河北旅游職業(yè)學(xué)院

1、河北旅游職業(yè)學(xué)院2018年部門預(yù)算公開說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 1、部門職責(zé)：職業(yè)教育與人才培養(yǎng)。加大教學(xué)改革和經(jīng)費投入力度，不斷優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，提高師資隊伍素質(zhì)，完善教學(xué)實訓(xùn)條件，提高教育教學(xué)水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量。結(jié)合市場調(diào)研，制定2018級新生各專業(yè)人才培養(yǎng)方案。完成2015、2016、2017級在校生的理論教學(xué)和實踐教學(xué)任務(wù)；繼續(xù)教育與社會培訓(xùn)。開展函授、遠(yuǎn)程教育等學(xué)歷教育工作，做好學(xué)員的日常管理、學(xué)期考試等工作。配合有關(guān)部門做好各類短期培訓(xùn)班組織服務(wù)工作。全年累計招收成人函授、遠(yuǎn)程教育學(xué)員

2、250300人，培訓(xùn)各行業(yè)從業(yè)人員4000人次以上；綜合事務(wù)管理。負(fù)責(zé)學(xué)院綜合事務(wù)管理，保障教育教學(xué)、學(xué)生管理等各項工作順利進(jìn)行。 2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：學(xué)院設(shè)有辦公室、組織部、宣傳部、法制辦、紀(jì)委、工會、團(tuán)委、老干部處、教務(wù)處、督對處、財務(wù)處、學(xué)生處、招生辦、基建辦、就業(yè)指導(dǎo)中心、后勤處、資產(chǎn)管理處、保衛(wèi)處、圖書館、科研處、編輯部、校產(chǎn)處和電教中心等23個部門，設(shè)有旅游管理、旅行社管理、酒店管理、旅游外語、設(shè)計開發(fā)、生物工程、畜牧獸醫(yī)、園林藝術(shù)、會計、商務(wù)管理、機(jī)械電子、信息技術(shù)等12個系和基礎(chǔ)、社科公共英語3個部及國際交流學(xué)院和繼續(xù)教育學(xué)院。3、機(jī)構(gòu)設(shè)置河北旅游職業(yè)學(xué)院為一級預(yù)算單位，無下屬單位。

3、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式河北旅游職業(yè)學(xué)院事業(yè)副廳級財政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況1、收入說明 河北旅游職業(yè)學(xué)院2018年預(yù)算總收入15712.09萬元，其中：事業(yè)收入5590萬元，財政撥款收入10122.09萬元。2、支出說明 收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映河北旅游職業(yè)學(xué)院年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年部門支出預(yù)算為15712.09萬元，其中基本支出9969.09萬元，包括人員經(jīng)費9440.68萬元和日常公用經(jīng)費528.41萬元；項目支出5743萬元，全部為本級支出。3、比上年增減情況 2018年部

4、門預(yù)算較2017年減少621.31萬元，降幅3.80%，其中：基本支出減少422.31萬元，降幅4.06%，主要是減少人員經(jīng)費；項目支出減少199萬元，降幅3.35%，主要是由于三年行動計劃項目資金減少。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況我院為全日制高等職業(yè)院校，屬于事業(yè)單位。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2018年我單位 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款預(yù)算支出245.02萬元，比上年增加15.02萬元，同比增長6.53%。具體支出情況如下： （一）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出70萬元，同比減少50萬元，同比減少42%。公務(wù)用車購置0萬元，同比下降0%。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出70萬元，同比

5、減少42%。（二）公務(wù)接待費支出 75.02萬元，同比增長25%。（三）因公出國（境）費支出100萬元，同比增長100%。我單位三公經(jīng)費變動主要原因分別是：本年度大力壓縮公車運行；本年度招生和就業(yè)業(yè)務(wù)同比增加，接待各兄弟院校老師和學(xué)生導(dǎo)致公務(wù)接待費增長；教師出國培訓(xùn)以及學(xué)生出國實習(xí)增加導(dǎo)致出國經(jīng)費大幅上升。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：培養(yǎng)高等旅游專業(yè)人才，促進(jìn)河北省旅游事業(yè)發(fā)展。進(jìn)行文學(xué)類、工學(xué)類、農(nóng)學(xué)類、管理學(xué)類高等學(xué)歷教育，培養(yǎng)高技能專門人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)。1.職業(yè)教育與人才培養(yǎng)。加大教學(xué)改革和經(jīng)費投入力度，不斷優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，提高師資隊伍素質(zhì)，完善教學(xué)實訓(xùn)條件，提高教育教學(xué)水平和人才培養(yǎng)

6、質(zhì)量。2.繼續(xù)教育與社會培訓(xùn)。開展函授、遠(yuǎn)程教育等學(xué)歷教育工作，做好學(xué)員的日常管理、學(xué)期考試等工作。配合有關(guān)部門做好各類短期培訓(xùn)班組織服務(wù)工作，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)。2018年累計招收成人函授、遠(yuǎn)程教育學(xué)員150200人，培訓(xùn)各行業(yè)從業(yè)人員2000人次以上。3.做好學(xué)院綜合事務(wù)管理工作，保障教育教學(xué)、學(xué)生管理、黨建、工會、人事等各項工作順利進(jìn)行。職責(zé)分類績效目標(biāo)：1. 專業(yè)及專業(yè)課程、實習(xí)實訓(xùn)基地建設(shè)。結(jié)合市場調(diào)研，制定2018級新生各專業(yè)人才培養(yǎng)方案；根據(jù)學(xué)院各專業(yè)人數(shù)制定教學(xué)計劃，并組織開展教學(xué)工作。開展學(xué)生實踐課程教學(xué)工作。2. 師資隊伍建設(shè)。根據(jù)黨中央和省市委關(guān)于建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍要求，結(jié)合學(xué)

7、院實際情況，做好中層干部的教育、培訓(xùn)、考核工作；根據(jù)教學(xué)工作需要，引進(jìn)高層次人才工作，強(qiáng)化青年教師培訓(xùn)工作。3.國際交流。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓寬國際交流合作的范圍和廣度，在師資培訓(xùn)、互派留學(xué)生、學(xué)生境外實習(xí)就業(yè)等領(lǐng)域有新進(jìn)展。4.科研與學(xué)報工作。加強(qiáng)科研管理，營造科研氛圍；不斷提高學(xué)報影響力。5.招生工作。按照國家和省關(guān)于高職院校招生政策要求，做好2018級新生錄取、報到、學(xué)籍注冊等工作，錄取新生人數(shù)超過2017年。6.就業(yè)工作。認(rèn)真落實有關(guān)大學(xué)生就業(yè)政策，千方百計實現(xiàn)大學(xué)生順利就業(yè)，2018屆畢業(yè)生就業(yè)率在90%以上。7.學(xué)歷教育。繼續(xù)鞏固加強(qiáng)與河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、河北聯(lián)合大學(xué)等院校合作，舉辦函

8、授?？?、本科學(xué)歷教育。8.社會培訓(xùn)。配合省市有關(guān)部門做好各行業(yè)在職從業(yè)人員技術(shù)、服務(wù)能力培訓(xùn)工作，聘請校內(nèi)外行業(yè)專家授課，創(chuàng)新培訓(xùn)形式，爭取把社會培訓(xùn)工作做大做強(qiáng)，形成學(xué)院的一個品牌。9.學(xué)生管理。認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)大學(xué)生思想政治工作的意見，做好大學(xué)生思想教育和日常管理工作。10. 校園安全工作。重視和加強(qiáng)校園安全工作，加大消防綜治投入力度，確保校園安全穩(wěn)定。11. 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。進(jìn)一步完善辦學(xué)功能，提高服務(wù)教學(xué)能力，改善學(xué)院辦學(xué)條件。12. 宣傳工作。加大校內(nèi)外宣傳力度，著力宣傳學(xué)院辦學(xué)特色、專業(yè)優(yōu)勢。13. 組織、黨建、黨風(fēng)廉政和精神文明建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神

9、，加強(qiáng)黨委、中層兩級隊伍建設(shè)，加強(qiáng)中層部門和中層干部考核，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨總支支部書記和黨員培訓(xùn)，做好統(tǒng)戰(zhàn)和人才工作，深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和脫貧攻堅黨旗紅活動；改進(jìn)學(xué)生思想政治教育工作；保持省級文明單位創(chuàng)建成果，按照全國文明單位測評體系要求，深入開展文明單位創(chuàng)建和校園文化建設(shè)活動。14. 行政日常管理工作。協(xié)調(diào)各處室、系部工作，做好接待、安排全院會議、車輛、教工出國境等工作。15. 工會管理。履行工會的四項社會職能，圍繞學(xué)院中心工作，服務(wù)學(xué)院發(fā)展大局，服務(wù)廣大教職工，建設(shè)模范職工之家。16. 人事勞資管理。深化人事政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行和院內(nèi)人事方面規(guī)章制度的制定實施，做好人力資源的管

10、理和開發(fā)工作；完善機(jī)構(gòu)編制、崗位設(shè)置和分配機(jī)制工作；編制人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，制定師資引進(jìn)計劃并組織實施；做好勞資保險工作。17. 后勤保障。積極主動做好后勤工作，為學(xué)院發(fā)展及正常運行提供有力保障。河北旅游職業(yè)學(xué)院2018年部門職責(zé)工作活動目錄修訂匯總表部門編碼部門名稱部門職責(zé)編碼部門職責(zé)名稱部門職責(zé)描述部門職責(zé)績效目標(biāo)工作活動編碼工作活動名稱工作活動描述預(yù)算年度工作活動績效目標(biāo)工作活動績效指標(biāo)績效指標(biāo)解釋績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差河北旅游職業(yè)學(xué)院1職業(yè)教育與人才培養(yǎng)加大教學(xué)改革和經(jīng)費投入力度，不斷優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，提高師資隊伍素質(zhì)，完善教學(xué)實訓(xùn)條件，提高教育教學(xué)水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量結(jié)合市場調(diào)研，制定20

11、18級新生各專業(yè)人才培養(yǎng)方案。完成2015、2016、2017級在校生的理論教學(xué)和實踐教學(xué)任務(wù)。1專業(yè)及專業(yè)課程、實習(xí)實訓(xùn)基地建設(shè)開展專業(yè)根據(jù)學(xué)院各專業(yè)人數(shù)制定教學(xué)計劃，并組織開展教學(xué)工作。開展學(xué)生實踐課程教學(xué)工作。2018根據(jù)市場需求，整合現(xiàn)有專業(yè)，建設(shè)院級在線開放課程。加強(qiáng)校外實訓(xùn)基地內(nèi)涵建設(shè)。骨干專業(yè)建設(shè)數(shù)量和院級在線開放課程建設(shè)數(shù)量；實訓(xùn)室建設(shè)完成效果建設(shè)2個以上骨干專業(yè)，建設(shè)完成3門以上院級在線開放課程建設(shè)3個以上骨干專業(yè)，建設(shè)完成5門以上院級在線開放課程，實訓(xùn)室建設(shè)完成效果好建設(shè)3個以上骨干專業(yè)，建設(shè)完成4門以上院級在線開放課程，實訓(xùn)室建設(shè)完成效果良好建設(shè)2個骨干專業(yè)，建設(shè)完成3門

12、院級在線開放課程，實訓(xùn)室建設(shè)完成效果較好建設(shè)2個以下骨干專業(yè)，建設(shè)完成3門以上下院級在線開放課程，實訓(xùn)室建設(shè)完成效果好一般1師資隊伍建設(shè)根據(jù)黨中央和省市委關(guān)于建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍要求，結(jié)合學(xué)院實際情況，做好中層干部的教育、培訓(xùn)、考核工作。根據(jù)教學(xué)工作需要，引進(jìn)高層次人才工作。2018制定急需專業(yè)人才選聘方案。積極參加省、市委組織的干部培訓(xùn)班，引進(jìn)專業(yè)急需的高層次人才。教師素質(zhì)和能力有較大提高教學(xué)督導(dǎo)評價效果效果明顯效果良好效果較好效果一般1國際交流在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓寬國際交流合作的范圍和廣度，在師資培訓(xùn)、互派留學(xué)生、學(xué)生境外實習(xí)就業(yè)等領(lǐng)域有新進(jìn)展。2018招收外國留學(xué)生，選派兩名以上教師赴海

13、外留學(xué)、任教。涉外實習(xí)就業(yè)、留學(xué)學(xué)生數(shù)60人以上對外交流合作的范圍和國際交流合作進(jìn)展情況國際交流范圍擴(kuò)大，合作深度成效國際交流范圍不斷擴(kuò)大，合作深度有新成效國際交流范圍不斷擴(kuò)大，合作深度有新進(jìn)展國際交流范圍不斷擴(kuò)大，合作深度進(jìn)展不明顯工作停滯不前1科研與學(xué)報工作加強(qiáng)科研管理，營造科研氛圍；不斷提高學(xué)報影響力。2018每年申報市級以上課題20項，舉辦校內(nèi)名師講堂活動20場以上，高質(zhì)量完成4期學(xué)報的出版發(fā)行工作科研成果獲獎情況獲得市級以上科研成果獲得省級以上科研成果兩個獲得市級以上科研成果五個獲得市級以上科研成果兩個沒有成果獲得獎勵2招生工作按照國家和省關(guān)于高職院校招生政策要求，做好2017級新生

14、錄取、報到、學(xué)籍注冊等工作。2018爭取完成招收新生2200人的招生任務(wù)。錄取新生2200人實際新生報到率%90%80%70%70%以下2就業(yè)工作認(rèn)真落實有關(guān)大學(xué)生就業(yè)政策，千方百計實現(xiàn)大學(xué)生順利就業(yè)。2018積極開拓畢業(yè)生就業(yè)市場，畢業(yè)生實際就業(yè)率達(dá)到90%以上畢業(yè)生就業(yè)率畢業(yè)生實際就業(yè)率90%80%70%70%以下2繼續(xù)教育與社會培訓(xùn)開展函授、遠(yuǎn)程教育等學(xué)歷教育工作，做好學(xué)員的日常管理、學(xué)期考試等工作。配合有關(guān)部門做好各類短期培訓(xùn)班組織服務(wù)工作。全年累計招收成人函授、遠(yuǎn)程教育學(xué)員150200人，培訓(xùn)各行業(yè)從業(yè)人員2000人次以上2學(xué)歷教育繼續(xù)鞏固加強(qiáng)與河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、河北聯(lián)合大學(xué)等院校合作，

15、舉辦函授?？?、本科學(xué)歷教育2018全年成人函授招生規(guī)模穩(wěn)定在150200人，遠(yuǎn)程教育招生40人。全年共招收函授、遠(yuǎn)程教育學(xué)員240人實際報到率90%80%70%70%以下2社會服務(wù)（培訓(xùn)）配合省市有關(guān)部門做好各行業(yè)在職從業(yè)人員技術(shù)、服務(wù)能力培訓(xùn)工作，聘請校內(nèi)外行業(yè)專家授課，創(chuàng)新培訓(xùn)形式，爭取把社會培訓(xùn)工作做大做強(qiáng)，形成學(xué)院的一個品牌。2018全年舉辦各級各類培訓(xùn)班1500人以上；與省市旅游局等聯(lián)合開展旅游從業(yè)人員培訓(xùn)工作，全年培訓(xùn)500人次以上。全年累計培訓(xùn)人數(shù)3000人實際培訓(xùn)人數(shù)比率90%80%70%70%以下3綜合事務(wù)管理負(fù)責(zé)學(xué)院綜合事務(wù)管理保障教育教學(xué)、學(xué)生管理等各項工作順利進(jìn)行3學(xué)生

16、管理認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)大學(xué)生思想政治工作的意見，做好大學(xué)生思想教育和日常管理工作2018學(xué)生管理工作機(jī)制順暢，責(zé)任明確，管理到位，無重大違法違紀(jì)情況發(fā)生。師生滿意度滿意率90%80%70%70%以下3校園安全工作重視和加強(qiáng)校園安全工作，加大消防綜治投入力度，確保校園安全穩(wěn)定。2018消防、綜治、安全工作無重大責(zé)任事故，確保不發(fā)生群體性事件和重大刑事案件，校園安全穩(wěn)定。值班體系完善，管理科學(xué)合理。校園安全事故發(fā)生情況校園安全實際效果各項安穩(wěn)措施到位，成效顯著，校園平安和諧未發(fā)生任何安全責(zé)任事故未發(fā)生重大安全事故發(fā)生一起以上重大安全事故3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步完善辦學(xué)功能，提高服務(wù)

17、教學(xué)能力，改善學(xué)院辦學(xué)條件2018繼續(xù)完成學(xué)院多功能廳維修改造工程、北院消防設(shè)施改造等工程各項工程完成情況完成率90%80%70%70%以下3宣傳工作加大校內(nèi)外宣傳力度，著力宣傳學(xué)院辦學(xué)體色、專業(yè)優(yōu)勢。2018制定宣傳工作方案，構(gòu)建大宣傳工作格局，多渠道提升學(xué)院知名度。宣傳工作取得社會效果完成效果良好較好一般較差4組織、黨建、黨風(fēng)廉政和精神文明建設(shè)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，加強(qiáng)黨委、中層兩級隊伍建設(shè)，加強(qiáng)中層部門和中層干部考核，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨總支支部書記和黨員培訓(xùn)，做好統(tǒng)戰(zhàn)和人才工作，深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和脫貧攻堅黨旗紅活動；改進(jìn)學(xué)生思想政治教育工作；保持省級文明單位創(chuàng)建成果，

18、按照全國文明單位測評體系要求，深入開展文明單位創(chuàng)建和校園文化建設(shè)活動。2018圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，加強(qiáng)黨總支支部書記和黨員培訓(xùn)力度，全面提高黨建工作科學(xué)化水平；完善中層部門和中層干部考核體系，落實黨風(fēng)廉政責(zé)任，深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和脫貧攻堅黨旗紅活動，保持省級文明單位創(chuàng)建成果，積極創(chuàng)建全國文明單位。黨章、準(zhǔn)則、條例等執(zhí)行情況；中層部門和中層干部考核體系；“兩學(xué)一做”實施方案和扶貧攻堅實施方案；全國文明單位測評體系。 執(zhí)行或創(chuàng)建效果好較好一般較差4行政日常管理協(xié)調(diào)各處室、系部工作，做好接待、安排全院會議、車輛、教工出國境等工作2018完善制度，捋順工作關(guān)系，強(qiáng)化管理，按規(guī)定將“三公”

19、經(jīng)費和會議費等控制在規(guī)定的范圍內(nèi)學(xué)院部門評價及相關(guān)經(jīng)費指標(biāo)執(zhí)行情況滿意度及相關(guān)經(jīng)費指標(biāo)執(zhí)行效果滿意度90%以上，經(jīng)費指標(biāo)執(zhí)行效果好滿意度80%以上，經(jīng)費指標(biāo)執(zhí)行效果較好滿意度70%以上，經(jīng)費指標(biāo)執(zhí)行效果一般滿意度60%以下，經(jīng)費指標(biāo)執(zhí)行情況較差4工會管理履行工會的四項社會職能，圍繞學(xué)院中心工作，服務(wù)學(xué)院發(fā)展大局，服務(wù)廣大教職工，建設(shè)模范職工之家。2018完善工會工作制度，強(qiáng)化工會自身建設(shè)，參與學(xué)院民主管理，維護(hù)職工合法權(quán)益，組織各種新式的勞動競賽，開展職工文體活動。達(dá)到河北省文衛(wèi)體系統(tǒng)工會規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)工會會員滿意度90%80%70%70%以下4人事勞資管理深化人事政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行和院內(nèi)人事

20、方面規(guī)章制度的制定實施，做好人力資源的管理和開發(fā)工作；完善機(jī)構(gòu)編制、崗位設(shè)置和分配機(jī)制工作；編制人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，制定師資引進(jìn)計劃并組織實施；做好勞資保險工作。2018理順人事管理體制，充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢，為學(xué)院改革發(fā)展提供人才保障。人事制度執(zhí)行情況和上級主管部門的任務(wù)考核。執(zhí)行效果好較好一般較差4后勤保障積極主動做好后勤工作，為學(xué)院發(fā)展及正常運行提供有力保障2018認(rèn)真做好學(xué)院水電暖供應(yīng)及設(shè)施設(shè)備維修、固定資產(chǎn)使用維修等后勤保障工作。后勤工作完成情況師生滿意度90%80%70%70%以下六、政府采購預(yù)算情況2018年，我單位安排政府采購預(yù)算966萬元，具體內(nèi)容見下表。 單位：萬元政府采購項

21、目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計966.00966.00966.0050.00916.00河北旅游職業(yè)學(xué)院小計966.00966.00966.0050.00916.00專用設(shè)備購置260.00計算機(jī)設(shè)備A020101臺5200.50260.00260.00260.00專用設(shè)備購置90.00桌椅A06件20000.4590.0090.0090.00創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃50.00計算機(jī)設(shè)備A020101臺1000.5050.0050.0050.00創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃50.00計算機(jī)設(shè)備A020101臺1000.5050.0050.0050.00消防設(shè)施維修改造115.00消防工程項1115.00115.00115.00115.00南院道路整治工程185.00修繕工程項1185.00185.00185.00185.00北院地面硬化與綠化工程151.00修繕工程項1151.00151.00151.00151.00辦公設(shè)備購置65.00計算機(jī)設(shè)備A020101臺1000.6565.0065.0065.00七、國有資產(chǎn)信息上年末固定資產(chǎn)金額為30765.7