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文檔簡介

1、空白合并報(bào)表工作底稿合并抵銷合并數(shù)AA編制單位:母公司BB簡單加總借方貸方資產(chǎn)行次期末數(shù)期末數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):貨幣資金1短期投資2應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息5應(yīng)收賬款6其他應(yīng)收款7預(yù)付賬款8應(yīng)收補(bǔ)貼款9存貨10待攤費(fèi)用11一年內(nèi)到期的長期債權(quán)21投資其它流動資產(chǎn)24流動資產(chǎn)合計(jì)31長期投資:長期股權(quán)投資32*合并價(jià)差34長期投資合計(jì)38固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價(jià)39減:累計(jì)折舊40固定資產(chǎn)凈值41減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)42備固定資產(chǎn)凈額43工程物資44在建工程45固定資產(chǎn)清理46固定資產(chǎn)合計(jì)50無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):無形資產(chǎn)51長期待攤費(fèi)用52其他長期資產(chǎn)53無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合60計(jì)遞延稅項(xiàng):遞延稅

2、款借項(xiàng)61資產(chǎn)總計(jì)67合并抵銷合并數(shù)母公司BB簡單加總借方貸方（負(fù)債和所有者權(quán)益或股行次年初數(shù)期末數(shù)期末數(shù)）東權(quán)益流動負(fù)債:短期借款68應(yīng)付票據(jù)69應(yīng)付賬款70預(yù)收賬款71應(yīng)付工資72應(yīng)付福利費(fèi)73應(yīng)付股利74應(yīng)交稅金75其他應(yīng)交款80其他應(yīng)付款81預(yù)提費(fèi)用82預(yù)計(jì)負(fù)債83一年內(nèi)到期的長期負(fù)86債其它流動負(fù)債90流動負(fù)債合計(jì)100長期負(fù)債:長期借款101應(yīng)付債券102長期應(yīng)付款103專項(xiàng)應(yīng)付款106其他長期負(fù)債108長期負(fù)債合計(jì)110遞延稅項(xiàng):遞延稅款貸項(xiàng)111負(fù)債合計(jì)114少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益（或股東權(quán)）益:實(shí)收資本（或股本）115減:已歸還投資116實(shí)收資本（或股本）凈117額資本公積118盈余公積119其中:法定公益金120未分配利潤121所有者權(quán)

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