供應商管理手冊

1、供應商管理手冊受控狀態(tài):分發(fā)編號：使用部門:編制：審核：批準:日期：日期：日期：目錄第一章序號.31、目的.32、適用范圍.3第二章采購基本要求.31、質量保證體系.32、貨應商職責與權限.33、米購授權人 34、保密要求45、環(huán)保要求.4第三章顧客特殊要求.41、技術要求.42、目標要求.43、交付要求.44、供應商樣件管理要求.55、變更要求.55.1 客戶要求變更.55.2 供應商要求變更.56、應急程序.67、環(huán)境管理要求.6第四章項目開發(fā)要求.61、APQP 開發(fā)計劃.72、PPAP 提交要求83、PPAP 數(shù)據(jù)更新 10第五章供應商選擇與管理.101、供應商的選擇 1Q.2、供應商

2、的分類 1Q.3、供應商的績效 1Q.4、供應商年度現(xiàn)場評審審核 115、高風險供應商和不合格供應商的管理 126、供應商的獎罰 12第六章不合格品處理流程.121、不合格品處理.122、不合格品質量改進.12第七章供應商索賠 1213第一章序言為了促進部件有限公司（以下簡稱供應商之間的合作，使供應商更好的理解賽帕斯對所采購物料或服務的期望以及要求，以達到更好的為顧客服務的目的，寺編寫了供應商管理手冊。本手冊是Hr 各供應商之間密切合作的規(guī)范性管理文件。供應商必須完全理解本手冊的全部內容，并嚴格遵照執(zhí)行。勺基本原則是：從能按照顧客要求制造出優(yōu)質產(chǎn)品并能提供及時的優(yōu)質服務、并且有強烈質量、成本改

3、善意識的企業(yè)中，購買質量可靠、具有國際價格競爭力的產(chǎn)品和服務。并以 IATF16949 質量管理體系，或其他相當?shù)臉藴室笫马棡榛A，建立建全供應商質量保證體系。1、目的為使供應商更好的了品設計到量產(chǎn)的各個階段的要求，規(guī)范性流程，并嚴格遵照本手冊要求執(zhí)行，滿足量要求。2、適用范圍本手冊適用于給賽帕斯提供原材料、零部件、外協(xié)加工或服務的所有供應商。供應商必須達到此手冊要求的全部適用條款。第一章采購的基本要求1、質量保證體系為了保證產(chǎn)品質量和服務質量，供應商應根據(jù)自已所在類別建立建全質量保證體系。類別見第五章第二條。勵供應商建立高于自己類別要求的質量保證體系。2、供應商的職責和權限供應商必須明確指

4、定一名顧客管理代表，此人應具有質量監(jiān)控權，不受其他組織的強制干涉，對以下項目承擔責任：a 對生產(chǎn)的產(chǎn)品應建立滿足賽帕斯要求的質量保證體系，促進產(chǎn)品質量穩(wěn)定和不斷提Mi。b 監(jiān)督和保證產(chǎn)品質量控制機構的正常運行。c 監(jiān)督管理與質量保證體系相關的組織，針對問題提出改善方案并組織實施。d 對賽帕斯提出的不良進行改善，并按照賽帕斯的要求進行書面回復。e 質量負責人和日常聯(lián)絡人的相關資料應記入供應商的基本情況調查表中中，并提交賽帕斯質量部和采購部備案。3、采購授權人在量產(chǎn)前零部件及外協(xié)加工（免費提供）采購責任在項目部，如果需要付款采購的零部件或外協(xié)加工件以及量產(chǎn)后的零部件和外協(xié)加工件的采購責任在采購部。

5、其他人均無權采購。任何沒經(jīng)過以上授權人簽發(fā)的采購訂單或通知，賽巾做付款承諾，供應商應嚴格遵守，否則所造成的損失由供應商自己承擔。4、保密要求供給供應商的所有圖紙、資料、樣品、技術協(xié)議等知識產(chǎn)權歸賽帕;未經(jīng)面同意，供應商不得向第三方提供或者轉讓，供應商因此生產(chǎn)出來的產(chǎn)品只能提拱給若-經(jīng)發(fā)現(xiàn)有泄密行為，賽留訴諸于法律的權力，具體辦法按照供應商采購合同中規(guī)定執(zhí)行。5、環(huán)保要求供應商應保證所供零部件、原料符合賽帕斯采購資料中的環(huán)保要求。包裝材料盡量采用環(huán)?？芍貜褪褂没蚩苫厥绽玫牟牧?。第二章顧客特殊要求1、技術要求貞目部與供應商簽定原材料技術協(xié)議，其中包括重要特性和關鍵特性的控制方法。重要特性的控制方

6、法：全檢、防措、SPC;關鍵特性控制方法：過程中 SPC 控制。2、目標賽帕斯供應商 PPM 目標值（此值屬動態(tài)，有變動時通知供應商）分為以下三類，交付及時率 100%:a、直供件（不經(jīng)過賽帕組裝，直接發(fā)往客戶處的零部件）80PPM;b、外觀件 2000PPM;c、功能件 800PPM。PPM 計算方法：PPM=（當月進料檢驗發(fā)現(xiàn)的不良數(shù)+當月生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良數(shù)）/當月進料總數(shù)*1000000交付及時率=當月及時到貨批次/當月送貨總批次注：及時到貨-指按訂單到貨日期到貨。3、交付要求6.1供應商或外協(xié)加工單位應按照采購每月下達的訂單預測準備物料，按照每次訂單信息送達客戶指定交付地點。6.2

7、供應商送貨時必須要附送：送貨單、批次產(chǎn)品檢驗報告。送貨單上包括但不限于以下內容：物料名稱、物料代號、送貨數(shù)量、定單號、物料批號。檢驗單上的內容須包括技術協(xié)議中規(guī)定的每批必檢項目。6.3外協(xié)件的包裝要求需按定或協(xié)商的包裝規(guī)范執(zhí)行。6.4供應商所送貨物應按訂單數(shù)量，在所要求的交貨日進行交付，不可抗力因素除外，任何不能達到的交貨要求和任何可能對交貨計劃有影響的潛在問題，或有突發(fā)事件發(fā)生時，供應商有責任提前通知賽帕斯采購并啟動應急預案，否則造成后果將由供應商承擔。標識要求供應商在生產(chǎn)過程序中及成品上應標明產(chǎn)品代號，工序號、批次號及狀態(tài)，用以識別產(chǎn)品流向及質量問題追蹤。包裝標識要求：外包裝上必須有供應商

8、名稱，供應商生產(chǎn)地址、材料名稱，訂單位號、材料規(guī)格、產(chǎn)品批號，生產(chǎn)日期、交貨數(shù)量、檢驗狀態(tài)等。4、供應商樣件管理要求樣件的含義：新開發(fā)的零部件，工程變更等送樣合格后，供應商第一次小批量生產(chǎn)的零部件或第一次送貨確認或服務。供應商應做好內部生產(chǎn)和送貨記錄，并在送貨單上做好樣件標識，以便進行樣件的追溯管理。供應商應對樣件提交全尺寸檢驗報告和性能測試報告，賽帕斯將根據(jù)情況對樣件提高抽樣比例及確定檢測項目。5、變更要求客戶要求變更在產(chǎn)品量產(chǎn)過程中，由出的變更，將會發(fā)工程更改通知書。供應商應積極配合,并根據(jù)要求重新梳理提交 PPAP 資料。供應商要求變更ce-6adc59bf663f-Numbered_8

9、f4bf499-6c1a-47fb-aaf9-4729db7e在未得到賽帕斯的正式許可前，供應商不得對產(chǎn)品進行工程更改。任何未經(jīng)批準的變更，依據(jù)采購合同規(guī)定保留向供應商索賠的權利。ce-6adc59bf663f-Numbered_8f4bf499-6c1a-47fb-aaf9-4729db7e供應商由下述情況變更時，供應商必須提交變更申請書，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的試驗合格報告。a 因現(xiàn)場改進或工藝改進而產(chǎn)生的產(chǎn)品設計更改b 標準或規(guī)范的變更而引起的更改c 政府法令、法規(guī)變化而導致的產(chǎn)品更改d 新材料、新工藝、新技術、新設備的使用而產(chǎn)生的更改。e 公司持續(xù)改進而引起的過程更改f

10、供應商提出變更的更改g 設計評審、設計驗證和設計確認發(fā)現(xiàn)的不符合項。h 生產(chǎn)場地更改i 其他原因ce-6adc59bf663f-Numbered_8f4bf499-6c1a-47fb-aaf9-4729db7e供應商只有在收到賽帕斯批準的變更申請書后才能進行更改，有關工藝或制造問題的解決方法由供應商負完全責任。供應商必須對產(chǎn)品或工藝過程（材料、加工藝、處理等）的所有更改保持更改記錄。供應商在更改產(chǎn)品供貨之前應書面通知賽帕斯項目部。在更改不涉及零件號變更的情況下，對于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應商必須通過在發(fā)貨方式（包裝箱、裝箱單、質量合格證）上標明“樣件”字樣以示區(qū)別。淘汰存貨由賽帕斯通知的變更而

11、產(chǎn)生的淘汰存貨，在供應商接到賽帕斯變更通知之日起一月內的產(chǎn)品和原材料，由賽帕斯與供應商協(xié)商解決處理。6、應急程序供應商應制定預案，確保在動力供給短缺、供電供水中斷、火災等突發(fā)情況下保證賽帕斯的正常生產(chǎn)。、供應商應向客戶提供最新的組織機構圖、銷售、物流、質量、技術四種聯(lián)系人的聯(lián)系方式：如座機電話、手機號、郵箱、傳真和緊急聯(lián)系人和聯(lián)系方式等，當以上聯(lián)系人有任何變化時、及時通知顧客。我們要求供應商的工作時間能覆蓋顧客的一切工作時間。注：如果由于聯(lián)系人聯(lián)系不上，或任何的工作大意或失職導致的物料供應問題，都將影響到客戶的正常生產(chǎn)，造成的后果將由供應商全權負責。7、環(huán)境管理要求供應商所提供的材料及生產(chǎn)過程

12、應滿足國家法律法規(guī)的要求，注意環(huán)境保護，并滿足顧客 VOOF放及有限物質要求。第四章項目開發(fā)要求項目開發(fā)時，項目工程師根據(jù)需要開發(fā)外部供應商。對于新的供應商，應先發(fā)供應商評估報告。對于有競爭可能的供應商，應要求供應商簽訂保密協(xié)議。原則上要求對 3 家供應商詢價，供應商應采用賽帕斯的報價書進行說細報價。 對于選定供應商， 賽帕斯將組織相關人員進行實地考察。以供應商現(xiàn)場審核報告項目為依據(jù)，不合格項列在供應商現(xiàn)場審核報告中，發(fā)給供應商。供應商應限期將整改證明發(fā)發(fā)給項目部。通過考核的供應商列為潛在供應商。潛在供應商有參加新項目報價的資料格。潛在供應商可以進行試樣，當樣件合格后，將轉入正式的合格供應商清

13、單中。成為合格供應商后，要簽訂原材料技術質量協(xié)議及采購合同。再進行小批量樣件，提交 PPAPPSW比準后，賽帕斯正式下達量產(chǎn)通知。1、APQPFF 發(fā)計劃為了保證生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務符合賽帕斯的要求，供應商應編制 APQPF 發(fā)計劃，并提交給項目部的產(chǎn)品開發(fā)工程師。供應商為賽帕斯開發(fā)的產(chǎn)品/圖紙清單。產(chǎn)品開發(fā)進度特殊特性、標準清單。原材料供應商清單新設備、工裝、量具、模具開發(fā)進度表產(chǎn)品過程流程圖、DFMEADPFMEA 如果是供應商開發(fā)的產(chǎn)品則需要附上 DFMEA、控制計劃分為樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)三個階段控制計劃。供應商應根據(jù)失效模式分析進行生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進行控制。被指定為特殊性和重要性的工序涉及到

14、安全的產(chǎn)品的零件必須包括在內。、測量系統(tǒng)分析根據(jù)控制計劃，對使用規(guī)定的測量器具進行識別。在生產(chǎn)試制時或之前，進行測量系統(tǒng)的評估。測量系統(tǒng)分析（計量型）和測量系統(tǒng)分析（計數(shù)型）,供應商盡量采用計量型分析。、SP 或料（如 X-R 圖、CPK量產(chǎn)前的工序性能用 PPKft 示。供應商根據(jù)賽帕斯提供的產(chǎn)品特性清單轉化為內部控制的重要特性，在試生產(chǎn)時進行初始過程能力分析。格式能見過程能力分析表供應商盡量用 minitab 工具分析。包裝及運輸方式。格式可參見原材料包裝規(guī)范、LRRW 審：在 PPA 吆前，需要對各供應商進行量產(chǎn)前的準備工作的一個評審，由賽帕斯項目部產(chǎn)品工程師參加，由供應商自行評審，并將

15、其結查及行動計劃交產(chǎn)品工程師跟蹤落實。2、PPA 物交要求根據(jù)汽車工業(yè)的要求，所有零部件都要提供 PPAP供應商在小批量生產(chǎn)合格后，應在一周內提交 PPAP 相關資料和零件提交保證書（PSW給賽帕斯項目部，產(chǎn)品工程師在收到 PPAFW 料后，應對 PPAPW 料進行審核，最后批準 PSW并返回給供應商。產(chǎn)件批準程序（PPAP 提交賽帕斯供應商應按如下要求提供 PPAPS 料，供應商全部適用的 PPAPS 料備份廳 P文件描述提交備注1可銷售產(chǎn)品的設計記錄V重要，一般供應商2工程變更文件，如果有X3顧客工程批準，如果需要X4設計失效模式及后果分析X5過程流程圖V重要，一般供應商6過程失效模式及后

16、果分析V重要，重要供應商7尺寸檢測結果V重要，一般供應商8材料性能測試結果V重要，一般供應商9初始過程能力研究V重要，一般供應商10測量系統(tǒng)分析研究V重要，一般供應商11具有資質的實驗室文件12控制計劃/作業(yè)指導書V重要13PS 颼件提交保證書V一般供應商14外觀件批準報告X僅用于外觀件15散裝材料要求清單X僅用于散裝材料16生產(chǎn)樣品V重要，一般供應商17標準樣品X18檢查輔具/量具清單X19特殊特性清單X20供應商清單-總經(jīng)理簽字V重要，一般供應商21產(chǎn)能報告p/重要，一般供應商22原材料包裝規(guī)范一簽字認可V重要，一般供應商注：“8”包括材料性能測試報告（認可機構出具的）和物質安全數(shù)據(jù)表 M

17、SDS22”：包括包裝方式、包裝規(guī)格、包裝數(shù)量、運輸方式及批次管理辦法為必須提交；“派”為如有就提交項。除表中要求外，當賽帕斯的顧客有其他特殊要求時，賽帕斯將進行追加。PPA 沈交流程生產(chǎn)試生產(chǎn)含義：是指在正式量產(chǎn)前使用和量產(chǎn)時相同的工廠、設備、加工方法、工裝、計量器具、部品用操作者進行的小批量生產(chǎn)。進行 PPAPI 交用的數(shù)據(jù)和資料，是以試生的零件為基礎而測定的。試生產(chǎn)的數(shù)量應按賽帕斯的指示。PPAPg 交的時機PPAP 資料必須在現(xiàn)場審核通過后一周內提交，同時必須在量前簽署。由于變更而引起 PPAP提交，請按賽帕斯項目部項目工程師指示執(zhí)行。PPAP 提交的注意事項當超出了規(guī)定的要求事項，供

18、應商不能提交零件、文件及相關記錄時，供應商應采取適當?shù)募m正措施并及時與賽帕斯項目部聯(lián)系供應商根據(jù)賽帕斯要求的提交相關 PPAP 保留相關的部品、文件和記錄，并進行相關文件的提交。供應商對于要求事項的例外處置或免除，應事先獲得賽帕斯項目部的認可。PPA 物交方式新開發(fā)零件的 PPAPS 交方式供應商按照賽帕斯要求，整理文件、記錄、樣品，向賽帕斯項目部提交。賽帕斯項目部確認供應商提交的資料，及時向供應商傳遞批準信息。變更品的 PPAPI 交方式供應商采用賽帕斯變更申請書通知賽帕斯供應商將申請書交給賽帕斯項目部，由項目部決定是否進行 PPAP交以及提交類別與資料。供應商根據(jù)賽帕斯要求的內容對原有的

19、PPAPS 料進行修訂，并重新提交修訂的資料與 PSW后續(xù)與新開發(fā)的零部件的提交流程相同。PPA 物交的結果PPAPg 交后按如下基準判定：批準：具部品完全滿足本公司的要求事項臨時批準：臨時可以接受，但有必要改善且必須提交改善計劃拒絕：工程沒有滿足合格判定基準、還有不安定的狀態(tài)存在。賽帕斯項目部將判定結果填寫在零件提交保證書上，復印反饋給供應商。PSVW 定結果為準準，供應商才可以進行量產(chǎn)。若臨時批準的，需要供應商將問題點進行整改，賽帕斯項目部確認后，可以進行量產(chǎn)；若為拒絕，按照 PPAPS 交流程進行溝通決定。3、PPAPt 據(jù)更新PPAP一個動態(tài)的文件，在有變更產(chǎn)生時，供應商及時進行維護并

20、提交給賽帕斯。供應商應把特殊特性清單上的尺寸轉換成生產(chǎn)中的重要參數(shù)，SPC 方法進行控制，以使供應商的 PPMS 在控制范圍內。4、測量系統(tǒng)分析及過程能力分析控制參數(shù)每年都應更新一次，提交賽帕斯。5、年度性能報告和全尺寸報告，供應商必須每年提供一次。第五章供應商的選擇與管理1、供應商選擇項目開發(fā)時及年度不合格供應商轉產(chǎn)時將會進行供應商選擇供應商選擇由采購負責組織相關項目人員進行選擇。新供應商將被要求填寫并回傳供應商評估報告2、供應商分類供應商分類標準：以所供部件類別最高的零部件重要類：影響安全環(huán)保和關鍵質量的零部件對整車質量影響比較大；有一定技術難度和風險一般類：對整車質量影響較小，技術難度及

21、風險較小2.1、對供應商的質量體系保證的要求重要類：建立 IATF16949 質量保證體系并通過三方認證，推行 ISO14001 標準一般類：貫徹 IATF16949 標準，鼓勵通過 ISO9000 第三方認證，鼓勵推行 ISO14001。3、供應商績效考核考核分類評價項目評價分值產(chǎn)品質量50產(chǎn)品交付25服務質量及包裝25合計100各項考核明細否決項類別問題描述績效扣分評價周期質量 Q1因供應商零部件在主機廠導致 R/1000 發(fā)生異常突變，零部件上單月R/1000 占到總邁上目標 40%A 上50 分月度質量 Q2因質量問題頻發(fā)，被停產(chǎn)整頓，50及時質量 Q3未經(jīng)賽帕斯批次擅自時行設計變更、

22、工程變更（材料、結構、下級50及時供方、生產(chǎn)工藝、檢驗方法）質里 Q4生產(chǎn)件不符合法律法規(guī)要求的，每次50及時質量 Q5因供應商原因，造成主機廠退車、換車、市場召回、媒體等新聞曝光等嚴重后果50及時質量 Q5拒不銷毀不合格品，或不合格品重復交付50及時交付 S1因交付不及時導致客戶或賽帕斯停產(chǎn)25及時一般扣分項類別考核標準績效扣分質里（50 夕 JQ6 供應商直供件 PPMg 過目標值，每超過 100 町口 2 分（按市場退貨數(shù)量或現(xiàn)場確認數(shù)量），最多扣 20 分120 分Q7 供應商 PPMB 過目標值，每超過 100 崎口 1 分（按制造過程統(tǒng)計）最多扣 10分110 分Q8 進貨檢驗批次

23、合格率低于目標值，每降低 1 咐口 0.5 分，最多扣 10 分110 分Q9 供應商的同一質量問題（性能）重復發(fā)生（相同質量問題在距上一次質量問題發(fā)生 24 小時后，一年以內再發(fā)生），扣 5 分/次550 分Q10 質量問題關閉延期，每延期一天扣 1 分，最多扣 20 分120 分Q11 零部件（包括備件和包裝）不符合標識要求或標識與實物不符、標識不具備可追溯性，扣 5 分/次5 分Q12 因質量問題造成生產(chǎn)停線，每停線一分鐘，扣 1 分，最多扣 20 分120 分Q13 因質量問題造成客戶或主機廠整車（機）翻庫、停投、停發(fā)運，扣 10 分/次20 分產(chǎn)品交付（25 分）S2 沒按照訂單時間

24、交付，每延期交付（未影響生產(chǎn)）或提前交付，每次扣 1分1-25S3 因交付不及時，導致賽帕斯發(fā)貨產(chǎn)生超額運費，每次扣 5 分5 分服務質里（25 分）S4 包裝不規(guī)范，不符合來料包裝要求且發(fā)現(xiàn)數(shù)量短裝，每次扣 5 分5 分S5 不積極響應正常的工作要求（包括交付、索賠、持續(xù)改善、會議、培訓、現(xiàn)場問題處理），每次扣 5 分5 分S6 未提交檢驗報告，一次扣 1 分125 分S7 供應商信息反饋遲緩不及時，一次扣 1 分，造成不良后果一次扣 5 分125 分送貨數(shù)量不錯、混裝，一次扣 5 分PPA 昨準時提交，一次扣 5 分注：供應商交付不及時導致賽帕斯或主機廠停產(chǎn)的不再作為后續(xù)項目的新選供應商。

25、3.2 供應商的績效分級分值大于 90 分，評 A 級，即優(yōu)秀供應商分值 7090 分，評 B 級，即合格供應商分值 6070 分，評 C 級，即高風險供應商分值小于 60 分，評 D 級，即不合格供應商注：合計分數(shù)為當月供應商的績效表現(xiàn)，賽帕斯每月統(tǒng)計公布。4、供應商年度審核賽帕斯每年年初編制并發(fā)布當年供應商年度現(xiàn)場審核計劃，具體時間由賽帕斯采購部與供應商協(xié)商確定?，F(xiàn)場審核結果將在審核結束當天復印發(fā)給供商，供應商應對不合格項列出整改計劃并回傳。供應商應積極配合審核和整改。3、高風險供應商和不合格供應商管理當供應商評分在 C 級時，質量部發(fā)出整改通知書，供應商應在一周內做出整改計劃并回復給賽帕

26、斯質量部，并在改善完成后出示整改證據(jù)給賽帕斯質量部高風險供應商應在接到高風險通知 5 個月內關閉高風險狀態(tài)，高風險供應商關閉條件如下：在發(fā)出高風險供應商之日起，無新的延遲交付、停線、批量質量問題在發(fā)出高風險供應商的第二個季度，績效得分在 70 分以上在發(fā)生的質量問題完全得以關閉。高風險供應商升級管理高風險供應商超過 3 個月未關閉的，將請供應商總經(jīng)理到公司匯報改進計劃，質量部應組織相關部門對其改進的有效性進行現(xiàn)場評審。全年有 3 個月被評為高風險供應商的將直接進入不合格供應商名單，若屬主機廠/客戶指定供應商將信息傳遞給 STA 要求更改供應商，若屬我司選定供應，提交采購切換該供應商。不合格供應商的管理月度評價供應商為 D 級的供應商，次月貨款延期二個月支付。月度評價供應商為 D 級的供應商，供應商總經(jīng)理必須到賽帕斯做業(yè)績整改報告。如在此整改報告匯報告結束一個月內，業(yè)績仍無改善，經(jīng)賽帕斯會議決定將被取消供應商資格。供應商現(xiàn)有產(chǎn)品將被轉出。4、供應商獎罰對產(chǎn)品質量穩(wěn)定、信譽高、售后服務周到、顧客滿意度高的優(yōu)秀供應商、將在年終