公司工程建設管理實施辦法(試行)

1、重慶市郵政公司工程建設治理實施方法試行目錄第一章總那么第二章工程建設治理體系第三章工程治理流程第四章營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程審批流程第五章工程設計變更及概算調(diào)整第六章工程督查第七章工程驗收.產(chǎn)?/|j"-i第八章工程建設考核第九章附那么,二第一章總那么第一條為進一步增強工程建設治理工作,標準建設治理行為,健全治理制度,提升投資效益和治理水平,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國郵政集團公司?工程建設治理方法?、?建設工程竣工驗收方法?中國郵政2021230號,特制定本方法.第二條工程建設治理,是指工程建設工程從立項到竣工驗收的全過程治理工作,包括可研、立項、組織工程設計及審批、工程招標、工程實施

2、、工程審計和工程驗收等.第二章工程建設治理體系第三條工程建設工程分類一市公司直管工程：指由市公司直接治理的工程,工程分類如下.1,全市專項投資包括國家預算內(nèi)資金、財政補貼資金和固精心整理定資產(chǎn)投資工程.2 .各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司自籌資金5萬元以上的建設改造和維修工程以下簡稱自籌資金工程.3 .全市統(tǒng)一實施的建設工程.4 .市公司直接治理的自有房產(chǎn)5萬元以上的維修工程.二主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程：指主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司自籌資金5萬元以內(nèi)的維修工程含安防設施維修工程.第四條工程建設工程治理權(quán)限劃分一市公司直管工程：市公司企發(fā)部為工程主管部門；各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司,市

3、公司工程建設實施部門或?qū)I(yè)局分公司、直屬單位為工程建設單位.其中：信息技術(shù)局為全市統(tǒng)一實施的信息化建設工程的建設單位,重點工程辦公室為市公司實施的全網(wǎng)性建設工程信息化工程除外的建設單位,機關(guān)效勞中心為市公司直接治理的自有房產(chǎn)維修工程的建設單位,市公司監(jiān)安部為全市統(tǒng)一實施的安防設施建設工程的建設單位.二主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程：各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司為工程主管單位,各主城區(qū)局分公司相關(guān)部門和片區(qū)分公司下屬各區(qū)縣局分公司為工程建設單位.第五條工程建設工程審批權(quán)限規(guī)定一市公司直管工程：立項、初步設計、設計變更、概算調(diào)整、安防設施建審由市公司審批.二主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程：

4、立項或初步設計、一般設計變更、5%以內(nèi)含的概算調(diào)整由各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司審批,報市公司企發(fā)部備案.重大設計變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設施建審由市公司審批.立項和初步設計審批流程按第六條執(zhí)行,設計變更和概算調(diào)整審批流程按第五章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.第六條工程建設工程立項和初步設計審批一立項審批.由計財部組織業(yè)務、企發(fā)、監(jiān)安等相關(guān)部門進行審查,大型工程投資1000萬元或建設規(guī)模5000平方米以上的應邀請重慶市勘察設計專家?guī)旌椭貞c市綜合評標專家?guī)熘械募夹g(shù)、經(jīng)濟專家參加論證,并形成評審意見,按規(guī)定流程審簽下達批復.二初步設計審批.由企發(fā)部組織業(yè)務、計財、監(jiān)安等相關(guān)部門進行審查,大型工程應邀請重慶市

5、勘察設計專家?guī)旌椭貞c市綜合評標專家?guī)熘械募夹g(shù)、經(jīng)濟專家參加審查,并形成審查意見,按三rI;LJ一一丁規(guī)定流程審簽下達批復.三屬重大工程的立項和初步設計審批,審批結(jié)果需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定.第七條工程建設工程方案治理一全市專項投資、固定資產(chǎn)投資工程的方案和投資由市公司集中治理.每年各單位根據(jù)市公司的要求申報年度專項投資和固定資產(chǎn)投資工程需求,由計財部牽頭組織審核,相關(guān)職能部門、專業(yè)局公司、直屬單位參與,經(jīng)分管領(lǐng)導同意后提交總經(jīng)理辦公會審定,通過后下達專項投資和固定資產(chǎn)投資方案.二全市自籌資金工程實行方案集中管控、投資分級治理.每年12月各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司編制下一年度自籌資金工程方案

6、以下簡稱年度工程方案,上報市公司銜接.年度工程方案的購置工程由計財部牽頭組織審核、除購置工程外的年度工程方案由企發(fā)部牽頭組織審核,相關(guān)職能部門、專業(yè)局公司、直屬單位參與,經(jīng)分管領(lǐng)導同意后提交總經(jīng)理辦公會審定,通過后下達年度工程方案.每年9月底各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司根據(jù)經(jīng)營預算完成情況和年度工程方案執(zhí)行情況,上報年度工程調(diào)整計劃,由企發(fā)部和計財部牽頭組織審核,經(jīng)分管領(lǐng)導同意后提交總經(jīng)理辦公會審定,通過后下達年度工程調(diào)整方案.調(diào)整方案下達后,原那么上不再調(diào)整,確需調(diào)整的,必須一事一議,經(jīng)總經(jīng)理辦公會審定.第八條重大工程.涉及“三重一大事項中的重大工程事項,按?重慶市郵政公司“三重一大決策制度

7、暫行方法?渝郵2021156號執(zhí)行.第九條工程建設工程招標、采購治理.全市工程建設工程應嚴格根據(jù)國家招投標相關(guān)規(guī)定組織招標,限額以上的土建、安裝、裝修工程屬地方招標的,根據(jù)地方政府有關(guān)建設工程招投標的規(guī)定執(zhí)行；由企業(yè)內(nèi)部組織采購的,根據(jù)市公司?采購實施方法暫行規(guī)定的流程辦理.第十條建設標準及招標入圍.全市營業(yè)網(wǎng)點及生產(chǎn)場地建設、裝修、安防設施建設標準由市公司制定,建設單位嚴格執(zhí)行；裝修主要材料、標準化成品、各類設備等由市公司選型招標入圍；裝修設計和施工、設備安裝維護等單位由市公司招標入圍.第十一條工程建設工程審計治理.全市工程建設工程的限價編制、工程結(jié)算審計、財務決算審計應嚴格根據(jù)市公司?建設

8、工程審計治理方法?執(zhí)行,由市公司審計治理部門組織審計,由具審計結(jié)果或報告.假設有超概算批復投資的,應分析、查找超概算的原因,并將工程審計結(jié)果、超概算主要原因抄送市公司企發(fā)部和計財部,由企發(fā)部進行考核.第十二條市公司職能部門、專業(yè)局公司、直屬單位治理職(一)業(yè)務治理部門和單位(市場部、網(wǎng)運部、專業(yè)局/公司)1 .參與審查市公司直管工程的可研報告、建設方案及投資估算.2 .參與審查市公司直管工程的的初步設計,審核建設規(guī)模、功能布局是否滿足業(yè)務開展的需求.3 .參與審查全市專項投資、固定資產(chǎn)投資和年度自籌資金等項目的方案.4 .參與工程建設工程所需的主要材料、標準化成品、各類設備的選型及招標.5 .

9、參與市公司直管工程的竣工驗收.6 .參與工程建設工程的后評估工作.7 .業(yè)務治理部門和單位職能劃分.(1)市場部參與審查營業(yè)網(wǎng)點、投遞站、縣局房等建設改造項目.(2)網(wǎng)運部參與審查投遞站、郵件處理中央、縣局房等建設改造項目.(3)金融局參與審查代理金融網(wǎng)點、縣局房等建設改造工程.(2) (4)<iIr:-IX、,產(chǎn)/分銷局參與審查區(qū)縣局三農(nóng)配送中央建設、三農(nóng)直營店倉儲建設、三農(nóng)直營店改造以及縣局房建設改造等工程.(5)其他專業(yè)局(公司)按各自業(yè)務范圍參與工程審查.(二)計財部.1 .組織審查市公司直管工程的可研報告、建設方案及投資估算,下達立項批復；參與審查市公司直管工程的的初步設計和概

10、算調(diào)整.2 .組織審查全市專項投資、固定資產(chǎn)投資工程以及全市自籌資金購置工程的方案3 .負責撥付全市專項投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的資金.4 .參與工程建設工程所需的主要材料、標準化成品、各類設備的選型及招標；參與裝修設計、施工、監(jiān)理、造價咨詢等單位的招標.5 .參與工程招標、采購和市公司直管工程的竣工驗收.6 .組織工程建設工程的后評估工作.三企發(fā)部.1.參與審查市公司直管工程的可研報告、建設方案及投資估算.2 .組織審查市公司直管工程的初步設計、建設標準及規(guī)模、概算投,廠211二/一一二f資等,下達初步設計批復,審批工程設計變更及概算調(diào)整.3 .參與審查全市專項投資、固定資產(chǎn)投資等

11、工程的方案；組織審查全市除購置工程外的自籌資金工程和信息化工程的計戈O4 .組織市公司直管工程的竣工驗收.5 .貫徹執(zhí)行集團公司企業(yè)形象及工程建設標準、標準；制定各類生產(chǎn)場地和營業(yè)網(wǎng)點建設、裝修標準.6 .負責組織工程建設工程所需的主要材料、標準化成品、各類設備的選型及效勞質(zhì)量評價和設計、施工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及服務質(zhì)量評價.7 .檢查市公司直管工程的進度、質(zhì)量、平安、合同治理.8 .檢查、指導、考核各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司、市公司工程建設實施部門或?qū)I(yè)局公司、直屬單位的建設治理工作.9 .負責統(tǒng)計全市建設工程的進度和投資等完成情況.10 .參與工程建設工程的后評估工作.四采購中央1.

12、 負責組織金額40萬元以上含土建、安裝、裝修、維修等工程的招標、采購工作.2. 負責組織工程建設工程所需的主要材料、標準化成品、各類設施設備的招標、采購工作；負責工程建設工程的設計、施工、監(jiān)理、造價咨詢等單位招標、采購工作.3. 檢查、指導、考核各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司,市公司工程建設實施部門或?qū)I(yè)局公司、直屬單位招標、采購工作.五監(jiān)安部.1 .參與審查市公司直管工程的可研報告、建設方案及投資估算.2 .參與審查市公司直管工程的的初步設計,審查工程的安防設施設計及概算投資.'rIJ'7；3 .負責全市平安防范設施建設方案審批工作.4 .參與審查全市專項投資、固定資產(chǎn)投資和自

13、籌資金等工程的投資方案.5 .負責制定各類生產(chǎn)經(jīng)營場所安防、消防設施建設標準,制定安防、消防設備選型技術(shù)標準；參與安防、消防設備選型及招標,參與安防、消防設施建設招標；檢查安防、消防設施建設質(zhì)量.6 .參與市公司直管工程的竣工驗收.7 .負責組織安防、消防設計和施工單位的資質(zhì)審查及效勞質(zhì)量評價.8 .檢查、指導、考核各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司安防、消防設施建設治理工作.六審計部.1 .負責組織編制或?qū)徍斯こ探ㄔO工程的招標限價；組織工程建設工程的跟蹤審計、結(jié)算審計和財務決算審計2 .參與工程建設工程所需的主要材料、標準化成品、各類設備選型及招標,參與工程建設工程的設計、施工、監(jiān)理、造價咨詢等單

14、位的招標.3 .參與工程招標、采購和市公司直管工程的竣工驗收.4 .參與工程建設工程的后評估工作.5 .負責工程造價咨詢中介機構(gòu)的資質(zhì)審查及效勞質(zhì)量評價.七信息技術(shù)局.1 .參與審查與信息化相關(guān)的市公司直管工程的可研報告、建設方案及投資估算.2 .參與審查與信息化相關(guān)的市公司直管工程的的初步設計.3 .參與審查全市專項投資、固定資產(chǎn)投資和自籌資金等與信息化相關(guān)的工程投資方案.4 .參與與信息化相關(guān)的工程招標和市公司直管工程的竣工驗收.5 .參與與信息化相關(guān)的工程建設工程的后評估工作.第十三條主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司的主要責任一負責審查本主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司的建設規(guī)劃及年度投資方案,申報

15、專項投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的方案.二負責組織市公司直管工程的立項和初步設計預審.三負責審批本主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程的建設方案及投資估算、建設標準及規(guī)模、初步設計及概算投資、一般設計變更和5%以內(nèi)含的概算調(diào)整.四負責組織40萬元以下包括土建、安裝、裝修、維修等工程的招標、采購五負責組織本主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程的竣工驗收,檢查工程進度、質(zhì)量和平安.六負責工程建設工程的重大設計變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設施建設方案的初審.七參與裝修所需的主要材料、標準化成品、各類設備的選型及質(zhì)量檢查評價；參與設計、施工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及信譽、效勞質(zhì)量評價.八負責上報各類

16、工程建設工程的進度和投資等完成情況.九檢查、指導、考核所轄各單位的建設治理工作.第十四條建設單位的主要責任一根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營需求及開展規(guī)劃,編制建設規(guī)劃及年度投資方案,申報專項投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的方案.二編制建設工程可行性研究報告或建設方案含投資估算初步設計含概算投資,上報工程立項和初步設計請示文件.三根據(jù)根本建設治理流程完善各項建設審批手續(xù),參與工程招標、采購,簽定合同,組織施工圖設計交底,負責工程現(xiàn)場管理工作.四催促工程設計、施工、監(jiān)理等單位和材料設備供給商履行合約.五負責組織工程建設工程的初步驗收.六負責上報各類建設工程的進度和投資等完成情況.第三章工程治理流程第十五條

17、工程分為實物網(wǎng)工程和信息化工程.實物網(wǎng)工程包括：郵政各類場地的土建、安裝、裝修和維修等工程,郵政工藝設備安裝工程,郵政安防建設改造工程等；信息化工程包括：郵政生產(chǎn)及治理使用的計算機網(wǎng)絡信息系統(tǒng)工程,信息技術(shù)升級、軟件開發(fā)、硬件設備安裝工程等.第十六條實物網(wǎng)工程治理流程包括：編制可行性研究報告或建設方案、工程立項、工程初步設計、施工圖設計、工程招標限價編制、工程招標、工程實施、初步驗收、試運行、工程結(jié)算、工程財務決算、竣工驗收；營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程及維修工程治理流程按本方法第四章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.第十七條信息化工程治理流程包括：總體方案編制、工程立項、工程初步設計及審批、工程招標限價編制、軟件硬件招

18、標、軟件開發(fā)和硬件安裝、初步驗收、系統(tǒng)試運行、工程財務決算、竣工驗收等.產(chǎn)i?I?"7-第十八條安防設施建設治理流程：設計任務書編制、立項、招標、初步設計、審批、施工、試運行,初步驗收、驗收審批、取得?平安防范設施合格證?一、報送?平安防范設施合格證?及驗收審批表等驗收資料、財務決算、竣工驗收等.第十九條實物網(wǎng)工程經(jīng)批準立項后,應根據(jù)立項批準的建設方案或建設規(guī)模進行勘察設計,設計一般分為初步設計和施工圖設計兩個階段,對于比擬復雜的工程,還應進行方案設計；對于比擬簡單的工程可以只進行施工圖設計.設計應選擇具備資質(zhì)的設計單位承當.信息化工程經(jīng)批準立項后,建設單位應根據(jù)總體方案和主管單位的

19、有關(guān)立項文件編制初步設計,經(jīng)批復后,進行工程軟件和硬件的招標談判.第二十條工程招標限價是工程招標、采購及合同談判的主要依據(jù),應報送市公司審計部門審核或組織編制.第二十一條工程實施一土建、安裝、裝修等工程根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定實行工程監(jiān)理制度.二建設單位應與工程設計、施工、監(jiān)理等單位簽定合同,并嚴格根據(jù)合同履行.三建設單位要派專人做好施工治理工作,催促施工單位嚴格根據(jù)相關(guān)設計文件、合同、施工及驗收標準進行施工.第二十二條工程完工經(jīng)初步驗收合格后30日內(nèi),施工單位應及時編制工程竣工圖及結(jié)算資料,經(jīng)建設單位審核認可后報送市公司審計部.安防設施建設工程完工通過驗收或取得?平安防范設施合格證?后15日內(nèi),建

20、設單位應將審核認可的安防設施工程竣工圖及竣工資料后報送市公司監(jiān)安部.第二十三條工程結(jié)算是工程投資限制的重要環(huán)節(jié),建設單位要嚴格審查把關(guān).工程竣工圖是工程結(jié)算的重要依據(jù),建設單位應審查核實工程竣工圖的準確性,催促施工單位嚴格根據(jù)工程竣工資料編制工程結(jié)算,認真審查工程結(jié)算的真實性及合理性.第二十四條為及時掌握工程建設工程的進度情況,建設單位應于每月25日前,向市公司企發(fā)部報送本月的工程進度情況.第四章營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程審批流程第二十五條營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程包括營業(yè)網(wǎng)點裝修改造、結(jié)構(gòu)改造、原址擴建、撤除重建、異址新建等工程.為強化營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程的治理工作,由市公司企發(fā)部牽頭成立營業(yè)網(wǎng)點建設改

21、造辦公室簡稱網(wǎng)建辦,市場部、計財部、監(jiān)安部、審計部、采購中央、金融局、信息技術(shù)局各司其職,承當相應治理責任詳見第二十六條.本章適用營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程,各類維修工程比照執(zhí)行；專項投資和固定資產(chǎn)投資工程中的營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程立項工作仍按本方法第三章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.精心整理第二十六條治理責任劃分一負責擬定全市營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程中長期規(guī)劃和年度方案.企發(fā)部牽頭,其余各部門和單位協(xié)辦二負責審查營業(yè)網(wǎng)點功能布局、施工圖設計、概算費用以及設計變更和概算調(diào)整,下達批復文件.企發(fā)部牽頭,其余各部門和單位協(xié)辦三負責組織營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程招標、采購以及裝修主要材料、各類設備的招標入圍.采購中央牽頭,其余各部門

22、和單位協(xié)辦四負責營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程的進度、投資以及合同治理.企發(fā)部牽頭,計財部、監(jiān)安部、審計部協(xié)辦產(chǎn)I?"7五負責營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程的工程質(zhì)量治理.企發(fā)部牽頭,監(jiān)安部協(xié)辦六負責檢查營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程的預算執(zhí)行情況.計財部牽頭,企發(fā)部、監(jiān)安部、審計部、信息技術(shù)局協(xié)辦七負責組織營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程的工程結(jié)算審計及超批復情況的分析.審計部牽頭,計財部、企發(fā)部、監(jiān)安部協(xié)辦八負責組織營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程的竣工驗收.企發(fā)部牽頭,其余各部門和單位協(xié)辦九負責制定營業(yè)網(wǎng)點建設改造標準和實施考核.企發(fā)部牽頭,其余各部門和單位協(xié)辦第二十七條審批流程為簡化營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程的審批流程,將自籌資金工程

23、的立項和初設批復合并,具體審批流程如下：一方案上報.各局分公司根據(jù)下達的年度工程方案編制工程建設方案或方案設計圖,每月10日和月底前將電子文檔上傳至市公司企發(fā)部包括影視頻資料,完成方案上報工作.二方案審查.市公司網(wǎng)建辦在每月5日和20日左右召開方案審查會,對建設方案或方案設計圖進行會審,確定營業(yè)網(wǎng)點功能布局,并下發(fā)會議紀要.屬“三重一大的重大工程安排的,需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定.三請示文件上報.各局分公司根據(jù)會議紀要的功能布局,委托設計單位進行施工圖設計,并編制各單項工程概算費用清單,作為請示文件附件,請示文件應于每月10日和月底前集中上報市公司.四請示文件批復.市公司收到請示文件后,市公司

24、網(wǎng)建辦每月5日和20日左右召開設計和概算費用審查會,各部門和單位按照責任劃分審查各單項工程的概算費用,由企發(fā)部牽頭起草工程批復文件.批復總投資在100萬元以下的,由市公司分管領(lǐng)導簽發(fā)；在100萬元以上的,需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定.以上流程同樣適用專項投資和固定資產(chǎn)投資工程中的營業(yè)網(wǎng)點建設改造工程初步設計審批.第五章工程設計變更及概算調(diào)整第二十八條工程建設工程初步設計經(jīng)批準后,建設單位在施工圖設計、工程招標、簽定合同及實施過程中,應嚴格執(zhí)行批準的工程內(nèi)容、建設規(guī)模、建設標準及概算投資.除按第三十五條規(guī)定進行設計變更及概算調(diào)整外,工程實際投資不得超生批準的概算.第二十九條工程建設工程的設計變更分

25、為重大設計變更和一般設計變更.有以下情形之一的,屬于重大設計變更.一增加或減少單項工程內(nèi)容的.5%二變更全部或局部使用功能、影響系統(tǒng)使用性能的.三單項工程設計變更后,投資超過該單項工程批準概算精心整理的.除重大設計變更之外的其他設計變更,為一般設計變更.第三十條重大設計變更審批流程.重大設計變更由建設單位委托設計單位編制變更文件,報市公司審批.根據(jù)?重慶市郵政公司“三重一大決策制度暫行方法?規(guī)定,按以下流程審批.一總投資100萬元以下的工程：超批準概算5%不含-10%含的重大設計變更,由市公司企發(fā)部組織審查,相關(guān)職能部門參與,報分管領(lǐng)導批準；超批準概算10%以上的重大設計變更,需經(jīng)市公司總經(jīng)理

26、辦公會審定.二總投資100萬元含以上的工程：重大設計變更需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定.I-J-i-U,以上重大設計變更經(jīng)批準后,下達批復文件.第三十一條一般設計變更審批流程.一般設計變更經(jīng)建設單位組織相關(guān)參建單位確認后,報工程主管單位審批.屬于市公司審批的,由市公司企發(fā)部組織審查,相關(guān)職能部門參與,報分管領(lǐng)導批準后下達批復文件；屬于主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司審批的,批復文件報市公司企發(fā)部備案,安防設施的一般設計變更報市公司監(jiān)安部備案.第三十二條由于工程勘察設計單位、施工單位等原因引起工程設計變更、漏項的,相關(guān)設計、施工單位應當承當相應的責任,具體為：對勘察設計單位,主管部門將在已經(jīng)批準的概算中,

27、按國家有關(guān)標準,扣除該設計變更或漏項的單項工程的勘察設計費用；對施工單位,由于施工單位質(zhì)量及不合理組織施工等引起的單項工程變更或漏項而增加的投資,由施工單位承當,主管部門不予追加該項費用.除此之外,連帶有其他損失,或者合同中另有約定的,其費用也應由相關(guān)設計單位、施工單位承當.建設單位在簽定勘察設計和施工合同時,應對以上內(nèi)容進行明確.第三十三條工程建設工程概算調(diào)整是指工程在建設過程中,由于以下原因,致使工程實際投資與原批準概算發(fā)生變化,需對原批準概算進行調(diào)整的過程.一國家或地方的政策性調(diào)整.二經(jīng)批準或確認的設計變更.三主要材料、設備價格上漲超由原批準的概算.四發(fā)生不可抗力的自然災害.第三十四條當

28、由于以上所列原因引起的投資增加,累計未超過工程預備費的,建設單位應及時向工程主管單位申請動用預備費；累計已經(jīng)超過工程預備費時,建設單位應及時開始調(diào)整概算的相關(guān)'1311二/11.一二一,工作.第三十五條調(diào)整概算時,建設單位應委托該工程原初步設計概算編制單位編制調(diào)整概算.以下內(nèi)容不得列入調(diào)整概算.一未經(jīng)批準超生原批準初步設計范圍的新增工程.二未經(jīng)批準擅自擴大建設規(guī)模、提升建設標準而引起的投資增加.三未經(jīng)批準進行重大設計變更而引起的投資增加.第三十六條調(diào)整概算審批流程.一工程建設工程調(diào)整概算費用比例在5%含以內(nèi)的,由工程主管單位審批.屬于市公司審批的,由市公司企發(fā)部組織審查,相關(guān)職能部門參

29、與,報分管領(lǐng)導批準后下達批復文件；屬于主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司審批的,批復文件報市公司企發(fā)部備案.二工程建設工程調(diào)整概算費用比例在5%以上的,按以下流程審批.1.總投資100萬元以下的工程：調(diào)整概算費用比例在5%不含-10%含之間的,由市公司企發(fā)部組織審查,相關(guān)職能部門參與,報分管領(lǐng)導批準；調(diào)整概算費用比例在10%以上的,需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定.5%2.總投資100萬元含以上的工程：調(diào)整概算費用比例在以上的,需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定.以上調(diào)整概算經(jīng)批準后,下達批復文件.第六章工程督查第三十七條工程督查工作由市公司企發(fā)部牽頭,負責起草相關(guān)工作制度,統(tǒng)一部署檢查,通報檢查結(jié)果,提由違規(guī)問題

30、處理意見并監(jiān)督整改,相關(guān)職能部門共同參與.第三十八條督查工作應當堅持客觀、公正、實事求是的原那么,督查的具體工程由市公司工程治理及相關(guān)部門從每年的工程工程中抽取,不定期進行檢查具體檢查的工程和內(nèi)容詳見附件1.第三十九條在組織工程檢查前,市公司企發(fā)部應將檢查工作方案通知相關(guān)建設單位.第四十條工程檢查可采取以下方式.一聽取工程建設單位及相關(guān)單位匯報,進行詢問.二查閱、摘錄、復制有關(guān)文件資料、檔案、會計資料.三實地查看工程實施及運行情況.四召開相關(guān)人員座談會,核實情況.檢查組應當做好檢查工作的有關(guān)會議和談話內(nèi)容記錄,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要備留資料來源及證據(jù)；檢查結(jié)束時應當與建設單位交換意見.第四十一

31、條檢查工作結(jié)束后,檢查組應當及時形成工程檢查報告.檢查報告的主要內(nèi)容包括.一工程的前期工作情況及分析評價.二方案下達與執(zhí)行情況及分析評價.三工程的建設治理情況及分析評價.四工程資金使用和監(jiān)管情況及分析評價.五工程質(zhì)量情況及分析評價.六工程治理經(jīng)驗和存在的主要問題,以及相應整改建議.第四十二條對于工程監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違紀、違規(guī)問題,市公司根據(jù)情節(jié)輕重采取以下處理舉措.一責令限期整改.二通報批評.三暫停工程建設.對違紀、違法人員,由市公司紀檢監(jiān)察部門進行查處并追究相z11"7/關(guān)責任；情節(jié)嚴重的,移交司法機關(guān)處理.第四十三條對于責令限期整改和通報的工程,市公司將發(fā)生整改通知或通報.建設單

32、位要根據(jù)整改要求完成整改工作,并在規(guī)定期限內(nèi)將整改結(jié)果報市公司企發(fā)部.市公司可隨時進行復查.第七章工程驗收第四十四條工程驗收是全面考核工程建設成果、檢驗工程設計和施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),分為初步驗收和竣工驗收兩個階段.第四十五條建設工程在根據(jù)批準的文件和有關(guān)合同完成建設過程后,應進行初步驗收.初步驗收由工程的建設單位組織,設計、施工、地勘、監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)及使用、運行維護和檔案管理等部門參加.第四十六條初步驗收時,應根據(jù)批復的工程設計技術(shù)方案、實施方案、相關(guān)設備合同和有關(guān)專業(yè)標準的要求,對各單項工程和相關(guān)技術(shù)指標進行檢測并記錄.對工程形成的檔案資料進行審查,分析工程財務決算情況,對發(fā)現(xiàn)的問題

33、提由明確的處理意見,并組織相關(guān)責任單位落實解決,并完成初步驗收報告詳見附件2.第四十七條初步驗收合格后,應進行工程的試運行.試運行由建設單位組織,設計、施工和運行維護部門參加,對設備性能、設計和施工質(zhì)量以及系統(tǒng)指標等方面進行全面考核.試運行周期一般為3個月.經(jīng)試運行,如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,建設單位應組織相關(guān)責任單位盡快免費返修、整改.在相關(guān)問題整改到位、試運行結(jié)束后15天內(nèi),應向上級主管部門報送竣工報告見附件3、初步?jīng)Q算,并請求組織竣工驗收；市公司直管工程由市公司組織竣工驗收；主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程由各主城區(qū)局分公司片區(qū)分公司組織竣工驗收.第四十八條竣工驗收時,由工程主管單位、建設單位

34、、運行維產(chǎn)I-J-一71護及質(zhì)量監(jiān)督等相關(guān)單位組成竣工驗收委員會或竣工驗收小組.竣工驗收委員會或竣工驗收小組負責審查竣工報告、財務初步?jīng)Q算和工程檔案,討論通過竣工驗收結(jié)論,并形成竣工驗收會議紀要詳見附件4.第八章工程建設考核第四十九條年度建設工程投資方案,是考核各單位工程建設管理工作的主要依據(jù).為了保證旺季業(yè)務生產(chǎn),原那么上各單位網(wǎng)點原址裝修改造工程應在每年10月底以前竣工,其它工程應按方案實施,并將完成情況納入年度績效考核.第五十條工程建設應嚴格根據(jù)工程建設治理流程進行治理,有以下情況的給予建設單位相關(guān)責任人通報批評,進行年度績效考核.一工程實施過程中,未經(jīng)請示同意,擅自變更設計增加工程內(nèi)容

35、或調(diào)高建設標準導致投資費用增加,增加金額超過批復概算5%的,由相關(guān)責任人另承當超批復費用的10%.二工程經(jīng)批復后,未經(jīng)請示同意,擅自變更設計、調(diào)增建設規(guī)模、增加面積超過5%的,由相關(guān)責任人另承當超規(guī)模局部費用的10%.三工程經(jīng)批復后,未經(jīng)請示同意,擅自將工程的建設位置進行調(diào)整的.四工程經(jīng)批復后,應按批復的建設工期或國家定額工期進行建設,早日投入使用發(fā)揮效益.但凡因工程未按進度完工影響郵政生產(chǎn)和業(yè)務開展的不可抗力除外.五工程未按治理流程進行申報和審批的.第五十一條所有建設工程必須遵循“平安第一、預防為主的方針.建設單位必須要求施工單位作好平安生產(chǎn)的各項舉措,嚴禁由現(xiàn)傷亡事故.但凡經(jīng)媒體報道對郵政

36、有負面影響的,對相關(guān)建設單位的分管領(lǐng)導和治理人員進行責任追究.第五十二條工程建設工程考核由市公司企發(fā)部牽頭,相關(guān)部門參與.但凡有違紀行為的,交由市公司紀檢監(jiān)察部門調(diào)查處理.第五十三條為增強工程建設治理工作,落實建設工程法人負責制和質(zhì)量終身負責制,調(diào)動有關(guān)建設者的積極性和責任感,把好質(zhì)量關(guān),限制好工程投資,每年組織優(yōu)秀建設治理人員和優(yōu)秀工程的評選,并給予相應獎勵.第九章附那么第五十四條本方法中對工程方案、財務治理、工程審計等方面的未盡事宜,參照相關(guān)規(guī)定和方法執(zhí)行.第五十五條各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理的工程,可參照本方法并結(jié)合實際情況制定相應的治理實施細那么.第五十六條本方法自下發(fā)之日起實施

37、,由市公司企發(fā)部負責解釋.附件：1.建設工程督查工程和內(nèi)容精心整理2 .初步驗收報告主要內(nèi)容3 .竣工報告主要內(nèi)容4.竣工驗收會議紀要內(nèi)容附件1建設工程督查工程和內(nèi)容1 .工程程序檢查.檢查工程是否按根本建設程序組織實施.2 .前期工作檢查.檢查工程立項報批是否符合規(guī)定；工程設計是否由具有相應資質(zhì)的單位編制,內(nèi)容是否與立項批復相符,審批是否符合權(quán)限、標準、及時；建筑安裝工程的施工圖是否根據(jù)有關(guān)規(guī)定及初步設計批復要求編制,是否按有關(guān)規(guī)定履行了工程報建程序.安防設施工程建設是否按有關(guān)規(guī)定履行了工程建審程序.'rL'7'一一17|3 .招標投標及合同檢查.檢查是否根據(jù)國家、集

38、團和市公司的規(guī)定組織了相關(guān)環(huán)節(jié)及相應程序的工程招投標和設備物資采購；招投標運作是否標準；是否按規(guī)定選擇市公司招標確定的入圍商家、設備規(guī)格和指導價格；合同是否合法、嚴密、標準；是否履行合同.4 .開工條件檢查.檢查設計及概算是否已經(jīng)批復,建設資金是否落實,施工組織設計是否編制；對于建筑安裝工程,還要檢查施工招標和監(jiān)理招標是否完成,施工圖設計是否完成；建設用地和主要設備材料是否落實；相關(guān)施工手續(xù)是否完備.5 .施工檢查.檢查建設單位是否根據(jù)批復的建設內(nèi)容和期限組織施工,是否存在轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象；施工單位是否具備相應資質(zhì),施工技術(shù)方案、技術(shù)人員、施工方法、平安限制、設備材料使用、工程進度是否符合有

39、關(guān)技術(shù)標準要求以及市公司相關(guān)規(guī)定.6 .工程質(zhì)量檢查.檢查建設單位是否建立設備材料質(zhì)量檢查制度；施工單位和監(jiān)理單位是否有完善的質(zhì)量治理體系；是否落實質(zhì)量責任制度；工程質(zhì)量是否符合設計要求,是否到達施工技術(shù)標準；是否到達驗收標準,是否由現(xiàn)過重大質(zhì)量事故.7 .工程資金檢查.檢查工程的資金來源是否符合有關(guān)規(guī)定,資金方案下達、撥付、到位情況；概算審批和調(diào)整是否符合集團和市公司有關(guān)規(guī)定；資金的使用是否符合概算和有關(guān)規(guī)定,支付是否按照合同執(zhí)行；工程單位的財務制度是否健全,財務治理是否標準,有無擠占、挪用、截留、滯留資金,有無虛列工程資金支由等；項目結(jié)算和財務決算審計的意見是否落實等.8 .工程組織機構(gòu)檢查.檢查建設單位是否建立工程建設組織機構(gòu),是否有完善的規(guī)章制