落實工業(yè)企業(yè)環(huán)境保護主體責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評估報告編制指南

1、工業(yè)企業(yè)落實環(huán)境保護主體責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評估報告編制指南重慶市環(huán)境保護局2012年4月目 錄第一部分 適用范圍1第二部分 評估依據(jù)11 法律法規(guī)、規(guī)章12 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范2第三部分 術(shù)語及定義3第四部分 評估報告內(nèi)容41 企業(yè)基本情況41.1 企業(yè)基本信息41.2 企業(yè)上次開展評估情況42 企業(yè)周邊環(huán)境功能區(qū)劃及敏感區(qū)52.1 環(huán)境功能區(qū)劃52.2 環(huán)境敏感區(qū)52.3 企業(yè)執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)53 評估內(nèi)容53.1 環(huán)境影響評價及“三同時”制度執(zhí)行53.2 產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行63.3 清潔生產(chǎn)審核63.4 物料消耗、能源消耗及主要污染物產(chǎn)生、排放情況73.5 限期治理制度執(zhí)行173.6 污染物總量控制和排污

2、許可證執(zhí)行情況173.7 排污申報和收費制度執(zhí)行情況183.8 污染治理設(shè)施管理、運行、報告與維護情況193.9 環(huán)境風(fēng)險防范及引發(fā)突發(fā)環(huán)境事件情況223.10 環(huán)境糾紛、環(huán)保信訪及違法處罰情況243.11 重金屬污染管理情況243.12 固體廢物管理情況253.13 環(huán)境管理檔案情況274 評估等級275 整改與改進456 結(jié)論457 附件45第五部分 評估報告格式461 封面462 內(nèi)封面463 前言464 報告編制單位責(zé)任表與資質(zhì)證書465 目次頁466 正文467 附件468 評估機構(gòu)及企業(yè)對報告的承諾書46第一部分 適用范圍本規(guī)范適用于重慶市主城區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)落實環(huán)境保護主體責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)化

3、達標(biāo)評估報告的編制。第二部分 評估依據(jù)1 法律法規(guī)、規(guī)章中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國大氣污染防治法中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法中華人民共和國環(huán)境影響評價法中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法（中華人民共和國主席令第69號）廢棄危險化學(xué)品污染環(huán)境防治辦法（國家環(huán)?？偩至畹?7號）建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例（國務(wù)院令第253號）危險化學(xué)品安全管理條例（國務(wù)院令第344號）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年、2011年）排污費征收使用管理條例（國務(wù)院369號令）危險化學(xué)品安全管理條例重慶市環(huán)境保護條例重慶市長

4、江三峽庫區(qū)流域水污染防治條例重慶市控制燃煤二氧化硫污染管理辦法（重慶市人民政府令第23號）重慶市環(huán)境噪聲污染防治辦法（重慶市人民政府令第126號）清潔生產(chǎn)審核暫行辦法（國家環(huán)?？偩至畹?6號）突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案管理暫行辦法環(huán)?？偩滞话l(fā)環(huán)境事件應(yīng)急工作暫行辦法（環(huán)發(fā)2006205號）國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知限期治理管理辦法（試行）（環(huán)保部令第6號）危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法（國家環(huán)保總局令第5號）危險化學(xué)品登記管理辦法國家危險廢物名錄（環(huán)保部、國家發(fā)改委令第1號）重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市工業(yè)項目環(huán)境準(zhǔn)入規(guī)定的通知（渝辦發(fā)200862號）關(guān)于進一步加強重點企業(yè)

5、清潔生產(chǎn)審核工作的通知（環(huán)發(fā)200860號）重慶市環(huán)境保護局關(guān)于進一步規(guī)范強制性清潔生產(chǎn)審核工作的通知（渝環(huán)發(fā)200838號）關(guān)于深入推進重點企業(yè)清潔生產(chǎn)的通知（環(huán)發(fā)201054號）重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市工業(yè)項目環(huán)境準(zhǔn)入規(guī)定的通知（渝辦發(fā)200862號）重慶市人民政府關(guān)于進一步做好淘汰落后產(chǎn)能工作的通知（渝府發(fā)201135號）重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)考核淘汰落后產(chǎn)能工作方案的通知（渝辦發(fā)201195號）重慶市人民政府辦公廳關(guān)于進一步加強重金屬污染防治工作的通知（渝辦發(fā)2011303號）工業(yè)危險廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表（環(huán)辦201148號）危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營單位

6、規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表（環(huán)辦201148號）危險廢物經(jīng)營單位經(jīng)營記錄簿標(biāo)準(zhǔn)化考核評估細則（渝環(huán)201252號）對其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章，如有新的規(guī)定，按照新的執(zhí)行。2 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-2002）地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB/T14848-93）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-2008）工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-2008）社會生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（GB22337-2008）土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（G

7、B15618-1995）生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB16889-2008）危險廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18484-2001）生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18485-2001）危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18597-2001）危險廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18598-2001）一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18599-2001）含多氯聯(lián)苯廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB13015-91）放射性廢物管理規(guī)定（GB14500-93）醫(yī)療廢物集中處置技術(shù)規(guī)范（試行）（環(huán)發(fā)2003206號）醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車技術(shù)要求（試行）（GB19217-2003）醫(yī)療廢物焚燒爐技術(shù)要求（試行）GB192

8、18-2003輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范（HJ/T61-2001）工業(yè)企業(yè)環(huán)境管理公示規(guī)范重慶市規(guī)整排污口（源）技術(shù)要求企業(yè)清潔生產(chǎn)審計手冊建設(shè)項目環(huán)境影響評價工作手冊工業(yè)企業(yè)落實環(huán)境保護主體責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)試點工作手冊對其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，如有新的規(guī)定，按照新的執(zhí)行。第三部分 術(shù)語及定義排污許可證制度指排污者應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定和程序向環(huán)境保護行政主管部門申領(lǐng)排污許可證，并按排污許可證規(guī)定排放污染物的環(huán)境管理制度。排污申報登記制度指排污者應(yīng)當(dāng)按照環(huán)境保護行政主管部門的規(guī)定進行申報登記并如實提供有關(guān)資料的環(huán)境管理制度。排污收費制度指排污者依照國家法律和有關(guān)規(guī)定繳納排污費的制度。環(huán)境影響評價制度指對規(guī)劃

9、和建設(shè)項目實施后可能造成的環(huán)境影響進行分析、預(yù)測和評估，提出預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施，進行跟蹤監(jiān)測的方法與制度?！叭瑫r”制度指建設(shè)項目中防治污染的措施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的制度。限期治理制度指對現(xiàn)已存在危害環(huán)境的污染源，由法定機關(guān)做出決定，強令其在規(guī)定的期限內(nèi)完成治理任務(wù)并達到規(guī)定要求的制度。污染物總量控制制度指以環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)為基本依據(jù)，對區(qū)域內(nèi)各污染源的污染物的排放總量實施控制的環(huán)境管理制度。環(huán)境敏感區(qū)指依法設(shè)立的各級各類自然、文化保護地，以及對排污者排放的某類污染因子或者生態(tài)影響因子敏感的區(qū)域。清潔生產(chǎn)審核指按照一定程序，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行調(diào)查和

10、診斷，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出減少有毒有害物料的使用和產(chǎn)生，降低能耗物耗以及廢物產(chǎn)生的方案，進而選定技術(shù)經(jīng)濟及環(huán)境可行的清潔生產(chǎn)方案的過程。生產(chǎn)工藝流程圖指以圖解的方式整理、標(biāo)示工藝過程，包括輸入和輸出系統(tǒng)的物流含廢棄物和能量流。物料平衡通過測定和計算，確定輸出系統(tǒng)物流的量或物流中某一組份的量和輸入系統(tǒng)物流的量或物流中某一組份的量相符情況的過程。自動監(jiān)控設(shè)施指在污染源現(xiàn)場安裝的用于監(jiān)控、監(jiān)測污染排放的儀器、流量（速）計、污染治理設(shè)施運行記錄儀和數(shù)據(jù)采集傳輸儀器、儀表，是污染防治設(shè)施的組成部分。清污分流指將污水和清水分開，分質(zhì)處理，提高污水處理效率，減少外排污染物量，降低污水處理成

11、本。環(huán)境風(fēng)險指由人類活動引起或由人類活動與自然界的運動過程共同作用造成的，通過環(huán)境介質(zhì)傳播的，能對人類社會及其生存、發(fā)展的基礎(chǔ)環(huán)境產(chǎn)生破壞、損失乃至毀滅性作用等不利后果的事件的發(fā)生概率。突發(fā)環(huán)境事件指突然發(fā)生，造成或者可能造成重大人員傷亡、重大財產(chǎn)損失和對全國或者某一地區(qū)的經(jīng)濟社會穩(wěn)定、政治安定構(gòu)成重大威脅和損害，有重大社會影響的涉及公共安全的環(huán)境事件。風(fēng)險防范指有目的、有意識地通過計劃、組織、控制和檢察等活動來阻止防范風(fēng)險損失的發(fā)生，削弱損失發(fā)生的影響程度，以獲取最大利益。應(yīng)急預(yù)案指面對突發(fā)事件如自然災(zāi)害、重特大事故、環(huán)境公害及人為破壞的應(yīng)急管理、指揮、救援計劃等。固體廢物指在生產(chǎn)、生活和其

12、他活動中產(chǎn)生的喪失原有利用價值或者雖未喪失利用價值但被拋棄或者放棄的固態(tài)、半固態(tài)和置于容器中的氣態(tài)的物品、物質(zhì)以及法律、行政法規(guī)規(guī)定納入固體廢物管理的物品、物資。危險廢物指列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險特性的廢物。委托處置指排污者將其產(chǎn)生的污染物委托給具有法定資質(zhì)和處置能力的第三方進行有效處置并跟蹤其處置效果的行為。第三方對排污者委托的污染物處置負責(zé)，排污者有權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任跟蹤污染物的處置效果，如污染物未按照規(guī)定有效處置，排污者將承擔(dān)連帶責(zé)任。第四部分 評估報告內(nèi)容1 企業(yè)基本情況1.1 企業(yè)基本信息主要包括企業(yè)名稱、法人代表、生產(chǎn)地址、行業(yè)類

13、別、企業(yè)規(guī)模、隸屬關(guān)系、建設(shè)時間、投產(chǎn)時間、生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀、占地面積、企業(yè)的歷史發(fā)展沿革。主要產(chǎn)品、設(shè)計能力，評估年度實際生產(chǎn)能力，主要原、輔料名稱與用量、污染物產(chǎn)生的種類及主要污染治理設(shè)施等。附注企業(yè)所在區(qū)域彩色地理位置圖、企業(yè)總平面布置圖。說明：地理位置圖需標(biāo)注比例尺、圖例、方位標(biāo)識；總平面布置圖需包括廠內(nèi)生產(chǎn)車間、公用及輔助設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等，并標(biāo)注風(fēng)向圖。1.2 企業(yè)上次開展評估情況主要包括企業(yè)上次開展評估時間及評估等級。列表逐一說明上次評估存在的問題及整改落實情況。表1 上次評估存在的問題及整改落實情況上次評估時間評估等級上次評估單位存在問題整改措施完成時間整治結(jié)果應(yīng)完成時間實際完成時間

14、2 企業(yè)周邊環(huán)境功能區(qū)劃及敏感區(qū)2.1 環(huán)境功能區(qū)劃 根據(jù)重慶市環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)劃分規(guī)定（渝府發(fā)2005135號），重慶市地面水域適用功能類別劃分規(guī)定（渝府發(fā)20124號），重慶市城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域劃分規(guī)定（渝府發(fā)199890號）等文件相關(guān)規(guī)定，描述評估企業(yè)生產(chǎn)地址所處區(qū)域大氣、水和聲環(huán)境功能區(qū)劃。2.2 環(huán)境敏感區(qū) 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、環(huán)境影響評價審批文件、行業(yè)準(zhǔn)入等規(guī)定，有明確防護距離要求的，評估企業(yè)防護距離范圍內(nèi)是否存在居民區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、集中式飲用水源地、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、重要濕地、河流/湖泊/水庫等敏感點；無明確防護距離要求的，涉及化工、醫(yī)藥等產(chǎn)生有毒有害或

15、異味氣體的企業(yè)，調(diào)查范圍不少于500米，引起群眾投訴的，范圍擴大至2-4公里。同時，附注企業(yè)周邊環(huán)境敏感點分布圖。表2 廠址周邊環(huán)境敏感點一覽表序號敏感點名稱規(guī)模（戶數(shù)、人數(shù)等）與廠界相對位置有無群眾投訴方位距離（m）12.3 企業(yè)執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)描述企業(yè)執(zhí)行的地表水、地下水、環(huán)境空氣、聲環(huán)境、土壤環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)廢水、廢氣、噪聲執(zhí)行的污染物排放現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。3 評估內(nèi)容3.1 環(huán)境影響評價及“三同時”制度執(zhí)行1.結(jié)合評估企業(yè)資料和現(xiàn)場調(diào)查情況，核實企業(yè)新、改、擴建工程。并對各期新、改、擴建工程執(zhí)行環(huán)境影響評價及“三同時”制度情況進行評估。評估時以1998年11月29日起實施的建設(shè)項目環(huán)境管理

16、條例和2002年2月1日起實施的建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收管理辦法時間節(jié)點為準(zhǔn)。表3 環(huán)境影響評價和“三同時”制度執(zhí)行情況序號建設(shè)項目名稱環(huán)境影響評價竣工環(huán)境保護驗收是否生產(chǎn)存在問題審批單位批準(zhǔn)文號批準(zhǔn)時間審批單位批準(zhǔn)文號批準(zhǔn)時間12說明：存在問題一欄填寫“未批先建”、“久試不驗”、“批小建大”、“越級審批”等。2.對照環(huán)境影響評價審批文件和竣工環(huán)保驗收審查意見提出的環(huán)保要求，逐一說明核查企業(yè)建設(shè)和運行的實際落實情況。用表5、表6列出。表4 環(huán)評批復(fù)意見落實情況一覽表建設(shè)項目名稱環(huán)評批復(fù)意見提出的環(huán)保要求實際落實情況存在問題X項目表5 環(huán)保竣工驗收批復(fù)落實情況一覽表建設(shè)項目名稱竣工環(huán)保驗收意見提

17、出的環(huán)保要求實際落實情況存在問題X項目3.針對評估發(fā)現(xiàn)的問題逐一提出整改措施建議。表6 存在問題和整改計劃存在問題整改建議計劃完成時間3.2 產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行1.列舉企業(yè)所有工藝、主要設(shè)備、主要產(chǎn)品清單，逐一判斷是否符合產(chǎn)業(yè)政策。表7 產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況生產(chǎn)工藝產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況生產(chǎn)線名稱生產(chǎn)工藝產(chǎn)業(yè)政策要求是否符合產(chǎn)業(yè)政策生產(chǎn)線1生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況生產(chǎn)線名稱主要生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)政策要求是否符合產(chǎn)業(yè)政策生產(chǎn)線1產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況生產(chǎn)線名稱主要原料及產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)政策要求是否符合產(chǎn)業(yè)政策生產(chǎn)線12.針對評估發(fā)現(xiàn)的問題逐一提出整改措施建議。表8 存在問題和整改計劃存在問題整改建議計劃完成時間3.3 清潔生產(chǎn)

18、審核1.評估企業(yè)是否屬于強制性清潔生產(chǎn)審核范圍，環(huán)保部門是否下達強制性清潔生產(chǎn)審核要求，企業(yè)是否按期完成清潔生產(chǎn)審核任務(wù)。表9 強制性清潔生產(chǎn)審核基本情況企業(yè)名稱所屬行業(yè)是否屬于強制性清潔生產(chǎn)審核范圍國家規(guī)定的強制性清潔生產(chǎn)審核頻次表10 強制性清潔生產(chǎn)審核實施情況企業(yè)名稱環(huán)保部門下達強制性清潔生產(chǎn)審核文件強制性清潔生產(chǎn)審核規(guī)定完成時間企業(yè)向環(huán)保部門提交評估/驗收申請時間完成評估時間完成驗收時間清潔生產(chǎn)驗收批復(fù)文件2.評估企業(yè)強制性清潔生產(chǎn)審核實施情況表11 清潔生產(chǎn)實施情況編號改進方案名稱改進內(nèi)容企業(yè)落實情況存在問題1233.針對評估發(fā)現(xiàn)的問題逐一提出整改措施建議。表12 存在問題和整改計劃

19、存在問題整改建議計劃完成時間3.4 物料消耗、能源消耗及主要污染物產(chǎn)生、排放情況1.主要原輔材料消耗按評估年度要求給出企業(yè)主要原輔材料消耗量、單位產(chǎn)品消耗量以及主要原輔材料的化學(xué)成分表，涉及有毒有害物質(zhì)還應(yīng)給出有毒有害物質(zhì)特性表，詳見表13-15。表13 企業(yè)主要原輔材料消耗情況表年度主要產(chǎn)品名稱產(chǎn)量原輔材料名稱總消耗單位產(chǎn)品消耗消耗量單位消耗量單位行業(yè)定額年產(chǎn)品1原輔材料1產(chǎn)品2原輔材料1表14 原輔材料主要化學(xué)成分表序號名稱主要化學(xué)組成和所占百分比%備注成分1成分2成分n成分%成分%成分%成分%表15 有毒有害物質(zhì)物化特性表序號名稱規(guī)格物化特性危害備注2.主要能源消耗按年度給出主要能源消耗

20、量，包括電、天然氣、煤炭、燃料油等耗量及單位產(chǎn)品消耗量。涉及煤炭使用的給出煤質(zhì)分析，按年度給出水的用量（包括工業(yè)用水量和新鮮用水量）及重復(fù)利用率，詳見表16-18。表16 企業(yè)能源消耗情況表年度能源名稱消耗量單位年電煤天然氣折標(biāo)準(zhǔn)煤表17 煤質(zhì)分析（收到基）表時間（年/月）成分(%)收到基熱值（kJ/kg)產(chǎn)地水分灰分無灰基揮發(fā)份硫說明：收到基指以收到狀態(tài)的煤為表示分析結(jié)果的基準(zhǔn)。表18 用水情況表年度工業(yè)用水量（萬噸）新鮮用水量（萬噸）重復(fù)用水量（萬噸）重復(fù)利用率（）用水來源年說明：用水來源一欄填寫自備水或自來水。3.企業(yè)生產(chǎn)工藝及產(chǎn)污節(jié)點圖、物料平衡圖及水平衡圖。按企業(yè)實際情況給出生產(chǎn)工藝

21、及產(chǎn)污環(huán)節(jié)圖，根據(jù)企業(yè)主要原輔材料消耗、能源消耗情況采用方框圖的形式給出物料平衡圖和水平衡圖，其中物料平衡圖應(yīng)給出總物料平衡圖、有毒有害物質(zhì)物料平衡圖和有毒有害元素物料平衡圖。硫酸銨固體吸收液硫酸銨催化劑W1硫酸稀釋98%H2SO4中 和NH3蒸發(fā)、冷卻結(jié) 晶離心分離干燥包裝W1G1硫酸銨副產(chǎn)品脫氰塔二氧化氯37%甲醛尾氣氫氰酸尾氣吸收塔37%甲醛G2送尾氣焚燒爐活性碳凈化加 熱蒸發(fā)汽化液 氨中 和結(jié)晶釜離心分離干燥包裝天燃氣液 氨空 氣壓縮、穩(wěn)壓蒸發(fā)氣化S1活性碳脫硫凈化加 熱過濾器一級混合器活性碳凈化S2二級混合器過濾器S3氫氰酸合成器除氨塔羥基乙腈合成器亞氨基二乙晴合成器圖例1 化工行業(yè)

22、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)污環(huán)節(jié)圖亞氨基二乙腈產(chǎn)品母液蒸發(fā)W2W393%H2SO4H2OG4S220-25%H2SO4小部分W1大部分W1結(jié)晶分離圖 例S：固廢產(chǎn)生點W：廢水產(chǎn)生點G：廢氣產(chǎn)生點石灰石 頁巖 砂巖破碎破碎破碎 煤鐵粉破碎預(yù)均化堆場預(yù)均化堆場預(yù)均化堆場堆 棚預(yù)均化堆場球式煤磨原料調(diào)配粉磨廢氣鍋爐廢氣PM10、SO2、NO2煤粉倉粉磨、烘干汽輪發(fā)電機組袋收塵器生料均化庫PM10、SO2、NO2窯尾廢氣蒸汽窯尾廢氣預(yù)熱器分解爐回轉(zhuǎn)窯 靜電收塵器塔增濕塔SP余熱鍋爐蒸汽增濕塔鍋爐廢氣窯頭廢氣AQC余熱鍋爐窯頭廢氣篦冷機 圖例： ：主要產(chǎn)塵點： 噪聲源熟料庫圖例2 水泥行業(yè)生產(chǎn)工藝及產(chǎn)污環(huán)節(jié)圖圖例3

23、物料平衡圖損耗901753500蒸發(fā)損失522損失1.25損失 0.10.05損失9069712.51.00.5176.361回收凝結(jié)水51.62蒸汽 176.62蒸發(fā)損失3.51000.35S4帶水0.646產(chǎn)品帶出水0.108廢水 84.789廢水 84.789去污水處理站 58.972W1 和W2W363.580497.5104物料帶水25.2854回收套用水33.93物料帶水50.053軟化水 148.5補加水 48.906補加水 1.944反應(yīng)生成水2.386反應(yīng)生成水41.841亞氨基二乙腈生產(chǎn)工藝過程沖洗用水雙甘磷生產(chǎn)工藝過程軟化用水化驗室雙甘磷生產(chǎn)工藝過程生活用水循環(huán)水系統(tǒng)雨水

24、管網(wǎng)不可預(yù)見水去污水處理站去焚燒 4.6084反應(yīng)耗水 4.589蒸發(fā)出水 4.645G6帶水 6.568200.450.911.25G2和G3帶水5.46硫銨副產(chǎn)品帶水0.03圖例4 水平衡圖（單位：m3/h）4.主要污染物產(chǎn)生、排放情況（1）廢水評估企業(yè)廢水情況見表19-24：表19 廢水產(chǎn)生情況表產(chǎn)生廢水點位用水量（m3/a）廢水產(chǎn)生量（m3/a）主要污染因子廢水去向生產(chǎn)廢水車間1COD、SS、廢水處理設(shè)施1車間2直排小計生活污水小計表20 廢水治理情況表廢水治理設(shè)施名稱建設(shè)時間投資額(萬元)設(shè)計處理能力(m3/d)主要處理污染因子運行時間（h）設(shè)施1COD、SS、評估污染治理設(shè)施是否能

25、處理所有污染因子，并分別給出各處理設(shè)施的處理工藝圖。生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池水解酸化池池UASB厭氧塔園區(qū)污水管網(wǎng)生物接觸氧化池生活污水沉淀池清水池過濾器圖例5 生產(chǎn)廢水和生活污水處理工藝流程圖表21 廢水及其污染物排放量(在線監(jiān)測數(shù)據(jù))廢水治理設(shè)施名稱在線監(jiān)測設(shè)施是否按時比對廢水產(chǎn)生量(m3/a）廢水排放量（m3/a）在線監(jiān)測污染因子污染物排放濃度污染物排放量（t/a）廢水排放口名稱及編號廢水排放去向設(shè)施1COD氨氮表22 廢水及其污染物排放量 (監(jiān)督性（委托）監(jiān)測數(shù)據(jù))廢水治理設(shè)施名稱廢水產(chǎn)生量(m3/a）廢水排放量（m3/a）主要污染因子污染物排放濃度污染物排放量（t/a）廢水排放口名稱及編號廢水

26、排放去向設(shè)施1COD氨氮設(shè)施2COD氨氮表23 廢水及其污染物排放量（產(chǎn)排污系數(shù)法）產(chǎn)品/原料名稱計量單位生產(chǎn)/使用量污染物名稱產(chǎn)污系數(shù)排污系數(shù)計量單位污染物產(chǎn)生量污染物排放量根據(jù)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)督性（委托）監(jiān)測數(shù)據(jù)、產(chǎn)排污系數(shù)數(shù)據(jù)使用選取原則，確定企業(yè)廢水污染物排放總量（表24）。表24 廢水污染物排放量總量表廢水排放口名稱及編號廢水排放量主要污染因子污染物產(chǎn)生量污染物去除量污染物排放量數(shù)據(jù)來源1號CODSS說明：數(shù)據(jù)來源一欄填寫在線監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)督性（委托）監(jiān)測數(shù)據(jù)或產(chǎn)排污系數(shù)數(shù)據(jù)。（2）廢氣評估企業(yè)廢氣情況見表25-30：表25 廢氣產(chǎn)生情況產(chǎn)生廢氣點位廢氣產(chǎn)生量（m3/a）主要污染因子廢

27、氣去向生產(chǎn)廢水車間1煙塵、二氧化硫、廢氣處理設(shè)施1小計生活污水小計表26 廢氣治理情況廢氣治理設(shè)施名稱建設(shè)時間投資額(萬元)設(shè)計處理能力(m3/d)主要處理污染因子運行時間（h）設(shè)施1COD、SS、COD、SS、評估污染治理設(shè)施是否能處理所有污染因子，并分別給出各處理設(shè)施的處理工藝圖酸堿噴淋吸收塔排氣筒廢氣排口風(fēng)機吸收液配置泵廢氣作為廢水進入各廢水處理設(shè)施 圖例6 酸性廢氣處理流程圖表27 廢氣及其污染物排放量(在線監(jiān)測數(shù)據(jù))廢氣治理設(shè)施名稱廢氣產(chǎn)生量(m3/a）廢氣排放量（m3/a）主要污染因子污染物排放濃度污染物排放量（t/a）廢氣排放口名稱及編號設(shè)施1二氧化硫氮氧化物表28 廢氣及其污染

28、物排放量(監(jiān)督性（委托）監(jiān)測數(shù)據(jù))廢氣治理設(shè)施名稱廢氣產(chǎn)生量(m3/a）廢氣排放量（m3/a）主要污染因子污染治理設(shè)施進口濃度污染物排放濃度污染物排放量（t/a）污染物去除率廢氣排放口名稱及編號設(shè)施1二氧化硫氮氧化物表29 廢氣及其污染物排放量(物料衡算數(shù)據(jù))用煤量含硫量（%）灰份（%）污染因子污染物排放量（t/a）廢氣排放口名稱及編號二氧化硫煙塵氮氧化物根據(jù)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)督性（委托）監(jiān)測數(shù)據(jù)、物料衡算系數(shù)數(shù)據(jù)使用選取原則，確定企業(yè)廢氣污染物排放總量表。表30 廢氣污染物排放量總量表廢氣排放口名稱及編號廢氣排放量主要污染因子污染物產(chǎn)生量污染物去除量污染物排放量數(shù)據(jù)來源1號二氧化硫煙塵說明：數(shù)

29、據(jù)來源一欄填寫在線監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)督性（委托）監(jiān)測數(shù)據(jù)或物料衡算數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)使用選取原則：對比在線監(jiān)測、監(jiān)督性（委托）監(jiān)測、物料衡算三種計算方法測算的污染物產(chǎn)生情況，若誤差20%，視為數(shù)據(jù)基本吻合，使用在線監(jiān)測數(shù)據(jù)，凡未使用在線監(jiān)測數(shù)據(jù)的，必須作出未使用原因；誤差20%的，進一步全面核查，分析說明原因，并使用最接近真實情況的數(shù)據(jù)。無在線監(jiān)測和監(jiān)督性（委托）監(jiān)測數(shù)據(jù)的，使用物料衡算數(shù)據(jù)。（3）噪聲評估企業(yè)噪聲產(chǎn)生情況及噪聲防治情況，見表31。表31 噪聲產(chǎn)生情況及噪聲防治情況序號產(chǎn)生高噪聲設(shè)施或工序主要噪聲源設(shè)備降噪設(shè)施123根據(jù)監(jiān)測報告評估企業(yè)廠（場）界噪聲值是否達標(biāo)。（4）固體廢物評估企業(yè)固體廢物

30、產(chǎn)生情況及處理處置情況，見表32。表32 固體廢物產(chǎn)生情況及處理處置情況類型序號產(chǎn)生固廢設(shè)施或工序固體廢物名稱類別產(chǎn)生量處理處置方式綜合利用方式一般工業(yè)固體廢物12危險廢物125.能源、物料消耗與污染物排放匹配情況根據(jù)企業(yè)主要的能源、物料消耗情況、物料平衡、水平衡以及主要污染物排放情況，評估企業(yè)能源、物料消耗與污染物排放匹配情況。6.對企業(yè)存在的問題逐一提出整改措施及建議。表33 存在問題和整改計劃存在問題整改建議計劃完成時間3.5 限期治理制度執(zhí)行1.評估企業(yè)是否受到環(huán)境保護行政主管部門限期治理決定，企業(yè)落實限期治理決定的情況。表34 限期治理制度執(zhí)行情況企業(yè)名稱環(huán)保部門下達限期治理文件號限

31、期治理完成時間限期治理驗收時間限期治理驗收文件號2.評估企業(yè)限期治理實施情況。表35 限期治理實施情況編號限期治理內(nèi)容企業(yè)落實情況投入資金（萬元）存在問題123.針對評估發(fā)現(xiàn)的問題逐一提出整改措施建議。表36 存在問題和整改計劃存在問題整改建議計劃完成時間3.6 污染物總量控制和排污許可證執(zhí)行情況1.主要污染物總量減排情況。根據(jù)收集材料，評估企業(yè)是否被列入國家和地方年度主要污染物減排計劃。如被列入則填寫下表內(nèi)容。表37 主要污染物減排計劃執(zhí)行情況表序號年度總量減排文件主要污染物減排量總量減排項目實際完成情況存在問題主要污染物減排量COD氨氮2.排污許可證情況。表38 排污許可執(zhí)行情況表核發(fā)單位

32、許可證種類許可證編號有效期污染物許可排放量（t/a）實際排放量（t/a）存在問題XX環(huán)境保護局廢水COD廢氣二氧化硫表39 排污許可與實際排放情況表（廢水）（排污口編號 ）年污水排放總量排放方式排放去向排放規(guī)律污染物最高瞬時排放濃度污染物年排放總量許可量實際排放量許可排放方式實際排放方式許可排放去向?qū)嶋H排放去向許可排放規(guī)律實際排放規(guī)律許可污染物最高瞬時排放濃度實際污染物最高瞬時排放濃度許可污染物年排放總量實際污染物年排放總量表40 排污許可與實際排放情況表（廢氣）（排污口編號 ）年排放總量排氣筒高度排放方式排放去向排放規(guī)律污染物最高瞬時排放濃度污染物年排放總量許可量實際排放量許可排氣筒高度實際

33、排氣筒高度許可排放方式實際排放方式許可排放去向?qū)嶋H排放去向許可排放規(guī)律實際排放規(guī)律許可污染物最高瞬時排放濃度實際污染物最高瞬時排放濃度許可污染物年排放總量實際污染物年排放總量說明：每個排污口許可證分別評估。3.評估排污許可證發(fā)放與實際情況。表41 排污許可證發(fā)放情況與企業(yè)實際情況評估表排污許可證核發(fā)因子是否全面排污許可證污染物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確排污許可證核發(fā)量是否真實存在問題4.針對評估發(fā)現(xiàn)的問題逐一提出整改措施建議。表42 存在問題和整改計劃存在問題整改建議計劃完成時間3.7 排污申報和收費制度執(zhí)行情況1評估企業(yè)排污申報情況，見表43。表43 排污申報情況表申報年度排污申報類型排污申報表編號環(huán)

34、保部門確認(rèn)情況存在問題2.評估企業(yè)排污費繳納情況，見表44。表44 排污費繳納情況表繳納年度繳費通知繳費情況排污費征收機構(gòu)存在問題通知單編號通知繳費時段通知繳費類別應(yīng)繳額度（元）繳費額度（元）繳費發(fā)票編號繳費時間3.針對評估發(fā)現(xiàn)的問題逐一提出整改措施建議。表45 存在問題和整改計劃存在問題整改建議計劃完成時間3.8 污染治理設(shè)施管理、運行、報告與維護情況1.評估企業(yè)是否建立污染治理設(shè)施管理制度（包括崗位責(zé)任制度、公示制度、宣傳制度、環(huán)境友好制度等）并上墻公示。2.評估企業(yè)是否建立污染治理設(shè)施登記卡并按照統(tǒng)一樣式規(guī)范上墻公示。3.評估企業(yè)是否建立污染治理設(shè)施運行及維修、維護記錄，記錄是否規(guī)范、真

35、實、完整。4.評估企業(yè)污染治理設(shè)施是否正常運行，并做到污染物穩(wěn)定達標(biāo)排放。表46 污染治理設(shè)施管理制度執(zhí)行情況表序號污染物種類污染治理設(shè)施名稱是否建立污染治理設(shè)施管理制度是否建立污染治理設(shè)施登記卡并上墻公示是否按照技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)周期和法律法規(guī)規(guī)定及時更換藥劑物品是否建立污染治理設(shè)施運行及維修、維護記錄運行維護記錄是否客觀真實并保存2年以上存在問題1廢水設(shè)施12廢氣設(shè)施25.評估企業(yè)是否屬于國控重點污染源、重金屬企業(yè)以及其他國家規(guī)定必須安裝在線監(jiān)測裝置的企業(yè)，企業(yè)是否按要求安裝在線監(jiān)測設(shè)備。已安裝在線監(jiān)測設(shè)備的企業(yè)是否按環(huán)保主管部門規(guī)范要求建設(shè)、運行、維護、管理，自動監(jiān)控驗收文件及材料是否齊全。

36、在線監(jiān)測裝置安裝運行情況見表47。表47 在線監(jiān)測裝置安裝運行情況表序號污染源類型排污口名稱及編號在線監(jiān)測設(shè)備安裝時間在線監(jiān)測設(shè)備驗收時間在線監(jiān)測設(shè)備最后一次比對時間在線監(jiān)測因子存在問題1廢水2廢氣6.評估企業(yè)所有廢水、廢氣排污口是否進行了規(guī)范化整治，見表48。表48 排污口規(guī)范化整治情況表序號污染源類型排污口名稱及編號排污口是否規(guī)整是否規(guī)范安裝標(biāo)志牌有毒有害污染源排放口是否設(shè)立采樣（計量）裝置有毒有害污染源是否設(shè)立警告性環(huán)境保護圖形標(biāo)志牌存在問題1廢水2廢氣說明：排污口標(biāo)志牌設(shè)置應(yīng)距污染物排污口（源）及固體廢物貯存（處置）場或采樣、監(jiān)測點附近且醒目處，并能長久保留，標(biāo)志牌制作和規(guī)格參照關(guān)于印

37、發(fā)排污口標(biāo)志牌技術(shù)規(guī)格的通知（環(huán)辦200395號）執(zhí)行。7.根據(jù)企業(yè)提供的廠區(qū)平面管網(wǎng)圖、污水處理設(shè)施管網(wǎng)圖以及現(xiàn)場調(diào)查情況，評估企業(yè)實施清污分流情況，內(nèi)容包括清污分流現(xiàn)狀、管網(wǎng)標(biāo)識、管網(wǎng)走向等，判斷是否存在清污分流不徹底、生產(chǎn)廢水未全完收集或進入雨水管網(wǎng)、各產(chǎn)排污環(huán)境是否存在跑、冒、滴現(xiàn)象等情況，是否存在偷排漏排現(xiàn)象，并附注廠區(qū)排水管網(wǎng)圖。 圖例7 廠區(qū)排水管網(wǎng)圖7、針對評估發(fā)現(xiàn)的問題逐一提出整改措施建議。表49 存在問題和整改計劃存在問題整改建議計劃完成時間3.9 環(huán)境風(fēng)險防范及引發(fā)突發(fā)環(huán)境事件情況1.按照有關(guān)重大危險源識別方法和程序，識別企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重大危險源，見表50。2.評估

38、企業(yè)是否發(fā)生過突發(fā)環(huán)境事件。如果發(fā)生過突發(fā)環(huán)境事件，簡述事件發(fā)生的時間、原因、經(jīng)過。3.評估企業(yè)是否建設(shè)與環(huán)境風(fēng)險源配套的防范設(shè)施。如果已經(jīng)建設(shè)，簡述風(fēng)險防范設(shè)施建設(shè)情況。4.評估企業(yè)是否編制應(yīng)急預(yù)案（有危險廢物產(chǎn)生的還應(yīng)包括危險廢物應(yīng)急專章）,應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)發(fā)布、評審、備案及定期開展應(yīng)急演練。5.評估企業(yè)落實應(yīng)急措施情況。主要包括是否設(shè)立專職環(huán)保應(yīng)急機構(gòu)及人員，制定環(huán)境風(fēng)險防范管理制度和突發(fā)環(huán)境事件報告制度，是否落實應(yīng)急物資，應(yīng)急措施是否到位。6.通過查閱企業(yè)隱患排查臺賬，評估企業(yè)是否定期開展了環(huán)境安全隱患排查。表50 風(fēng)險防范情況表序號風(fēng)險單元名稱裝置名稱危險物質(zhì)儲存量（t）/最大儲存量（

39、t）主要環(huán)境風(fēng)險防范設(shè)施環(huán)境風(fēng)險預(yù)案重大環(huán)境風(fēng)險事故與處理情況存在問題建設(shè)內(nèi)容是否完善是否處于正常狀態(tài)制訂和演練情況是否完善12.7、針對評估發(fā)現(xiàn)的問題逐一提出整改措施建議。表51 存在問題和整改計劃存在問題整改建議計劃完成時間3.10 環(huán)境糾紛、環(huán)保信訪及違法處罰情況1.根據(jù)收集資料評估企業(yè)是否發(fā)生過環(huán)境糾紛、環(huán)保信訪、受到環(huán)保行政處罰及其他違法違規(guī)問題。2.對存在上述情況的企業(yè)，說明評估企業(yè)受到環(huán)保行政處罰或其他違法違規(guī)行為，包括處罰部門、查處時間、主要環(huán)境違法行為、違反的法律條款、受到的處罰內(nèi)容、采取的整改措施及效果以及處罰部門認(rèn)可整改情況的證明材料（表52）。表52 企業(yè)環(huán)境違法違規(guī)信

40、息詳細情況處罰部門查處時間主要環(huán)境違法行為處罰文件處罰內(nèi)容采取的整改措施及效果存在問題3.針對評估發(fā)現(xiàn)的問題逐一提出整改措施建議。表53 存在問題和整改計劃存在問題整改建議計劃完成時間3.11 重金屬污染管理情況1.根據(jù)企業(yè)行業(yè)性質(zhì)以及在生產(chǎn)過程中使用原輔材料，評估企業(yè)是否有重金屬污染物產(chǎn)生。產(chǎn)生的重金屬污染物是否屬于國家重點防控的鉻、汞、鉛、鎘、類金屬砷五類重金屬。2.按照關(guān)于加強重金屬污染防治工作指導(dǎo)意見和重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃、重慶市重金屬污染綜合防治規(guī)劃、重慶市貫徹落實重金屬污染防治工作指導(dǎo)意見實施方案（渝辦發(fā)201020號）、關(guān)于進一步加強重金屬污染防治工作的通知（渝辦發(fā)2

41、011303號）等規(guī)定，對有國家重點防控的鉻、汞、鉛、鎘、類金屬砷五類重金屬。評估其是否建立特征污染物日監(jiān)測制度并每月向環(huán)保部門報告；是否安裝重金屬污染物在線監(jiān)測裝置并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)；是否建立企業(yè)環(huán)境信息公開制度，向社會發(fā)布年度環(huán)境報告書，公布重金屬污染物排放和環(huán)境管理等情況；是否開展兩月一次重金屬監(jiān)督性監(jiān)測工作和每半年不少于1次的外環(huán)境監(jiān)測工作；是否完成重金屬總量削減計劃。3.針對評估發(fā)現(xiàn)的問題逐一提出整改措施建議。表54 存在問題和整改計劃存在問題整改建議計劃完成時間說明：凡評估發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)格按照“六個一律”的要求提出建議。即“對不符合國家產(chǎn)業(yè)政策、應(yīng)淘汰的落后生產(chǎn)工藝，一律取締”、“對未經(jīng)

42、環(huán)境影響評價或達不到環(huán)境影響評價要求的，一律停產(chǎn)整治”、“對環(huán)境保護、安全措施、職業(yè)健康三同時執(zhí)行不到位的，一律停止生產(chǎn)”、“對無污染治理設(shè)施、污染治理設(shè)施不正常運行或超標(biāo)排放的，一律停產(chǎn)整治”、“對不能達到防護距離要求的，一律停產(chǎn)整治”、“對排查整治工作不到位，發(fā)生重大環(huán)境污染事件的，一律追究責(zé)任”3.12 固體廢物管理情況1.工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、貯存、利用及處置情況表55 工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、貯存、利用及處置數(shù)量總表類型序號廢物名稱類別產(chǎn)生量自行利用處置量委外處置量暫存量自行利用量自行處置量一般工業(yè)固體廢物123危險廢物12說明：產(chǎn)生量數(shù)據(jù)采用表32評估結(jié)果；自行利用處置量、委外處置量及暫存量

43、均為當(dāng)年數(shù)據(jù)，不含上一年度量。2.評估一般工業(yè)固體廢物管理情況（1）評估一般工業(yè)固體廢物貯存管理情況，詳見表56。表56 一般工業(yè)固體廢物貯存管理情況表貯存設(shè)施名稱貯存的一般工業(yè)固體廢物名稱貯存設(shè)施是否設(shè)置環(huán)保圖形標(biāo)志貯存設(shè)施是否采取“三防”措施是否未混入生活垃圾和危險廢物存在的問題設(shè)施1設(shè)施2（2）評估一般工業(yè)固體廢物自行利用處置設(shè)施管理情況，詳見表57。表57 一般工業(yè)固體廢物利用處置設(shè)施管理情況表自行利用處置設(shè)施名稱自行利用處置一般工業(yè)固體廢物名稱自行利用處置一般工業(yè)固體廢物數(shù)量自行利用處置方式設(shè)施設(shè)計處理能力設(shè)施是否執(zhí)行環(huán)評、三同時制度是否定期對設(shè)施污染物排放進行監(jiān)測，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)存在問題（3）評估一般工業(yè)固體廢物委托處置管理情況，詳見表58。表58 一般工業(yè)固體廢物委托處置管理情況表序號委托處置工業(yè)固體廢物名稱委托處置量是否有委托處置協(xié)議或證明接收方是否具有規(guī)范處置該類廢物的能力是否建立管理臺帳