問題報告處理管理流程

1、.問題報告處理流程1、目的：為了方便有效的管理公司出現(xiàn)的問題，達(dá)到出現(xiàn)問題及時上報、有效跟蹤、落實解決等，特制定本問題報告處理流程。2、適用范圍： 固安分公司各部門3、職責(zé)：3.1 事業(yè)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)經(jīng)各部門之間協(xié)調(diào)后仍存在有爭議的事故問題的裁決；負(fù)責(zé)對公司造成經(jīng)濟(jì)損失事故問題的處罰裁決；負(fù)責(zé)監(jiān)督本流程的實施檢查。3.2 部門主管：負(fù)責(zé)涉及部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的協(xié)調(diào)、跟蹤、解決及處理；負(fù)責(zé)監(jiān)督部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的上報；3.3 員 工：負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行上報、跟進(jìn)，執(zhí)行解決方案；3.4 行政主管（兼績效考核員） ：負(fù)責(zé)監(jiān)督本流程的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對各部門提交的問題數(shù)據(jù)統(tǒng)計的監(jiān)督；負(fù)責(zé)稽核各部門問題的

2、上報工作；4、內(nèi) 容4.1 問題的含義：指員工在工作中出現(xiàn)異常情況，且員工所在班組或部門無法解決，需經(jīng)過跨班組或部門協(xié)調(diào)處理解決的一系列相關(guān)異常現(xiàn)象。4.2 問題的分類：質(zhì)量問題、生產(chǎn)問題、6S 問題、職能工作問題；質(zhì)量問題指產(chǎn)品（原材料）的試驗不合格、返修、報廢、質(zhì)量投訴等，即產(chǎn)品過程控制、產(chǎn)品試驗控制和產(chǎn)品售后出現(xiàn)的問題；生產(chǎn)問題指生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)進(jìn)度、材料、施工單更改、生產(chǎn)工藝、員工負(fù)面情況等導(dǎo)致生產(chǎn)的問題及其他引起產(chǎn)品出貨、發(fā)貨延誤的問題；管理問題指出現(xiàn)6S 管理不到位而出現(xiàn)的問題；.職能工作問題指除上述問題之外，部門之間經(jīng)溝通協(xié)調(diào)后仍無法解決的問題；4.3 上報處理流程：質(zhì)量問題上報處

3、理流程：員工在工作過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)立即報告組長，組長及時填寫問題報告單簽字后交部門主管，部門主管會同質(zhì)量專員進(jìn)行確認(rèn)，包括質(zhì)量問題的性質(zhì)、原因、造成的損失、處置方案、臨時措施、長久措施、對相關(guān)責(zé)任人的處罰意見等。簽名后由部門主管報告事業(yè)部經(jīng)理簽字后交績效考核員記錄在案，同時部門主管及質(zhì)量專員追蹤處置方案及措施的落實，事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查及監(jiān)督；部門主管及質(zhì)量專員對不能立即作出判斷的質(zhì)量問題，應(yīng)在當(dāng)日例會上對問題報告單相關(guān)問題進(jìn)行匯報，緊急情況可立即組織相關(guān)人員開展調(diào)查，根據(jù)質(zhì)量問題的緊急程度， 最遲需在 24 小時內(nèi)把調(diào)查結(jié)果報告事業(yè)部經(jīng)理；如在 24 小時內(nèi)不能把調(diào)查結(jié)果事業(yè)部經(jīng)理的，應(yīng)

4、書面說明原因；事業(yè)部經(jīng)理對調(diào)查后的問題報告單再次分析審核，如對分析沒有異議，簽字確認(rèn)；如對分析有異議的， 簽署意見后返回部門主管繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查；重復(fù) ，直至事業(yè)部經(jīng)理對分析沒有異議后執(zhí)行。事業(yè)部經(jīng)理簽字后，績效考核員將質(zhì)量問題事故詳細(xì)記載在案后，交行政辦公室；如長期措施需要標(biāo)準(zhǔn)化，提交總公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室一份，標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)對相關(guān)質(zhì)量進(jìn)行修訂并下發(fā)。行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文件及問題報告單上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如問題報告單上確定的責(zé)任處罰不符合公司文件或損失金額超過 1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理；事業(yè)部質(zhì)量專員將每月出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計匯總，分析出質(zhì)量在哪

5、方面出現(xiàn)的問題比較多，分析出現(xiàn)問題的原因，然后將月度質(zhì)量分析報告交事業(yè)部經(jīng)理，如果事業(yè)部經(jīng)理認(rèn)為分析和建議具有可行性，把建議和要求傳達(dá)給相關(guān)部門執(zhí)行，質(zhì)量專員跟蹤驗證改善和執(zhí)行效果。生產(chǎn)問題上報處理流程：員工在工作過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)問題，立即報告組長，屬部門內(nèi)部的問題，組長.首先進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成報告主管。屬部門外部的問題組長直接報告主管，主管進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成填寫問題報告單主管簽字后交事業(yè)部經(jīng)理；事業(yè)部經(jīng)理接到問題報告單后應(yīng)及時協(xié)助生產(chǎn)主管進(jìn)行調(diào)查，查清責(zé)任部門、責(zé)任人及改善措施，并由責(zé)任部門主管填寫改善措施或處理意見、計算損失費用；如問題涉多個部門，事業(yè)部經(jīng)理組織各部門主管處理此問題報告單；

6、如事業(yè)部自身權(quán)限及資源無法協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)問題或不能達(dá)成一致時，由事業(yè)部經(jīng)理上報董事長，由董事長進(jìn)行裁決；績效考核員將問題報告單上的生產(chǎn)問題進(jìn)行記錄（包括問題原因、責(zé)任部門、責(zé)任人以及改善措施）后，交行政辦公室；如長期措施需要標(biāo)準(zhǔn)化，提交標(biāo)準(zhǔn)化辦公室一份，標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)對相關(guān)文件進(jìn)行修訂并下發(fā)。行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文件及問題報告單上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如問題報告單上確定的責(zé)任處罰不符合公司文件或損失金額超過 1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理；生產(chǎn)主管對出現(xiàn)的生產(chǎn)問題進(jìn)行統(tǒng)計匯總，分析出生產(chǎn)問題哪方面出現(xiàn)的問題比較多，分析出現(xiàn)問題的原因后，提出改善建議，然后將

7、月度生產(chǎn)分析報告交事業(yè)部經(jīng)理，如果事業(yè)部經(jīng)理認(rèn)為分析和建議有可行性，把建議和要求傳達(dá)給相關(guān)部門執(zhí)行，生產(chǎn)主管跟蹤驗證改善和執(zhí)行效果。管理問題上報處理流程平常日常的 6S 現(xiàn)場管理，由各部門落實，行政辦公室檢查，事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn) 6S 問題，并拍照，由行政主管發(fā)出問題報告單，相關(guān)人員必須無條件進(jìn)行確認(rèn)，限期改善。如沒有如期改善的，經(jīng)拍照取證，由行政主管直接發(fā)出處罰通報；如對行政主管發(fā)出的問題報告單 ，不能按期進(jìn)行改善的，需書面說明原因，交由行政主管確認(rèn)， 如不能達(dá)成一致的， 整改部門需將書面報告交由事業(yè)部經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)，仍不能達(dá)成一致的，交董事長進(jìn)行裁決，然后按董事長的裁決意見進(jìn)行處理；行政

8、主管不定期對車間進(jìn)行6S 巡查，每月總結(jié)6S 情況，分析是否對安全、質(zhì)量、生產(chǎn)等產(chǎn)生負(fù)面影響，一般問題，分析出來的建議直接反饋到車間主管，如對生產(chǎn)和質(zhì)量都存在負(fù)面影響的問題上報事業(yè)部經(jīng)理；.職能工作問題上報處理流程各部門在日常的工作中， 出現(xiàn)跨部門協(xié)調(diào)不能達(dá)成一致，為了保證不影響工作正常有序的進(jìn)行，需填寫問題報告單，交事業(yè)部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理；事業(yè)部經(jīng)理接到問題報告單后，記錄在案，確定問題報告單上所反應(yīng)出來的需協(xié)調(diào)的部門， 然后交給分管部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，分管部門需跟蹤到問題解決為止；事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督檢查。如事業(yè)部權(quán)限及資源無法溝通協(xié)調(diào)解決，須上報董事長進(jìn)行裁決處理；事業(yè)部經(jīng)理需將問題記錄在案，以便績效

9、考核數(shù)據(jù)收集；如需處罰的，將問題報告單交行政部門，行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文件及問題報告單上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如問題報告單上確定的責(zé)任處罰不符合公司文件或損失金額超過1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理；4.4 問題不上報獎懲規(guī)定：事業(yè)部經(jīng)理、績效考核專員有權(quán)對各部門出現(xiàn)的問題進(jìn)行稽核， 在稽核過程中發(fā)現(xiàn)的未上報的問題，有權(quán)填寫問題報告單 ；按上述相關(guān)流程進(jìn)行處理；對事業(yè)部經(jīng)理、績效考核專員填寫的問題報告單明確的責(zé)任人，按公司相關(guān)文件或相關(guān)規(guī)定處以雙倍的處罰；在工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 如不及時進(jìn)行上報，責(zé)任全部由不上報人員進(jìn)行承擔(dān)，并進(jìn)行加倍處罰；各相關(guān)人員對接

10、收到的 問題報告單不及時進(jìn)行處理的， 按造成的后果， 以最低 100 元 /次進(jìn)行對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰；主動向事業(yè)部、 行政主管反映未上報或上報而未解決的問題的人員，視問題大小給予適度獎勵。4.5 附則本管理流程自 2015 年 10 月 1 日起生效；相關(guān)附件問題報告單.附件一：質(zhì)量問題報告流程圖：員工發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題立即報告分組長并填寫組長填寫問題報告單組長簽字簽字部門主管會同質(zhì)量專員分析及對策事業(yè)部經(jīng)理審核確認(rèn)需處罰的行政部門備案處罰符合文件且損失小于1000 元是否需標(biāo)準(zhǔn)化否是是報董事長裁決標(biāo)準(zhǔn)化部門修改文件下發(fā)通報實施處罰發(fā)行文件注：事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督每一個環(huán)節(jié)并督促整改方案的實施。質(zhì)量專員

11、每月向事業(yè)部經(jīng)理提交月度質(zhì)量報告.附件二、生產(chǎn)問題報告流程圖員工發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)問題立即報告組長組長是否是否部門內(nèi)部問題組長協(xié)調(diào)報告主管報告主管是否協(xié)調(diào)成功主管協(xié)調(diào)是是恢復(fù)生產(chǎn)是否協(xié)調(diào)成功否主管填寫問題報告單事業(yè)部經(jīng)理確認(rèn)是組織相關(guān)部門限期解決是否事業(yè)部內(nèi)部問題否上報董事長協(xié)調(diào)解決需處罰的行政部門備案處罰符合文件且損失小于 1000 元否是否需標(biāo)準(zhǔn)化報董事長裁決標(biāo)準(zhǔn)化部門是下發(fā)通報實施處罰修改文件.發(fā)行文件注：事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督每一個環(huán)節(jié)并督促生產(chǎn)計劃的落實情況。生產(chǎn)主管每月向事業(yè)部經(jīng)理提交月度生產(chǎn)報告。附件三、 6S 問題報告流程圖6S 稽查發(fā)現(xiàn)問題拍照并發(fā)出行政主管填寫問題報告單無異議如期整改需處罰的處罰符合文件且損失小于1000 元是.相關(guān)責(zé)任人無條件確認(rèn)有異議不能如期整改提出書面報告不同意行政主管不同意事業(yè)部經(jīng)理裁決協(xié)調(diào)同意同意按約定時間整改未如期整改的，拍照行政部門備案是否需標(biāo)準(zhǔn)化否標(biāo)準(zhǔn)化部門報董事長裁決修改文件下發(fā)通報實施處罰發(fā)行文件.注：事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督每一個環(huán)節(jié)并督整改措施的落實。行政主管每月向事業(yè)部經(jīng)理提交月度6S 報告。附件四、職能工作問題流程圖不能達(dá)成一致董事長裁決需處罰的處罰符合文件且損失