內(nèi)部審核檢查表

1、無質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境/ /職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表受審核單位：XX 項目部/現(xiàn)場條款號審 核 內(nèi) 容現(xiàn)場審核記錄不合格觀察項GB/T19001GB/T50430GB/I24001GB/T280014.2.4記錄控制3.5.3 建立記錄管理制度4.5.4記錄控制4.5.3記錄和記錄管理1、查記錄保存，是否便于檢索；記錄的存放保管要求及符合性。2、記錄的簽字的符合性、完整性；培訓記錄；監(jiān)視測量、檢查、維護、防護和校準記錄；有關(guān)的供方與承包方記錄；重要環(huán)境因素/危害辯識、風險評價。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行記錄。4.3.1環(huán)境因素4.3.1對 危 險 源 辨識、風險評

2、價和風險控制的策劃1. 查環(huán)境因素/危害辯識、風險評價清單；2. 查重大環(huán)境因素/危害辯識、風險評價清單；3. 重大影響的環(huán)境因素/風險監(jiān)視和控制措施是否有效；抽查項目法律法規(guī)規(guī)定目標指標規(guī)定檢測報告控制記錄；4.3.3目標、指標和方案4.3.4職業(yè)健康安全管理方案1. 查看重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全管理方案；2. 方案措施、部門職責、完成時間是否明確?3. 查部門和區(qū)域的管理方案和實施情況，查記錄。5.4.1質(zhì)量目標3.2.4 質(zhì)量方針質(zhì)量目標4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標1查看有否管理目標、指標，目標/指標和分解目標是否量化；2 施組有沒有目標、指標，目標/指標；3管理目標實施及

3、完成情況/依據(jù)資料：環(huán)境目標和指標：水、氣、聲、渣排放及油、水、煤、氣、電消耗；職業(yè)健康安全：隱患、塵毒/噪聲治理、傷亡事故率等。5.5.1管理職責4.1 4.24.3.24.3.3職責和權(quán)限4.3.44.4.1資源、作用、職責和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)與職責1.查看部門職責是否明確;2.查看部門人員分工職責是否明確;無5.5.3內(nèi)部溝通13.1.1 信 息管理技術(shù)4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商與溝通1、內(nèi)、外部有關(guān)信息溝通的形式、渠道；交流渠道暢通否；查會議、電話記錄，其它溝通記錄；2與官方機構(gòu)、相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)事宜；環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、通報和處理的答復記錄。6.2.2能 力 意 識和培訓5

4、.3.2 員工培訓4.4.2能力、培訓與意識4.4.2培訓、意識和能力1、年度培訓計劃，實施及有效性記錄；2、查需持證人員、特種作業(yè)人員的培訓考核及相應證書，復審紀錄；6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.1 6.2 6.3施 工 機 具 的配置與使用1、查看施工設(shè)備臺帳；2、查看設(shè)備的安裝驗收,維修保養(yǎng)、運行/修理記錄；3、查看設(shè)備（塔機，門架）準用審批及安全檢查資料。6.4工作環(huán)境10.5.1-5 施工 準 備 和 施工過程控制1、查看現(xiàn)場安全、環(huán)境保護、文明施工等是否符合工作環(huán)境要求；2、查看進行安全、文明施工、環(huán)境保護要求的交底；3、 查看對職工進行了安全教育，查環(huán)境管理、安全檢查的記錄；4、安全帽、安全

5、網(wǎng)、安全帽（三寶） 、五邊四口等防護用品/措施是否齊備；7.1產(chǎn) 品 實 現(xiàn)的策劃10.1.110.2.310.2.410.2.5 工 程項 目 施 工 策劃1、 施工組織設(shè)計是否符合項目的實際情況；2、 施組設(shè)計審批手續(xù)， 施組設(shè)計是否包括了項目需要的主要過程，這些過程有：- 組織機構(gòu)、職責規(guī)定；- 項目質(zhì)量目標，工程目標；- 施工中要依據(jù)的主要標準、規(guī)范文件、制性標準；- 施工程序、施工方案、措施等，- 機械設(shè)備、人力資源、工程或勞務(wù)分包的需求配置計劃；施工進度計劃；- 施工現(xiàn)場平面布置，臨時設(shè)施、用水、用電計劃等；- 工程質(zhì)量各階段的驗收安排和驗收標準、 監(jiān)視和測量要求；- 是否有冬雨季

6、施工、安全控制措施；是否規(guī)定并執(zhí)行了質(zhì)量通病防治的措施；- 重點部位、關(guān)鍵工序的施工方案和質(zhì)量保證措施。無7.4.采購8.1、 8.2、 8.3建 立 并 實 施建筑材料、配件 及 設(shè) 備 管理制度，發(fā)包方 提 供 材 料的 現(xiàn) 場 驗收9.1、 9.2、 9.3建 立 并 實 施分 包 管 理 制度，分包項目的過程控制1、查看物資合格供方、工程勞務(wù)分包方名單和評審依據(jù)資料；2、查看采購合同、采購計劃、采購進貨物資臺帳，有無在非合格方采購物資？3、是否根據(jù)業(yè)績評價的結(jié)果對合格供方名單進行了必要的調(diào)整和再評價；4、物資需用計劃、采購計劃、采購合同中是否明確要求和依據(jù)標準；5、查采購物資的驗證規(guī)定

7、及驗證記錄。6、建立并實施建筑材料、配件及設(shè)備管理制度，發(fā)包方提供材料的現(xiàn)場驗收。7、建立并實施分包管理制度，分包項目的過程控制。7.5.1生 產(chǎn) 和 服務(wù) 提 供 的控制10.1.210.2.310.2.410.2.5 工 程項 目 施 工 質(zhì)量管理。建 立 并 實 施施 工 質(zhì) 量 管理制度。1、項目部有關(guān)工程要求的文件：施工調(diào)查、開工報告、施組、施工方案、圖紙、圖紙會審、設(shè)計變更、技術(shù)交底、標準規(guī)范及樣板間、樣板段等齊全否；2、有否必要的作業(yè)指導書指導施工；查看技術(shù)交底記錄；3、查看設(shè)備驗收、維護、保養(yǎng)、修理計劃、記錄；4、查看檢測設(shè)備是否檢定校準，查看檢定證書；5、抽查過程檢驗質(zhì)量記錄

8、（自檢、 交接檢、 專檢、 隱蔽工程檢驗、抽檢） ；6、工人的操作是否符合操作規(guī)程；驗證操作人員資格證件；7、 放行審批及批準人資格、 單位 /基礎(chǔ) /主體工程交付按規(guī)程執(zhí)行實施記錄。8 、工程項目施工質(zhì)量管理。9 、建立并實施施工質(zhì)量管理制度。4.4.6運行控制4.4.6運行控制1是否制定了重要環(huán)境因素有關(guān)的運行方案？2 組織是如何將重要環(huán)境方案/風險控制要求， 與供方及承包方溝通的？3查運行控制的有效性。- 降低、控制粉塵、噪音措施；- 有毒、有害物質(zhì)排放/濃度控制/存放、運輸、領(lǐng)用、發(fā)放管理；- 勞保用品/安全防護裝置、安全標志配置是否齊全、達標;無- 設(shè)備維護、保養(yǎng)、壓力容器/設(shè)備、火

9、源、用電設(shè)施安全管理;- 供方/分包方/相關(guān)方的評估和控制- 勞保用品/安全防護發(fā)放記錄；- 臨電施組設(shè)計/方案、乙炔氣瓶不能倒放。7.5.2生 產(chǎn) 和 服務(wù) 提 供 過程的確認10.5.2對 施 工 過 程的確認1、查看確認的那些是特殊過程；2、查看已確認的特殊過程實施記錄；-人員資格和設(shè)備確認；-過程參數(shù)的確認及規(guī)定的操作方法/工藝方案；-實施過程記錄；7.5.3標 識 和 可追溯性10.5.3 對 施工 過 程 及 其進 度 進 行 標識。8.4.2材料的標示。1、是否設(shè)置好現(xiàn)場測量，場區(qū)永久性經(jīng)緯座標標樁和水準基樁；2、 分部、 分項工程或工序有效的標識辦法及實施情況；3、查物資材料、

10、半成品檢驗試驗狀態(tài)按照規(guī)定進行標識；4、查看分部、分項驗收記錄/試驗報告、施工日志等項內(nèi)容填寫的可追溯性 ；5、查看采購物資可追溯性記錄；7.5.4顧客財產(chǎn)8.5.18.5.2 對發(fā)包方 提 供 的 建筑 材 料 的 驗收及使用。1、施工合同是否明確有“甲供材料” ；2、對顧客財產(chǎn)是否進行了驗證，是否有適當?shù)谋Ｗo和維護措施。有無丟失、損壞或不適用的情況，是否與顧客溝通并予以記錄；3、查顧客財產(chǎn)的驗證、標記檢查記錄。4、對發(fā)包方提供的建筑材料的驗收及使用。7.5.5產(chǎn)品防護10.5.1-8施工過程質(zhì)量控制。1、 是否有產(chǎn)品保護措施 /庫房管理辦法； 對易燃、易爆物品的使用管理；2、查起吊運輸作業(yè)

11、人員的持證及安全操作規(guī)程。管庫員及爆破工證件；3、物資保存是否有適宜的場地和庫房；4、 查看易燃、 易爆、 易碎、 貴重物資的保護措施，儲存場所或庫房5、 ；查看帳、卡（標識） 、物是否相符、齊全；6、查看或詢問對超長、超重的構(gòu)件實施方案。7.6監(jiān) 視 和 測量 裝 置 的控制11.1.211.5.1 檢 測設(shè)備管理4.5.1監(jiān)測和4.5.1績效測量和監(jiān)視1、查監(jiān)視和測量裝置設(shè)備臺帳、周期檢定執(zhí)行情況及檢定證書；2、查規(guī)定自校準監(jiān)視和測量裝置的自校辦法、校驗周期、校驗方法和記錄；3 抽查監(jiān)視和測量裝置搬運、儲存、保養(yǎng)是否符合規(guī)定。無8.2.4產(chǎn) 品 的 監(jiān)視和測量11.1.111.2.111.

12、2.211.2.4 施 工質(zhì) 量 檢 查 與驗收。1、查進貨檢驗:水泥、鋼材、沙石（集料） 、預制板、磚類等，查材質(zhì)證明書，抽樣試驗合格報告;2、質(zhì)檢員是否具備國家規(guī)定的“質(zhì)檢員”資格，證據(jù)？3、查看分項、分部工程質(zhì)量評定、隱蔽驗收、單位工程質(zhì)量評定和竣工驗收，查看監(jiān)理簽字；4、是否執(zhí)行了企業(yè)自行規(guī)定的“三檢制” ，查閱記錄；5、是否組織了竣工交驗前預驗收；4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視1查看環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和法規(guī)要求進行例行監(jiān)測和測量記錄、測量設(shè)備；2是否對目標/指標和管理方案完成情況作日常監(jiān)測；3績效測量記錄；人人員培訓及效果；物設(shè)備：起重、腳手架、防護、

13、絕緣接地測量記錄等；作業(yè)環(huán)境溫度、濕度、空氣質(zhì)量、粉塵濃度狀況等；4查監(jiān)測設(shè)備、治理設(shè)施校準和維護、校準的記錄。4.5.2合規(guī)性評價1是否對法律法規(guī)、標準的符合性作定期檢查，對不符合的處置、信息交流和溝通；查噪音、粉塵等監(jiān)測記錄；2、是否按規(guī)定定期評價對適用法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況？是否保存評價紀錄？8.3不 合 格 品控制11.4.111.4.211.4.311.4.4施 工 質(zhì) 量 問題的處理。4.5.3不符合，糾正與預防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施1、是否按照文件規(guī)定的職責評審和處置不合格品并進行再檢驗； ；2、項目部是否按照程序文件規(guī)定，對不合格品、質(zhì)量事故進行了整改并依據(jù)驗收標準進行了重新檢驗；3、評審結(jié)論為返工、返修的是否按規(guī)定重新檢驗和試驗，評審結(jié)論為降級、改作他用的處理結(jié)果及記錄；4、不合格品控制、處置記錄和讓步批準的記錄；5、 有無緊急放行及規(guī)定的審批手續(xù)、 以及緊急放行實施的符合性；6、查不合格品的標識及隔離狀態(tài)。無受審核單位:共頁審核員日期：審核組長日期：8.5.2糾正措施13.3.113.3.213.3.3 質(zhì) 量管 理 改 進 與創(chuàng)新。4.5.3不符合，糾正與預防措施4.5.2事故/