不合格品控制方案

1、職責(zé)5.1公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品控制程序的制定與保持，并負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目不合格工序控制，組織有關(guān)部門對(duì)嚴(yán)重不合格工序進(jìn)行評(píng)審、跟蹤檢查。5.2項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)進(jìn)貨不合格品控制，組織對(duì)工程采購(gòu)的嚴(yán)重的不合格品物資進(jìn)行評(píng)審和糾正和預(yù)防措施的制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目不合格品的處置情況。5.3項(xiàng)目管理部參與對(duì)嚴(yán)重不合格工序進(jìn)行評(píng)審和進(jìn)行不合格分析，制定糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。5.4質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)試驗(yàn)過程中對(duì)不合格品的鑒別和評(píng)定。5.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)并確認(rèn)不合格，對(duì)不合格品進(jìn)行有效隔離，并做出明顯標(biāo)識(shí)。對(duì)于不合格物資及時(shí)通知項(xiàng)目管理部進(jìn)行處置，并做好不合格品記錄。湖北縱橫程序文件文件編

2、號(hào)：HBZH/QEOHS/B-12不合格品控制程序第2頁共3頁版本：B修訂號(hào)：16、工作程序6.1項(xiàng)目物資管理人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)不合格后（如有必要可請(qǐng)?jiān)囼?yàn)室通過試驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)），對(duì)不合格物資進(jìn)行有效隔離，并做出明顯標(biāo)識(shí)。6.2對(duì)于不合格物資及時(shí)填寫不合格材料記錄，并由項(xiàng)目管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，做出處置決定，由項(xiàng)目部進(jìn)行處置，公司項(xiàng)目管理部對(duì)處置情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督。6.3項(xiàng)目質(zhì)檢員對(duì)過程工序進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)不合格工序，對(duì)于嚴(yán)重不合格工序，填寫糾正和預(yù)防措施處理單，上報(bào)公司質(zhì)量技術(shù)部，由公司質(zhì)量技術(shù)部組織公司項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，分析

3、不合格原因，按糾正和預(yù)防措施程序進(jìn)行處置，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，公司質(zhì)量技術(shù)部對(duì)處置情況進(jìn)行跟蹤、復(fù)查，并做好相關(guān)記錄。如因分包隊(duì)伍施工問題，項(xiàng)目管理部列入分包檔案，對(duì)分包隊(duì)伍進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。6.4對(duì)于一般不合格工序，由項(xiàng)目部評(píng)審，填寫不合格品報(bào)告單/整改通知單，項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤、復(fù)查，并做好相關(guān)記錄。6.5不合格品控制工作流程圖見附頁。不合格品控制工作流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格合格準(zhǔn)予放行專業(yè)人員進(jìn)行確認(rèn)不合格品物資嚴(yán)重不合格一般不合格隔離停止停止標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)序轉(zhuǎn)序公司質(zhì)量技術(shù)部牽頭評(píng)審、處置項(xiàng)目自行評(píng)審處置公司項(xiàng)目管理部、物料部門評(píng)審處置拒收、退貨或降級(jí)使用返工、返修或加固補(bǔ)強(qiáng)跟蹤檢驗(yàn)湖北

4、縱橫程序文件文件編號(hào)：HBZH/QEOHS/B-12不合格品控制程序第3頁共3頁版本：B修訂號(hào)：17、不合格品的處置7.1不合格物資的處置降級(jí)使用或作它用記錄降級(jí)情況和使用部位。退貨或換貨拒收或報(bào)廢7.2不合格工序的處置對(duì)一般不合格工序，由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)處置，并由質(zhì)檢人員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，直至符合規(guī)定要求，由質(zhì)檢人員直接消項(xiàng)，見整改通知單。施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，由公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)，會(huì)同項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量人員進(jìn)行評(píng)定，做出處理方案并記錄，見糾正和預(yù)防措施程序的糾正預(yù)防措施處理單。嚴(yán)重不合格處置方案，經(jīng)公司總工批準(zhǔn)，并報(bào)業(yè)主（監(jiān)理）或設(shè)計(jì)部門認(rèn)可后方可實(shí)施。處置后，經(jīng)各方人員重新檢驗(yàn)，符合要求后，可轉(zhuǎn)入下道工序