TS新管理手冊新

1、質量手冊生效日期2005年3月01日編制審核批準1.1更改記錄版本修訂 內(nèi) 容文件更改申請單NOV1.1新版發(fā)行V1.2增力口 ISO/TS16949的相關內(nèi)容1.2 目錄阜第堀P標題頁次1.0手冊控制21.1更改記錄21.2目錄3-41.3手冊的控制與更改52.0公司簡介及位置63.0體系概要7-93.1范圍73.2引用標準73.3術語與定義73.4質量方針/目標73.5公司組織架構圖83.6管理代表授權書94.0質量管理系統(tǒng)10-114.1總要求104.2文件要求10-115.0管理職責12-215.1管理者承諾125.2以顧客為關注焦點125.3質量方針12-135.4策劃13-165.

2、5生產(chǎn)件批準程序165.6設施和工裝管理165.7職責、權限與溝通16-195.8管理評審19-205.9業(yè)務計劃205.10公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用20-216.0資源管理21-226.1資源的提供216.2人力資源216.3基礎設施21-226.4工作環(huán)境227.0產(chǎn)品的實現(xiàn)22-327.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃227.2與顧客有關的過程22-237.3設計和開發(fā)23-257.4采購25-277.5生產(chǎn)和服務提供27-297.6標識和追溯性297.7顧客財產(chǎn)29-307.8產(chǎn)品防護30-317.9監(jiān)視與測量裝置的控制31-328.0測量、分析和改進32-388.1總則328.2測量與監(jiān)控32-

3、358.3不合格品的控制35-368.4數(shù)據(jù)分析36-378.5改進37-382.0公司簡介公司的產(chǎn)品和服務主要包括 3類，即針對不同用戶性質及通信網(wǎng)絡的GPS網(wǎng)絡運營系統(tǒng)；深圳本地針對最終客戶的“深圳市機動車輛防盜反劫” 中心，即GPS 網(wǎng)絡運營中心；在各種通信網(wǎng)絡下使用的GP密端產(chǎn)品。公司介紹：地址：電話：傳真：3.1 體系概要3.1 范圍3.1.1 總則為規(guī)范本公司的內(nèi)部管理， 提升產(chǎn)品質量，預防不合格品的產(chǎn)生，建立、保持質量管理體系有效的運行并不斷改進提高，證實本公司具有提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。3.1.2 應用本公司具有提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)能力，

4、即本手冊對 ISO/TS16949: 2002 版、ISO9001:2000 版標準無刪減。3.2 引用標準本手冊依據(jù) ISO/TS16949: 2002 版、ISO9001:2000 版標準。3.3 術語和定義本手冊采用ISO9000:2000及ISO/TS16949:2002版標準有關質量管理術語和定義。產(chǎn)品：指本公司設計開發(fā)、生產(chǎn)、交付和提供給客戶的產(chǎn)品及售后服務項目，包括：(1)GPS及其它車載電子設備的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；(2)基于各種通信平臺的 GP洋輛監(jiān)控系統(tǒng)的設計和工程安裝服務；(3)針對社會車輛的網(wǎng)絡監(jiān)控等綜合服務。備注：本公司ISO9001質量體系認證范圍僅限于上述第二項,I

5、SO/TS16949 : 2002質量體系認證范圍僅限于上述第一項3.4 質量方針/目標3.4.1 質量方針：先進、穩(wěn)定、適用、提高先進：產(chǎn)品技術國內(nèi)領先，管理水平先進，達到國際ISO9001標準;穩(wěn)定：產(chǎn)品運行可靠耐用，長期保持ISO體系;適用：客戶為本，市場為導向，讓客戶滿意提高：產(chǎn)品要創(chuàng)新，不斷推出新產(chǎn)品，不斷推出新服務，提升客戶滿意度，提高經(jīng)濟效益，不斷提高員工素質，提高管理水平，提高體系的適用性。3.4.2 質量目標及責任部門責任部門質量目標詳見過程一覽表上的目標指標3.5 組織架構圖品質控帶立口生產(chǎn)部終端產(chǎn)品部軟件產(chǎn)品部系統(tǒng)技術部技術支援部汽車市場部后裝市場部備注:1 .上述部門中

6、，財務部、行政人事部及各地分公司也不納入質量體系認證范圍2 .軟件產(chǎn)品部及該部門的產(chǎn)品和服務暫不納入ISO/TS16949: 2002質量體系認證范圍；3.6 管理者代表授權書關于任命管理者代表的決定公司各部門：為了強化質量管理，確保我公司產(chǎn)品質量管理體系的建立和持續(xù)有效運行，符合ISO9001:2000版、ISO/TS16949: 2002版標準的要求，總經(jīng)理任命：方平先生為企業(yè)管理者代表，即日起行使質量管理體系所規(guī)定的管理者代表的職責和 權力。管理者代表的職責：1確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客

7、要求的意識；4負責質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。總經(jīng)理：2005年XX月XX日3.2 質量管理體系4.1 總要求本公司依照ISO/TS16949: 2002版、ISO9001:2000版標準的要求建立、形成文件，實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系：4.1.1 識別與確定質量管理體系所需要的過程；確定這些過程的順序和相互作用詳見過程識別結果和關系圖4.1.2 根據(jù)質量管理體系所需要的過程建立質量管理體系的相關文件和程序，確定過程的順序和相互關系，明確過程中所要求的標準和方法，以確保過程的有效運作和對過程的有效控制；4.1.3 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的動作和對這些過程的監(jiān)控；

8、4.1.4 測量、監(jiān)視和分析所確定的過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。4.2 文件要求4.2.1 質量管理體系文件結構：a.質量方針和質量目標；b.質量手冊；c.按標準要求形成文件的程序;d.質量管理體系確保過程有效策劃，運作和控制所要求的文件及按標準要求 的記錄。4.2.2 質量手冊質量手冊是質量管理體系最高一級文件，是公司（指本公司，下同）進行質 量管理的綱領性文件，它規(guī)定公司質量管理體系的范圍，包括詳細的內(nèi)容及任何 排除的情況和原因，規(guī)定了公司質量管理工作的原則，并闡明質量管理體系各過 程的順序和相互作用，提供了查閱程序文件及部分記錄的途徑。4.2

9、.3 文件控制依照ISO/TS16949: 2002版、ISO9001:2000版標準的要求對質量管理體系 文件給以控制，公司質量管理體系文件按文件和資料控制程序要求進行控制： 公司制定保證及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標準/規(guī)范及其更改的程序文件。公司應保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期記錄。實施應包括所有文件的更新。對于“及時評審”應盡快進行，不應超過一個工作周。當這些規(guī)范在設計記錄中引用，或如果影響到生產(chǎn)件批準過 程文件時，如控制計劃、失效模式及后果分析等，對這些標準/規(guī)范的更改將要求更新顧客生產(chǎn)件批準記錄。4.2.4 記錄的控制4.2.4.1 公司建立、執(zhí)行、維持質量記錄控制程序，明確與質

10、量體系有關的文件和記錄的保存期限，至少滿足法規(guī)和顧客要求。以證明產(chǎn)品滿足規(guī) 定要求和體系的有效運行。5.0 管理職責5.1 管理者的承諾5.1.1 為明確公司質量管理體系方面的宗旨和方向，體現(xiàn)總經(jīng)理對質量管理體系 的持續(xù)改進的指導思想和承諾，總經(jīng)理應:5.1.1.1 須滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內(nèi)部各部門的溝通；5.1.1.2 建立質量方針和目標；5.1.1.3 每年組織至少一次管理評審；5.1.1.4 提供實現(xiàn)質量管理所必須的資源。5.1.1.5 最高管理層應監(jiān)視產(chǎn)品實現(xiàn)過程及支持過程，以保證其有效性和效率。5.2 以顧客為關注焦點5.2.1 總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧

11、客的要求得到確定與滿足。5.2.1.1 通過合同、訂單和溝通，了解顧客的要求，包括對交付及交付后活動的要求；5.2.1.2 根據(jù)顧客的要求，編制公司的設計計劃和生產(chǎn)計劃及質量標準等，并下 達到各職能部門;5.2.1.3 公司各職能部門依據(jù)公司下達的計劃安排本部門的工作計劃，包括對應的培訓計劃；5.2.1.4 對于無法按計劃完成的要及時與顧客溝通，妥善解決；5.2.1.5 對各部門的計劃完成情況進行考核；5.2.1.6 產(chǎn)品交付后，銷售部門對顧客的滿意度進行調(diào)查。5.2.2 總經(jīng)理應明確顧客的需求與期望，把以顧客為關注焦點對過程進行管理視為管理者職責的主要部分之一，同時營造宣傳并保持以顧客為關注

12、焦點的管理思 想，在全體員工中強化對其重要性的認識。5.3 質量方針為明確本公司以顧客為關注焦點的工作方法，確保產(chǎn)品質量不斷提高，為顧 客提供持續(xù)滿意的產(chǎn)品，體現(xiàn)總經(jīng)理質量管理的指導思想與承諾，特制訂質量方 針，方針為公司持續(xù)改進質量和制訂質量目標提供了一個框架。5.3.1 質量方針的制定公司的質量方針由管理者代表擬定，各部門經(jīng)理（部長，下同）評審后由總經(jīng)理批準頒布，并確保質量方針符合下列要求：5.3.1.1 符合公司的經(jīng)營方針；5.3.1.2 符合公司產(chǎn)品與生產(chǎn)方面的實際情況；5.3.1.3 符合公司質量管理體系的持續(xù)改進；5.3.1.4 遵守與質量有關的法律、法規(guī)和應遵守的其它要求；5.3

13、.1.5 考慮顧客的要求和期望；5.3.1.6 建立質量目標并進行定期評審制度。5.3.2 質量方針的宣傳與公開公司以文件、標語、學習等宣傳方式，貫徹傳達到公司每個員工，并向社會（含顧客）公開。5.3.3 質量方針的組織和實施：5.3.3.1 由公司總經(jīng)理發(fā)動并提供相關保障，公司內(nèi)各部門進行協(xié)助，并促使各部門理解；5.3.3.2 管理者代表組織通過建立質量管理體系工作，保證方針的實施。5.3.4 質量方針的修訂總經(jīng)理在管理評審中，針對方針的持續(xù)適應性加以評審并對其修訂內(nèi)容加以確定，修訂將依據(jù)以下內(nèi)容：5.3.4.1 管理評審結果和有關內(nèi)容；5.3.4.2 法律、法規(guī)和其它要求；5.3.4.3

14、顧客意見;5.3.4.4 持續(xù)改進的承諾。5.4 策戈I5.4.1 質量目標總經(jīng)理應確保公司相關職能部門建立質量目標，及保證質量目標的可測量并 與質量方針持續(xù)改進的承諾相一致，質量目標應包含符合產(chǎn)品要求的所需內(nèi)容。5.4.1.1 質量目標的制訂應考慮以下幾點：a.與質量方針的一致性；b.顧客意見；c.生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性；d.目標盡可能量化；e.技術上的可行性；f.提高員工的質量意識。g.最高管理者應對質量目標和測量工作加以明確，這些內(nèi)容應包含在經(jīng)營計 劃中并用于質量方針的貫徹實施。質量目標應體現(xiàn)顧客期望，且在規(guī)定的時間內(nèi) 是可以達到的。5.4.1.2 質量目標的訂制，審批與下達過程：a.公司質

15、量目標由管理者代表提案，經(jīng)各部門經(jīng)理評審后由總經(jīng)理批準；b.批準后的質量目標由管理者代表分解到各相關部門執(zhí)行。5.4.1.3 質量目標的監(jiān)控與運作：a.各責任部門定期檢查，確認部門質量目標的完成情況，并作相應的記錄， 將檢查情況和記錄報告質控部；b.質控部匯總分析，將各責任部門質量目標的完成情況報告管理者代表；c.管理者代表確認、總結及監(jiān)督改進后，將公司年度質量目標的完成情況報 告總經(jīng)理，若總經(jīng)理有其它的指示，由管理者代表傳達并監(jiān)督各負責部門實施， 將實施結果匯報給總經(jīng)理。5.4.1.4 質量目標的修改與更新總經(jīng)理在管理評審中對公司質量目標的實現(xiàn)情況進行評價。依據(jù)下述要求對 質量目標進行修訂：

16、a.公司產(chǎn)品發(fā)生變化時;b.質量目標的實際情況（包含達成或無法達成）；c.質量管理體系持續(xù)改進時；d.有關法律、法規(guī)和其它要求的變化；e.顧客要求。5.4.2 質量管理體系策劃為滿足質量管理的要求，總經(jīng)理應確保目標所需的活動和資源得以識別和策劃，策劃的結果應依照ISO/TS16949: 2002版、ISO9001:2000版標準的要求形成的文件（質量手冊程序文件及第三層文件）。在對質量體系的更改與改進、進行策劃時，要確保質量體系的完整性。5.4.3 產(chǎn)品質量先期策劃5.4.3.1 公司必須建立、維持根據(jù) APQ屋考手冊及公司實際制定的產(chǎn)品質量先期策劃控制程序，并建立多方論證小組，為新產(chǎn)品或改進

17、產(chǎn)品進行生產(chǎn)準備, 這些小組應采用產(chǎn)品質量先期策劃和控制參考手冊中適當?shù)募夹g，也可采用能達到同樣效果的類似技術；5.4.3.2 小組活動應包括：a.特殊特性的開發(fā)和最終確定；b.失效模式及后果分析的開發(fā)和評審；c.制定措施、優(yōu)先減少高風險順序數(shù)的潛在失效模式；d.控制計劃的制定或評審。5.4.4 特殊特性當顧客的設計文件上標出特殊特性符號時，本公司須在過程控制指南上如FMEA控制計劃、作業(yè)指導書上標明顧客的特殊特性符號或本公司的等效符號，以表明對特殊特性有影響的那些過程步驟。5.4.5 可行性評審公司在簽訂生產(chǎn)某種產(chǎn)品訂單前，應研究確認該產(chǎn)品的制造可行性?？尚行允侵冈谒璧慕y(tǒng)計過程能力和規(guī)定的

18、產(chǎn)量下，對某一種產(chǎn)品的設計、 材料、加工是否符合所有工程要求的適應性的評審?？尚行栽u審應采用產(chǎn)品質量先期策劃和控制計劃的小組可行性承諾來形成文 件。5.4.6 產(chǎn)品的安全性公司在設計控制和過程控制的方針及規(guī)程中，必須考慮適當?shù)陌踩雷o和安 全性，并促使內(nèi)部人員了解其產(chǎn)品的安全性因素。5.4.7失效模式及后果分析失效模式及后果分析必須考慮所有的特殊特性，必須努力改進過程，以防止發(fā)生缺陷，而不是找出缺陷。具體按失效模式及后果分析控制程序執(zhí)行（此程 序是根據(jù)失效模式及后果分析手冊及本公司實際制定而成）。5.4.8 錯誤預防在設計、設施、設備、工裝、過程策劃過程中，公司必須采用適當?shù)腻e誤預 防技術。5

19、.4.9 控制計劃：本公司必須針對所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、產(chǎn)品或材料的各層次上制定 控制計劃；控制計劃應按產(chǎn)品質量先期策劃和控制計劃表格中要求的內(nèi)容，結合 本公司實際而制定，應包括原材料及產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，列出過程控制中使用的控 制措施；除穩(wěn)健過程的開發(fā)外，產(chǎn)品質量先期策劃過程的輸出為控制計劃。當產(chǎn)品或過程與現(xiàn)生產(chǎn)有明顯差異時，必須修訂或更新控制計劃。控制計劃必須包括如下三個階段:a.在樣品試制過程中，對將涉及到的材料和性能試驗做出描述，如顧客要求, 必須另有樣件控制計劃；b.試產(chǎn)一在樣件制作后投產(chǎn)前，對涉及外觀、材料和性能試驗做出描述；c.生產(chǎn)一指生產(chǎn)過程中，對涉及產(chǎn)品 /過程特性、過程控

20、制、試驗和測量系統(tǒng)作出書面描述，將使用多方論證的方法制定控制計劃；d.出現(xiàn)控制計劃控制程序中所列出的情況時，必要時，須評審和更新控制計劃。5.5 生產(chǎn)件批準程序5.5.1 公司必須根據(jù)生產(chǎn)件批準手冊并結合本公司實際制定的生產(chǎn)件批準控制程序；5.5.2 應要求供應商采用同一種生產(chǎn)件批準程序；5.5.3 公司必須驗證更改是否得到了顧客的確認。5.6 設施和工裝管理5.6.1 設施設備和過程策劃有效性公司必須采用多方論證的方法制定設施、設備和過程計劃，以配合產(chǎn)品質量先期策劃過程。工廠的布局應最大限度地減少材料的周轉和搬運，設施必須便于材料的同步流動以及最大限度地使場地空間得到增值使用，并制定評價現(xiàn)有

21、操作和過程效果的方法，同時考慮如下因素：總體工作計劃、適當?shù)淖詣踊?、人機工程 與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存和周轉庫存量、增值勞動。5.6.2 工裝管理必須規(guī)定：維護及修理設施與人員；貯存與修復；工裝準備；易損工具的更換計劃；工具的修整，包括工具設計的文件化。5.6.3 公司必須提供必要的技術資源進行模具及工具輸入和輸出的控制。如這些工作中任一項被分包， 公司必須實施跟蹤這些活動的體系。具體見模具/工裝管理控制程序。5.7 職責、權限和溝通5.7.1 職責和權限為了確保質量管理體系有效的運行，公司應對各部門的職責和權限作規(guī)定?？偨?jīng)理a.對董事會決議事項負執(zhí)行責任;b.決定與確保公司經(jīng)營

22、方針與目標的完成;c.制定并發(fā)布公司之質量方針、目標，任命管理者代表、客戶代表;d.配備充分的資源;e.定期審查質量管理體系，考核其適用性，保持質量管理體系持續(xù)運行;f.負責組織業(yè)務計劃的制定。管理者代表a.組織貫徹總經(jīng)理批準的質量方針;b.協(xié)調(diào)裁決質量管理方面的重大問題;c.負責按ISO/TS16949: 2002版、ISO9001:2000版標準要求建立、 實施和保持質量管理體系；d.定期主持內(nèi)部質量管理體系審核，向總經(jīng)理報告質量管理體系運作情況;e.負責協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，以及內(nèi)審的糾正和預防措施的跟蹤落實;f.負責本公司質量管理體系方面的對外聯(lián)絡工作。多方論證小組（由相關部門責任人

23、組成），在管理者代表領導下，負責:a.組織接口;b.管理評審;c.產(chǎn)品質量先期策劃和控制計劃;d.特殊特性的確定;e.失效模式及后果分析;f.統(tǒng)計過程控制;行政人事部a.在管理評審活動中，負責有關人力資源的報告;b.負責公司的人員招聘、考核、錄用;c.負責公司的培訓組織、管理;d.負責公司辦公的環(huán)境管理;e.負責公司辦公設備的分配、維護管理;f.負責公司員工的考勤及工資核算，管理員工的績效考核;g.按照要求執(zhí)行員工滿意度調(diào)查h.:建立員工激勵的制度并主導執(zhí)行終端產(chǎn)品部a.評審合同中的車臺技術方案;b.負責按APQ吸設計控制的要求進行產(chǎn)品的硬件、軟件開發(fā);c.負責車臺產(chǎn)品的測試;d .負責編寫車

24、臺產(chǎn)品的技術文件;e.跟蹤車臺產(chǎn)品的可使用性系統(tǒng)技術部a.負責設計系統(tǒng)的總體技術方案;b.負責制定系統(tǒng)的技術標準;c. 研發(fā)試驗中心的管理;軟件產(chǎn)品部a.評審合同中的軟件技術方案;b.負責產(chǎn)品的軟件開發(fā);c.負責編制軟件文擋;d.負責軟件開發(fā)過程的模塊、系統(tǒng)測試;e.負責系統(tǒng)現(xiàn)場軟件調(diào)試客戶服務部a.負責對合同的施工能力進行評審;b.負責工程項目的施工;c.負責工程項目的驗收;d.負責采購設備、軟件的驗收;e.負責公司開發(fā)使用設備的維修、校驗;f.負責異地用戶收發(fā)貨的管理和執(zhí)行;g.負責用戶系統(tǒng)使用的維護;h.負責編制用戶資料;i.負責對用戶進行培訓市場部a.顧客滿意度調(diào)查和服務;b.代表公司

25、與用戶簽訂合同、投標書等；負責組織對合同進行評審c.在執(zhí)行合同中負責提出發(fā)貨申請;d.負責對客戶的滿意度進行調(diào)查、統(tǒng)計;e.負責對產(chǎn)品市場進行分析f.公司內(nèi)部的顧客代表;g. APQP PPAP CP、FME破特殊特性確定的相關職責。品質控制部a.擬定公司有關質量的方針、政策、法規(guī)和指令;b.參與公司開展的質量成本分析及質量監(jiān)督工作；c.參加設計評審，對產(chǎn)品在設計和工藝等方面提出有關有利于提高產(chǎn)品質量的建議及要求；d.根據(jù)產(chǎn)品技術資料和質量保證文件，代表公司監(jiān)督生產(chǎn)、試驗現(xiàn)場； 對產(chǎn)品和工藝裝備進行質量檢驗；e.承辦質量證明文件，保證交付用戶的產(chǎn)品符合有關要求；f.負責對不合格品的管理及提交有

26、關部門處理，督促、檢查產(chǎn)品的環(huán)境和老化試驗；g.參與考察外購器材、外協(xié)件供應單位質量保證能力，審查確認合格器 材供應單位名單，負責來料復驗；h.審查、會簽或編制檢驗規(guī)程，研究改進檢測技術；i.負責收集、整理公司的質量數(shù)據(jù)分析報表，保證公司的產(chǎn)品質量記錄 的完整性。j.負責組織質量文件的編制；k.負責策劃工程項目的質量管理活動；負責監(jiān)督質量工作的完成；1.負責公司質量文件、技術文件的存檔、發(fā)放、回收；m.負責公司檢驗、測量和試驗設備的管理、計量及控制;生產(chǎn)部a.產(chǎn)品的可行性分析;b.生產(chǎn)件批準程序的相關職責;c. APQP CP DFME極特殊特性確定的相關職責d.各類生產(chǎn)技術文件的技術控制;e

27、.生產(chǎn)計劃的制定;f.生產(chǎn)過程控制;g.產(chǎn)品搬運及包裝;h. APQP PPAR CP、FMEA&特殊特性確定的相關職責;i.持續(xù)改進;j.檢驗和試驗狀態(tài);k.不合格品的控制;1.糾正和預防措施;m.統(tǒng)計技術的使用;n.對供應商評審及采購;o.原材料的控制;p.原材料的搬運、貯存、防護和交付。q.生產(chǎn)設備（含模具及工裝）的控制;r.生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)及制定標準作業(yè)指導書;網(wǎng)絡運營部a.負責公司監(jiān)控中心的運行、維護；b.負責營業(yè)處的工作，營業(yè)處負責分管區(qū)域的車臺安裝、維護、用戶投訴處理；c.負責本地銷售網(wǎng)絡的建立；d.負責本地車臺的安裝管理、維護管理；財務部a.日常會計出納工作；b.財務

28、核算和工程項目的成本預決算；c.參與合同價格和付款條款進行評審；d.負責公司庫房的材料設備入庫、出庫、防護管理;e.負責公司固定資產(chǎn)和設備的登記和發(fā)放。質量代表應立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給負有糾正措施職責權限的管理者。負責質量的人員，應有權停止生產(chǎn)，以糾正質量問題。所有班次的生產(chǎn)操作，必須制定負責，或職責代表的人員，以確保產(chǎn)品質量的人員。顧客代表總經(jīng)理應指定適當?shù)娜藛T， 在涉及質量要求的方面代表顧客的需求，如選擇特殊特性、制定質量目標、培訓、糾正和預防措施、產(chǎn)品設計和開發(fā)。以上部門還應有如下共同職責a.貫徹質量方針，負責質量管理體系在本部門的實施；b.對本部門質量記錄的準確性、完整性負

29、責;c.對本部門員工的崗位培訓負責;d.對落實本部門職能范圍內(nèi)的糾正和預防措施負責5.7.2 管理信息必須迅速把不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程報告給負責糾正措施的管理者5.7.3 管理者代表、客戶代表、質量代表參見“授權書”5.7.4 內(nèi)部溝通5.7.4.1 為確保質量管理體系過程及其有效性各級職能部門之間進行有效溝通, 公司采用以下內(nèi)部溝通方式a.會議;b.文件發(fā)放;c.電話、公告、提案;d.培訓、日常報表、匯總報表等有形的管理活動和評審活動。5.7.4.2 溝通的內(nèi)容主要是以下幾個方面。a.質量方針、質量目標與質量業(yè)績;b外部、內(nèi)部質量管理體系的審核;c.質量體系及顧客相關投訴;d.產(chǎn)品質量信

30、息;e.改善措施（含糾正與預防措施）；f.產(chǎn)品相關法律、法規(guī)與其它要求等5.8 管理評審公司總經(jīng)理每年至少一次就質量方針、目標和質量管理體系現(xiàn)狀和適宜性、 有效性進行正式的評審。5.8.1 評審輸入管理評審的輸入包括以下有關信息：a.內(nèi)部質量審核報告和外部質量審核報告；b.顧客反饋的信息；c.過程運行情況和產(chǎn)品的符合性（對法律、法規(guī)）和其它要求的符合性；d.糾正和預防措施實施結果；e.上次管理評審的跟進情況;f.可能影響質量管理體系的變化;g.改進的建議h.ISO9001:2000&ISO/TS16949的所有要求及其業(yè)績趨勢的評審;i.對實際和潛在現(xiàn)場失效的分析，及其對質量、安全或環(huán)

31、境的影響j質量目標進行監(jiān)視及對不良質量成本5.8.2 評審輸出管理評審的輸出應包括以下方面的決定和措施:a.質量管理體系及其過程有效性的改進;b.質量管理體系與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進;c.質量管理體系資源需求的改善。5.8.3 管理評審要求必須包括：質量管理體系的所有要素，并不僅僅限于那些特別規(guī)定的條款。5.8.4 管理評審程序見管理評審控制程序，管理評審使用多方論證的方法進 行，評審記錄由行政人事部保存。5.9 業(yè)務計劃5.9.1 公司必須制定正式的、成文的、全面的業(yè)務計劃，業(yè)務計劃屬受控文件，不提交第三方審核。5.9.2 業(yè)務計劃可能涉及的方面如業(yè)務計劃控制程序所述。目標和計劃必須 包括

32、短期（1、2年）和長期（3年或更長），并應對競爭產(chǎn)品的分析和本公司商 品的基準確定研究為基礎。必須采取適當方法，確定當前和未來顧客的期望，必 須采取客觀的過程來確定信息范圍和收集的頻率、方法。5.9.3 跟蹤、更新、修訂和評審業(yè)務計劃的方法須成文，以確保計劃在整個組織中實施和溝通。5.10 公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用5.10.1 公司必須將質量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、較差品質的 成本）及目前關鍵產(chǎn)品與服務特征的產(chǎn)品質量水平發(fā)展趨勢形成文件，并將這種 趨勢與競爭對手或適用的基準加以比較。5.10.2 公司級數(shù)據(jù)和資料的趨勢應與整個業(yè)務目標的進展進行比較，并采取措 施予以支持：優(yōu)先

33、解決與顧客相關的問題；確定關鍵的與顧客有關的趨勢和相互 關系的支持狀況評審、決策和長期策劃。6.0 資源管理6.1 資源的提供為了實施和改進質量管理體系，保持該體系的有效性，增強顧客的滿意度，公司應提供充分的資源（包括人力、物力、財力）。6.2 人力資源6.2.1 為保證公司質量管理體系實施和改進，公司應根據(jù)各崗位所需的技能和經(jīng)驗進行人員教育、培訓配置，以保證在質量管理體系中擔任職務的人員是勝任的。6.2.2 . 能力、培訓和意識6.2.2.1 為了提高公司員工質量管理意識，明確人員從事影響質量活動中對能力的需求并達到必備的能力，公司必須按培訓控制程序的要求對員工進行必要 的培訓；6.2.2.2 公司根據(jù)不同層次的員工確定不同的培訓要求和培訓內(nèi)容，提高員工的質量意識；6.2.2.3 對從事質量測量或監(jiān)測等特殊