壓力管道安裝質(zhì)量管理控制手冊常用表格格式

1、壓力管道安裝質(zhì)量管理控制手冊常用表格格式附錄1公司行政組織機構(gòu)圖 64附錄2壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖 64附錄3職能部門質(zhì)量職責分配表 65附錄4各質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點一覽表 64附錄5各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖 82附錄6壓力管道安裝技術法規(guī)體系圖 90附錄7壓力管道安裝質(zhì)量目標分解 91項目部質(zhì)量檢驗責任師工藝責任師理化檢驗責任師附錄3:職能部門質(zhì)量職責分配表責領任導或分部體斜門畐、斥纟於 總 經(jīng) 理1質(zhì) 保 工 程 師辦公室生產(chǎn)部技術部質(zhì)檢部供應部項目部1管理職責2質(zhì)量保證體系文件3文件和記錄控制4合同控制5設計控制6材料、零部件控制7作業(yè)（工藝）控制8焊接控制9熱處理控制10

2、無損檢測控制11理化檢驗控制12檢驗與試驗控制13設備和檢驗與試驗裝置控制14不合格品（項）控制15質(zhì)量改進與服務16其他過程控制17人員培訓、考核及其管理18執(zhí)行特種設備許可制度表示主控部門；表示相關部門;0附錄4:各質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點一覽表4-1材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點一覽表控制 系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內(nèi)容責任分工工作見證控制點分類材 料 、零部件 質(zhì)量 控制系 統(tǒng)采購控制供方評審對分供方進行評價、選擇、重新評價；實 施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容；評價報告；分 供方名錄。材料責任師組織，相關責任 人員參加評價報告、分 供方名錄見證點采購計劃根據(jù)圖紙編制、核對供料計劃或采購計劃 質(zhì)量標準

3、符合規(guī)定，工藝員編制、項目質(zhì)量師審 核，項目經(jīng)理批準。采購計劃見證點采購實施按分供方名錄選擇質(zhì)量信譽高的單位米 購：到貨登記，管件應有TS標識。米購員辦理，檢驗責任人員 確認。到貨通知單審核點驗收（復驗） 控制辦理交驗單交檢材料的質(zhì)量證明書、材質(zhì)、規(guī)格、供 貨狀態(tài)、驗收標準、實物標識、TS標識 等。材料責任人員填寫后交材 料質(zhì)檢責任人員物資交驗單見證點質(zhì)量證明文件審 查材質(zhì)證、合格證、證件審核、證件編號質(zhì)檢責任人員確認 材料質(zhì)控人員審核質(zhì)量證明文 件、印章審核點外觀、尺寸檢杳外觀質(zhì)量檢查：幾何尺寸、十檢查；數(shù)量 清點質(zhì)檢責任人員檢查 保管員清點閥門、管件驗 收記錄見證點材料復驗、補驗圖紙、標準

4、及建設單位要求的復驗、補驗 項目；檢驗項目的合格判別材料責任人員委托；檢驗、 無損檢測、理化責任人員判 別檢驗、檢驗委 托單及報告審核點驗收入庫、標記經(jīng)檢驗全部合格的材料辦入庫手續(xù)，發(fā)材 料標記號、不合格者不得投入使用。材料責任人員入庫 質(zhì)檢責任人員確認入庫料單、印 章標記號、材 質(zhì)證登臺帳停止點材料標識材料標識（可追 溯性標識）標識的編制、標識方法、位置和標識移植 等。材料責任人員實施 質(zhì)檢責任人員確認標識標記、相 關記錄。見證點本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：6個：控制點：18個：其中見證點：11個；審核點6個；停止點：1個。材料共2頁第1頁4-1材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點一覽表本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：6個：

5、控制點：18個其中：見證點；11個：審核點6個；停止點1個。材料共2頁第2頁控制 系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內(nèi)容責任分工工作見證控制點分類材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)存放與保管合格品按規(guī)定 存放貯存場地的要求、分區(qū)堆放、或分 批次（材料爐批等材料責任人員處置料簽、明細賬見證點不合格品隔離隔離存放、標識：信息反饋、處理材料責任人員、保管員實 施、質(zhì)檢責任人員確認材料 質(zhì)控責任人員監(jiān)督不合格物資記錄見證點標記、標識鋼印、標牌、書寫材料責任人員辦理實物標識、標記審核點領用和使用領料及料單簽發(fā)質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料 爐批號檢驗結(jié)果的確認材料責任人員辦理出庫料單、印章見證點標記移植與原標記一致保管員辦理、質(zhì)檢責任人員 確認標記移植號審核點領用和使用材料領用、切割下料、成型、加工 前材料標識的移植及確認，余料、 廢料的