ERP考核管理辦法

1、ERP實(shí)施考核管理辦法1、考評(píng)細(xì)則:序號(hào)考核內(nèi)容考核對(duì)象處罰標(biāo)準(zhǔn)A01訂單下達(dá)內(nèi)容必須與合冋評(píng)審單一至，如果不一致 卻沒有通知上下游相關(guān)部門處理，問題情況按反饋 表單標(biāo)準(zhǔn)要求反饋到 OA上（未填寫被追蹤人及結(jié)果 反饋，視同不負(fù)責(zé)任）市場部業(yè)務(wù)員-2A02完成出貨通知單，對(duì)于已出完貨的訂單，必須在二 個(gè)工作日內(nèi)下推為發(fā)票，對(duì)于不能下推的要將問題市場部業(yè)務(wù)員-2A03市場部業(yè)務(wù)員在接到審批后的客戶訂單后未當(dāng)天輸 入系統(tǒng)，或未把有關(guān)清單當(dāng)天傳遞到生產(chǎn)計(jì)劃部。市場部業(yè)務(wù)員-2A04對(duì)產(chǎn)品出倉，業(yè)務(wù)員未填“產(chǎn)品出貨通知單”給倉庫， 倉管員未根據(jù)“產(chǎn)品出貨通知單”進(jìn)行發(fā)貨及過賬操 作且未產(chǎn)生后果市場部業(yè)務(wù)

2、員成品倉倉管員成品倉輸單員-2A05對(duì)于退貨返修物料，售后部相關(guān)業(yè)務(wù)員未安規(guī)定組織原因?qū)彶椋ㄎ刺顚懥咸?hào)，保內(nèi)或保外）售后部業(yè)務(wù)員-2A06錄入客戶訂單內(nèi)容（客戶、物料、價(jià)格、數(shù)量、交市場部業(yè)務(wù)員未影響：-1貨期）不正確（是否影響生產(chǎn)及財(cái)務(wù)）有影響：-2A07錄入新客戶信息不完整市場部業(yè)務(wù)員-1A08客戶訂單完成后5天內(nèi)未進(jìn)行關(guān)閉。市場部業(yè)務(wù)員-1A09客戶訂單未完工已取消，訂單數(shù)量及狀態(tài)未隨之調(diào)市場部業(yè)務(wù)員未影響：-1整（是否影響生產(chǎn)或米購）有影響：-2A10已到期未交貨的銷售訂單且未做訂單延期或關(guān)閉處市場部業(yè)務(wù)員未影響：-1理（是否影響生產(chǎn)或采購）有影響：-2B01未及時(shí)或未按米購計(jì)劃進(jìn)行下

3、達(dá)米購訂單導(dǎo)致缺料影響生產(chǎn)采購員-2B02下達(dá)采購訂單的采購數(shù)量，未按采購計(jì)劃進(jìn)行，導(dǎo) 致庫存量太大，超過一個(gè)月都不用再采購（非常規(guī) 物料除外）。采購員-2B03下錯(cuò)采購訂單的而未及時(shí)更正采購員無影響：-1（是否影響倉庫和財(cái)務(wù)）。有影響：-2B04下錯(cuò)采購訂單的編碼而未及時(shí)更正。采購員-1B05供應(yīng)商已送貨，但采購員仍未傳送采購訂單給倉庫， 影響了入庫工作。采購員-1B06無采購訂單送貨，未及時(shí)在系統(tǒng)中補(bǔ)采購訂單。采購員-1B07無采購訂單送貨，未及時(shí)在系統(tǒng)中補(bǔ)采購訂單超過 一天，影響入庫及發(fā)料。采購員-2B08經(jīng)審批的采購計(jì)劃在當(dāng)月未及時(shí)同供應(yīng)商簽訂，材 料已送貨甚至已開發(fā)票而無采購訂單。采

4、購員-2序號(hào)考核內(nèi)容考核對(duì)象處罰標(biāo)準(zhǔn)（分 /次）B09當(dāng)材料價(jià)格發(fā)生變化，而在系統(tǒng)中未及時(shí)進(jìn)行更新 而造成采購訂單價(jià)格有誤。采購員-2B10未經(jīng)審批的供應(yīng)商或緊急采購申請(qǐng)單而進(jìn)行供應(yīng)商 資料的系統(tǒng)輸入（批量試用除外）。采購員-1B11采購訂單取消或變更后，采購員在系統(tǒng)中未對(duì)訂單采購員未影響：-1信息做出處理。（是否對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響）有影響：-2B12已到期未交貨的采購訂單無交貨，無理由可解釋的 情況下；按單據(jù)數(shù)乘以基本分值P采購員-0.05*PB13錄入系統(tǒng)或供應(yīng)商基礎(chǔ)信息表的新增、更改信息不全或不準(zhǔn)確采購員-1B14嚴(yán)禁將待下達(dá)與已下達(dá)生產(chǎn)、委外采購訂單數(shù)量改 為0后再重新賦值，違者以每單為基

5、數(shù)進(jìn)行考核計(jì)劃員、采購員-1B15在非當(dāng)天下達(dá)的委外采購訂單內(nèi)添加新訂單行，以每增加1行數(shù)為基數(shù)進(jìn)行考核采購員-1B16下達(dá)的采購訂單既無估價(jià)又無合同單價(jià)的（是否影響倉庫入庫、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）采購員未影響：-0.5有影響：-1C01經(jīng)抽查、盤點(diǎn)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)不符。（百分比：P）;連續(xù)3次抽查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率低于 80%的物料管理 員須進(jìn)行換崗或辭退處理抽查、盤點(diǎn)總準(zhǔn) 確率考核、倉庫主管盤點(diǎn)考核物料管理員94% 守 <96% :096%<P<98% :298% 守:490% 守<94% :-2P<90% : -4C02成品及原材料倉連續(xù) 5次抽查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 100%，其它

6、倉連續(xù)3次抽查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%倉管員1C03數(shù)據(jù)處理時(shí)多輸、少輸或選錯(cuò)庫位和批次號(hào)、輸錯(cuò)輸單員當(dāng)天更改：-0.1訂單號(hào)、錄錯(cuò)賬號(hào)等。翌日更改：-1 ;超過2天：-2影響生產(chǎn)：-3C04委外訂單下達(dá)后，委外核算員在委外回料前未及時(shí)進(jìn)行倒沖庫位維護(hù)。（影響生產(chǎn)或財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）委外核算員未影響：-1有影響：-2C05倉庫循環(huán)盤點(diǎn)未按規(guī)定完成（每次）倉庫主管-2C06供應(yīng)商改名后，沒有收回舊入倉單，去卩打印新入倉單給供應(yīng)商。輸單員-1C07無訂單的退貨，做庫存調(diào)整；有訂單的退貨，做發(fā)運(yùn)退貨。未按規(guī)定完成輸單員-2C08輸單員誤操作率（月度）：P 操作員超過20筆者被考核輸單員3% <P <5

7、% : 1P<3% : 25%<P <8% : -2序號(hào)考核內(nèi)容考核對(duì)象處罰標(biāo)準(zhǔn)（分 /次）C08輸單員誤操作率（月度）：P 操作員超過20筆者被考核輸單員8% <P : -4P=5% : 0C09倉管員在無任何手續(xù)的情況下將物料發(fā)出；或不按 操作規(guī)定隨意多發(fā)物料給生產(chǎn)，導(dǎo)致賬、物、卡不 一致倉管員-1C10缺料領(lǐng)料單上無物料采購（生產(chǎn)）責(zé)任人簽名，倉庫予以發(fā)料發(fā)料員-2C11根據(jù)系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)量及操作準(zhǔn)確率每月評(píng)出1-2名突出者倉庫輸單員2分D01不遵循主生產(chǎn)計(jì)劃員，自行胡亂定義生產(chǎn)任務(wù)，及計(jì)劃員-1時(shí)取消更正。（有無造成后果）-2D02生產(chǎn)根據(jù)實(shí)際情況可以對(duì)計(jì)劃員建議

8、的生產(chǎn)訂單提 出修改意見，但如未與生產(chǎn)部主計(jì)劃員聯(lián)系，自行 更改生產(chǎn)部計(jì)劃員下放的任務(wù)，造成生產(chǎn)計(jì)劃整體 混亂。（每份訂單/分）生產(chǎn)輸單員-2D03生產(chǎn)物料員持缺料領(lǐng)料單前往相關(guān)倉庫領(lǐng)料，未經(jīng)相關(guān)采購、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名同意生產(chǎn)物料員-2D04生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不合格材料，不及時(shí)退倉（每筆業(yè)務(wù)）生產(chǎn)物料員-1D05領(lǐng)用掛入BOM常規(guī)物料時(shí)，生產(chǎn)按照任務(wù)單中建議 的數(shù)量領(lǐng)用，如果要求超額領(lǐng)料，但不填寫超額 物料領(lǐng)用單或有單無審批。（業(yè)務(wù)雙方）生產(chǎn)輸單員生產(chǎn)物料員-2D06對(duì)于手工物料領(lǐng)用單，生產(chǎn)任意更改材料需求，以達(dá)到隨意領(lǐng)料目的。更改材料需求人員-2D07不同情況的手工領(lǐng)料單，不按照操作規(guī)定中規(guī)定的 相應(yīng)主

9、管部門簽字確認(rèn)。領(lǐng)料員單據(jù)制訂人員-1D08生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)已發(fā)現(xiàn) BOM中有錯(cuò)或漏掛物料子項(xiàng)，沒 有通知技術(shù)部BOM小組做更改，聽之任之。生產(chǎn)輸單員-1D09凡是生產(chǎn)內(nèi)部半成品完工入庫由生產(chǎn)物料員做的任 務(wù)，生產(chǎn)調(diào)度員不提供該產(chǎn)品的生產(chǎn)訂單號(hào)。生產(chǎn)調(diào)度-1D10對(duì)于與下工序半成品交接時(shí)，生產(chǎn)物料員不及時(shí)作生產(chǎn)物料員-2好入庫手續(xù)和發(fā)料手續(xù)，未能保證數(shù)量的準(zhǔn)確性。D11已完工未領(lǐng)料的生產(chǎn)任務(wù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料員無理由說 明物料員-2D12生產(chǎn)領(lǐng)料異常信息，已生產(chǎn)應(yīng)領(lǐng)料而未領(lǐng)料數(shù)據(jù)無 正當(dāng)理由，每10筆扣罰1分（總數(shù)為P）生產(chǎn)調(diào)度、主任、領(lǐng)料員、系統(tǒng)操作員-1*p/10D13輸單員在投料單中無正當(dāng)理由更改物

10、料數(shù)據(jù)輸單員-1序號(hào)考核內(nèi)容考核對(duì)象處罰標(biāo)準(zhǔn)（分 /次）D14生產(chǎn)月末輔料，倒沖物料盤點(diǎn)未按要求進(jìn)行物料員、生產(chǎn)主任-2D15生產(chǎn)任務(wù)單中途取消或減少而沒及時(shí)將其物料退回生產(chǎn)庫位或退回倉庫的生產(chǎn)輸單員生產(chǎn)物料員-1E01主生產(chǎn)計(jì)劃編排不當(dāng)，生產(chǎn)任務(wù)過緊或過松，未做 到平衡性（每單）主計(jì)劃員-1E02下錯(cuò)生產(chǎn)任務(wù)單的完工日期而未及時(shí)更正，生產(chǎn)未 及時(shí)組織，延誤了交貨期。主計(jì)劃員-2E03下錯(cuò)生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量而未及時(shí)更正，造成生產(chǎn)數(shù) 量不夠，延誤了交貨期。主計(jì)劃員-2E04生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)后，對(duì)米購、生產(chǎn)督促不力，造成 無法完成生產(chǎn)任務(wù)單，延誤了交貨期。 （每單）計(jì)劃科-2F01新增加物料不及時(shí)通知

11、財(cái)務(wù)部，但不影響運(yùn)作。BOM編制員-1F02新BOM在規(guī)定時(shí)間段內(nèi)未及時(shí)完成（有無影響生BOM編制員無影響：-1產(chǎn)）有影響：-2新增物料不及時(shí)跟進(jìn)其它參數(shù)的完善（優(yōu)選庫位、F03計(jì)劃員和采購員代碼、提前期、訂貨天數(shù)等）并錄物料維護(hù)員-2入系統(tǒng)造成系統(tǒng)混亂。F04BOM出現(xiàn)錯(cuò)誤未及時(shí)改正影響生產(chǎn)。BOM編制員-2F05接到各部門填寫的物料新增通知單，未及時(shí)對(duì)系統(tǒng)物料維護(hù)員無影響：-1進(jìn)行維護(hù)（有無影響生產(chǎn)）有影響：-2G01物料成本數(shù)據(jù)維護(hù)不正確且延遲一天以上沒更改，成本會(huì)計(jì)員無影響：-1以每個(gè)物料作為基數(shù)進(jìn)行考核有影響：-2Z01對(duì)采購?fù)素?，物料管理員已將信息傳給采購，采購 當(dāng)天未處理采購人員

12、-1Z02業(yè)務(wù)發(fā)生后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)處理（時(shí)間P :各相關(guān)業(yè)務(wù)員1<P<2 :-1（天）2<P : -2Z03單據(jù)沒有保存妥當(dāng)，給查找造成困難。各相關(guān)業(yè)務(wù)員-1Z04采購物料回貨檢驗(yàn)超過規(guī)定時(shí)間未出結(jié)果（以報(bào)檢單開出時(shí)間為起點(diǎn)，每單業(yè)務(wù)為單位統(tǒng)計(jì)）質(zhì)檢人員-0.2Z05推卸責(zé)任者（未和上下游部門溝通協(xié)調(diào)的，視同此 責(zé)）相關(guān)人員原分值雙倍處罰Z06工作態(tài)度惡劣，造成其它部門工作出現(xiàn)重大失誤。當(dāng)事者-2Z07因考核轉(zhuǎn)移而受考核（非直接現(xiàn)象人）按原考核獎(jiǎng)、罰分值進(jìn)行獎(jiǎng)、罰受考核者原分值Z08所有訂單關(guān)閉的條件未滿足：訂貨數(shù)量=入庫數(shù)量市、產(chǎn)、購計(jì)劃員每單：-12、考評(píng)內(nèi)容:2.1編號(hào)規(guī)則：A-市場 B-采購 C-庫存D-生產(chǎn)E-計(jì)劃 F-BOM小組 G-財(cái)務(wù) Z-其它2.2處罰措施及審批權(quán)限：處罰標(biāo)準(zhǔn)中每一分代表罰款30元；對(duì)每一次違規(guī)現(xiàn)象，由管理部依照本考核細(xì)則通過電子郵件發(fā)出ERP違規(guī)通知單（附后）；對(duì)每一次獎(jiǎng)勵(lì)，由管理部依照本考核細(xì)則通過電子郵件發(fā)出ERP獎(jiǎng)勵(lì)通知單（附后）；信息技術(shù)部每月末對(duì)各部門的考核：考核分?jǐn)?shù)=被考核部門本月被考評(píng)人分值總和/部門被考評(píng)人數(shù)*部門系數(shù)（系數(shù)分配下表：）部門采購技術(shù)生產(chǎn)計(jì)