成本體系文件編寫

1、題目題目文件內(nèi)容文件內(nèi)容文文件件主主體體文文件件封封面面相關(guān)文件相關(guān)文件產(chǎn)生記錄產(chǎn)生記錄目的和范圍專有定義職責主工作程序次工作程序檢查考核內(nèi)容PDCA修修改改履履歷歷編審批，發(fā)放范圍物資申請部門審批采購匯總，分類總經(jīng)理審批流程圖程序及要求責任文件記錄4.1使用部門根據(jù)物資的缺口情況，編制采購物資申請表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后交物資采購部。a,對于生產(chǎn)常用的物料，生計部每月底根據(jù)市場預(yù)測，制定下月的物料需求計劃。采購部根據(jù)生計部的需求，編制采購計劃，報總經(jīng)理審批。以盤點數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，少于一定的儲存量，及時補充。b,對于非生產(chǎn)常用的物料，即臨時增加的物資，價值在500元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，交采購部。c

2、,價值在500元及以上的，經(jīng)部門經(jīng)理審核后交物資采購部統(tǒng)一整理，報總經(jīng)理批準。各部門采購物資申請表；采購計劃表 流程圖程序及要求責任文件記錄選擇供應(yīng)商發(fā)放采購訂單4.1.1 采購部根據(jù)采購計劃表，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商，發(fā)放采購訂單，組織供應(yīng)商進行送貨。4.1.2 如合格供應(yīng)商名單中沒有合適的，需采購的物資為首次采購的，則按以下要求執(zhí)行：a,按供應(yīng)商管理流程選擇供應(yīng)商并組織其進行送樣直至合格。b,與供應(yīng)商簽定采購合同、技術(shù)及質(zhì)量保證合同。c,具體按供應(yīng)商控制程序執(zhí)行。 物資采購部采購訂單供應(yīng)商控制程序 流程圖程序及要求責任文件記錄到貨驗收送檢入庫管理不合格處理4.2.1 物資送達倉

3、庫后，倉庫簽收，并根據(jù)采購計劃查驗來料的數(shù)量、規(guī)格、到貨日期等，填寫采購物質(zhì)送檢通知單通知質(zhì)量檢驗部。4.2.2 質(zhì)量檢驗部按進貨檢驗控制程序?qū)ξ镔Y進行檢驗后，把結(jié)果通知倉庫。4.2.3 倉庫應(yīng)根據(jù)品質(zhì)的檢驗結(jié)果進行如下處理：a,經(jīng)檢驗合格的物資，倉庫按倉庫管理規(guī)定入庫管理。b, 不合格的物資，倉庫根據(jù)不合格處理單的要求，通知采購員進行處理，并對物料進行隔離、標識。4.2.4 質(zhì)量檢驗部把不合格情況通知供應(yīng)商，對不合格物資按不合格品控制程序執(zhí)行。4.2.5 物資采購部要求供應(yīng)商重新提供合格的產(chǎn)品。 物資采購部質(zhì)檢部進貨檢驗程序采購物質(zhì)送檢通知單倉庫管理規(guī)定不合格處理單不合格品控制程序 物資發(fā)放

4、/領(lǐng)用4.5.1 經(jīng)檢驗合格的物料，倉庫掛上“合格”的標識，通知使用部門或申請部門領(lǐng)用。4.5.2 使用部門填寫物料領(lǐng)用申請單，經(jīng)倉庫批準后提取所需物料。4.5.3 物料的領(lǐng)用按倉庫管理規(guī)定執(zhí)行，倉庫必須確保物料的先進先出。 物料領(lǐng)用申請單 倉庫 流程圖程序及要求責任文件記錄到貨統(tǒng)計信息反饋4.6.1 物資采購部每月統(tǒng)計分析來料情況，以評價供應(yīng)商的供貨表現(xiàn)，統(tǒng)計的數(shù)據(jù)包括：a,所有來料的產(chǎn)品名稱/型號b,來料數(shù)量，包括批數(shù)和產(chǎn)品總數(shù)c,按時交貨的情況d, 不合格品的情況4.6.2 每月的統(tǒng)計、評分結(jié)果上報總經(jīng)理，并反饋給供應(yīng)商，參照供應(yīng)商管理程序執(zhí)行。 供應(yīng)商月度評價表供應(yīng)商管理程序 采購部 個人識別班組長確