倉(cāng)儲(chǔ)科部門(mén)守則分析

1、好孩子兒童用品有限公司 Goodbaby Child Products Co .,批 準(zhǔn)復(fù) 核審 核 倉(cāng)儲(chǔ)科部門(mén)守則編碼： 【一】部門(mén)資料                  部門(mén)名稱                     倉(cāng)儲(chǔ)科

2、           適用范圍          適用于倉(cāng)儲(chǔ)科所有人員       負(fù)責(zé)人 倉(cāng)儲(chǔ)主管【二】部門(mén)職責(zé)2.1  負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料存放布局及庫(kù)位的規(guī)劃；2.2  負(fù)責(zé)及時(shí)做好物料收、發(fā)、存、盤(pán)工作，做好標(biāo)識(shí)，及時(shí)登記物料貯存卡；2.3  負(fù)責(zé)帳、卡、物的一致性，并保證物料的存貯條件符合要求，分批放置；2.4  負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)出入

3、庫(kù)單據(jù)及各種報(bào)表的收集、整理、保管及相應(yīng)的電腦臺(tái)帳； 2.5  負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各種設(shè)施及計(jì)量器具等相關(guān)設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)；2.6  負(fù)責(zé)物資的倉(cāng)儲(chǔ)和搬運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)工作,倉(cāng)庫(kù)過(guò)期物資的復(fù)檢申請(qǐng)、復(fù)檢臺(tái)帳的制作；2.7  負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)框/墊倉(cāng)板統(tǒng)計(jì)及月底盤(pán)點(diǎn)工作；2.8  負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)及外場(chǎng)的5S工作；2.9負(fù)責(zé)落實(shí)倉(cāng)庫(kù)包括安全在內(nèi)的各項(xiàng)管理工作、各項(xiàng)具體工作及日常事務(wù)。2.10 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需求及時(shí)完成物料的配送工作;【三】組織架構(gòu)【四】個(gè)人職責(zé)職位工      作     職&

4、#160;    責(zé)上司下屬主管1、整體上策劃、落實(shí)倉(cāng)庫(kù)布局；2、監(jiān)察倉(cāng)庫(kù)管理狀況，使之符合管理要求；3、負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)人員分工，并督促下屬按工作程序運(yùn)作；4、對(duì)下屬提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)、部門(mén)守則及崗位培訓(xùn)；5、審核倉(cāng)庫(kù)各類報(bào)表，檢查落實(shí)各倉(cāng)庫(kù)的安全防范措施；6、完成廠長(zhǎng)、主管廠長(zhǎng)交辦的任務(wù)。經(jīng)理副經(jīng)理全體科員倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)及報(bào)表的收集、整理并妥善保管；2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)的電腦及時(shí)錄入工作；3、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)使用的電腦進(jìn)行日常保養(yǎng)；4、完成本部門(mén)臨時(shí)交辦的工作。主管無(wú)倉(cāng)庫(kù)保管員1、負(fù)責(zé)物料收、發(fā)、存、盤(pán)工作，制作和維護(hù)好物料標(biāo)識(shí)，及時(shí)登記物料貯存卡；2、負(fù)責(zé)

5、檢查帳目，確保庫(kù)存物料帳、卡、物的一致性；3、保證物料的貯存條件符合要求，分批放置；4、負(fù)責(zé)按批出庫(kù)單或領(lǐng)料單進(jìn)行限額發(fā)料，遵守“先進(jìn)先出”的原則；5、負(fù)責(zé)按時(shí)對(duì)過(guò)期物料提出復(fù)檢申請(qǐng)；6、對(duì)使用的計(jì)量器具和相關(guān)的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)；7、負(fù)責(zé)做好管轄區(qū)域的5S工作，保持現(xiàn)場(chǎng)整潔；8、完成本部門(mén)臨時(shí)交辦的工作。主管無(wú)配送員1,負(fù)責(zé)將每天生管科下達(dá)到倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料,配料和清點(diǎn),數(shù)量確保準(zhǔn)確并與車(chē)間組長(zhǎng)交接清楚.2,負(fù)責(zé)配合保管員把當(dāng)天的缺件報(bào)到生管科3,負(fù)責(zé)協(xié)助保管員做好管轄區(qū)域的5S工作,保持現(xiàn)場(chǎng)整潔.4,完成本部門(mén)臨時(shí)交辦的工作.主管 【五】 工作程序5.1  &

6、#160;入庫(kù)管理5.1.1  電器入庫(kù)  電器入庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)審核“半成品入庫(kù)單”上的、物料代碼、物料名稱、計(jì)劃批號(hào)、生產(chǎn)批次號(hào)、型號(hào)規(guī)格、顏色及檢驗(yàn)員簽字等相關(guān)內(nèi)容是否填寫(xiě)的全面、準(zhǔn)確，不符合規(guī)定的應(yīng)退回電子車(chē)間重新開(kāi)具“半成品入庫(kù)單”；  物料標(biāo)識(shí)上應(yīng)有生產(chǎn)批次號(hào)、計(jì)劃批號(hào)、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)檢員加蓋的“合格”印章，物料標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定的應(yīng)退回電子車(chē)間重新制作；  核實(shí)物料標(biāo)識(shí)上的內(nèi)容與入庫(kù)單及實(shí)物相符后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；  物料的盛裝容器應(yīng)保持干凈、無(wú)雜物，同一批次的物料只允許有一件為零頭，并有明顯標(biāo)識(shí)； 

7、 入庫(kù)電器應(yīng)存放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，保管員簽收“半成品入庫(kù)單”后，應(yīng)填好物料標(biāo)識(shí)卡，將入庫(kù)單傳至倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員處，統(tǒng)計(jì)員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將入庫(kù)單錄入電腦；  生產(chǎn)批次號(hào)按生產(chǎn)日期錄入。   外購(gòu)、外協(xié)、童車(chē)事業(yè)部?jī)?nèi)部加工件入庫(kù)  入庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)審核“送檢單”上的物料名稱、物料代碼、計(jì)劃批號(hào)、生產(chǎn)批次號(hào)、型號(hào)規(guī)格、顏色及檢驗(yàn)結(jié)果是否齊全；  檢查物料標(biāo)識(shí)上的：生產(chǎn)批次號(hào)、計(jì)劃批號(hào)、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，核對(duì)送檢單與物料標(biāo)識(shí)上的內(nèi)容、數(shù)量是否相符，物料標(biāo)識(shí)不符合要求的應(yīng)要求入庫(kù)員重新標(biāo)識(shí)入庫(kù)；  入庫(kù)時(shí)應(yīng)檢查物料的盛裝容器是否干凈、無(wú)

8、雜物，是否符合包裝規(guī)范；同一批次只能有一件零頭，保管員必須清點(diǎn)入庫(kù)數(shù)量無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并將物料存放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，擺放整齊，并做好庫(kù)位維護(hù)；  入庫(kù)后，及時(shí)填寫(xiě)好物料標(biāo)識(shí)卡，加蓋“復(fù)制合格”印章后，把“送檢單”傳至倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員處，統(tǒng)計(jì)員把單據(jù)錄入電腦，并打印物資入庫(kù)單。對(duì)于有修補(bǔ)的外購(gòu)物料應(yīng)先入滿修補(bǔ)數(shù)，修補(bǔ)物料與正常物料應(yīng)集中存放在一起，倉(cāng)庫(kù)帳卡物檢查時(shí)，庫(kù)存數(shù)量應(yīng)是帳面數(shù)與修補(bǔ)數(shù)之和。   調(diào)撥入庫(kù)  公司、各事業(yè)部調(diào)撥的物料需辦理調(diào)撥入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管、調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù)主管、本事業(yè)部采購(gòu)員簽字后方可辦理物料調(diào)撥；  調(diào)撥入庫(kù)的物料經(jīng)質(zhì)檢

9、員檢驗(yàn)合格后，由保管員對(duì)入庫(kù)物料數(shù)量進(jìn)行核實(shí)；  入庫(kù)完成后，保管員將調(diào)撥單交統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員將調(diào)撥單上的內(nèi)容錄入電腦，并打印入庫(kù)        單。  寄存物料：對(duì)于無(wú)計(jì)劃或超計(jì)劃送貨的，原則上退貨，特殊情況由總經(jīng)理/生產(chǎn)經(jīng)理簽字同意方可辦理寄存手續(xù)，寄存物料必須同入庫(kù)物料同等管理。  待檢物料：對(duì)于需做測(cè)試的物料，供方送貨時(shí)存放于待檢區(qū)內(nèi)掛“待檢牌”，待測(cè)試結(jié)果出來(lái)后，合格物料由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格物料做退貨處理。5.2  出庫(kù)管理5.2.1 限額發(fā)料5.2.1.1 有批出庫(kù)單的

10、，按批出庫(kù)上規(guī)定的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)批次等內(nèi)容發(fā)料；5.2.1.2 發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則； 5.2.1.3 按批次發(fā)料，不得多發(fā)或少發(fā)料，對(duì)同一批次要求配套使用的物料，保管員應(yīng)遵循一批一家料的原則發(fā)料，如可代用需有代用手續(xù)。5.2.2 超額領(lǐng)料5.2.2.1 因車(chē)間損耗等原因需補(bǔ)發(fā)料的，送料員憑車(chē)間主任、采購(gòu)員、采購(gòu)科長(zhǎng)批準(zhǔn)的“超限額領(lǐng)料單”給倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)按單發(fā)料；5.2.2.2 因BOM表遺漏、單耗不準(zhǔn)或設(shè)計(jì)更改、工藝問(wèn)題需補(bǔ)發(fā)料的，送料員憑采購(gòu)員、工程部主管（或主管工程師、綜合科長(zhǎng)）簽字的“超限額領(lǐng)料單”，保管員按單發(fā)料；5.2.2.3 因翻箱需補(bǔ)發(fā)料的，車(chē)間執(zhí)有車(chē)間

11、主任簽字確認(rèn)的借料單倉(cāng)庫(kù)可先發(fā)料，送料員憑車(chē)間主任、采購(gòu)員簽字并經(jīng)采購(gòu)科長(zhǎng)批準(zhǔn)的“超限額領(lǐng)料單”交倉(cāng)庫(kù)保管員；5.2.2.4 如物料須代用，應(yīng)開(kāi)據(jù)“超限額領(lǐng)料單”，寫(xiě)明代用物料的名稱、數(shù)量、代用原因后，工程部主管（或主管項(xiàng)目工程師）簽名后辦理領(lǐng)用手續(xù)。同時(shí)被替代的物料應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)（開(kāi)據(jù)紅沖單）；5.2.2.5 以上所有“超限額領(lǐng)料單”應(yīng)手工簽字，不準(zhǔn)蓋章。要求填寫(xiě)完整、清晰，一般包含下列信息：計(jì)劃批號(hào)、訂單批號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、物料名稱、數(shù)量等，禁止涂改，對(duì)不符合要求的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。  其它領(lǐng)料5.2.3.1 非生產(chǎn)性領(lǐng)用的物料（如質(zhì)檢、打樣、PP試制等），由領(lǐng)用部門(mén)開(kāi)據(jù)“領(lǐng)料單”

12、，經(jīng)部門(mén)主管、采購(gòu)員或采購(gòu)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可發(fā)料；5.2.3.2 對(duì)于調(diào)撥出庫(kù)的物料須經(jīng)相應(yīng)采購(gòu)員簽字、倉(cāng)儲(chǔ)主管審批后方可調(diào)拔；5.2.3.3 對(duì)于外協(xié)領(lǐng)用的物料，由采購(gòu)員開(kāi)據(jù)電腦委托加工領(lǐng)料單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字后方可發(fā)料。  質(zhì)量換料5.2.4.1 因外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件有質(zhì)量問(wèn)題而不能使用時(shí)，車(chē)間憑QC科開(kāi)據(jù)的“不合格品處理通知單”到倉(cāng)庫(kù)換料，并將不合格的物料退回倉(cāng)庫(kù)或待檢區(qū)內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)紅沖供方或車(chē)間的入庫(kù)數(shù)量；  修補(bǔ)件領(lǐng)用5.2.5.1 修補(bǔ)件領(lǐng)用采用手工領(lǐng)料單，經(jīng)采購(gòu)員、采購(gòu)科長(zhǎng)簽字后生效，批出庫(kù)欠領(lǐng)或品質(zhì)不良換料需用修補(bǔ)件時(shí)，倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)放修補(bǔ)件，但應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明原因后沖減修補(bǔ)件

13、庫(kù)存，同時(shí)填寫(xiě)紅沖領(lǐng)料單，紅沖批出庫(kù)；5.2.5.2 車(chē)間損耗需領(lǐng)用修補(bǔ)件時(shí)，由送料員填寫(xiě)領(lǐng)料單并注明原因，經(jīng)采購(gòu)員簽字，采購(gòu)科長(zhǎng)審核后給倉(cāng)庫(kù)保管員，該領(lǐng)料單作為沖減修補(bǔ)件庫(kù)存的憑證，不參與實(shí)際材料成本核算；5.2.5.3 如修補(bǔ)件庫(kù)存累計(jì)到一定數(shù)量時(shí)，保管員按車(chē)間退料的形式將物料重新入帳。 5.3   退料5.3.1 因生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)變更，車(chē)間需將倉(cāng)庫(kù)已發(fā)放的物料原樣退回，并開(kāi)據(jù)紅沖限額領(lǐng)料單；5.3.2 車(chē)間有過(guò)剩的物料需退回倉(cāng)庫(kù)的，要求物料包裝完整，標(biāo)識(shí)規(guī)范，并經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，以盤(pán)盈方式入庫(kù)；5.3.3 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件因質(zhì)量問(wèn)題退回倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)據(jù)紅沖入庫(kù)單入庫(kù)，并提交

14、財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)算。5.4盤(pán)庫(kù)及過(guò)期物料復(fù)檢5.4.1盤(pán)庫(kù)5.4.1.1 倉(cāng)庫(kù)保管員必須經(jīng)?；蚨ㄆ冢ㄔ碌祝?duì)所管物料進(jìn)行盤(pán)庫(kù)，如發(fā)現(xiàn)有盤(pán)盈盤(pán)虧現(xiàn)象，需及時(shí)查明原因，填寫(xiě)“盤(pán)盈盤(pán)虧”表報(bào)主管審核，生產(chǎn)經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后立即調(diào)整帳務(wù)。待月底再集中匯總“盤(pán)盈盤(pán)虧”報(bào)主管審核、生產(chǎn)經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)科；5.4.1.2 對(duì)過(guò)期物料建立臺(tái)帳，根據(jù)各類物資貯存期要求聯(lián)系QC科進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)半年以上物料（部分物料一年以上）長(zhǎng)期不用的物料，連續(xù)復(fù)檢三次以上的，需做好標(biāo)識(shí)，到生產(chǎn)需要時(shí)申請(qǐng)復(fù)檢。  復(fù)檢申請(qǐng)5.4.2.1 倉(cāng)庫(kù)保管員按物料的保質(zhì)期限及質(zhì)量特性（見(jiàn)附錄A），按時(shí)提交過(guò)期物資復(fù)檢申請(qǐng)單，相關(guān)質(zhì)

15、檢員進(jìn)行復(fù)檢，倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)根據(jù)復(fù)檢結(jié)果建立倉(cāng)庫(kù)過(guò)期物資復(fù)檢臺(tái)帳；5.4.2.2 每月8日、18日、28日由保管員填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)過(guò)期物資復(fù)檢申請(qǐng)單交QC科，復(fù)檢時(shí)由保管員配合質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢。5.4.3 復(fù)檢不合格品處理5.4.3.1 經(jīng)復(fù)檢后的不合格品由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，并提交采購(gòu)員處進(jìn)行處理；5.4.3.2 按物料的處理方案，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行帳目調(diào)整。5.5單據(jù)處理要求5.5.1 一種物料入庫(kù)手續(xù)應(yīng)在2 個(gè)小時(shí)內(nèi)辦理完成，多種物料入庫(kù)時(shí)間順延，單據(jù)的處理由統(tǒng)計(jì)員在次日中午12點(diǎn)前完成電腦錄入；5.5.2 采購(gòu)員先開(kāi)出送檢單，倉(cāng)管員確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)交給質(zhì)檢員；5.5.3 倉(cāng)管員在ERP系統(tǒng)中確認(rèn)數(shù)量要準(zhǔn)確無(wú)誤；5.5.2每月月底應(yīng)完成結(jié)帳工作，要求資金月度表內(nèi)容與所有出入庫(kù)單據(jù)相對(duì)應(yīng)，并于每月月初上報(bào)財(cái)務(wù)科。5.6 環(huán)境要求5.6.1庫(kù)存物料的存放應(yīng)注意防火、防雨、防曬、防高