井工煤礦隱患排查表

1、中煤集團井工煤礦安全事故隱患排查手冊隱患類別排查 項目容內(nèi)查況情查三物的危險狀態(tài)采煤一同m作工布進區(qū)掘采個，2采和層rt面煤作作多時工或同采一詠TO回開進層4過r和&同面置內(nèi)作布區(qū)工翼采采一十的一個層2煤凈一礦血同超內(nèi)礦數(shù)區(qū)煤面采匕出個地工一於軸1 H全口m o a丘于琢小匕寬喘道砌行W人mm,符.6nf不1口F出寸全！S安険m-H作m工82合符不力撐初m, O2階裝送號r信/乂z( W鎖面閉作或工置止裝亭號統(tǒng)測監(jiān)立屈i進甸符不式形9口忙撐架侏實11填索宀至z(七人桿W錨W卅東長11母值被排查單位:排查人員:排查日期： 年 月曰機三隱患類別排查 項目排查內(nèi)容排查情況物的危險狀態(tài)電141

2、4高壓開關(guān)、低壓饋電線路各種保護不齊全、動作不靈敏可靠，且未按照規(guī)定進行試驗1515大型設(shè)備、特種設(shè)備安全保護裝置不齊全、不可靠繼續(xù)使用16.16.井下隔爆電氣設(shè)備（包括小型電氣）出現(xiàn)失爆17.17.使用國家明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝，使用非阻燃皮帶、電纜， 非阻燃和非防靜電風(fēng)筒18.18.容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉(zhuǎn)動和傳動部分沒有加裝護罩或 遮欄等防護設(shè)施四、 提 升運 輸19.19.礦井主要提升裝置安全保護設(shè)施不符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定，不齊全、 不可靠2020提升鋼絲繩磨損、斷絲超限或超期使用21.21.斜巷未按照規(guī)定安裝阻車器、防跑車裝置和跑車防護裝置22.22.無軌膠輪

3、車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、警示裝置不符合要求四、 運 輸作 業(yè)23.23.架空乘人裝置工作制動器、安全制動器、超速保護、急停拉線保護、越位 保護、重錘保護不完善2424帶式輸送機防滑、堆煤等保護不齊全、不可靠2525運輸巷道沿途岔口、 會車點、彎道和其他人員密集地點沒有設(shè)置行車指示 等安全標志和信號隱患類別排查 項目排查內(nèi)容排查情況物的危險狀態(tài)五、一通三 防2626礦井沒有完整的獨立通風(fēng)系統(tǒng)，生產(chǎn)水平和采區(qū)未實行分區(qū)通風(fēng)2727礦井風(fēng)量配備不足，井下用風(fēng)地點實際風(fēng)量不滿足礦井配風(fēng)計劃要求2828高瓦斯礦井、開采煤層群、容易自然發(fā)火礦井及瓦斯礦井高瓦斯區(qū)域的采 區(qū)，未設(shè)專用回風(fēng)巷2929采

4、區(qū)進（回）風(fēng)巷未貫穿整個采區(qū)， 或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風(fēng)、一段回風(fēng)3030采掘工作面、井下采區(qū)變電所、機電硐室、爆炸材料庫、 爆炸材料發(fā)放硐室等未實行獨立通風(fēng)31.31.違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)3232、井下各地點風(fēng)速不符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定3333主要通風(fēng)機沒有備用風(fēng)機或者兩臺主要通風(fēng)機能力不匹配3434局部通風(fēng)機未實現(xiàn)三專兩閉鎖、未設(shè)雙風(fēng)機、雙電源”或雙風(fēng)機不能自動轉(zhuǎn)換3535風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標準、設(shè)置不能滿足通風(fēng)安土需五、一通三 防3636報廢采區(qū)、報廢采煤工作面、廢舊巷道、獨頭盲巷未按規(guī)定及時封閉37.37.冋瓦斯礦井瓦斯抽采系統(tǒng)不完善38.38.防火火系

5、統(tǒng)不完善：消防器材不齊全39.39.開采容易自燃煤層時工作面兩道未按規(guī)定構(gòu)筑防火門墻40.40.井上、下（每個生產(chǎn)水平）未設(shè)置消防材料庫，庫內(nèi)材料配備不足，未定 期更新維護、檢修41.41.防塵供水系統(tǒng)不完善，隔爆設(shè)施不齊全隱患類別排查 項目排查內(nèi)容排查情況物的危險狀態(tài)42.42.監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)不完善，監(jiān)控系統(tǒng)安裝裝置的種類、數(shù)量、位置、報警點、 斷電點、復(fù)電點等不符合相關(guān)規(guī)定；六、 防 治水4343防、排水系統(tǒng)不完善，防排水設(shè)備和設(shè)施不完好4444有突水淹井危險的礦井，未增建抗災(zāi)強排水系統(tǒng)4545擅自開米防隔水煤（巖）柱4646受底板承壓水威脅嚴重、開米前未編制防治水設(shè)計進行治理47.47.在

6、水淹或可能積水的老空； 含水層、導(dǎo)水斷層、溶洞和導(dǎo)水陷落柱； 打開 隔離煤柱放水時；可能與河流、湖泊、水庫、蓄水池、水井等相通的斷層破 碎帶；有出水可能的鉆孔；水文地質(zhì)條件不清的區(qū)域；有積水的灌漿區(qū)及其 他可能突水的地區(qū)進行采掘作業(yè)，未進行探放水4848井口標高低于歷年最高洪水位，未采取防范措施；井口附近或者塌陷區(qū)內(nèi)外的地表水體可能潰入井下時，未采取防范措施一、共性不 安全 行為1 1作業(yè)人員睡崗、脫崗、串崗、酒后上崗2 2現(xiàn)場作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴、使用勞動防護用品3 3攜帶煙草和點火物品入井隱患類別排查 項目排查內(nèi)容排查情況人的不安全行為4 4未采取措施擅自進入設(shè)有柵欄或掛有危險警告牌的危險

7、場所或盲巷5 5礦燈和自救器未隨身攜帶6 6井下隨意摘掉安全帽7 7井下隨意拆卸、敲打、撞擊礦燈8 8爬皮帶、爬車、跳車、蹬鉤頭、乘刮板輸送機9.9.帶班人貝未按規(guī)疋帶班下井10.10.主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員未取得安全資格證上崗11.11.作業(yè)人員未掌握各類事故避災(zāi)路線、應(yīng)急避險常識12.12.作業(yè)人員未掌握本崗位紅線規(guī)定和應(yīng)知應(yīng)會上崗作業(yè)1313 . .煤壁區(qū)作業(yè)，掘進工作面支護等未執(zhí)行敲幫問頂二、 米 掘作 業(yè)14.14.在無支護或支護不合格的頂板或裸幫下作業(yè)15.15.不按作業(yè)規(guī)程進行初次放頂、回柱放頂或支護作業(yè)16.16.擅自更改支護形式或支護參數(shù)17.17.采煤機

8、、掘進機、刮板輸送機等設(shè)備開啟前不發(fā)報警信號18.18.掘進機司機離開操作臺時，未斷開掘進機上電源開關(guān)19.19.掘進機停止工作和檢修以及交班時，切割頭未落地，未斷開電源開關(guān)隱患類別排查 項目排查內(nèi)容排查情況人的不安全行為三、 機 電作 業(yè)20.20.強行送電或約時、約定信號停送電21.21.電氣設(shè)備在進行檢修、搬遷作業(yè)時，未停電、驗電、放電、掛接地線和掛rF.rrt牌22.22.打開電氣設(shè)備前未檢查周圍瓦斯?jié)舛?3.23.檢修機械設(shè)備時未將開關(guān)打到零位并閉鎖且閉鎖后無人看管或未掛停電rF.rrt牌2424無工作票操作高壓電氣設(shè)備或未按工作票內(nèi)容進行工作25.25.高壓停送電，未由專職電工進行

9、操作或不使用絕緣用具四、 運 輸作 業(yè)26.26.在斜坡上進行摘掛鉤和在運行的鋼絲繩波及范圍內(nèi)站人、行人27.27.斜巷運輸行車時行人或行人時行車四、 運 輸作 業(yè)28.28.不按規(guī)定使用保險繩，超掛車、放飛車或無信號開車29.29.電機車司機開車時身子探出車外30.30.違反規(guī)定運送超高、超寬、超重設(shè)備或易燃、易爆物品31.31.斜巷運輸把鉤工使用非標準連接裝置3232 . .駕駛無軌膠輪車進入總回風(fēng)巷、專用回風(fēng)巷33.33.無計劃停風(fēng)停電或在恢復(fù)通風(fēng)前未按規(guī)定檢查氣體隨意開啟風(fēng)機隱患類別排查 項目排查內(nèi)容排查情況人的不安全行為五、一通三 防3434在瓦斯、一氧化碳等有毒、有害氣體超限的地點

10、及停風(fēng)區(qū)域強行作業(yè)3535瓦斯檢查員不按規(guī)定的次數(shù)、時間、地點進行檢查，存在空班、漏檢、假 檢36.36.隨意開停瓦斯抽放泵，破壞、擠壓瓦斯抽放管路3737冋時打開兩道風(fēng)門或長時間打開一道風(fēng)門六、 爆 破作 業(yè)38.38.未執(zhí)行一炮三檢和三人連鎖放炮3939未設(shè)置安全警戒進行爆破或警戒距離不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定40.40.火藥、雷管未分開存放在專用爆破材料箱內(nèi)或未加鎖、未將剩余雷管、火藥返回爆破材料庫41.41.發(fā)爆器的把手和鑰匙爆破工未隨身攜帶或轉(zhuǎn)交他人42.42.裸露爆破、違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定放明炮、違章處理拒爆、殘爆43.43.違反煤礦安全規(guī)程規(guī)疋運送爆破材料管一、安1.1.煤礦（生產(chǎn)、二、

11、三期基建）未設(shè)立專職分管安全負責人和獨立的安全管 理部門；煤礦企業(yè)未設(shè)立專職分管安全負責人（或明確分管安全負責人）和 獨立的安全管理部門2.2.煤礦未建立健全一通三防”職能管理部門，煤與瓦斯突出礦井未設(shè)立防突 部門，未配齊技術(shù)人員專門從事煤與瓦斯突出防治工作；企業(yè)未配置通風(fēng)副總工程師，未建立健全 一通三防”職能管理部門隱患 類別排查 項目排查內(nèi)容排查情況理 缺 陷全管理3 3煤礦未建立健全地測防治水職能管理部門，未配齊相關(guān)技術(shù)人員；企業(yè)未 配置地測副總工程師，未建立健全地測防治水職能管理部門4 4未建立健全安全生產(chǎn)責任制、安全檢查、隱患排查等 3131 項安全生產(chǎn)管理制 度5 5沒有定期召開安

12、全辦公會且沒有形成紀要6 6未按安全培訓(xùn)計劃對員工進行培訓(xùn)或安排員工從事其所禁忌崗位7 7未編制安全風(fēng)報告，未制定高、中級安全風(fēng)險防控措施8 8未制定安全紅線管理規(guī)定和崗位安全紅線規(guī)定及考核細則管理缺陷一、 安 全管 理9 9未定期組織隱患排查或未制定整改及防范措施及時進行治理，未實現(xiàn)閉環(huán) 管理10.10.重大危險源沒有進行辨識、評估、登記建檔、備案、核銷等工作，安全監(jiān) 測監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施等沒有定期檢查檢驗1111 外委隊伍沒有納入本單位管理體系，沒有做到 安全管理五統(tǒng)一 ”，即統(tǒng)一體系建設(shè)、統(tǒng)一生產(chǎn)調(diào)度、統(tǒng)一安全培訓(xùn)、統(tǒng)一監(jiān)督檢查、統(tǒng)一考核獎懲12.12.未簽訂安全管理協(xié)議，未明確雙方安

13、全管理責任1313未建立外委隊伍和人員臺賬，未統(tǒng)計、掌握外委隊伍狀況1414未編制綜合、專項應(yīng)急預(yù)案，沒有定期組織開展應(yīng)急演練1515 未建立專、兼職應(yīng)急救援隊伍或未與就近專業(yè)救援隊伍簽訂救護協(xié)議隱患類別排查 項目排查內(nèi)容排查情況二、 技 術(shù)官理16.16.煤礦未編制并上報災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、一通三防”工作計劃、防治水工作計劃；企業(yè)未對災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、一通三防工作計劃、防治水工作計劃進行審批17.17.米、掘工作面開工前沒有編制作業(yè)規(guī)程；有煤和瓦斯突出、自然發(fā)火、水害威脅、沖擊地壓的米、掘工作面沒有編制防治災(zāi)害的安全技術(shù)措施；未按 流程對規(guī)程和措施進行審批；未組織員工對作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措

14、施進行貫 徹學(xué)習(xí)19.19.煤礦未進行瓦斯等級鑒定，未編制可行的年度瓦斯治理技術(shù)方案、安全措施計劃20.20.煤與瓦斯突出礦井未采取安全防護措施，未進行防治突出措施效果檢驗， 未按規(guī)定配備防治突出裝備和儀器而開米21.21.礦井各類（種）水文地質(zhì)臺帳和必備的水文地質(zhì)圖紙不齊全可靠。礦井采掘工程平面圖和充水性圖上未標明井田范圍內(nèi)及周邊報廢的煤窯積水范圍， 積水量、積水標咼、積水線、探水線、警戒線22.22.主要提升設(shè)備、主排水泵、主要通風(fēng)機、壓風(fēng)機及鍋爐、瓦斯抽放泵等未 定期進行技術(shù)測試三、 現(xiàn) 場管 理2323采掘活動處于深度大、構(gòu)造應(yīng)力集中區(qū)，孤島采掘或有沖擊地壓危險，未采取針對性的防治措施

15、進行作業(yè)2424在有明顯的透水、沖擊地壓、突出征兆時或在未加固的地質(zhì)構(gòu)造帶下作業(yè)2525煤層傾角大于 2525 度時未設(shè)擋煤板、擋矸簾2626煤巷沒有安裝頂板離層儀進行頂板監(jiān)測27.27.架棚支護巷道在靠近工作面10m10m 內(nèi)的支護，爆破前未進行加固隱患 類別排查 項目排查內(nèi)容排查情況管 理 缺陷三、 現(xiàn) 場管 理28.28.耙斗運行范圍內(nèi)進行其他作業(yè)和行人29.29.接近老空前，沒有根據(jù)探明的情況米取措施進行掘進30.30.修復(fù)舊井巷，未檢查巷道氣體情況或米取措施，進行作業(yè)31.31.在設(shè)備安全保護裝置不完好、不齊全或失效的情況下繼續(xù)使用32.32.使用 3 3 臺及以上局部通風(fēng)機同時向1 1 個掘進工作面供風(fēng)，或使用 1 1 臺局部通風(fēng)機同時向兩個作業(yè)的掘進工作面供風(fēng)