SAPMM模塊庫存管理操作手冊

1、SAP 庫存管理用戶操作手冊MM 模塊版本管理1.0創(chuàng)建文檔一收發(fā)貨1.0創(chuàng)建文檔一沖銷、盤點、報廢2.0修改文檔一收發(fā)貨2.0修改文檔一沖銷、盤點、報廢3.0審閱文檔未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽 未指定書簽目錄1 .:采購入庫流程 錯誤!未指定書簽1.1 流程說明錯誤!未指定書簽1.2 流程圖錯誤!未指定書簽1.3 系統(tǒng)操作一

2、采購訂單入庫 錯誤!未指定書簽1.3.1 操作范例：采購訂單入庫 錯誤!未指定書簽1.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽1.3.3 操作步驟錯誤!未指定書簽1.3.4 結論錯誤!未指定書簽1.4 系統(tǒng)操作一采購訂單入庫為質檢狀態(tài) 錯誤!未指定書簽1.4.1 操作范例：采購訂單入庫為質檢狀態(tài) 錯誤!未指定書簽1.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽1.4.3 操作步驟錯誤!未指定書簽1.4.4 結論錯誤!未指定書簽1.5 系統(tǒng)操作一質檢庫存轉非限制庫存 錯誤!未指定書簽1.5.1 操作范例：質檢庫存轉非限制庫存 錯誤!未指定書簽1.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽2 .:

3、 自制成品、半成品入庫流程2.1 流程圖錯誤2.2 系統(tǒng)操作一生產訂單入庫錯誤2.2.1 操作范例：生產訂單入庫 錯誤2.2.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 錯誤2.2.3 操作步驟錯誤2.2.4 結論錯誤3:成本中心領料錯誤3.1 流程說明錯誤3.2 流程圖錯誤3.3 系統(tǒng)操作一成本中心領料錯誤3.3.1 操作范例：成本中心領料（對預留發(fā)貨） 錯誤3.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤3.3.3 操作步驟錯誤3.3.4 結論錯誤4:牛產領用流程錯誤4.1 流程說明錯誤4.2 流程圖錯誤4.3 系統(tǒng)操作一生產物資出庫錯誤4.3.1 操作范例：生產物資出庫錯誤4.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤4.3.3 操

4、作步驟錯誤4.4.4結論 錯誤5.:外協(xié)收、發(fā)貨流程 錯誤5.1 流程說明錯誤!未指定書簽。5.2 流程圖錯誤!未指定書簽。5.3 系統(tǒng)操作一發(fā)貨到外協(xié)供應商 錯誤!未指定書簽。5.3.1 操作范例：發(fā)貨到外協(xié)供應商 錯誤!未指定書簽。5.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽。5.3.3 操作步驟錯誤!未指定書簽。5.3.4 結論錯誤!未指定書簽。5.3 系統(tǒng)操作一查看供應商庫存 錯誤!未指定書簽。5.3.1 操作范例：查看供應商庫存 錯誤!未指定書簽。5.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽。5.3.3 操作步驟錯誤!未指定書簽。5.4 系統(tǒng)操作一外協(xié)物資收貨 錯誤!未指定書簽。

5、5.4.1 操作范例：外協(xié)物資收貨 錯誤!未指定書簽。5.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽。5.4.3 操作步驟錯誤!未指定書簽。5.4.4 結論.二錯誤!未指定書簽。5.5 系統(tǒng)操作一外協(xié)加工后續(xù)調整 錯誤!未指定書簽。5.5.1 操作范例：外協(xié)加工后續(xù)調整 錯誤!未指定書簽。5.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽。5.5.3 操作步驟錯誤!未指定書簽。5.5.4 結論錯誤!未指定書簽。6:庫存盤點流程 錯誤!未指定書簽。6.1 流程說明錯誤!未指定書簽。本流程適用于院本部/南瑞集團、國電南瑞定期對庫存物資進行盤點的過程.錯誤!未指定書簽。6.2 流程圖錯誤!未指定書簽。6

6、.3 系統(tǒng)操作一創(chuàng)建盤點憑證 錯誤!未指定書簽。6.3.1 操作范例：創(chuàng)建盤點憑證 錯誤!未指定書簽。6.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽。6.3.3 操作步驟錯誤!未指定書簽。6.3.4 結論錯誤!未指定書簽。6.4 系統(tǒng)操作一某庫存所有預投物資庫存盤點憑證創(chuàng)建 錯誤!未指定書簽。6.4.1 操作范例：某庫存所有預投物資庫存盤點憑證創(chuàng)建 錯誤!未指定書簽。6.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽。6.4.3 操作步驟錯誤!未指定書簽。6.4.4 結論錯誤!未指定書簽。6.5 系統(tǒng)操作一庫存盤點憑證打印錯誤!未指定書簽。6.5.1 操作范例：庫存盤點憑證打印 錯誤!未指定書簽。

7、6.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽。6.5.3 操作步驟錯誤!未指定書簽。6.5.4 結論錯誤!未指定書簽。6.6 系統(tǒng)操作一輸入庫存盤點結果錯誤!未指定書簽。6.6.1 操作范例：輸入庫存盤點結果 錯誤!未指定書簽。6.6.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽。6.6.3 操作步驟錯誤!未指定書簽。6.6.4 結論錯誤!未指定書簽6.7 系統(tǒng)操作一打印庫存盤點差異確認單 錯誤!未指定書簽6.7.1 操作范例：打印庫存盤點差異確認單 錯誤!未指定書簽6.7.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽6.7.3 操作步驟錯誤!未指定書簽6.7.4 結論錯誤!未指定書簽6.8 系統(tǒng)操作一

8、盤點差異確認 錯誤!未指定書簽6.8.1 操作范例：盤點差異確認 錯誤!未指定書簽6.8.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽6.8.3 操作步驟錯誤!未指定書簽6.8.4 結論錯誤!未指定書簽6.9 系統(tǒng)操作一打印盤點差異清單 錯誤!未指定書簽6.9.1 操作范例錯誤!未指定書簽7:庫存物資報廢流程 錯誤!未指定書簽7.1 流程說明錯誤!未指定書簽7.2 流程圖錯誤!未指定書簽7.3 系統(tǒng)操作一凍2g待報廢物資 錯誤!未指定書簽7.3.1 操作范例：凍結待報廢物資 錯誤!未指定書簽7.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽7.3.3 操作步驟錯誤!未指定書簽7.3.4 結論錯誤!未指定

9、書簽7.4 系統(tǒng)操作一打印報廢物資確認單 錯誤!未指定書簽7.4.1 操作范例：打印報廢物資確認單 錯誤!未指定書簽7.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽7.4.3 操作步驟錯誤!未指定書簽7.4.4 結論錯誤!未指定書簽7.5 系統(tǒng)操作一報廢凍結物資 錯誤!未指定書簽7.5.1 操作范例：報廢凍結物資 錯誤!未指定書簽7.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽7.5.3 操作步驟錯誤!未指定書簽7.5.4 結論錯誤!未指定書簽7.6 系統(tǒng)操作一解凍報廢凍結物資 錯誤!未指定書簽7.6.1 操作范例：解凍報廢凍結物資 錯誤!未指定書簽7.6.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽7

10、.6.3 操作步驟錯誤!未指定書簽7.6.4 結論錯誤!未指定書簽8 .:庫存轉移流程 錯誤!未指定書簽8.1 流程說明錯誤!未指定書簽8.2 流程圖錯誤!未指定書簽8.3 系統(tǒng)操作一庫存轉移 錯誤!未指定書簽8.3.1 操作范例：庫存轉移錯誤!未指定書簽8.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽8.3.3 操作步驟錯誤!未指定書簽8.3.4 結論錯誤!未指定書簽9 .:發(fā)票預制流程 錯誤!未指定書簽9.1 流程說明錯誤!未指定書簽9.2 流程圖錯誤!未指定書簽9.3 系統(tǒng)操作一發(fā)票預制 錯誤!未指定書簽9.3.1 操作范例：發(fā)票預制 錯誤!未指定書簽9.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未

11、指定書簽9.3.3 操作步驟錯誤!未指定書簽9.3.4 結論錯誤!未指定書簽10 .庫存操作沖銷錯誤!未指定書簽10.1 系統(tǒng)操作一庫存操作沖銷 錯誤!未指定書簽10.1.1 操作范例：庫存操作沖銷 錯誤!未指定書簽10.1.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 錯誤!未指定書簽10.1.3 操作步驟錯誤!未指定書簽10.1.4 結論錯誤!未指定書簽11 :采購退貨流程錯誤!未指定書簽11.1 流程說明錯誤!未指定書簽11.2 流程圖錯誤!未指定書簽11.3 系統(tǒng)操作一退貨采購訂單收貨 錯誤!未指定書簽11.3.1 操作范例：退貨采購訂單收貨（紅字發(fā)票采購訂單收貨）.錯誤!未指定書簽11.3.2 系統(tǒng)菜單及

12、交易代碼錯誤!未指定書簽11.3.3 操作步驟錯誤!未指定書簽11.4 系統(tǒng)操作一紅字發(fā)票的預制 錯誤!未指定書簽11.4.1 操作范例：紅字發(fā)票的預制 錯誤!未指定書簽11.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼錯誤!未指定書簽11.4.3 操作步驟錯誤!未指定書簽11.4.4 結論錯誤!未指定書簽12 :物資退庫流程錯誤!未指定書簽12.1 流程說明錯誤!未指定書簽12.2 流程圖錯誤!未指定書簽12.3 系統(tǒng)操作一物資退庫 錯誤!未指定書簽12.3.1 操作范例：物資退庫 錯誤!未指定書簽12.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 錯誤!未指定書簽12.3.3 操作步驟錯誤!未指定書簽12.3.4 結論錯誤!

13、未指定書簽12.4 系統(tǒng)操作一打印物資退庫單 '錯誤!未指定書簽12.4.1 操作范例：打印物資退庫單 錯誤!未指定書簽12.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 錯誤!未指定書簽12.4.3 操作步驟錯誤!未指定書簽12.4.4 結論錯誤!未指定書簽1 .:采購入庫流程1.1 流程說明本流程適用于院本部/W瑞集團、國電南瑞外購物資（非外協(xié)）收貨的處理過程序 號流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據表 單事務代 碼10供應商送貨供應商根據米購訂單 送貨并通知采購員。20貨物簽收根據物資交貨簽收單 對貨物進行初步驗 收。院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 收貨人；院本部/南瑞集團科研體系收 貨人；國電南瑞生產管

14、理部收貨人； 國電南瑞下屬分公司收貨人物資父 貨簽收 單30根據質管部規(guī)定 判斷是否需要送 檢判斷物資是否需要進 一步進行質驗。院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 收貨人；國電南瑞生產管理部收貨人； 國電南瑞下屬分公司收貨人； 院本部/南瑞集團科研體系收 貨人40與供應商談判針對不合格產品，與 供應商進行談判。國電南瑞生產管理部采購員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 米購員；院本部/南瑞集團科研體系采 購員；院本部/南瑞集團物資部采購 員50系統(tǒng)內入質檢狀 態(tài)對需要質檢的物資入 質檢庫存。國電南瑞下屬分公司庫管員； 院本部/南瑞集團科研體系庫 管員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；國電南瑞生產管理部

15、庫管員物資父 貨簽收 單 物資入 庫單MIGO60實物入待檢區(qū)收貨人打印物資送檢 單，并將實物入待檢 區(qū)國電南瑞生產管理部收貨人； 國電南瑞下屬分公司收貨人； 院本部/南瑞集團科研體系收 貨人；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 收貨人物資送 檢單70質管部組織檢驗對實物進行質檢。院本部/南瑞集團質管部人員；國電南瑞質管部人員檢驗報 告 物資送 檢單80系統(tǒng)入庫記賬對于/、需要質檢的物國電南瑞牛產管理部庫管員：物資父MIGO資進行入庫。院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；院本部/南瑞集團科研體系庫 管員；國電南瑞下屬分公司庫管員貨簽收 單 物資入 庫單90實物入庫實物入庫。國電南瑞生產管理部庫管員；

16、院本部/南瑞集團科研體系庫 管員；國電南瑞下屬分公司庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員100填寫退貨確認單對于不合格貨物填寫 退貨確認單。院本部/南瑞集團科研體系采 購員；國電南瑞生產管理部采購員； 院本部/南瑞集團物資部采購 員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 采購員退貨確 認單110質檢庫存轉正常 庫存將質檢合格的物資由 質檢狀態(tài)轉為正常狀 態(tài)。國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；院本部/南瑞集團科研體系庫 管員；國電南瑞下屬分公司庫管員檢驗報 告MB1B1.2流程圖1.3系統(tǒng)操作一采購訂單入庫1.3.1操作范例：采購訂單入庫1.3.2系統(tǒng)菜單及交易代碼E

17、R陳單后勤物料管理庫存管理貨物移動收貨對采購訂單采購訂單號已知事務代 碼MIGO1.3.3操作步驟(1)雙擊事務代碼MIGQ出現(xiàn)如下界面：(2)在如上圖的界面從左至右輸入如下數(shù)據:欄位名稱說明用戶操作和值注釋業(yè)務類型指出要在系統(tǒng)中輸入 的業(yè)務交易A01收貨必輸參考憑證指出當前輸入事務時 希望參考的憑證類型R01采購訂單必輸采購訂單號碼在此處輸入采購訂單 號碼必輸移動類型貨物移動的方式101根據采購訂單 收貨(3)選擇回車，系統(tǒng)調出采購訂單信息，界面如下:(4)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名 稱說明用戶操作和值注釋項目確止對收貨項目進行確定，確定 后才能保存過賬。勾選必輸欄位名稱說明用戶操作

18、和值注釋在此處輸入庫存類型非限制使用必輸(根據實際情況選 擇)庫存地點在此處輸入庫存地點，系統(tǒng) 默認為物料主數(shù)據維護的外 部采購倉儲地點。8101 (原材料庫)必輸,出現(xiàn)如下界面:數(shù)量點擊“何處”進入如下界面:(6)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：點擊“數(shù)量”匚欄位名稱說明用戶操作和值注釋以輸入單位計的數(shù)量在此輸入實際收貨數(shù)量，系 統(tǒng)默認為訂單采購數(shù)量。2必輸(8)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據:保存。完成采購訂單收貨入庫?；蛘?9)點擊1.3.4結論采購訂單入庫成功1.4 系統(tǒng)操作一采購訂單入庫為質檢狀態(tài)1.4.1 操作范例：采購訂單入庫為質檢狀態(tài)供應商所送貨物需要質檢，則由庫管員首先將物料入庫位質

19、檢狀態(tài)，當之間完成 后再將物料從質檢狀態(tài)轉為正常庫存。1.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ER陳單后勤物料管理庫存管理貨物移動收貨對采購訂單采購訂單號已知事務代 碼MIGO1.4.3 操作步驟(1)雙擊事務代碼MIGO ,出現(xiàn)如下界面:(2)在如上界面輸入以下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋業(yè)務類型指出要在系統(tǒng)中輸入的業(yè)務 交易A01收貨必輸參考憑證指出當前輸入事務時希望參 考的憑證類型R01采購訂單必輸采購訂單號碼在此處輸入采購訂單號碼必輸移動類型貨物移動的方式101根據采購訂單 收貨(3)回車，系統(tǒng)調出采購訂單詳細信息:(4)在如上界面輸入庫存地點：欄位名稱說明用戶操作和值注釋庫存地點8104

20、標貼元器件庫(5)選擇庫存類型:(6)勾選型歌月那屈:，點擊 檢查I檢查信息輸入正確性,如果沒有錯誤，點擊自保存。系統(tǒng)提示：采購訂單入庫成功。1.5 系統(tǒng)操作一質檢庫存轉非限制庫存1.5.1 操作范例：質檢庫存轉非限制庫存當物資質檢合格后，庫管員將質檢物資由質檢狀態(tài)轉為非限制庫存(正常庫存)。1.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ER陳單后勤物料管理庫存管理貨物移動轉移過賬事務代 碼MB1B1.5.3 操作步驟(1)雙擊事務代碼 MB1B ,出現(xiàn)如下界面:(2)在以上界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋移動類型貨物移動的類型321質檢狀態(tài)轉非限制 庫存工廠0801國電南瑞(3)回車，進入如下

21、界面：(4)在如上界面輸入如下數(shù)據:欄位名稱說明用戶操作和 值注釋物料表貼IC(通用邏輯器件)74HC245(SO20跨距 8.2mm)數(shù)量轉為非限制庫存的 數(shù)量10庫位8104表貼兀市件庫(5)點擊保存，系統(tǒng)提示：1.5.4 結論庫存物資狀態(tài)轉換成功。2.:自制成品、半成品入庫流程2.1 流程說明本流程適用于院本部/W瑞集團、國電南瑞自制半成品、成品的入庫處理序 號流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據表 單事務代 碼10運送成品、半成生產人員根據生產訂品單打印生產任務單， 并運送生產完成的成 品、半成品。20貨物驗收根據生產任務單對實 物進行驗收院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 生產現(xiàn)場庫物資管理人員

22、； 國電南瑞下屬分公司生產現(xiàn)場 庫物資管理人員生產任 務單30系統(tǒng)入生產現(xiàn)場 庫在系統(tǒng)內根據生產任 務單進行物資入庫記 賬并打印物資入庫 單。國電南瑞下屬分公司生產現(xiàn)場 庫物資管理人員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 生產現(xiàn)場庫物資管理人員物資入 庫單 生產任 務單MB31MIGO40貨物驗收根據生產部門提供的 生產任務單對送達倉 庫的實物進行驗收。國電南瑞下屬分公司庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；院本部/南瑞集團科研體系庫 管員；國電南瑞生產管理部庫管員生產任 務單 自制成 品、半 成品質 檢報告50系統(tǒng)入庫操作根據生產任務單在系 統(tǒng)內對成品、半成品 進行入庫記賬并打印 物資入庫單

23、。國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；院本部/南瑞集團科研體系庫 管員；國電南瑞下屬分公司庫管員物資入 庫單 生產任 務單MIGOMB3160實物入庫實物入庫院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；國電南瑞生產管理部庫管員； 國電南瑞下屬分公司庫管員； 院本部/南瑞集團科研體系庫 管員生產任 務單2.2流程圖2.3系統(tǒng)操作一生產訂單入庫2.3.1操作范例：生產訂單入庫2.3.2系統(tǒng)菜單及交易代碼ER陳單后勤物料管理庫存管理貨物移動收貨對于訂單事務代 碼MB312.3.3操作步驟(1)雙擊事務代碼 MB31 ,出現(xiàn)如下界面:(2)點擊劍訐單I,出現(xiàn)如下界面:(3)在如上圖

24、的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋移動類型在此處輸入移動類型101 (倉庫中的訂單收 貨)必輸庫存地點在此處輸入庫存地點8110 (插件庫)必輸訂單在此處輸入生產訂單號 碼必輸工廠在此處輸入工廠代碼0801 (國電南瑞公 司)必輸(4)選擇回車或點擊力，出現(xiàn)如下界面：(5)在如上圖的界向輸入如卜數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋數(shù)量在此輸入實際收貨數(shù)量，系 統(tǒng)默認為訂單采購數(shù)量。10必輸(6)點擊GI保存，完成生產訂單的入庫。2.3.4結論自制成品半成品入庫完成。2.3.5打印成品半成品入庫單運行程序ZMM46020輸入工廠和庫存地點代碼，點擊執(zhí)行按鈕，如下圖:點擊打印按鈕進行打

25、印3. MM7.3.09:成本中心領料3.1 流程說明該流程適用于院本部/W瑞集團、國電南瑞成本中心使用的物資需求提報和領料業(yè) 務處理。序 號流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù) 據 表 單事務代 碼10創(chuàng)建預留根據實際需求創(chuàng)建預 留。院本部/南瑞集團產業(yè)分公司需求人 員；國電南瑞生產管理部需求人員；國電南瑞下屬分公司需求人員； 院本部/南瑞集團支撐部門需求人員；院本部/南瑞集團科研體系需求人員；院本部/南瑞集團職能部門需求人員MB2120查看庫存查看需求物資是否啟庫 存。國電南瑞庫存查看人員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司庫存查 看人員；院本部/南瑞集團科研體系庫存查看 人員MMBE MB5230打印

26、領料單打印領料單。國電南瑞下屬分公司需求人員； 院本部/南瑞集團科研體系需求人員；部 門 需ZMMX X院本部/南瑞集團職能部門需求人員；國電南瑞生產管理部需求人員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司需求人員；院本部/南瑞集團支撐部門需求人員求 領 料 單32需求確認簽 字(分級確認)對領料單進行簽字確 認。院本部/南瑞集團科研體系綜合辦公 室領導；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司計劃人 員；國電南瑞生產管理部領導；國電南瑞生產管理部計劃人員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司生產管 理部領導40實物出庫根據領料單進行實物出 庫。國電南瑞下屬分公司庫管員；國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團科研體系庫管員；

27、 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司庫管員50系統(tǒng)出庫記 賬根據領料單進行系統(tǒng)內 出庫記賬。國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司庫管 員；院本部/南瑞集團科研體系庫管員； 國電南瑞下屬分公司庫管員物資出庫單部門需求領料單MB1A3.2流程圖3.3系統(tǒng)操作一成本中心領料3.3.1操作范例：成本中心領料(對預留發(fā)貨)3.3.2系統(tǒng)菜單及交易代碼ER陳單后勤物料管理庫存管理貨物移動發(fā)貨事務代 碼MB1A3.3.3操作步驟(1)雙擊事務代碼 MB1A ,出現(xiàn)如下界面:(2)點擊競預a” I,出現(xiàn)如下界面:(3)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋預留編號在此處輸入預留號3

28、47必輸(4)選擇回車或點擊出現(xiàn)如下界面:(5)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋數(shù)量在此處輸入實際發(fā)貨數(shù)量， 系統(tǒng)默認為預留數(shù)量。2必輸庫位在此處輸入庫存地點8101 (原材料庫)必輸(6)點擊I保存，完成對預留的物資發(fā)料出庫。3.3.4結論成本中心領料完成。:生產領用流程4.1流程說明本流程適用院本部/南瑞集團、國電南瑞生產領料業(yè)務。號流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據表 單事務代 碼10打印生產領料單根據實際需求打印生 產領料單。國電南瑞下屬分公司需求人員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 需求人員；國電南瑞生產管理部需求人員生產領 料單ZMMX X20實物出庫根據領料單進

29、行實物 友友。國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；國電南瑞下屬分公司庫管員30系統(tǒng)出庫記賬根據領料單進行系統(tǒng) 內出庫記賬。國電南瑞生產管理部庫管員； 國電南瑞下屬分公司庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員物資出 庫單 生產領 料單MB1A4.2流程圖4.3系統(tǒng)操作一生產物資出庫4.3.1操作范例：生產物資出庫生產物資的出庫是依據生產部門在系統(tǒng)內創(chuàng)建的生產訂單完成發(fā)貨操作的4.3.2系統(tǒng)菜單及交易代碼ER畤單后勤物料管理庫存管理貨物移動發(fā)貨事務代 碼MB1A4.3.3操作步驟(1)雙擊事務代碼 MB1A ,出現(xiàn)如下界面: I點擊朝曳出現(xiàn)如下界面:(3)在如上圖

30、的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋訂單在此處輸入生產訂單號必輸(4)選擇回車或點擊出現(xiàn)如下界面:(5)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋數(shù)量在此處輸入實際發(fā)料數(shù)量， 系統(tǒng)默認為生產訂單數(shù)量。1必輸庫位輸入庫存地點8110 (插件庫)必輸數(shù)量在此處輸入實際發(fā)料數(shù)量， 系統(tǒng)默認為生產訂單數(shù)量。1必輸庫位輸入庫存地點8112 (裝置、插箱 庫)必輸(6)點擊I保存。完成對生產訂單的物資發(fā)料出庫。4.4.4結論物資出庫已完成。5:外協(xié)收、發(fā)貨流程5.1流程說明本流程適用于院本部/W瑞集團、國電南瑞外協(xié)加工的材料發(fā)貨和外協(xié)產品收貨業(yè) 務處理。序 號流程步驟步驟說明涉及

31、部門崗位數(shù)據表 單事務代 碼10通知領料人領料領料人員攜帶領料單 到倉庫領料。院本部/南瑞集團科研體系通 知外協(xié)領料相關人員；國電南瑞生產管理部通知外協(xié) 領料相關人員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 通知外協(xié)領料相關人員；國電南瑞下屬分公司通知外協(xié) 領料相關人員20實物出庫根據外協(xié)加工領料單 進行實物出庫。院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；院本部/南瑞集團科研體系庫 管員；國電南瑞下屬分公司庫管員； 國電南瑞生產管理部庫管員外協(xié)加 工領料 單30發(fā)貨到外協(xié)供應 商在系統(tǒng)內將被加工物 資發(fā)到供應商庫存。院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；國電南瑞生產管理部庫管員； 國電南瑞下屬分公司庫管員； 院本

32、部/南瑞集團科研體系庫 管員外協(xié)加 工出庫 單 外協(xié)加 工領料 單MB1B32供應商產品加工供應商產品加工40送貨到倉庫外協(xié)供應商送貨到物 資倉庫。50實物簽收對實物進行初步驗 收。國電南瑞生產管理部收貨人； 院本部/南瑞集團科研體系收 貨人；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 收貨人；國電南瑞下屬分公司收貨人采購訂 單60根據質管部規(guī)定 判斷是否需要送 檢判斷貨物是否需要進 一步質檢。院本部/南瑞集團科研體系收 貨人；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 收貨人；國電南瑞生產管理部收貨人； 國電南瑞下屬分公司收貨人70質管部組織檢驗對貨物進行質檢。院本部/南瑞集團質管部人員；國電南瑞質管部人員檢驗報 告80實

33、物入物資倉庫將驗收合格的物資入 庫。院本部/南瑞集團科研體系庫 管員；國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；國電南瑞下屬分公司庫管員檢驗報 告 采購訂 單90系統(tǒng)入庫記賬在系統(tǒng)內對質檢合格 物資進行入庫記賬。國電南瑞下屬分公司庫管員； 國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團科研體系庫 管員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員檢驗報 告 物資入 庫單 采購訂 單MIGO100送貨到生產現(xiàn)場 庫外協(xié)供應商送貨至生 產現(xiàn)場庫。110實物驗收對實物進行驗收。院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 物資入庫驗收人員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 生產現(xiàn)場庫物資管理人員； 院本部/南瑞集

34、團科研體系物 資入庫驗收人員；國電南瑞物資入庫驗收人員； 國電南瑞下屬分公司生產現(xiàn)場 庫物資管理人員采購訂 單120實物入生產現(xiàn)場 庫驗收合格物資入生產 現(xiàn)場庫。院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 生產現(xiàn)場庫物資管理人員； 國電南瑞下屬分公司生產現(xiàn)場 庫物資管理人員130系統(tǒng)入庫生產現(xiàn) 場庫在系統(tǒng)內入生產現(xiàn)場 庫。院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 生產現(xiàn)場庫物資管理人員；物資入 庫單MIGO國電南瑞下屬分公司生產現(xiàn)場 庫物資管理人員5.2流程圖5.3系統(tǒng)操作一發(fā)貨到外協(xié)供應商5.3.1 操作范例：發(fā)貨到外協(xié)供應商此處的外協(xié)是指甲方供料的外協(xié)采購，甲供料的外協(xié)物資庫存操作分兩步：一是 將需要加工的材料由庫房發(fā)

35、至供應商，形成供應商庫存。二是待供應商加工完畢后將 成品或半成品入庫記賬。首先介紹一下發(fā)貨到外協(xié)供應商。(1)雙擊事務代碼 MB1B ,出現(xiàn)如下界面:點擊.到采購江單',出現(xiàn)如下界面(3)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和 值注釋移動類型在此處輸入移動類型541非限制庫存發(fā)貨到外協(xié)供 應商采購訂單在此處輸入采購訂單 號必輸(4)選擇回車或點擊工1,出現(xiàn)如下界面:(5)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋數(shù)量在此處輸入實際發(fā)貨數(shù)量，系 統(tǒng)默認為采購訂單數(shù)量。5必輸庫位在此處輸入庫存地點8112 (裝置、插箱 庫)必輸(6)點擊I保存。完成外協(xié)采購訂單的

36、發(fā)貨。 發(fā)貨到供應商庫存已完成。5.3 系統(tǒng)操作一查看供應商庫存:查看供應商庫存以下操作將介紹如何查詢供應商庫存。ER陳單后勤-> 物料管理-> 庫存管理-> 環(huán)境-> 庫存-> 庫存總覽事務代 碼MMBE5.3.3操作步驟(1)雙擊事務代碼 MMBE后，進入如下界面:(2)在如上界面輸入以下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋物料編碼必輸工廠0801國電南瑞(3)點擊匿"行，系統(tǒng)調出庫存詳細信息：(4)如上圖中紅圈所示，“位供應商提供的存儲”表示位于外協(xié)供應商處的加工庫存。5.4 系統(tǒng)操作一外協(xié)物資收貨5.4.1 操作范例：外協(xié)物資收貨5.4.2 系統(tǒng)菜

37、單及交易代碼ER陳單后勤物料管理庫存管理貨物移動收貨對采購訂單采購訂單號已知事務代 碼MIGO5.4.3 操作步驟(1)雙擊事務代碼MIGO ,出現(xiàn)如下界面:(2)在如上圖的界面從左至右輸入如下數(shù)據:匚欄位名稱說明用戶操作和值注釋業(yè)務類型指出要在系統(tǒng)中輸入 的業(yè)務交易A01收貨必輸參考憑證指出當輸入事務時希 望參考的憑證R01采購訂單必輸采購訂單號碼在此處輸入采購訂單 號碼4500000252必輸(3)回車，出現(xiàn)如下界面：(4)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據:欄位名稱說明用戶操作和值注釋項目確定對收貨項目進行確定，確定 后才能保存過賬勾選必輸在此界面點擊一堂，可以查看此采購訂單中消耗的組件清單，收

38、貨之后即消耗掉。本采購訂單中所采購的物料“插箱”需消耗的組件如下圖所示:(6)點擊“數(shù)量” -St®,出現(xiàn)如下界面:(7)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：匚欄位名稱說明用戶操作和值注釋以輸入單位計的 數(shù)量在此輸入實際收貨數(shù)量，系 統(tǒng)默認為訂單采購數(shù)量。5必輸何處(8)點擊何處(9)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據:欄位名稱說明用戶操作和值注釋移動類型在此處輸入移動類型101 （+GR收貨）必輸庫存地點在此處輸入庫存地點，系統(tǒng)默認 為物料主數(shù)據維護的外部采購倉 儲地點。8112必輸(10)點擊國或者巴J保存。完成外協(xié)采購物資入庫。5.4.4 結論外協(xié)物資收貨完成。5.5 系統(tǒng)操作一外協(xié)加工后續(xù)調

39、整5.5.1 操作范例：外協(xié)加工后續(xù)調整5.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ER陳單后勤物料管理庫存管理貨物移動后續(xù)調整外協(xié)加工事務代 碼MB045.5.3 操作步驟(1)雙擊事務代碼 MB04 ,出現(xiàn)如下界面:(2)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購訂單輸入需要調整的外協(xié) 采購訂單必輸(3)選擇也乙出現(xiàn)如下界面:(4)點擊I1保存。出現(xiàn)如下界面:(5)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名 稱說明用戶操作和值注釋數(shù)量在此處輸入調整數(shù)量1 (剩余數(shù)量)必輸數(shù)量在此處輸入調整數(shù)量-1 (補充數(shù)量)必輸輸入的數(shù)量說明：指定交貨組件和所需組件之間的差額數(shù)量。剩余消耗的差額數(shù)量為正。不

40、足消耗為負。聞 -(6)點擊II保存。完成外協(xié)采購訂單的后續(xù)調整。5.5.4 結論外協(xié)加工后續(xù)調整已完成。6. MM7.3.08:庫存盤點流程6.1 流程說明本流程適用于院本部/南瑞集團、國電南瑞定期對庫存物資進行盤點的過程序 號流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據表 單事務代 碼10生成盤點憑證并 打印根據實際需求，針對 需要盤點的物料在系 統(tǒng)內創(chuàng)建盤點憑證并 打印。國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團科研體系庫 管員；國電南瑞下屬分公司庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員盤點憑 證MI01 ZMMXX MI3120盤點庫存在監(jiān)盤人員的監(jiān)督 下，根據盤點憑證對 實物進行盤點院本部

41、/南瑞集團科研體系庫管員；國電南瑞生產管理部庫管員；盤點憑 證院本部/南瑞集團監(jiān)盤人員； 國電南瑞下屬分公司庫管員； 國電南瑞監(jiān)盤人員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員30輸入盤點結果在系統(tǒng)內輸入實際盤 點結果國電南瑞下屬分公司庫管員； 國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；院本部/南瑞集團科研體系庫 管員盤點憑 證MI0440打印差異確認 單，出具差異分 析報告對有差異的庫存物資 打印盤點差異確認單院本部/南瑞集團科研體系庫 管員；國電南瑞下屬分公司庫管員； 國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員盤點差 異確認 單ZMMX X50簽字確認監(jiān)

42、盤人員、生產管理部領導分別對本次盤點進行確 認，在盤點差異確認單上簽字。院本部/南瑞集團監(jiān)盤人員； 國電南瑞生產管理部領導； 國電南瑞監(jiān)盤人員；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 生產管理部領導60審批盤點差異對盤點差異結果提出 處理意見院本部/南瑞集團科研體系領導；院本部/南瑞集團公司領導； 國電南瑞公司領導70根據領導意見， 進行相應處理根據領導意見，決定 是否重新盤點院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；國電南瑞生產管理部庫管員； 國電南瑞下屬分公司庫管員； 院本部/南瑞集團科研體系庫 管員6.2流程圖6.3系統(tǒng)操作一創(chuàng)建盤點憑證 :創(chuàng)建盤點憑證該操作用于對某倉庫里的個別物料創(chuàng)建盤點憑證ER陳單后

43、勤物料管理庫存盤點庫存盤點憑證創(chuàng)建事務代碼MI01(1)雙擊事務代碼 MI01 ,出現(xiàn)如下界面:(2)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋憑證日期盤點憑證創(chuàng)2010-11-04建日期計劃盤點日期具體盤庫時 問2010-11-04工廠0602庫存地點原材料庫6201根據實際業(yè)務選擇 盤點庫存特殊庫存根據需要選 擇一般選擇默認(3)選擇回車，出現(xiàn)如下界面：(4)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據:欄位名稱說明用戶操作和值注釋物料服務器舊MSYSTEMX3650(7979R05)(5)點擊旦按鈕保存。庫存盤點憑證創(chuàng)建成功。6.4系統(tǒng)操作一某庫存所有預投物資庫存盤點憑證創(chuàng)建 :某庫存所有預

44、投物資庫存盤點憑證創(chuàng)建該操作用于對某倉庫下的所有物資創(chuàng)建盤點憑證。6.4.2系統(tǒng)菜單及交易代碼ER陳單后勤物料管理庫存盤點會話創(chuàng)建庫存盤點憑證無特殊庫存事務代碼MI311.1.3 操作步驟(1)雙擊事務代 碼MI31 ,出現(xiàn)如下界面:(2)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋工廠0602存儲位置廢品庫6208根據實際業(yè)務選擇 盤點庫工廠0602直接創(chuàng)建憑證選擇設置過賬凍結盤點庫物資 無法使用選擇(3)選擇倒或者按F8,出現(xiàn)如下界面：1.1.4 結論庫存盤點憑證創(chuàng)建成功，盤點憑證號為1.5 系統(tǒng)操作一庫存盤點憑證打印1.5.1 操作范例：庫存盤點憑證打印打印盤點憑證以便庫管員

45、根據盤點憑證進行庫存盤點1.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ER陳單事務代碼ZMM460136.5.3操作步驟(1)輸入事務代碼ZMM46013,回車出現(xiàn)如下界面:(2)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：_欄位名稱說明用戶操作和值注釋工廠0602庫存地點原材料庫6201根據實際業(yè)務選擇 庫存地(3)選擇(4)在如 或者按F8,出現(xiàn)如下界面： 二圖的界面輸入如下數(shù)據： 欄位名稱說明用戶操作和值注釋打印選擇盤點物 資打印按亙坦J 點擊 白 打要按鈕，出現(xiàn)如下面界面: (6)點擊打印"!，完成打印。1.5.4 結論庫存盤點憑證打印成功。1.6 系統(tǒng)操作一輸入庫存盤點結果1.6.1 操作范例：輸入庫存盤

46、點結果1.6.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ER陳單后勤物料管理庫存盤點輸入事務代碼MI041.6.3 操作步驟(1)雙擊事務代碼MI04 ,出現(xiàn)如下界面:(2)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋庫存盤點憑證創(chuàng)建的盤點 憑證號會計年度默認盤點日期實際盤點日 期2010-11-04(3)選擇回車，出現(xiàn)如下界面：(4)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據:欄位名稱說明用戶操作和值注釋數(shù)量實際盤點結 果12(5)點擊日按鈕保存。1.6.4 結論庫存盤點結果輸入成功。1.7 系統(tǒng)操作一打印庫存盤點差異確認單1.7.1 操作范例：打印庫存盤點差異確認單1.7.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ER陳單事務代碼Z

47、MM460146.7.3操作步驟(1)輸入事務代碼ZMM46014,回車出現(xiàn)如下界面:(2)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋工廠0602盤點憑證創(chuàng)建的盤點 憑證號根據實際業(yè)務輸入 盤點憑證號(3)選擇或者按F8,出現(xiàn)如下界面:(4)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：1欄位名稱說明用戶操作和值注釋打印選擇盤點差 異物資打印按耳加點擊 口 打9d按鈕，出現(xiàn)如下面界面:(6)點擊印,完成打印。1.7.4 結論庫存盤點憑證打印成功。1.8 系統(tǒng)操作一盤點差異確認1.8.1 操作范例：盤點差異確認財務部門根據差異原因，對盤點結果進行差異確認1.8.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ER陳單后勤物料

48、管理庫存盤點差額過賬事務代碼MI071.8.3 操作步驟(1)雙擊事務代碼 MI07,出現(xiàn)如下界面:(2)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據：欄位名稱說明用戶操作和值注釋庫存盤點憑證創(chuàng)建的庫存 盤點憑證號會計年度默認過賬日期盤點結果差 異過賬2010-11-04(3)選擇回車，出現(xiàn)如下界面：(4)在如上圖的界面輸入如下數(shù)據:欄位名稱說明用戶操作和值注釋差額數(shù)量盤點結果差 異數(shù)量0(5)選擇,保存。1.8.4 結論盤點差異確認成功。1.9 系統(tǒng)操作一打印盤點差異清單1.9.1 操作范例該程序正在二次開發(fā)，暫不舉例說明7. MM7.3.12:庫存物資報廢流程7.1 流程說明該流程適用于院本部/W瑞集團、國

49、電南瑞庫存物資報廢業(yè)務處理序 號流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據表 單事務代 碼10提出庫存物資報 廢需求根據物資的質保期提 出報廢需求申請。國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團科研體系庫庫存物 資報廢管員；國電南瑞下屬分公司庫管員； 院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員申請單20審核報廢申請生產管理部領導審核 庫存物資報廢申請 單。院本部/南瑞集團科研體系領 導；院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 生產管理部領導；國電南瑞生產管理部領導打印庫存物資報 廢確認單院本部/南瑞集團產業(yè)分公司 庫管員；國電南瑞下屬分公司庫管員； 國電南瑞生產管理部庫管員； 院本部/南瑞集團科研體系庫 管員庫存物 資報廢 確認ZMMX X70解凍待報廢物資對確定不需要報廢的 物資進行解凍處理。國電