供應(yīng)商現(xiàn)場審核評(píng)分表

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流供應(yīng)商現(xiàn)場審核評(píng)分表序號(hào)審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果0123451質(zhì)量管理體系1.1建立ISO9001質(zhì)量管理體系，相關(guān)組織和責(zé)任明確并文件化1.2本年度質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定及對(duì)策展開1.3有過程流程圖、FMEA、控制計(jì)劃2文件及信息管理2.1有一套文件、資料的管理辦法，且能貫徹實(shí)施2.2對(duì)文件的制定、審批、發(fā)布、分發(fā)、使用、更改、作廢、回收實(shí)施嚴(yán)格的管理控制，職責(zé)明確2.3現(xiàn)場使用的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)文件均為有效版本3現(xiàn)場管理3.1實(shí)施5S管理 3.2適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)環(huán)境（防塵、防銹、照明、溫濕度等）3.3零件、原材料/半成品、成品的生產(chǎn)、搬運(yùn)、保管

2、環(huán)境3.4零件、原材料/半成品、成品、不良品等的區(qū)分和定置3.5成品按包裝設(shè)計(jì)和規(guī)程，進(jìn)行包裝堆放標(biāo)識(shí)清楚3.6庫存品有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，能保證質(zhì)量不至受損4批次管理4.1制品上有確保批次管理的標(biāo)識(shí)，并易于識(shí)別和追溯4.2制品的批次，搬動(dòng)流動(dòng)有記錄，責(zé)任者明確4.3批次標(biāo)識(shí)和履歷確實(shí)保管，可實(shí)施查詢5外購及外協(xié)處理5.1訂購?fù)赓徫镔Y質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)依據(jù)齊全5.2抽樣方式正確、樣本管理及保存有效5.3檢查過程識(shí)別（檢查前、檢查中、檢查合格、不合格品）5.4檢查不合格時(shí)，防止再發(fā)生的確實(shí)實(shí)施5.5對(duì)主要外購物資的供應(yīng)商進(jìn)行了質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)6生產(chǎn)過程管理6.1重要工序制定作業(yè)指導(dǎo)書，工人嚴(yán)格

3、按照工藝文件操作6.2關(guān)鍵工序設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)，控制文件齊全并已實(shí)施6.3對(duì)特殊工序的控制已規(guī)定了質(zhì)量要求，并能連續(xù)監(jiān)視6.4按產(chǎn)品技術(shù)條件配置相應(yīng)的監(jiān)測裝置，并滿足精度要求，檢驗(yàn)夾具應(yīng)有使用說明書6.5作業(yè)物品的識(shí)別管理（加工前、加工后、不良品）6.6有無通過防錯(cuò)、數(shù)量管理、過程檢查、出庫檢查等手段，防止缺件、未加工、誤組裝等問題的發(fā)生？7進(jìn)料質(zhì)量控制7.1合格供方名單7.2查原材料檢測情況（理化報(bào)告、供方質(zhì)保書等）7.3進(jìn)貨驗(yàn)收記錄是否齊全正確7.4若不具備檢測能力，是否委托具有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測8成品質(zhì)量控制8.1成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書8.2成品檢驗(yàn)記錄9不合格品的控制9.1是否制定不合格品

4、控制程序（處理流程）9.2不合格品是否作出標(biāo)識(shí)、記錄、隔離9.3不合格品是否經(jīng)過評(píng)審、處置9.4是否制定返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書，返工/返修產(chǎn)品的重檢記錄10生產(chǎn)設(shè)備（含工裝夾具）10.1有無必要的設(shè)備、工裝操作、保養(yǎng)方面的作業(yè)指導(dǎo)書10.2生產(chǎn)設(shè)備的點(diǎn)檢項(xiàng)目、點(diǎn)檢頻度、判定基準(zhǔn)有無明確？日常點(diǎn)檢、定期點(diǎn)檢有無進(jìn)行？有無記錄？10.3專用工藝裝備保養(yǎng)是否有記錄10.4提供關(guān)鍵、重點(diǎn)設(shè)備臺(tái)賬10.5關(guān)鍵、重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施記錄11檢驗(yàn)11.1各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)依據(jù)或技術(shù)規(guī)范齊全，且按此進(jìn)行檢驗(yàn)11.2提供試驗(yàn)及檢測設(shè)備清單/狀態(tài)11.3從原材料、協(xié)配件進(jìn)廠到成品出廠的全過程檢驗(yàn)都按規(guī)定進(jìn)行11.4各

5、項(xiàng)原始記錄、檢測報(bào)告、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和報(bào)表正確、齊全、及時(shí)11.5檢驗(yàn)印章、標(biāo)記、標(biāo)簽和合格證，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行11.6現(xiàn)場使用的測試設(shè)備和計(jì)量器具的使用、維護(hù)，有規(guī)定并定期抽檢完好狀態(tài)11.7試驗(yàn)及檢測設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃及記錄，在線量檢具是否在有效期內(nèi)（內(nèi)校頻次/校驗(yàn)員資質(zhì)）11.8檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗（內(nèi)培、外培記錄、證書）12糾正措施12.1制定糾正措施文件并貫徹實(shí)施12.2能按8D文件要求認(rèn)真組織實(shí)施12.3防止再發(fā)對(duì)策有無確實(shí)實(shí)施13人員培訓(xùn)13.1在明確需求的前提下制定有明確的培訓(xùn)計(jì)劃13.2對(duì)各崗位均按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，并通過考核等方式了解受訓(xùn)人員情況，定崗使用，持證上崗審核得分合計(jì)（實(shí)得分/應(yīng)得分）審核符合率（實(shí)得分/應(yīng)得分*100%）總符合率85%，且每個(gè)審核項(xiàng)目的符合率75%，則現(xiàn)場審核通過。75%總符合率85%，限期整改，整改后重新審核。總符合率75%，現(xiàn)場審核不合格。打分說明：審