物管處工效考核年總指標計劃

1、物管處工效考核年總指標測算實例一、總體指標按業(yè)主總體要求，物管處工效考核年總指標為（100%入駐率）：開支100萬。按以上指標，每月平均分解為：開支8.33萬。二、各部門指標分解（按100%入駐率）1、保潔隊l每月人力成本合計：10人×500.00元+1×1200.00元=6200.00元l材料與其它開支：1300.00元合計：7500.00元/每月×12月=9萬元/年2、保安部l每月人力成本合計：18人×700.00元+1×1200.00=13800.00元l其它開支：300.00元合計：14100.00元/每月×12月=16.92

2、萬元/年3、維修隊l每月人力成本合計：9人×900.00元+1×1200.00=9300.00元l公共水電費成本每月：9500.00元l空調油耗平均每月：1.67萬（年使用6個月×3.333萬/月=20萬）l物業(yè)維保（外協(xié)合同以外的）成本合計每月平均：750.00元合計：平均每月36250.00元/使用空調每月52880.00元/不使用空調每月19550.00萬元。4、客戶服務部l人員工資成本每月：4300.00元辦公費用每月：500.00元（含電話費）l宣傳與培訓費用：200.00元l其它費用：200.00元合計：5200.00元三、外協(xié)大型設備固定費用分解1、

3、梯維保：1.2萬元/年，0.1萬元/月2、央空調維保：0.6萬元/年，0.05萬元/月3、力系統(tǒng)維保：2萬元/年，0.167萬元/月4、花木租擺、綠化養(yǎng)護：3萬元/年，0.25萬元/月5、玻璃幕及結構維修：3萬元/年，0.25萬元/月6、照明與亮化系統(tǒng)：0.6萬元/年，0.05萬元/月以上合計10.4萬元/年，0.8667萬元/月7、其它項目l設備年檢費用：1.0萬元/年，0.1萬元/月l大廈修繕與其它不可預見性項目：8.5萬元/年，0.708萬元/年以上合計9.5萬元/年，0.808萬元/月四、各部門工效掛鉤方案1、保潔隊：總成本控制應在7500.00元/月范圍內。除人員工資外，其它成本總額

4、為1300.00元/月。增減支出的比例為其工效工資的考核比例，如某月成本節(jié)約5%，則工效工資統(tǒng)一增長5%。實例：100%入駐率時，保潔隊共10人，其它成本指標共為1300.00元，某月實際支出1000.00元，則節(jié)約300.00元，節(jié)約率23%。按其工效工資應獎勵額度為：員工50.00元（績效工資總額）×23%=11.50元、主管：100.00元（績效工資總額）×23%=23元。合計：11.5元×10人+1×23=138元。2、保安隊總體成本應控制在14100.00元/月范圍內，除人員工資外，其它開支總額為300.00元/月，考核獎懲方案如上。3、維修隊

5、總體成本應控制在平常月份1.955萬元，每年的12月、1月、2月、6月、7月、8月空調月份為5.288萬元范圍內。除人員工資外，其他開支總額為不開空調份1.025萬元/月、開空調4.358萬元/月?？己霜剳头桨溉缟?。4、客戶服務部總體成本應控制在5200.00元/月。除人力成本外，其他成本總額為900.00元/月?？己霜剳头桨溉缟稀Ｎ?、創(chuàng)收獎勵方案1、因以上人力、物力指標均只計算維持投資廣場物業(yè)管理日常開支成本，故不另列除物業(yè)管理費以外的創(chuàng)收考核指標。但各部門如有創(chuàng)收按公司制定的方案提成。2、創(chuàng)收提成獎勵的范圍包含各種有償服務項目，但不含日常服務中的另收費項目，日常服務項目如裝修管理等的創(chuàng)收總

6、額凈利潤計入物業(yè)管理處總的儲用基金，另做員工活動、福利開支等用途。六、指標修正述指標均按投資廣場100%入駐率計算，但其中部分項目與入駐率有關聯(lián)，70%入駐率時成本變化不大，70%入駐率以下時成本會有減少。按目前70%入住率的實際情況，各部門的每月的相關指標修訂為下表所示：部門指標項目指標計算式指標值備注保潔隊人員工資7*500.00+1*1200.00=4700.004700.00合計5610.00材料及其他1300.00（總額）*70%（入駐率）=910.00910.00保安隊人員工資15*700.00+1*1200.00=11700.0011700.00合計11910.00其他開支300.00（總額）*70%（入駐率）=210.00210.00維修隊人員工資7*900.00+1*1200.00=7500.007500.00合計：平常月14675.00空調月48000.00公共水電費9500.00（總額）*70%（入駐率）=6650.006650.00空調油耗3.333萬元（與入駐率關系不大）33333.00維保成本750.00（總額）*70%（入駐率）=525.00525.00客戶服務部人員工資2700.002700.00合計3330.00辦公費用500.00（總額）*70%（入駐率）=350.00350.