變更管理程序

1、變更管理程序1. 目的：適用于本公司在制作及生產(chǎn)中之工藝、制程、性能等工程規(guī)范在投入過程中 產(chǎn)生問題時(shí) , 需由客戶提出或工程變更來改善以確保作業(yè) , 并使變更及時(shí) , 準(zhǔn)確和有效 ; 確保工程變更處于受控狀態(tài) .2. 范圍：適用于本公司所有的產(chǎn)品在打樣過程 , 生產(chǎn)過程發(fā)生的工程變更 .3. 術(shù)語：生產(chǎn)場所變更 : 指各產(chǎn)品的生產(chǎn)制造地點(diǎn)（包括全部產(chǎn)品和部分產(chǎn)品）由“本廠” 轉(zhuǎn)移至“別廠”生產(chǎn)或生產(chǎn)場所搬運(yùn)或外發(fā)生產(chǎn)加工。機(jī)臺設(shè)備變更 : 指生產(chǎn)該產(chǎn)品的重主要或關(guān)鍵機(jī)器設(shè)備 （ 指生產(chǎn)該產(chǎn)品必不可少 的設(shè)備為重主要或關(guān)鍵設(shè)備 ）的移動或變更。生產(chǎn)工藝變更：增加或刪除工序及加工先后順序調(diào)整或工

2、藝參數(shù)調(diào)整。 原材料廠家及材料牌號的變更：指更換購買原材料廠家或產(chǎn)品更換其它材料生產(chǎn)。重要管理人員的變更：如法人、車間（主任 / 主管）、品質(zhì) / 工程負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）4. 權(quán)責(zé) :工藝部/ 項(xiàng)目小組 : 為所有變更運(yùn)作的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)對客戶所提出變更的評審及 實(shí)施，召集相關(guān)部門的人員對變更進(jìn)行相關(guān)的討論評審和溝通， 確保變更的可行性及 有效的轉(zhuǎn)化為內(nèi)部要求。其它相關(guān)部門 : 配合變更運(yùn)作的主導(dǎo)部門對變更的可行性和要求進(jìn)行評審， 對內(nèi)部變更的提出和評審，確保變更的有效實(shí)施流程輸入流程圖輸出責(zé)任單位重點(diǎn)提示/說相關(guān)文件及表單1.外部：客戶設(shè)計(jì)變 更要求2.內(nèi)部：各 部門過程 變更申請客戶設(shè)計(jì) 變更

3、通知 單變更申請 書1. 客戶設(shè) 計(jì)變更通 知單2. 變更申 請書工程、設(shè) 計(jì)變更討 論表變更申請 書業(yè)務(wù)部/廠 務(wù)部 工藝部/生 產(chǎn)部/品質(zhì) 部詳見補(bǔ)充說明“ process 設(shè)計(jì)變更一覽 表”變更申請書”廠務(wù)部 工藝部 生產(chǎn)部 品質(zhì)部當(dāng)客戶有4M變 更或設(shè)計(jì)變更 時(shí)，需依客戶 要求重新做 APQP/PPAP 并 提交客戶確認(rèn) 后，進(jìn)行變 更.內(nèi)部變更時(shí), 其評審結(jié)果記 錄“工程、設(shè) 計(jì)變更申請 表”的欄位.糾正和預(yù) 防管理程序客戶滿意 度調(diào)查程序“工程、設(shè)計(jì) 變更討論表”輸入流程圖輸出責(zé)任單 位重點(diǎn)提示/說明相關(guān)文件及 表單工藝、設(shè)計(jì) 變更討論 表/變更申 請書11.更改后的 模治具、方法

4、.2.更改后的生產(chǎn)技 術(shù)資料廠務(wù)部 工藝部 生產(chǎn)部 品質(zhì)部1. 設(shè)計(jì)變更審 批下達(dá)以執(zhí)行2. 各資料所在 部門接受已批 準(zhǔn)變更的“更改 通知單”后，按 公司文件與資 料管制程序?qū)?施更改.文件與資料管制程序設(shè)計(jì)變更實(shí)、 施<1相關(guān)設(shè)計(jì)1.客戶確認(rèn)廠務(wù)部 工藝部詳見補(bǔ)充客戶滿意變更后的信息生產(chǎn)部品質(zhì)部說明度調(diào)查程序性能,尺寸2.訂單等測試資3.批準(zhǔn)的樣料及樣品，品承認(rèn)書更改后的4.內(nèi)部變更資料后的確認(rèn)信息更改后的資料建立檔案管理廠務(wù)部 工藝部 生產(chǎn)部 品質(zhì)部詳見補(bǔ)充說明“圖面規(guī)格/ 分發(fā)存檔目 錄表”6補(bǔ)充說明:設(shè)計(jì)變更提出的時(shí)機(jī)外部變更：由客戶提出的設(shè)計(jì)變更，如：產(chǎn)品的性能、功能、規(guī)格參

5、數(shù)、 外形結(jié)構(gòu)等變更，該類變更通常由客戶向本司發(fā)出客戶變更通知單，由業(yè)務(wù)部將相關(guān)變更通知及料轉(zhuǎn)入工廠內(nèi)部的工程部/項(xiàng)目小組。內(nèi)部變更：該類變更由工廠內(nèi)部的職能部門以變更申請書的形式向工 藝部/項(xiàng)目小組提出申請：1）由生產(chǎn)場所所引起的變更： 該產(chǎn)品的生產(chǎn)是在不同的工廠或在一個(gè)新增 的廠址進(jìn)行的；該類的變更通常是由工廠內(nèi)部的廠務(wù)部提出申請；2）原材料的變更：指用于直接構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的原材料，該產(chǎn)品的生產(chǎn) 是用了不同于生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)的材料，包括：不同的供應(yīng)商、不同的型號規(guī)格 等。該類的變更通常來源于廠務(wù)部或采購部分。及環(huán)境管理方面的變更申請 由廠務(wù)部提出.3） 制程及制程參數(shù)變更：該產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中

6、的制程參數(shù)或制程（包括工序 的調(diào)整、增減）是不同于生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)流程或參數(shù)，該類變更通常由生產(chǎn)部 的各個(gè)車間提出。4）檢查、判定/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的變更：該用于產(chǎn)品的檢查（包括抽樣、允許等）、 判定/試驗(yàn)（包括功能、性能等以及新技術(shù)的采用）標(biāo)準(zhǔn)不同于生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí) 的標(biāo)準(zhǔn)。該類變更通常由各個(gè)車間以及品質(zhì)部提出。5）模治具的變更：使用了新的或改進(jìn)的工裝 （ 不包括易損工裝 ） 、模具、鑄 模、模型等不同于生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)的模具。該類變更通常由各個(gè)車間提出。6）人員變更：指環(huán)境/ 品質(zhì)最高管理者變更以及當(dāng)制造作業(yè)人員變動比例超 過 50%時(shí), 這類變更通常由廠務(wù)部和品質(zhì)部提出。7）包裝方式的變更：用了不同于客戶批

7、準(zhǔn)的包裝方式或材料等變更，這類變 更通常由品質(zhì)部和生產(chǎn)部提出。6.1.3 對于上述變更若涉及到產(chǎn)品的環(huán)境物質(zhì)的影響， 也需要進(jìn)行相關(guān)變更申請 的提出。6.1.4 設(shè)計(jì)糾錯變更 （如筆誤 ,圖面標(biāo)錯 , 視圖錯誤等 ）, 由受理者填寫“變更申請 書”提交部門主管 .變更評審 :6.2.1 外部變更：6.2.1.1 工藝部 / 項(xiàng)目小組接獲業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)來客戶的 設(shè)計(jì)變更通知單 后，由工 藝部/ 項(xiàng)目小組主導(dǎo)對變更的相關(guān)資料和變更內(nèi)容及可行性進(jìn)行評審；必要 時(shí)，可召集相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的討論，可包括：變更的可行性、注意事 項(xiàng)、庫存產(chǎn)品和材料的處理等，評審結(jié)果經(jīng)工藝部主管 / 項(xiàng)目小組組長核準(zhǔn) 后，則進(jìn)行

8、量產(chǎn)實(shí)施變更前的確認(rèn)；如客戶要求重新ppap的，貝y需重新送樣進(jìn)行PPAP的核準(zhǔn)。若經(jīng)工藝部等相關(guān)部門/項(xiàng)目小組評審后，設(shè)計(jì)變更缺 乏可行性 , 則由工藝部 / 項(xiàng)目小組通知業(yè)務(wù)單位并告知不可行之原因，由業(yè)務(wù)單位與客戶進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)以決定是否進(jìn)行變更。6.2.2 內(nèi)部的變更 （見，除所規(guī)定的外的其他變更，若客戶要求沒有客戶確認(rèn)的 需求，則工廠內(nèi)部進(jìn)行相關(guān)可行性評審后，就可執(zhí)行變更。若客戶要求進(jìn)行客戶 確認(rèn)，則變更時(shí)需經(jīng)客戶同意，方可進(jìn)行變更。若客戶要求重新提交PPAP的,須按客戶的要求重新提交 ppAp。6.2.2.1 對于“檢查、判定 / 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的變更”、“模治具的變更”和“包裝方 式的變

9、更”必須在正式量產(chǎn)前得到客戶的確認(rèn)，方可進(jìn)行變更。6.2.2.1 通常由提出部門向工藝部 / 項(xiàng)目小組變更申請書 ，其中須詳細(xì)說 明變更原因或理由；必要時(shí)由由工藝部 / 項(xiàng)目小組主導(dǎo)對變更的可行性進(jìn)行 評審，經(jīng)相關(guān)部門的討論評審后，若可行，經(jīng)廠長或以上人員核準(zhǔn)，則由業(yè) 務(wù)單位進(jìn)行向客戶進(jìn)行變更的申請和確認(rèn)， 若客戶有指定格式依指定格式提 出。6.2.2.2 原材料使用變更由執(zhí)行單位應(yīng)會同品管單位收集變更前后之相關(guān)資 料，做為變更有效性的評估；在向客戶提出申請時(shí)，須一并提供“相關(guān)環(huán)境 管理物質(zhì)資料”。6.2.2.3 原材料的變更 , 向客戶申請變更 , 并提供相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)資料 ,必須得到客戶

10、同意方可進(jìn)行； 在沒有得到客戶批準(zhǔn)的情況下 , 任何部門嚴(yán)禁自行變更。6.2.2.4 對于所有的產(chǎn)品的可能產(chǎn)生環(huán)保和安全問題的變更項(xiàng)目， 均需進(jìn)行 相關(guān)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的評估和檢測。6.2.2.5 對于人員變更通常由所在部門管理人員提出，經(jīng)部門主管 / 經(jīng)理批 準(zhǔn)，人事部執(zhí)行變更， 主管/ 經(jīng)理級別以上人員變更需由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者 （總 經(jīng)理）批準(zhǔn)，人事部執(zhí)行變更，如客戶有要求時(shí)，需通知客戶人員變更。6.2.3 不具備向客戶提出變更申請條件者 （ 如: 因生產(chǎn)需要在同一類型之間的調(diào) 機(jī)臺生產(chǎn), 機(jī)臺參數(shù)設(shè)定 , 手動車削改為自動車削等小幅度變更 ）, 可由廠內(nèi)部 門主管決定 . 制程條件 （

11、如: 客戶要求規(guī)格內(nèi)的原料硬度變更 ）, 由制造部門向 工藝部提出申請 . 確認(rèn)后由工藝部發(fā)出變更后的資料 .6.2.4 設(shè)計(jì)糾錯變更 （如筆誤,圖面標(biāo)錯,視圖錯誤等 ）, 以及導(dǎo)致的相關(guān)文件變更 , 經(jīng)評審不需要進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證的 ,由工藝主管直接填寫 "變更通知書 ", 進(jìn)行更改.變更的實(shí)施631對于客戶要求重新 PPAP的變更，在變更正式實(shí)施前，由工藝部/項(xiàng)目小組 組長安徘對變更的要求進(jìn)行打樣交客戶PPAP確認(rèn)后，方可進(jìn)行正式量產(chǎn)的變更。632對于不需要進(jìn)行打樣確認(rèn)或送 PPAP的變更，由工藝部/項(xiàng)目小組將變更的 要求修改到相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書或檢查標(biāo)準(zhǔn)中。變更的確認(rèn) .6.3

12、.1 設(shè)計(jì)變更由業(yè)務(wù)部 ,工藝部收集客戶信息 , 以明確客戶是否確認(rèn)當(dāng)前的設(shè)計(jì) 變更, 以下情形可視為確認(rèn) : 1 ）收到客戶的確認(rèn)書及確認(rèn)樣品； 2）特采單；6.3.2 內(nèi)部變更后應(yīng)由變更單位會同品管單位追蹤確認(rèn) .變更資料存檔6.4.1 客戶設(shè)計(jì)變更及生產(chǎn)資料變更在獲得確認(rèn)后 ,由工藝部統(tǒng)一整理完善 ,報(bào)審 批準(zhǔn)后,填寫"圖面規(guī)格/檢測標(biāo)準(zhǔn) /分發(fā)存檔目錄表 "存檔或移交各相應(yīng)部門 .6.4.2 其它變更資料則由各變更單位自行整理 ,報(bào)審批準(zhǔn)后 , 建立檔案進(jìn)行存檔 .7 記錄設(shè)計(jì)變更一覽表變更申請書培訓(xùn)記錄設(shè)計(jì)變更一覽表內(nèi)/外部變更:序號變更文件相關(guān)圖紙執(zhí)行情況日期客

13、戶圖號修改內(nèi)容頁數(shù)圖號版本執(zhí)行時(shí)間責(zé)任人編制:工程更改通知單（ECNEngineering Change Notice編號 No.:ECN2013送至：品質(zhì)部 生產(chǎn)部 倉庫 供銷部 其它：由： 技術(shù)部發(fā)出日期：年 月 日產(chǎn)品名 稱更改原因Reas onforChange客戶要求 Customer request 內(nèi)部要求 Internal change 其它 Requested by others產(chǎn)品型 號零件名 稱是否同時(shí)更改技 術(shù)文件圖紙工藝卡檢指針對客 戶是否同時(shí)更改生 產(chǎn)設(shè)施設(shè)備模具工裝1 更改內(nèi)容 Description of Change更改前：更改后：2 制品處理 Stock arrangement庫存量 Quantitv : 本廠 Ourselves :顧客 Ven dor：處理方法