質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系管理手冊

1、管理手冊發(fā)布令為適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要，更大程度地實(shí)現(xiàn)管理資源共享；為保證公司管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性，依據(jù)GB/T 190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，辦公室組織起草，經(jīng)公司各部門充分討論，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后現(xiàn)正式發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，本手冊自2011年9月1日起開始實(shí)施。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是公司對遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和

2、維護(hù)員工安全與健康的承諾，公司各部門及全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。本質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊在實(shí)施過程中，管理者代表應(yīng)與各部門以及相關(guān)人員保持溝通，及時收集有關(guān)意見和建議以便適時補(bǔ)充、修改和完善，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊持續(xù)適宜和有效?？偨?jīng)理： 年 月 日 管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)，保證實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)，經(jīng)公司研究，特任命 同志為XXXXXXX質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作，主要職責(zé)包括：a） 在公司

3、范圍內(nèi)組織建立、實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；b） 向公司總經(jīng)理匯報管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求；c） 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和環(huán)保、職業(yè)健康安全意識；d） 就管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通聯(lián)絡(luò)。e)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核計劃的審批，主持內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)；f)負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)；g)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識和能力的培訓(xùn)工作 總經(jīng)理： 年 月 日0.

4、1 企 業(yè) 概 況 0.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針為：優(yōu)化服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，過程控制，制造精品，節(jié)能降耗，防治污染，杜絕違章，保障安全。方針主要內(nèi)涵解釋：a） 不斷改進(jìn)、提高服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理持續(xù)改進(jìn)。b） 把過程控制作為提升產(chǎn)品質(zhì)量水平的主要手段，致力于不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，以制造精品為責(zé)任；c） 充分利用資源和能源，降低消耗，消除浪費(fèi)，降低環(huán)境污染；d） 關(guān)心員工健康，杜絕違章現(xiàn)象，減少工傷事故發(fā)生，確保員工安全。公司各部門、全體員工應(yīng)認(rèn)真理解方針內(nèi)涵，在實(shí)際工作中積極貫徹執(zhí)行。 0.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)為不斷提升公

5、司產(chǎn)品質(zhì)量水平，保護(hù)環(huán)境，維護(hù)員工職業(yè)健康安全，依據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和實(shí)際情況，確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)為：1、產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)到98%以上；2、用戶滿意度達(dá)到90%以上；3、合同履約率100%；4、固體廢棄物分類回收處理率達(dá)到95%以上；5、大氣污染物和廢水達(dá)標(biāo)排放；6、噪聲達(dá)標(biāo)排放；7、原材料利用率逐年提高；8、電能消耗量每年下降1%以上；9、輕傷事故0.5%，重傷事故0.1%，死亡事故為零；職業(yè)病患者為零；火災(zāi)、爆炸事故為零。公司每年度根據(jù)實(shí)際確定當(dāng)年具體目標(biāo)、指標(biāo)，各部門應(yīng)在本目標(biāo)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化分解，確保公司目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。 0.4 手冊的管理 手冊的編寫

6、、批準(zhǔn)及發(fā)布公司辦公室負(fù)責(zé)管理手冊的組織編寫、報批、發(fā)布實(shí)施，手冊由公司管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。管理手冊同時以電子文本和紙質(zhì)文本形式在公司內(nèi)發(fā)布并編號控制。 手冊發(fā)放的控制管理手冊的發(fā)放范圍: 總經(jīng)理、管理者代表、副總、公司各部門、相關(guān)人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)等，由公司辦公室負(fù)責(zé)手冊發(fā)放的控制。手冊分“受控”和“非受控”兩類，受控版本首頁加蓋紅色“受控”印章，供內(nèi)部使用。發(fā)放時逐一登記，并注明分發(fā)號，持有者應(yīng)妥善保管手冊，不能遺失、外借、擅自更改和復(fù)制；當(dāng)調(diào)離工作或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)?！胺鞘芸亍笔謨詫ν馓峁r使用，由辦公室發(fā)給手冊的非受控文本，發(fā)放時必須登記，非受控文本不作回

7、收和更改使用。 手冊的評審本手冊是實(shí)施和保持公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，有管理者代表每年通過內(nèi)部審核來驗(yàn)證其符合性和實(shí)用性。手冊的更改和換版手冊的更改應(yīng)有各部門提出修改意見，交管理者代表審查。管理者代表提出修改申請，明確修改的理由和修改的內(nèi)容，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理者代表統(tǒng)一進(jìn)行更改。當(dāng)手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大改動，或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動，以及管理評審做出決策等情況下，本手冊進(jìn)行換版。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。0.4.5 手冊管理本手冊為我公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。手冊管理由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意更改手冊，未經(jīng)管理者代表

8、批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。 手冊解釋本手冊解釋權(quán)歸公司辦公室。1 目的和適用范圍1.1 目的本手冊規(guī)定了XXXXXXX質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的結(jié)構(gòu)和有效實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)體系有效性的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方的滿意，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求。1.2 適用范圍 本手冊適用于XXXXXXX質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的所有部門，適用于XXXXXXX設(shè)計、制造、安裝許可范圍內(nèi)的各種類型起重機(jī)的設(shè)計、制造和安裝及起重機(jī)配件所涉及的管理活動。也適用于外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，向顧客、相關(guān)方或獨(dú)立的組

9、織機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品以及確保環(huán)境和職業(yè)健康安全的能力。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)中的條款經(jīng)本手冊的引用而成為本手冊的一部分。本手冊發(fā)布時，這些引用標(biāo)準(zhǔn)均為有效版本。GB/T 190002008 質(zhì)量管理體系 術(shù)語和基礎(chǔ)GB/T 190012008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T 280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等，詳見公司適用法律法規(guī)和其他要求清單。3 術(shù)語和定義3.1 本手冊采用GB/T 190002008、GB/T 240012004、GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)中的定義和術(shù)

10、語。3.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊簡稱：管理手冊或本手冊。3.3 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001三個管理體系國家標(biāo)準(zhǔn)在本手冊中可簡稱：三體系標(biāo)準(zhǔn)。3.4 本公司供應(yīng)鏈：供方 公司 顧客3.5 XXXXXXX簡稱XXXXX。4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求 本公司按GB/T 190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南及GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，本

11、公司做到：a） 確定生產(chǎn)和服務(wù)所需的過程及所涉及的環(huán)境因素和危險源，并確定過程的順序和相互作用以及其中的關(guān)鍵過程、重要環(huán)境因素和重大危險源；b） 對管理體系所需的過程及其應(yīng)用和相互間的作用進(jìn)行明確識別，理順管理層次和管理職能，程序文件明確了部門之間的接口關(guān)系。；c） 對過程所需的信息和資源及確保其有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，對過程的監(jiān)視、測量和分析的方法，以及過程之間的順序和相互作用作出規(guī)定，并采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。d）針對公司各種類型起重機(jī)及起重機(jī)配件等的設(shè)計、制造和安裝過程中選擇的可能影響產(chǎn)品符合要求的外包過程應(yīng)分別進(jìn)行識別，責(zé)任部門應(yīng)確保對這些外包過程進(jìn)

12、行控制，符合三體系標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；b） 管理手冊；c） 程序文件；d） 圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、規(guī)章制度、記錄等。本公司管理文件可采用書面形式，也可采用計算機(jī)磁盤、光盤、照片、表格、記錄、標(biāo)準(zhǔn)樣品或它們的組合形式。4.2.2 管理手冊a） 本手冊覆蓋了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品及所涉及的所有部門和所有場所，包括刪減條款的說明。b） 本手冊引用了形成文件的程序，并對管理體系所涉及的過程的順序及其相互作用給予了描述。c） 本手冊

13、提供了查詢質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的途徑。4.2.3 文件控制本公司制定實(shí)施并保持文件控制程序，辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的整體控制。a） 文件在發(fā)布前應(yīng)有授權(quán)人員審批以確保其充分性與適宜性，管理手冊由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由主管部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；b） 文件應(yīng)有明確的標(biāo)識，包括編號、受控狀態(tài)、版本號、發(fā)放編號、發(fā)布和實(shí)施日期等，確保文件保持清晰，易于識別，便于查找；c） 文件的發(fā)放范圍由審批人確定，發(fā)放時應(yīng)做好發(fā)放記錄；d） 辦公室負(fù)責(zé)每年組織對管理體系文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂，由授權(quán)人審核其適宜性，確保文件的更改和現(xiàn)

14、行修訂狀態(tài)得到識別；e） 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行起重要作用的各有關(guān)場所都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；f） 作廢的文件由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，對需保留的作廢文件，應(yīng)加蓋印章；g） 每年由辦公室組織相關(guān)部門對外來文件進(jìn)行整理，補(bǔ)充新文件，更換舊版本，以確保外來文件的有效性，并控制其分發(fā)。4.2.4 記錄控制公司制定實(shí)施并保持記錄控制程序，對管理體系運(yùn)行中形成的記錄進(jìn)行有效控制，以提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，同時為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)管理體系提供信息。記錄可以是文字的，也可以是電子媒體形式或照片。a） 辦公室負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，記錄應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，規(guī)定保存期限

15、；b） 應(yīng)如實(shí)填寫記錄，要求內(nèi)容完整、字跡清楚；c） 要求對記錄進(jìn)行收集、整理、編號和歸檔；d） 記錄的貯存環(huán)境要適宜，應(yīng)有防潮、防火、防蟲蛀及鼠害措施，電子媒體形式的記錄應(yīng)備份保存，并做到防磁，記錄的貯存方式應(yīng)便于存取、查閱，并由專人保管，以防止損壞、丟失；e） 查閱記錄應(yīng)有查閱手續(xù)。4.3 支持性文件文件控制程序記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 公司總經(jīng)理應(yīng)通過如下活動對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)做出承諾，并提供證據(jù)。a） 通過相關(guān)活動的開展使全體員工都能認(rèn)識到：1） 滿足顧客的需求和法律、法規(guī)要求，是企業(yè)長期成功的關(guān)鍵所在；2） 人類依賴于環(huán)境而生存，提高

16、環(huán)境意識、保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染是企業(yè)對社會應(yīng)盡的義務(wù)，文明生產(chǎn)、節(jié)能降耗、提高效益是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障；3） 樹立職業(yè)健康安全意識，保障職工生命財產(chǎn)安全是企業(yè)生存的基本條件；4） 法律、法規(guī)要求反映公眾和社會的需求和期望，公司為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)，保障合法權(quán)益，樹立企業(yè)形象，提高經(jīng)濟(jì)效益，最終為企業(yè)生存發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境，就必須規(guī)范自身行為，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)。b） 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，確保將目標(biāo)分解到公司各相關(guān)部門，并通過教育培訓(xùn)，使全體員工理解本公司的方針、目標(biāo)，以激勵員工積極參與共同實(shí)現(xiàn)。c） 確保管理體系運(yùn)行所需資源的提供，配備適宜的人員、裝置、設(shè)施、工作環(huán)境，以

17、確保體系有效運(yùn)行。d） 對管理體系的持續(xù)有效性、適宜性、充分性進(jìn)行評審，尋找改進(jìn)的機(jī)會。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確認(rèn)，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的明確具體要求，通過管理體系的運(yùn)作，予以滿足。5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針公司總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，形成文件并保證：a） 與本公司經(jīng)營管理的宗旨相適應(yīng)，適合于公司的性質(zhì)與規(guī)模，體現(xiàn)滿足顧客要求、預(yù)防污染、改進(jìn)職工健康安全，遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾，提供建立和評審目標(biāo)的框架；b） 通過會議、發(fā)布公告、板報宣傳等方式，將公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到各部門、各班組，組織職工

18、學(xué)習(xí)、理解；c） 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)便于任何組織和公眾需要時獲取。公司各部門應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。5.4 策劃管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案公司辦公室和各管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的策劃與控制。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)保證：a） 確保在各相關(guān)部門建立、實(shí)施和保持目標(biāo)、指標(biāo)；b） 制定和評審目標(biāo)時考慮法律、法規(guī)和其他要求、產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重大危險源、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)，并包括預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守法律、法規(guī)及其他要求的承諾；c） 目標(biāo)和指標(biāo)可測量并與本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

19、健康安全方針相一致；d） 目標(biāo)和指標(biāo)形成文件，分解到公司各相關(guān)部門，并實(shí)施考核。 本公司制定、實(shí)施和保持一個或多個為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，內(nèi)容應(yīng)包括：a） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；b） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表；c） 必要時對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。辦公室應(yīng)將公司下達(dá)的目標(biāo)、指標(biāo)和方案進(jìn)一步分解細(xì)化到公司各相關(guān)部門，并得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)后下發(fā)，以利于實(shí)施。 管理體系策劃管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及本手冊4.2條款的要求。在對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)考慮這種變更給管理體系帶來

20、的其它變化，如產(chǎn)品質(zhì)量變化與法律法規(guī)的符合性變化，新的環(huán)境因素和危險源的產(chǎn)生等，并采取相應(yīng)措施，以保持管理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境因素識別和評價程序，由辦公室負(fù)責(zé)組織識別和評價。a） 應(yīng)考慮公司范圍內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)及與其相關(guān)的管理活動中能夠控制或可能對其施加影響的環(huán)境因素，包括現(xiàn)在、過去的有關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)及納入計劃的或新開發(fā)的項(xiàng)目，新的或新修改的活動以及產(chǎn)品和服務(wù)所伴隨的投入和產(chǎn)出；b） 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮正常和異常及可合理預(yù)見的緊急情況，并考慮從中判定那些對環(huán)境具有重大影響或可能產(chǎn)生重大影響的環(huán)境因素，在建立、實(shí)施和保持管理體系、確定環(huán)境目標(biāo)時予以充分考慮

21、重要環(huán)境因素，并及時更新有關(guān)信息。5.4.4 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃公司建立、實(shí)施并保持危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價等必需的控制措施。程序規(guī)定的識別與評價包括：a） 常規(guī)和非常規(guī)活動；b） 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）；c） 工作場所的設(shè)施（包括租賃的設(shè)備）。公司在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的結(jié)果，形成文件并及時更新。公司辦公室負(fù)責(zé)組織危險源辨識和風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的策劃。其步驟：危險源辨識風(fēng)險評價確定風(fēng)險等級制定風(fēng)險控制方法（包括確定目標(biāo)，制定管理方案，采用運(yùn)行控制，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及其它方法

22、等）。5.4.5 法律法規(guī)及其他要求公司制定、實(shí)施和保持法律法規(guī)及其它要求控制程序，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量形成過程及環(huán)境、職業(yè)健康安全方面所涉及的有關(guān)法律法規(guī)及其它要求能及時獲得，并對其適用性進(jìn)行評審，確定這些要求是如何作用于本公司環(huán)境因素和危險源辨別。公司確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時考慮對法律法規(guī)及其它要求的符合情況。公司辦公室負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門進(jìn)行法律法規(guī)及其它要求的收集。收集渠道：向上級主管部門索取、書店購買、網(wǎng)上查錄等。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理確定公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，規(guī)范公司各部門之間的關(guān)系（見附錄B組織機(jī)構(gòu)圖）、職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

23、體系需要的職責(zé)應(yīng)得到明確分配（見附錄A部門職責(zé)分配表）。在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中，公司總經(jīng)理和各部門主要職責(zé)如下：5.5.1.1 總經(jīng)理 貫徹執(zhí)行國家、地方及行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其它要求；全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司全體職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。 提供必要資源包括人力資源。 任命公司管理者代表。 規(guī)定各部門職能及有關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限，確保內(nèi)部溝通。 批準(zhǔn)管理手冊。 主持管理評審。5.5.1.2 辦公室 負(fù)責(zé)管理體系文件的策劃、編制、記錄的總控制及方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施及檢查。 負(fù)責(zé)管理手冊、管理文件

24、的控制、歸口管理。 負(fù)責(zé)人力資源的控制符合策劃能力要求并按要求進(jìn)行培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別、評價，危險源辨識、評價和風(fēng)險控制。 負(fù)責(zé)管理評審及內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作和實(shí)施及驗(yàn)證，負(fù)責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，并組織其改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行全過程的測量和控制。 負(fù)責(zé)信息的傳遞及組織分析、提供決策依據(jù)。 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施的檢查與考核，企業(yè)方針的宣貫。 負(fù)責(zé)公司車輛的管理。 負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的收集，負(fù)責(zé)組織法律、法規(guī)及其他要求符合性評價。5.5.1.3 技術(shù)部 貫徹執(zhí)行公司管理方針和質(zhì)量管理體系文件，確保體系持續(xù)有效。 負(fù)責(zé)技術(shù)部文件的策劃、編制、控制和歸口管理。 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品實(shí)

25、現(xiàn)過程的策劃。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程的策劃、實(shí)施的管理。 負(fù)責(zé)按技術(shù)文件的要求實(shí)施和監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)組織解決生產(chǎn)過程的工藝技術(shù)問題。 負(fù)責(zé)參與對特殊工序人員、設(shè)備、工藝要求的能力進(jìn)行確認(rèn)的過程進(jìn)行控制。5.5.1.4生產(chǎn)部 貫徹執(zhí)行公司管理方針和管理體系文件，確保體系持續(xù)有效。 負(fù)責(zé)依據(jù)市場的信息和合同編制生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按期交貨。 負(fù)責(zé)按圖紙要求、工藝技術(shù)要求組織生產(chǎn)。 參與產(chǎn)品要求的評審及不合格品的評審和處置。 負(fù)責(zé)對設(shè)備檢修、維護(hù)、確保設(shè)備滿足生產(chǎn)的需要。 負(fù)責(zé)對特殊工序人員、設(shè)備、工藝要求的能力進(jìn)行確認(rèn)的過程進(jìn)行控制。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的文明管理以及產(chǎn)品的防護(hù)。5.5.1.5 質(zhì)檢

26、部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。 負(fù)責(zé)不合格品的識別和標(biāo)識。 參與產(chǎn)品要求的評審及合格供方的評價。5.5.1.6 銷售部 貫徹執(zhí)行管理方針及管理體系文件，確保體系持續(xù)有限。 負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審。 負(fù)責(zé)顧客滿意程度的調(diào)查，收集市場和顧客反饋意見的信息。 負(fù)責(zé)售后服務(wù)管理，重大問題向總經(jīng)理匯報。5.5.1.7 供應(yīng)部 貫徹執(zhí)行管理方針及管理體系文件，確保體系持續(xù)有限。 負(fù)責(zé)原材料的采購（包括外協(xié)件加工），確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評價，確保采購產(chǎn)品符合采購技術(shù)要求。5.5.1.8 財務(wù)部 貫徹執(zhí)行管理方針及管理體系文件，確保體系持續(xù)有限。 負(fù)

27、責(zé)成本管理工作，定期分析成本升降原因，為決策提供證據(jù)。 執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)，為體現(xiàn)正常運(yùn)行提供資金保證。 組織工資核算、發(fā)放及綜合統(tǒng)計工作。 5.5.1.9 內(nèi)審員 根據(jù)審核計劃要求，編制檢查表，開展審核工作。 根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)的情況，客觀、公正地作出評價。 驗(yàn)證采取糾正措施的有效性。 關(guān)于其他人員的崗位職責(zé)以及任職要求，詳見公司制定的崗位說明書。5.5.2 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 確保在整個公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。負(fù)責(zé)信息交流及與相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)、溝

28、通。 主持內(nèi)審，審核批準(zhǔn)程序文件。5.5.3 溝通、交流和協(xié)商公司制定、實(shí)施并保持協(xié)商和溝通控制程序，確保組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄍ緩讲⒋_保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。公司環(huán)境管理部門負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素與外部聯(lián)絡(luò)的處理，并記錄其決定。各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)與員工和其它相關(guān)方就公司內(nèi)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行通報溝通，將員工參與協(xié)商的安排形成文件，并通知相關(guān)方。員工應(yīng)： 參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定和評審； 參與商討影響職業(yè)健康安全的任何變化； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)； 了解職業(yè)健康安全的員工代表和管理者代表。5.6 管理評審總則公

29、司制定、實(shí)施并保持管理評審程序，按照程序規(guī)定由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司管理評審，對管理體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價，尋找改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，包括方針、目標(biāo)。公司管理評審每年進(jìn)行一次，時間間隔不超過12個月。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，由公司總經(jīng)理決定增加評審的頻次： 公司組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時； 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故時； 有較大影響的顧客、相關(guān)方的投訴時； 公司總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。公司管理評審的具體實(shí)施執(zhí)行管理評審程序，管理評審記錄由公司辦公室保管。5.6.2 評審輸入 為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實(shí)施的前提條件。評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：

30、 管理方針、目標(biāo)貫徹實(shí)施情況，管理體系運(yùn)行的總結(jié)報告（包括生產(chǎn)、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理業(yè)績）。 適用的法律法規(guī)及其它要求遵循情況。 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 內(nèi)部、外部管理體系審核結(jié)果。 重大環(huán)境因素、重大危險源及方案實(shí)施。 糾正或預(yù)防措施實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。 顧客反饋信息，包括顧客滿意程度、顧客抱怨等。 相關(guān)方的投訴、意見及要求信息。 上次管理評審的跟蹤措施。 可能影響管理體系的變更，改進(jìn)的建議。5.6.3 評審輸出評審的輸出應(yīng)包括： 方針、目標(biāo)的適宜性，有關(guān)調(diào)整的必要； 管理體系及過程改進(jìn)措施； 滿足顧客的需求與提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施； 改善環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的措施； 調(diào)整和配備資源

31、的決議。5.7 支持性文件環(huán)境因素識別和評價程序危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序法律法規(guī)及其它要求控制程序協(xié)商與溝通控制程序管理評審程序6 資源管理6.1資源提供資源是建立公司管理體系的保障和基礎(chǔ)，是實(shí)施管理方針和達(dá)到管理目標(biāo)所必需的物質(zhì)條件，公司應(yīng)確保以下資源的提供：a) 人力資源和專業(yè)技術(shù)能力；b) 生產(chǎn)、辦公設(shè)備；c) 監(jiān)視和測量設(shè)備；d) 計算機(jī)軟件和信息；e) 資金；f) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。對于影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各個環(huán)節(jié)，公司均制定了相應(yīng)的程序進(jìn)行控制，并明確人員和提供適當(dāng)手段，確保資源提供的充分性、適宜性。公司整體資源的配備是否滿足管理方針和目標(biāo)的要求，在管理評審會

32、上應(yīng)給予評審和確認(rèn)。6.2 人力資源6.2.1 總則 公司制定并實(shí)施人力資源管理程序，明確對各崗位人員的教育、培訓(xùn)、意識和能力要求，按照程序規(guī)定的任職人員的任職資格進(jìn)行鑒定，確保從事影響產(chǎn)品與要求的符合性、對環(huán)境產(chǎn)生重大影響、可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的崗位上的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識公司應(yīng)：a） 確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員的能力，并對其進(jìn)行評定。b） 適用時，提供培訓(xùn)或其它措施，以滿足這些需求。c） 評價措施的有效性。d） 培訓(xùn)應(yīng)使每一職能層次的員工都意識到：1） 符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；2） 工作活動中實(shí)施

33、的或潛在的重大質(zhì)量、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險，及個人的改進(jìn)帶來的效益；3） 在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)管理體系的要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的職責(zé)和作用；4） 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。e） 培訓(xùn)應(yīng)使每一職能、層次的職工都達(dá)到勝任本職工作的要求。f） 特種作業(yè)人員，按國家規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn)考核，并取得特種作業(yè)資格證書。g） 保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。公司人力資源管理部門應(yīng)依據(jù)人力資源管理程序，考慮不同層次及職責(zé)、能力、事件程度、風(fēng)險、環(huán)境因素等，其工作可能對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全可能產(chǎn)生重大影響的所有人員都要經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)。各部門提出培訓(xùn)需求并協(xié)助培訓(xùn)實(shí)施

34、。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司確定并提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制定并實(shí)施設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：a） 公司廠房、倉庫、辦公室、工作場所及與之相關(guān)的水、電、氣等配套設(shè)施；b） 生產(chǎn)和檢測設(shè)備：包括剪切、焊接、金加工、起重設(shè)備、噴漆裝置；長度、壓力、探傷等檢測設(shè)備；c） 支持性服務(wù)設(shè)施如電話、電視、傳真、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸?shù)取?.4 工作環(huán)境6.4.1公司明確劃分生產(chǎn)和非生產(chǎn)區(qū)域，確保為生產(chǎn)和職工提供適宜的環(huán)境，以滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。6.4.2 車間應(yīng)具備良好的通風(fēng)條件，焊材庫應(yīng)保持通風(fēng)干燥，危險品庫應(yīng)符合有關(guān)環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)要求等。6.5 支持性文件人力資源管理程序設(shè)備管理

35、程序7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及運(yùn)行控制7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程按照產(chǎn)品歸屬分別由各部門進(jìn)行策劃和開發(fā)。策劃應(yīng)滿足下列要求： 確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并滿足合同要求； 對所有與環(huán)境因素、風(fēng)險相關(guān)的需要所采取控制措施的運(yùn)行與活動，制定相應(yīng)規(guī)程、制度或程序等控制措施，并通過管理活動不斷加以強(qiáng)化控制，以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預(yù)防環(huán)境污染、事故發(fā)生及資源的浪費(fèi)； 針對生產(chǎn)過程，分別對圖紙、工藝流程、作業(yè)文件進(jìn)行識別和確認(rèn)，形成文件，加以實(shí)施； 按要求對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量； 對實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； 對新開發(fā)的產(chǎn)品或項(xiàng)目由各部門按照本手

36、冊7.3條款要求對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，對原有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程不能有效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的由相應(yīng)責(zé)任部門對其過程重新策劃。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，包括：a） 顧客規(guī)定的要求（包括產(chǎn)品規(guī)格、型號、性能指標(biāo)、用途及施工等）；b） 顧客雖然未作明確規(guī)定，但按規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c） 相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；d） 其他任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 銷售部門負(fù)責(zé)對標(biāo)書、銷售合同、訂單等顧客的要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)在向顧客承諾前進(jìn)行。銷售合同由銷售部門組織評審并填寫合同評審記錄。標(biāo)書的技術(shù)部分由技術(shù)部

37、門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評審，商務(wù)部分由銷售部門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評審。口頭或電話訂單以傳真形式予以確認(rèn)并進(jìn)行記錄，以確保： 產(chǎn)品的要求得到滿足； 與合同或訂單表述不一致的要求已得到解決； 公司具有滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力； 各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件。若顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求時，由銷售部負(fù)責(zé)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)并保留記錄。如果顧客與本公司任何一方提出變更合同時，由主管人員組織相關(guān)部門，進(jìn)行合同的修改評審后，修改并保存相關(guān)文件、記錄，并將修改結(jié)果及時通知顧客和本公司有關(guān)人員。7.2.3 顧客溝通銷售部門應(yīng)采取有效方式，保證對以下方面進(jìn)行確定并與顧客進(jìn)行有效溝通： 產(chǎn)品信息

38、； 問詢、合同或訂單的處理，包括對訂單的修改； 顧客反饋，包括顧客抱怨。7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)的策劃公司根據(jù)市場信息、顧客要求對本公司新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃，編制設(shè)計和開發(fā)計劃，內(nèi)容包括： 產(chǎn)品的規(guī)格、型號，主要技術(shù)性能指標(biāo)； 市場預(yù)測及經(jīng)濟(jì)效益分析； 設(shè)計和開發(fā)階段劃分及評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的方法； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各階段人員的職責(zé)和權(quán)限； 不同設(shè)計小組之間接口、分工、溝通渠道； 隨設(shè)計和開發(fā)進(jìn)展適當(dāng)時予以更新。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入確認(rèn)與所設(shè)計、開發(fā)的產(chǎn)品有關(guān)的輸入文件清單，應(yīng)包括： 設(shè)計和開發(fā)計劃； 適用的法律法規(guī)； 以前類似的設(shè)計（適用時）； 所必須的其它要求，例：安全

39、、包裝、運(yùn)輸、環(huán)保等。 設(shè)計和開發(fā)輸入的評審采取對設(shè)計和開發(fā)輸入文件進(jìn)行審批的方法進(jìn)行，確保設(shè)計和開發(fā)輸入內(nèi)容完整、清晰，不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足輸入的要求，其內(nèi)容包括：a） 圖紙、工藝文件；b） 采購規(guī)范（包括外購件、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表等）；c） 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）；d） 產(chǎn)品使用說明書（應(yīng)對其安全正常使用的有關(guān)產(chǎn)品特性做出規(guī)定）。設(shè)計和開發(fā)輸出文件在放行前應(yīng)經(jīng)過審核，并由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審按設(shè)計和開發(fā)計劃的安排，在適當(dāng)?shù)碾A段由公司技術(shù)副總或技術(shù)部部長主持，對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)性評審，內(nèi)容包括： 評價設(shè)計和開發(fā)

40、結(jié)果滿足要求的能力； 識別潛在問題，并采取相應(yīng)措施。 評審參加人員包括設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)職能代表，必要時可邀請本公司內(nèi)外的有關(guān)專家，評價結(jié)果和所要求采取的措施應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保存。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 按設(shè)計和開發(fā)計劃的安排，采取變換方法計算，與類似設(shè)計比較或?qū)Ξa(chǎn)品的性能進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)的方法，對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要的措施應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保存。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 按設(shè)計和開發(fā)計劃的安排，為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，由公司技術(shù)副總或技術(shù)部部長負(fù)責(zé)組織對設(shè)計和開發(fā)采取新產(chǎn)品鑒定、用戶試用或

41、安裝后由當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門鑒定的方法進(jìn)行。如條件允許，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣斑M(jìn)行。確認(rèn)的結(jié)果和所要求采取的措施的記錄應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保存。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制公司技術(shù)部負(fù)責(zé)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，填寫圖紙更改單，適當(dāng)時更改應(yīng)進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前由技術(shù)副總或技術(shù)部部長進(jìn)行審批。更改評審的內(nèi)容，包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改記錄及更改評審的結(jié)果和所要求采取措施的記錄由設(shè)計部保存。7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1公司物資采購由采購部負(fù)責(zé)實(shí)施。并嚴(yán)格按照重要程度將采購產(chǎn)品分為A、B、C三類，A類為對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全有重要影響

42、的物資，B類為對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響一般的物資，C類為對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響較小的物資。7.4.1.2公司采購部負(fù)責(zé)對本公司合格供方的評價，確保采購產(chǎn)品滿足采購規(guī)范的要求。7.4.1.3 合格供方的條件 長期供貨單位質(zhì)量服務(wù)好、供貨及時、價格適中有一定的供貨業(yè)績； 獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，在同等條件下優(yōu)先考慮。首次供貨均應(yīng)進(jìn)行小批試用，試用合格者方可建立供貨關(guān)系。7.4.1.4 對A、B兩類物資的供方均需由公司采購部組織設(shè)計、工藝、質(zhì)檢和生產(chǎn)等部門進(jìn)行評定并填寫供方評定記錄表；合格者列入合格供方名單經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.4.1.5 對A、B兩類物資必

43、須在合格供方名單內(nèi)采購，對C類物資或零星采購物資可在市場上采購，但供方必須是合法經(jīng)營單位。7.4.1.6 建立供方檔案，記錄其業(yè)績，每年進(jìn)行一次評價，對不合格者取消其合格供方資格。7.4.2 采購信息 公司采購部根據(jù)本公司生產(chǎn)計劃及庫存情況編制采購計劃，技術(shù)部提供采購規(guī)范文件（標(biāo)準(zhǔn)件、外購/協(xié)件清單）。采購部負(fù)責(zé)與供方簽訂合同或協(xié)議。上述文件實(shí)施前由主管副總經(jīng)理審批。采購信息在上述文件中應(yīng)明確，可包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、程序和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員資格要求，質(zhì)量管理體系要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要求等。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)本公司進(jìn)貨產(chǎn)品的監(jiān)視和測量或驗(yàn)證

44、，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。當(dāng)本公司或本公司的顧客提出擬到供方的現(xiàn)場實(shí)地驗(yàn)證時，采購部在簽訂合同時應(yīng)說明并做出安排。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，受控條件包括： 起重機(jī)生產(chǎn)工藝流程圖(見附錄D)。 公司生產(chǎn)部依據(jù)銷售定單需要編制生產(chǎn)計劃，組織車間班組進(jìn)行生產(chǎn)，并對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 合同產(chǎn)品由生產(chǎn)部按圖紙、加工工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行下料、焊接、機(jī)加工、組裝（總裝配）、油漆、電器安裝等。 圖紙、加工工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書由公司技術(shù)部門提供并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 起重機(jī)現(xiàn)場安裝分別由安裝管理部門編制計劃，組織施工設(shè)計并實(shí)施；選擇外包

45、方式實(shí)施的安裝項(xiàng)目必須選擇具備資質(zhì)的安裝單位，并嚴(yán)格按照要求實(shí)施控制，以確保滿足顧客要求。 選用適宜的設(shè)備確保加工精度，節(jié)約能源，禁止“大馬拉小車”，并嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保安全生產(chǎn)和員工健康。 使用電壓表、電流表、測溫表及直尺、游標(biāo)卡尺、千分尺、百分表等對加工過程中的電流、電壓、溫度及工件幾何尺寸等進(jìn)行監(jiān)視和測量，對重要焊縫按工藝要求進(jìn)行無損探傷。 產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)均按其歸屬由公司售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)，并保持記錄。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)過程中焊接、熱處理和噴漆過程需進(jìn)行確認(rèn)。 焊接、熱處理和噴漆均需制定作業(yè)指導(dǎo)書，必要時焊接需進(jìn)行工藝驗(yàn)證。 設(shè)備與工裝應(yīng)完好

46、。 焊工需經(jīng)資格培訓(xùn)考試合格并持證上崗，熱處理和噴漆工資格應(yīng)符合崗位要求。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性公司編制并保持安全標(biāo)識使用管理控制程序，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)班組在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對產(chǎn)品、危險品、危害職工健康安全的場所和環(huán)境進(jìn)行標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識采用生產(chǎn)編號、圖號、工件號、名稱、掛牌等方法進(jìn)行，以防止不同類型的產(chǎn)品混淆或不符合、事故的發(fā)生。為防止不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆，公司質(zhì)檢（控）部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。檢驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格。方法可以采取掛牌或加工過程卡及在工件上打號的方法進(jìn)行。對每臺起重機(jī)產(chǎn)品應(yīng)記錄其唯一性標(biāo)識，以滿足可追溯性要求。7.5.4 顧客財產(chǎn)公司負(fù)責(zé)采取措施保護(hù)和維

47、護(hù)供本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，對顧客的財產(chǎn)由接收部門組織驗(yàn)證。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時應(yīng)報告顧客，并將有關(guān)要求及時告知同時保持記錄。公司各部門使用顧客財產(chǎn)也應(yīng)符合上述要求。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 公司負(fù)責(zé)對本公司產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動的控制，建立并實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)控制程序，以防止直接或間接對產(chǎn)品質(zhì)量、人員的安全健康和環(huán)境的影響。產(chǎn)品防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行控制辦公室負(fù)責(zé)制定固體廢棄物管理程序、廢水、廢氣管理程序、油品、化學(xué)品管理程序、能源、資源管理程序、電氣安全管理程序、勞保用品管理程序、員工健康和女工保護(hù)管理程序等程

48、序，明確運(yùn)行準(zhǔn)則。公司相關(guān)部門對可標(biāo)識的重要環(huán)境因素及與重大風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行活動進(jìn)行控制并在規(guī)定的條件下實(shí)施，確保符合方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。對采購、交付、施工過程中已識別的和可標(biāo)識的重要環(huán)境因素、影響職工健康安全的執(zhí)行相關(guān)方管理程序，并將有關(guān)程序和要求通知供方和合同方，使他們的行動符合本公司方針和其他要求。工作場所、加工過程、機(jī)械設(shè)備、操作規(guī)程和生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)考慮與人的工作能力相適應(yīng)，以便從根本上降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險。7.5.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，用以識別潛在的事故、突發(fā)事故或緊急情況發(fā)生并做出響應(yīng)，以便預(yù)防或盡可能減少所造成的環(huán)境影響、人身傷害及財產(chǎn)損失

49、等； 對特定的緊急情況制定應(yīng)急計劃； 重大事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)詳細(xì)記錄其處理經(jīng)過； 定期對程序進(jìn)行評審，必要時特別在重大事故或緊急情況發(fā)生后對其予以修訂。可行時應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。辦公室負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急計劃的預(yù)演及修訂，并保存有關(guān)記錄。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1 本公司對用于驗(yàn)證產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維修，確保其在使用時結(jié)果有效，測量能力與測量要求一致，為產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全符合相關(guān)要求提供依據(jù)。7.7.2 根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全生產(chǎn)需要，各公司配備、選用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視測量設(shè)備。7.7.3 監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)由公司主管

50、部門進(jìn)行統(tǒng)一編號。7.7.4 公司計量主管部門負(fù)責(zé)制定監(jiān)測設(shè)備周期檢定計劃，并送到具有檢定資格的部門進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。當(dāng)不存在國家基準(zhǔn)時本公司編制自校規(guī)程進(jìn)行自校。7.7.5 必要時對檢測器具進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。7.7.6 所有的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)具有明確標(biāo)識，包括編號和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。7.7.7 保存監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)記錄。7.7.8 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，由質(zhì)檢部立即審核以往檢驗(yàn)、測量結(jié)果的有效性，查明原因，對該裝置和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，并保存校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的記錄。7.7.9 使用者應(yīng)確保監(jiān)視和測量設(shè)備有適宜的工作環(huán)境。7.7.10 監(jiān)視和測量設(shè)備搬運(yùn)，防護(hù)和貯存期間，應(yīng)

51、確保其準(zhǔn)確度和適用性，并保持裝置的完好。7.7.11 使用部門應(yīng)防止監(jiān)視和測量設(shè)備因使用不當(dāng)而失效。7.7.12 用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時重新確認(rèn)。7.7 支持性文件安全標(biāo)識使用管理控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序固體廢棄物管理程序廢水、廢氣管理程序油品、化學(xué)品(含氣瓶)管理程序能源、資源消耗管理程序電氣安全管理程序采購控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序勞保用品管理程序員工健康和女工保護(hù)管理程序相關(guān)方管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 7.8 記錄合同評審記錄供方評定記錄表合格供方名單采購計劃合同周期檢定計劃校準(zhǔn)/檢定記錄8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則為

52、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的符合性和有效性，及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，應(yīng)對測量和監(jiān)視活動進(jìn)行策劃，策劃和實(shí)施時應(yīng)考慮： 證實(shí)產(chǎn)品的符合性，環(huán)境及職業(yè)健康安全績效； 確保體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)適用的方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測量 顧客滿意本公司對顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測量，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，對顧客是否滿意的信息采用發(fā)放用戶滿意度調(diào)查表、收集顧客反饋信息、客戶座談、走訪用戶等方法獲得，其內(nèi)容包括： 與產(chǎn)品要求的符合性； 有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； 滿足其要求的感受； 產(chǎn)品價格及交付情況； 反映顧客需求變化的信息。銷售部門及客戶服務(wù)、安

53、裝管理部門對公司顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行收集、匯總、分析，得出定性和定量的結(jié)果，找出差距，以利于改進(jìn)工作，并將顧客滿意度的測量結(jié)果上報公司辦公室，作為評價管理體系業(yè)績和改進(jìn)的依據(jù)。 內(nèi)部審核公司建立、實(shí)施并保持內(nèi)部審核程序，由辦公室按照程序每年組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，以確定管理體系是否符合GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司所確定的管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。辦公室對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法，并考慮審核的過程及區(qū)域、狀況和重要程度及以往審核結(jié)果，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施

54、。審核的實(shí)施應(yīng)由經(jīng)過資格培訓(xùn)的內(nèi)審員進(jìn)行，以確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核本部門的工作。責(zé)任部門應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，針對原因采取糾正措施。 過程的監(jiān)視和測量公司對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)時進(jìn)行測量，通過對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況檢查，目標(biāo)、指標(biāo)的檢查考核，內(nèi)審、工序能力計算、工藝紀(jì)律檢查，現(xiàn)場質(zhì)量、安全檢查來評價過程能力是否充分、影響產(chǎn)品質(zhì)量的五大因素“人、機(jī)、料、法、環(huán)”是否在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并確認(rèn)其滿足預(yù)期的能力。當(dāng)未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施。公司辦公室負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程監(jiān)視和測量工作的整體控制，并對公司體系運(yùn)行過程的監(jiān)測情況進(jìn)行監(jiān)督和抽查。各部門依據(jù)其職責(zé)范圍對體系運(yùn)行