19IATF16949不合格品控制程序

1、1.0 目的通過對不合格品標(biāo)識、記錄、隔離、評審、處置控制，以防止不合格品非預(yù)期使用和交付。 2.0 適用范圍本程序適用于本公司采購產(chǎn)品不合格、生產(chǎn)過程產(chǎn)品不合格及顧客退貨產(chǎn)品（汽車廠退貨、三包退貨）的處理。3.0 職責(zé)3.1 質(zhì)管部是本程序管理部門，負(fù)責(zé)不合格品的判定。3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格品的隔離和評審后處置。3.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料采購件不合格品隔離和評審后處置。3.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)顧客退貨產(chǎn)品鑒定工作。3.5 質(zhì)管部、研發(fā)中心、車間等部門根據(jù)規(guī)定職能權(quán)限參與不合格品評審工作。3.6 常務(wù)副總負(fù)責(zé)重大不合格品的評審。4.0 術(shù)語4.1 可疑產(chǎn)品：指產(chǎn)品的狀態(tài)不明確無法直觀判斷合

2、格與否。4.2處置：指對不合格品采取返工、報廢、讓步接收的措施。5.0 工作程序5.1 進貨不合格品的處置責(zé)任輸入過程活動活動要點輸出檢驗員外協(xié)、外購件檢驗記錄標(biāo)識和可追溯程序標(biāo)識、隔離5.1 進貨不合格品的處置5.1.1標(biāo)識、隔離a)檢驗員應(yīng)對進貨檢驗發(fā)生的不合格進行標(biāo)識，具體按標(biāo)識和可追溯程序執(zhí)行。b)檢驗員填寫“不合格處理通知單”。c)同時通知庫管員和供應(yīng)部，隔離不合格品，隔離方式:可將不合格品存在規(guī)定的區(qū)域。在未進行5.1.2a）之前，有權(quán)停止發(fā)運或投入使用。d)外協(xié)/外購件不合格品裝配車間使用中發(fā)現(xiàn)的外協(xié)(外購)件不合格品，車間負(fù)責(zé)到倉庫調(diào)換合格產(chǎn)品，庫管員對不合格品標(biāo)識記錄、隔離存

3、放，并通知檢驗員進行檢查處置。不合格標(biāo)識質(zhì)管部部長不合格品控制程序不合格評審不合格品評審a)質(zhì)管部主管負(fù)責(zé)組織采購、技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門進行評審，并在不合格評審報告上面簽署評審處置意見。b)參加評審人員應(yīng)有能力做出評價決定，評審人員一般為各職能部門的負(fù)責(zé)人、設(shè)計人員、相關(guān)過程的技術(shù)人員、檢驗人員。b)不合格品評審處置方法包括：挑選、返工、返修、退貨、全檢、讓步接收等。不合格評審報告供方質(zhì)管部庫管員不合格評審報告外協(xié)外協(xié)件檢驗合格入庫通知單不合格品處置挑選、返工退 貨入 庫讓步接收供方整改重新檢驗退 貨 不合格品處置a)挑選、返工對原材料、外協(xié)/外購件進貨檢驗發(fā)生一般不合格時，可判為挑選或返工，

4、并在不合格評審報告上填寫評審意見，采購部負(fù)責(zé)向供方質(zhì)量反饋。無論由本公司或由供方進行挑選/返工，挑選/返工后產(chǎn)品應(yīng)對其進行重新檢驗，以確定是否符合要求。經(jīng)檢驗合格入庫，不合格繼續(xù)采取措施或退貨。b) 讓步接收檢驗不合格的原材料、外購件，因生產(chǎn)急需，由采購部提出讓步申請，填寫讓步接收單，并經(jīng)質(zhì)管部、技術(shù)部同意，報常務(wù)副總批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。合同要求時，不合格品的讓步接收，必須征得顧客的認(rèn)可，才能放行。讓步接收僅限于商定的時間或數(shù)量內(nèi)含有的不合格特性的產(chǎn)品。質(zhì)管部檢驗員負(fù)責(zé)對讓步接收產(chǎn)品進行標(biāo)識，保存批準(zhǔn)記錄，使產(chǎn)品具有可追溯性。并通知供方整改。c) 退 貨對原材料、外購件進貨檢驗發(fā)生嚴(yán)重不合格時，可

5、作退貨處理。質(zhì)管部部長在不合格評審報告上面填寫評審意見，庫管員按結(jié)論辦理退貨手續(xù)。不合格評審報告退貨單供 方質(zhì)管部供方質(zhì)量信息反饋單供方整改5.1.4供方整改a)進貨檢驗發(fā)生的不合格和在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的外協(xié)外購件質(zhì)量問題，由質(zhì)管部以質(zhì)量信息反饋單通知供方，供方須在限期內(nèi)制定改進計劃，質(zhì)管部須督促供方落實改進措施。b)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對供方改進效果進行驗證。質(zhì)量信息反饋單質(zhì)管部記錄控制程序記錄管理5.1.5 記錄管理進貨不合格品的處置中形成的記錄，由質(zhì)控部按記錄控制程序歸檔保存。記錄5.2 過程不合格品的處置責(zé)任輸入過程活動活動要點輸出操作人員檢驗員圖紙作業(yè)指導(dǎo)書工藝卡檢驗指導(dǎo)書不合格品識別5.2 過

6、程不合格品的處置 不合格品識別a)車間、操作人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品或可疑產(chǎn)品，須進行隔離，由檢驗員確認(rèn)后填寫不合格品管理臺賬。b)在過程檢驗、最終檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)管部檢驗員負(fù)責(zé)隔離和標(biāo)識，并在首檢、巡檢、末檢記錄上說明不合格情況。c)質(zhì)管部檢驗員每月對車間不合格品進行匯總，月末上報質(zhì)管部作質(zhì)量分析。d)在生產(chǎn)現(xiàn)場，凡是沒有標(biāo)識的產(chǎn)品、材料均為可疑產(chǎn)品/材料，即視為不合格品。e)在未進行5.2.3之前，檢驗員有權(quán)停止生產(chǎn)。不合格品管理臺賬檢驗員操作人員庫管員標(biāo)識和可追溯程序不合格品標(biāo)識 不合格品標(biāo)識a)生產(chǎn)過程發(fā)生的不合格，檢驗員應(yīng)提供醒目和可視的標(biāo)識，防止無意的被移動和去除。

7、包括返工標(biāo)識卡、返修標(biāo)識卡、廢品標(biāo)識卡、廢品箱等。b)裝配工序發(fā)生的不合格品，由操作人員負(fù)責(zé)隔離和標(biāo)識，放入指定的“紅色不合格品箱”中。c)沖壓過程發(fā)生的不合格品，對大型的、重量大的產(chǎn)品可采用劃分隔離區(qū)方式；小件的、重量輕的采取專用器具的隔離方式，以防止誤用或混用。d)生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的原材料、外協(xié)/外購件不合格品、生產(chǎn)使用中退回倉庫的不合格品，均由庫管員采取隔離措施并標(biāo)識。具體執(zhí)行標(biāo)識和可追溯程序。標(biāo)識卡質(zhì)管部相關(guān)部門圖紙作業(yè)指導(dǎo)書工藝卡檢驗指導(dǎo)書不合格品評審不合格品評審a)質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門/人員，對不合格品進行分析評定，根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和風(fēng)險程度，確定所采取的糾正措施，并確定適當(dāng)?shù)?/p>

8、處置方式。并填寫不合格品評審報告。b)根據(jù)職責(zé)范圍，確定參與不合格品評審的部門/人員。參與評審部門意見有分歧時或不合格問題重大時，由常務(wù)副總確定評審結(jié)論。c)對嚴(yán)重不合格問題的評審，必須由產(chǎn)生不合格品的責(zé)任部門認(rèn)可，并報常務(wù)副總批準(zhǔn)。 d)一般不合格問題的評審，由質(zhì)管部在不合格評審報告上簽署評審意見。不合格評審報告質(zhì)管部不合格品評審單報 廢重新檢驗OK轉(zhuǎn)序/入庫NG返工/返修5.2.4 不合格品處置a)返工/返修對不合格品經(jīng)評審做返工/返修處理后，由研發(fā)中心、質(zhì)管部共同評估返工/返修過程中存在的風(fēng)險，可以采用FMEA等相關(guān)方法進行評估。車間、班組、操作人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，如是本車間

9、工序操作問題，由當(dāng)班責(zé)任工序操作人員負(fù)責(zé)返工/返修；當(dāng)班不能返工/返修的， 在本批次生產(chǎn)結(jié)束后車間安排集中返工、返修。如是零件質(zhì)量不合格由發(fā)現(xiàn)車間檢驗員及時通知責(zé)任車間，并填寫在“不合格評審報告”經(jīng)審批后，返還生產(chǎn)車間，并由生產(chǎn)車間按評審意見進行返工/返修，如不能返工/返修，做報廢處理時，按本條款c)執(zhí)行。若不合格數(shù)量較大，問題比較嚴(yán)重時，車間須立即向質(zhì)管部反映報告，并填寫質(zhì)量反饋單，質(zhì)管部接單后應(yīng)立即調(diào)查原因，采取相應(yīng)措施，防止不合格的轉(zhuǎn)序和使用。在入庫檢、出廠檢發(fā)現(xiàn)不合格，由檢驗員填寫返工/返修通知單，車間負(fù)責(zé)返工。所有經(jīng)過返工的產(chǎn)品必須進行重新檢驗。檢驗合格的可轉(zhuǎn)序，檢驗不合格重新返工/

10、返修或報廢。b) 挑選緊急時的挑選，發(fā)生大量不良時的挑選，由質(zhì)管部以不合格品評審報告形式下達(dá)挑選決定和要求。產(chǎn)品經(jīng)挑選后，檢驗員須進行重新檢驗。c) 報廢對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品，不能進行返工/返修的作報廢處理。檢驗員負(fù)責(zé)填寫產(chǎn)品報廢單，質(zhì)管部部長審批，重大報廢項目由常務(wù)副總批準(zhǔn)。d)返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書管理返工/返修時按照研發(fā)中心制定的返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè)要求和重新檢驗項目及方式進行。 e)在返工時，如顧客有要求，在返工之前要獲得顧客批準(zhǔn)；在返修之前必須要獲得顧客批準(zhǔn)。未經(jīng)顧客批準(zhǔn)前，不得將外觀上有返工痕跡的產(chǎn)品出售。5.2.5讓步接收只要產(chǎn)品/過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品/過程不同，就須向顧客

11、申請批準(zhǔn)（包括從供方處采購的產(chǎn)品，以及任何返修件），在質(zhì)管部提交顧客認(rèn)可前，如涉及到供方時由采購部門與供方協(xié)商達(dá)成一致。顧客認(rèn)可后，由質(zhì)管部保存批準(zhǔn)的期限和數(shù)量方面的記錄，當(dāng)授權(quán)期滿后，須保證符合原來的規(guī)程或顧客更改后的規(guī)范要求。被批準(zhǔn)的產(chǎn)品裝運時，須在包裝箱上做上顧客指定的標(biāo)識。5.2.6顧客通知當(dāng)不合格品發(fā)運時應(yīng)通知顧客，包括產(chǎn)品、批次、數(shù)量等信息。返工通知單返工指導(dǎo)書產(chǎn)品報廢單質(zhì)管部不合格記錄統(tǒng)計分析/糾正措施5.2.6 統(tǒng)計分析/糾正措施a)質(zhì)管部每月收集內(nèi)部不合格品數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析，形成公司月份產(chǎn)品廢品統(tǒng)計直方圖及不良統(tǒng)計表， 對缺陷超標(biāo)項目，由責(zé)任車間在限期內(nèi)完成原因分析并制定糾正措施。b)對顧客投訴或重復(fù)發(fā)生的不合格，按8D方法和步驟實施。c)對顧客的退貨（包括汽車廠和三包）定期進行分析，并形成退貨分析評審記錄c)質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗證糾正措施的有效性。具體按糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。d) 過程不合格品的處置中形成的記錄，由質(zhì)管部按記錄控制程序歸檔保存。產(chǎn)品廢品統(tǒng)計直方圖車間不良統(tǒng)計表退貨分析評審記錄8D報告質(zhì)管部記錄控制程序記錄管理 記錄管理不合格品處置過程中形成的