生產(chǎn)許可證核查表

1、一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄1.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。 1是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。 o 合格o 一般不合格1.2管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 1是否制定了質(zhì)量體系文件（或質(zhì)量管理制度）。2是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。o 合格o 一般不合格1.3有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。 1是否有相應(yīng)的考核辦法。2是否嚴(yán)格實(shí)施考核并紀(jì)錄。o 合格o 一般不合格二、生產(chǎn)

2、資源提供 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好，滿足生產(chǎn)要求和檢驗(yàn)要求。1.應(yīng)具備滿足生產(chǎn)水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 2.獨(dú)立生產(chǎn)廠點(diǎn)應(yīng)具備環(huán)境條件能滿足試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)要求的化驗(yàn)室。o 合格o 不合格2.2設(shè)備工裝1*.企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。1.應(yīng)具有本實(shí)施細(xì)則5.2表3中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施并處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。2.無違反實(shí)施細(xì)則3.7產(chǎn)業(yè)政策要求及其他有關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象。 o 合格o 不合格2.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、實(shí)施記錄及設(shè)備維護(hù)情況

3、。o 合格o 一般不合格2.3測量設(shè)備1*.企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的檢測設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。應(yīng)具有本實(shí)施細(xì)則5.2表4中規(guī)定的檢測設(shè)備，其性能、精度能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。o 合格o 不合格2.企業(yè)的檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定有效期內(nèi)使用。在用檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。1 是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；了解企

4、業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。o 合格o 一般不合格3.2技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員（包括檢驗(yàn)人員）應(yīng)掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)定等專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。檢驗(yàn)人員應(yīng)熟練掌握檢驗(yàn)技能。1是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求等相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；3是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。4檢驗(yàn)人員是否能熟練準(zhǔn)確地按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。o 合格o 一般不合格3.3生產(chǎn)工人工人應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)，并能熟練地操作設(shè)備。1是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格3.4人員培訓(xùn)

5、企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。1與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。2法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)具備和貫徹實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1是否具備實(shí)施細(xì)則表1、表2中所申證單元的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2具備的標(biāo)準(zhǔn)是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并能貫徹執(zhí)行。o 合格o 一般不合格4.2技術(shù)文件技術(shù)文件應(yīng)具有：正確性、完整性、一致性。1技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。2技術(shù)文件是否完整、齊全。3技術(shù)文

6、件是否與實(shí)際生產(chǎn)一致。有關(guān)車間、部門使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格4.3文件管理企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，有專（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件,文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本。 1是否制定了技術(shù)文件管理制度。2是否有專（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。3發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。o 合格o 一般不合格五、過程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄5.1采購控制1.企業(yè)應(yīng)制定采購主要原、燃材料的質(zhì)量控制制度并嚴(yán)格執(zhí)行。1是否制定了采購質(zhì)量控制制度，內(nèi)容是否完整合理。2是否嚴(yán)格執(zhí)行采購質(zhì)量控制制度。o 合格o 一般不

7、合格o 嚴(yán)重不合格2.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的主要原、燃材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄應(yīng)該齊全。1是否對采購主要原、燃材料質(zhì)量的檢驗(yàn)作出規(guī)定。2是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并保留檢驗(yàn)記錄。o 合格o 一般不合格5.2工藝管理1 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2是否按制度進(jìn)行管理和考核。o 合格o 一般不合格2原、燃材料等應(yīng)按質(zhì)存放，不混雜。原、燃材料是否做到按質(zhì)存放，不混雜。o 合格o 一般不合格3嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按配比通知單等工藝文件進(jìn)行操作。生料、水泥粉磨工序是否嚴(yán)格按照化驗(yàn)室下達(dá)的配比通知單配料并做好操作記錄。o 合格

8、o 一般不合格5.3質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)按照附件4要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和檢驗(yàn)項(xiàng)目。 1.是否按照附表4要求設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次是否符合“水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程”要求。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格5.4出廠管理企業(yè)應(yīng)按照水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求確認(rèn)出廠水泥質(zhì)量。1是否通過試驗(yàn)積累強(qiáng)度增長率等數(shù)據(jù)，制訂確認(rèn)依據(jù)。2是否制訂確認(rèn)程序和控制指標(biāo)。3是否嚴(yán)格執(zhí)行確認(rèn)程序。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格5.5*包裝袋重袋重達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。1.袋重合格率100%。2.現(xiàn)場抽查20袋水泥的袋重合格。o 合格 o 不合格5.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1是否規(guī)

9、定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2出廠產(chǎn)品包裝標(biāo)志是否包括企業(yè)名稱、許可證標(biāo)志與編號(hào)（新取證產(chǎn)品除外）、水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)、包裝日期、產(chǎn)品編號(hào)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定項(xiàng)目。o 合格o 一般不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄6.1檢驗(yàn)管理企業(yè)制定了質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)設(shè)備管理制度，有獨(dú)立行使權(quán)力的化驗(yàn)室 。1. 是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)設(shè)備管理制度。2. 化驗(yàn)室能否獨(dú)立行使權(quán)力。o 合格o 一般不合格6.2過程檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按質(zhì)量控制規(guī)定開展半成品質(zhì)量檢驗(yàn),并做好檢驗(yàn)記錄。是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并作記錄。o 合格o 一般不合格6.3*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品

10、標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。 出廠檢驗(yàn)應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)要求。出廠水泥合格率達(dá)到100%。 o 合格 o 不合格6.4檢驗(yàn)記錄1.企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。2.企業(yè)將檢驗(yàn)記錄及時(shí)整理分類登記臺(tái)帳，并進(jìn)行分析指導(dǎo)生產(chǎn)。1.半成品、成品是否有檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。2.檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確、真實(shí)。3. 臺(tái)帳是否填寫清楚，保存完好，并進(jìn)行分析指導(dǎo)生產(chǎn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格6.5留樣管理企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定留存封存樣。企業(yè)封存樣是否有專庫保管。封存樣重量、密封狀況是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。o 合格o 一般不合格七、

11、安全防護(hù) 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄7.1安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置。1.是否制定了安全生產(chǎn)制度。2.危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)裝置。o 合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格7.2勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。1.是否進(jìn)行了必要的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)；2.是否提供了必要的勞動(dòng)防護(hù)。3.員工的生產(chǎn)操作是否符合安全規(guī)范。合格一般不合格八、其他要求 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄8.1對比驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)開展對比驗(yàn)證工作和內(nèi)部抽查對比工作，保證檢驗(yàn)質(zhì)量。1 企業(yè)與承擔(dān)

12、水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)任務(wù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)每兩個(gè)月進(jìn)行一次對比驗(yàn)證。2企業(yè)定期開展內(nèi)部抽查對比工作。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格8.2內(nèi)控指標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定并執(zhí)行嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控指標(biāo)。1.28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100%。2.均勻性試驗(yàn)的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)Cv3.0%。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格8.3*包裝質(zhì)量企業(yè)應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的水泥包裝袋。1企業(yè)使用的水泥包裝袋是否存在國家明令淘汰袋型。2企業(yè)使用的水泥包裝袋質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。o 合格 o 不合格 8.4*環(huán)保要求企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備配備的除塵設(shè)備正常運(yùn)行，粉塵排放濃度不得超過標(biāo)準(zhǔn)要求。采取了有效措施控制粉塵無組織排放。1

13、生產(chǎn)設(shè)備配備的除塵設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的排放要求。2粉塵無組織排放是否得到控制。 o 合格 o 不合格 生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告 第1頁共2頁企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則，于 年 月 日至 年 月_ _日對該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：一般不合格項(xiàng)目_款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)項(xiàng)目 款。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長簽字：年 月 日組織審查組單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）核查分工審查員證書編號(hào)第2頁共2

14、頁序號(hào)核查項(xiàng)目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)核查項(xiàng)目不合格1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）2.13人力資源要求（款）（款） 4技術(shù)文件管理（款）（款）5過程質(zhì)量管理（款）（款）5.56產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）6.37安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求（款）（款）8其他要求（款）（款）8.38.4總 計(jì)（款）（款）（款）注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對應(yīng)位置打×表示。附件3水泥生產(chǎn)許可證檢測樣品抽樣登記表生產(chǎn)單位企業(yè)名稱：企業(yè)地址：法人代表： 聯(lián)系人：電話： 傳真：郵政編碼：抽樣情況產(chǎn)品名稱樣品等級(jí)抽樣基數(shù)抽樣數(shù)量生產(chǎn)日期、編

15、號(hào)抽樣日期抽樣人員(簽字)姓 名工 作 單 位職務(wù)企業(yè)參加抽樣人員(簽字)樣品送達(dá)檢查情況說 明1此表一式三份，一份企業(yè)留存，一份置封樣桶內(nèi)，一份由抽樣人員交派出單位（隨材料上報(bào)）。2企業(yè)應(yīng)在封樣日起七個(gè)工作日內(nèi)，將樣品按細(xì)則規(guī)定送到批準(zhǔn)的許可證檢驗(yàn)單位。 (企業(yè)確認(rèn)抽樣蓋章) （派出單位蓋章）附件4水泥企業(yè)質(zhì)量控制項(xiàng)目表序號(hào)類別物料控制項(xiàng)目指標(biāo)合格率頻次取樣方式備 注1入磨物料石灰石粒度25mm80%自定瞬時(shí)水分1.0%80%自定瞬時(shí)濕法工藝除外、烘干磨、立磨自定粘土水分2.0%80%自定瞬時(shí)混合材水分2.0%90%自定瞬時(shí)原煤水分4.0%80%自定瞬時(shí)風(fēng)掃磨指標(biāo)自定熟料粒度30mm70%自

16、定瞬時(shí)MgO15%100%24小時(shí)1次瞬時(shí)石膏粒度30mm70%自定瞬時(shí)2出磨生料生料CaO(TCaCO3)2K3±0.3%(0.5%)60%分磨1小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)濕法工藝頻次自定Fe2O32K±0.280分磨2小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)細(xì)度K87.5%分磨1小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)80µm方孔篩篩余含煤量K±0.580%分磨4小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)立窯企業(yè)也可根據(jù)實(shí)際情況自定等效的檢測方法全分析/自定瞬時(shí)或連續(xù)3入窯生料生料CaOK±0.3801小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)(TCaCO3)K±0.5801小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)全分析/24小時(shí)1次連續(xù)生料球水份K

17、±0.5%100自定瞬時(shí)粒度分布512mm90%自定瞬時(shí)高溫爆破率10%/自定瞬時(shí)耐壓力500克/個(gè)100%自定瞬時(shí)或連續(xù)4入窯煤粉煤粉水份2.5%90%4小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)使用褐煤企業(yè)自定細(xì)度12804小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)80µm方孔篩篩余灰份相鄰2次±2.07024小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)揮發(fā)分相鄰2次±2.07024小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)有良好預(yù)均化堆場者可自定頻次 續(xù)表序號(hào)類別物料控制項(xiàng)目指標(biāo)合格率頻次取樣方式備 注5立窯入窯煤粉煤粒度5mm100%自定瞬時(shí)全黑生料除外粒度3mm90%自定瞬時(shí)煤流量K±3.0100%1小時(shí)1次瞬時(shí)生料生料流量K&#

18、177;4.01001小時(shí)1次瞬時(shí)6出窯熟料熟料容量K±75G/L85%1小時(shí)1次瞬時(shí)粒度：57mm，半干法窯510mm控制與否自定fCaO1.5%85%自定瞬時(shí)或綜合旋窯3%85%4小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合立窯3%85%2小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合白水泥1.0%85%2小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合中熱水泥1.2%85%2小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合低熱水泥化學(xué)分析/分窯24小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合取樣點(diǎn)在破碎機(jī)出口物理性能/分窯24小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合取樣點(diǎn)在破碎機(jī)出口KHK±0.0280每月統(tǒng)計(jì)一次濕法旋窯及日產(chǎn)2000噸以上（含）窯外分解窯KHK±0.0270上一欄以外的窯型KH標(biāo)準(zhǔn)偏差0.020旋窯KH標(biāo)準(zhǔn)偏差0.03立窯nK±0.1085pK±0.108528天抗壓強(qiáng)度48MPa/7出磨水泥水泥細(xì)度K85分磨1小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)80µm方孔篩篩余比表面積K85分磨1小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有要求的檢測混合材摻加量K±2.0854小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)MgO45.0%100%24小時(shí)1次連續(xù)SO3K±0.3702小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)物理性能/24小時(shí)1次連