制度撰寫格式參考模板

1、文件目錄條目頁碼目的1適用范圍1參考文件1定義2職責(zé)2程序24附則4附件58修訂履歷版本日期修訂情況編制審核批準(zhǔn)A/02021/10/31首次發(fā)布1 目的實(shí)現(xiàn)公司人事檔案制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理，維護(hù)人事檔案材料的真實(shí)和完整，防止檔案 丟失、損壞、遺漏，便于相關(guān)人事檔案的借閱和使用。2 適用范圍本制度適用于四川上美商業(yè)管理全體員工。3 參考文件無。4 定義員工人事檔案：員工自入職之日起，公司為其建立的包括入職、轉(zhuǎn)正、考核、崗位調(diào)動(dòng)、職級(jí)變 動(dòng)、薪資調(diào)整、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、離職、勞動(dòng)合同、相關(guān)協(xié)議等各項(xiàng)資料的集合。5 職責(zé)：5.1人力資源部負(fù)責(zé)公司員工人事檔案的建立、收集、審核、更新、歸檔、借閱、

2、銷毀等工作。5.2 公司全體員工有義務(wù)提供個(gè)人檔案管理所需的材料，并保證其真實(shí)性和有效性。6 程序6.1 檔案分類6.1.1 入職檔案：個(gè)人簡歷、應(yīng)聘登記表、面試評(píng)估表、筆試試卷、健康證明、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證復(fù)印件、相關(guān)資格證書復(fù)印件、戶口本復(fù)印件(戶主及本人頁面) 、錄用審批表、 人力成本表、勞動(dòng)合同、應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議、實(shí)習(xí)協(xié)議、保密協(xié)議等。6.1.2 薪酬考核檔案：試用期考評(píng)表、試用期總結(jié)表、季度或年度考核記錄表、薪資調(diào)整申請(qǐng) 表或?qū)徟?、績效考核表、考核面談表等?.1.3 培訓(xùn)檔案：新員工入職培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)、外派培訓(xùn)、培訓(xùn)登記表、培訓(xùn)考核表、培訓(xùn)記 錄表、效果評(píng)估反饋表等。6.1.

3、4 職務(wù)異動(dòng)檔案：平級(jí)調(diào)動(dòng)、晉級(jí)、降級(jí)記錄表和審批表。6.1.5 離職檔案：離職申請(qǐng)、離職工作交接單、離職面談、離職證明存根等。6.1.6 其他檔案：員工獎(jiǎng)懲記錄、各類補(bǔ)充協(xié)議等。6.2 檔案歸檔與信息核實(shí)6.2.1 檔案入檔一般流程(1) 對(duì) 新入檔材料進(jìn)行鑒別，判斷是否符合歸檔要求，相關(guān)信息是否真實(shí)完整。(2) 按 照材料的屬性、內(nèi)容，確定其歸檔的具體位置。(3) 在 人事檔案表上補(bǔ)登該材料的入檔記錄，并最終歸檔。(4) 在 電子版人事檔案索引表中同步更新入檔信息。6.2.2 檔案的初次建立(1) 員工正式入職后，檔案管理員須在員工錄用審批表審批通過后的7 個(gè)工作日內(nèi)，將員工入職相關(guān)資料收

4、集、整理完畢并單獨(dú)存放入新的檔案袋，同時(shí)建立員工人事檔案表(詳 見附件一【上美人事檔案表】 )并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)。(2) 初 次建檔時(shí)，須對(duì)員工個(gè)人信息進(jìn)行仔細(xì)核實(shí)，并查核相關(guān)學(xué)歷證明、資格證書證明的 真實(shí)性，確保員工各項(xiàng)檔案信息的完整性和有效性。6.2.3 歸檔要求和規(guī)范(1) 歸 檔形式? 紙質(zhì)歸檔：人事檔案的原始資料以紙質(zhì)的形式存檔，且必須使用碳素、藍(lán)黑墨水筆 書寫，禁止使用圓珠筆或鉛筆。? 電子版歸檔：電子版文檔用于記錄員工各項(xiàng)檔案資料的類目、存檔日期、存檔情況等，需根據(jù)歸檔情況及時(shí)更新和補(bǔ)充，方便索引查詢。(2) 編 號(hào)規(guī)則? 每個(gè)員工檔案分配唯一的檔案編號(hào)，編號(hào)格式為四位數(shù)，從“1 ”

5、開始，如0002，依次排序。? 同一員工的紙質(zhì)檔案和電子檔案記錄的編號(hào)須保持一致。? 離職員工的檔案編號(hào)不可重新使用。(3) 存 檔位置要求? 每個(gè)員工的檔案分設(shè)一卷，資料獨(dú)立裝袋，每個(gè)部門分設(shè)一檔。? 卷內(nèi)文件材料應(yīng)依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排 列，密不可分的文件材料應(yīng)排列在一起。6.2.4 雙重管理人員檔案的管理(1) 公 司經(jīng)理級(jí)人員或者受集團(tuán)相關(guān)部門雙重管理的人員，其檔案管理參考集團(tuán)相關(guān)人事管 理辦法及本制度管理辦法執(zhí)行。(2) 崗 位編制在本公司的雙重管理人員，人力資源部仍需建立并備份員工的檔案資料原件或 復(fù)印件，以備查詢及跟進(jìn)員工信息動(dòng)態(tài)。6.2.5 檔

6、案的檢查(1) 突 發(fā)事件之后，或發(fā)現(xiàn)可疑情況，須對(duì)檔案進(jìn)行檢查與核實(shí)；(2) 對(duì) 于存檔時(shí)限較久的文檔，應(yīng)定期進(jìn)行檢查，對(duì)其破損情況采取補(bǔ)救措施。6.3 檔案的調(diào)動(dòng)和借閱6.3.1 人事檔案調(diào)動(dòng)在集團(tuán)內(nèi)部，發(fā)生跨子公司之間的人員調(diào)動(dòng)，應(yīng)由所在公司人力資源部和 接收公司人力資源部進(jìn)行檔案交接。6.3.2 人事檔案查閱權(quán)和知悉權(quán)(1) 公 司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等高層領(lǐng)導(dǎo)，人力資源部經(jīng)理、檔案管理員及集團(tuán)行政人力中心、集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)具備對(duì)公司全體員工檔案的查閱權(quán)和知悉權(quán)。(2) 部 門負(fù)責(zé)人具備對(duì)本部門員工檔案的查閱權(quán)和知悉權(quán)。(3) 其 他部門人員因工作原因，需要調(diào)閱人事檔案的，須提交相

7、關(guān)申請(qǐng)。6.3.3 人事檔案調(diào)閱流程(1) 檔 案調(diào)閱人員應(yīng)提交人事檔案調(diào)閱申請(qǐng)(詳見附件二【人事檔案調(diào)閱申請(qǐng)表】人力資源部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后實(shí)施調(diào)閱。(2) 檔 案調(diào)閱人員歸還檔案時(shí)，檔案管理員必須當(dāng)面查清，并填寫人事檔案調(diào)閱情況記錄表(詳見附件三【人事檔案調(diào)閱情況記錄表】 )，如有損壞和遺失應(yīng)及時(shí)追查。0001、)，經(jīng)(3) 調(diào) 閱人員應(yīng)愛護(hù)檔案，確保檔案整潔、安全，不得擅自涂改、翻印、抄錄或損壞，更不得轉(zhuǎn)借他人。6.4檔案管理期限及銷毀641 在職員工的檔案自入職之日起建立并持續(xù)維護(hù)，職員級(jí)和主管級(jí)員工的檔案自解除勞動(dòng)合同之日起保存 3年，經(jīng)理級(jí)員工的檔案自解除勞動(dòng)合同之日起保存5年，超

8、過年限后按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。642 檔案的銷毀(1) 檔案管理員將須銷毀的檔案登記造冊(cè)，呈送總經(jīng)理審批后銷毀。(2) 文件銷毀可采取碎紙機(jī)粉碎或直接焚燒的方式，銷毀文件須登記造冊(cè)，以備查考。(3) 檔案銷毀時(shí)，必須由公司指派的專人與檔案管理員同時(shí)在場進(jìn)行監(jiān)督，防止資料外泄。6.5檔案的保密6.5.1 檔案管理員必須按照制度規(guī)范進(jìn)行檔案的管理，防止檔案資料的遺漏、損壞或信息的外泄。6.5.2 檔案管理人員和查閱者不得私自增刪、涂改、泄露檔案材料內(nèi)容。7 附則7.1本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通報(bào)董事會(huì)審批，自發(fā)布之日起生效。7.2本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋及修訂，未盡事宜參考公司相關(guān)制度執(zhí)行或另行補(bǔ)充

9、。8 附件8.1附件一：上美人事檔案表8.2附件二：人事檔案調(diào)閱申請(qǐng)表8.3附件三：人事檔案調(diào)閱情況記錄表8.4附件四：人事檔案管理流程圖附件一：上美人事檔案表上美人事檔案表編號(hào):基本資料姓名性另U出生年月民族籍貫戶口所在地政治面貌婚姻狀況已婚 未婚身份證號(hào)碼聯(lián)系方式郵箱現(xiàn)詳細(xì)住址備注教育經(jīng)歷最高學(xué)歷畢業(yè)院校專業(yè)畢業(yè)時(shí)間參加工作時(shí)間職稱資格證書個(gè)人特長備注入司情況工號(hào)所屬部門擔(dān)任職務(wù)入職時(shí)間轉(zhuǎn)正時(shí)間檔案所在地合同簽訂初次簽訂開始時(shí)間到期時(shí)間續(xù)簽崗位調(diào)動(dòng)日期：原部門/崗位新部門/崗位日期：原部門/崗位新部門/崗位日期：原部門/崗位新部門/崗位備注檔案所含資料:文件名稱文件數(shù)量文件名稱文件數(shù)量文件

10、名稱文件數(shù)量應(yīng)聘登記表學(xué)歷證復(fù)印件勞動(dòng)合同書面試評(píng)估表戶口本復(fù)印件保密協(xié)議錄用審批表身份證復(fù)印件健康證明人力成本表職稱復(fù)印件崗位調(diào)動(dòng)審批表轉(zhuǎn)正審批表資格證書復(fù)印件工資變更審批表備注存檔人：存檔日期:附件二：人事檔案調(diào)閱申請(qǐng)表人事檔案調(diào)閱申請(qǐng)表檔案類別文件名稱調(diào)閱部門調(diào)閱用途調(diào)閱期限自年月日起至年月日共計(jì)天調(diào)閱人簽字檔案管理員 簽字部門負(fù)責(zé)人意見人力資源部 意見總經(jīng)理意見附件三：人事檔案調(diào)閱情況記錄表檔案調(diào)閱情況記錄表檔案編號(hào)文件名稱調(diào)出日期調(diào)閱人歸還日期歸還人經(jīng)手人備注附件四：人事檔案管理流程圖美麗的小興安嶺教案學(xué)科 語文 授課對(duì)象 四年級(jí)盲生 教師 馬飛課文名稱美麗的小興安嶺計(jì)劃學(xué)時(shí)1學(xué)習(xí)內(nèi)

11、容分析美麗的小興安嶺一文是盲校四年級(jí)第 13課課文，這 篇課文共有七個(gè)自然段，描寫了我國東北小興安嶺的美景和豐 富物產(chǎn)，小興安嶺一年四季景色誘人，是一座美麗的大花園， 也是一座巨大的寶庫。這篇課文文筆優(yōu)美，語言生動(dòng)，向我們 描繪了一個(gè)個(gè)美麗迷人的畫面，是一篇值得細(xì)細(xì)品味的美文。 抒發(fā)了作者對(duì)祖國壯麗山河的熱愛之情。學(xué)習(xí)者分析學(xué)習(xí)者為視力障礙的學(xué)生，有1個(gè)全盲（6歲致盲）和三 個(gè)低視的。均有一定的實(shí)物感知經(jīng)驗(yàn)。教學(xué)目標(biāo)認(rèn)知目標(biāo)：了解小興安嶺一年四季的景色和豐富的物產(chǎn)。能力目標(biāo)：抓住作者用詞的準(zhǔn)確、生動(dòng)，學(xué)習(xí)作者寫景的 方法。情感目標(biāo)：激發(fā)盲生熱愛祖國大好河山的思想感情。教學(xué)重點(diǎn)讓學(xué)生了解小興安嶺

12、一年四季的景色和豐富的物產(chǎn)。 抓住作者用詞的準(zhǔn)確、生動(dòng)，學(xué)習(xí)作者寫景的方法。教學(xué)難點(diǎn)抓住作者用詞的準(zhǔn)確、生動(dòng)，學(xué)習(xí)作者寫景的方法。教學(xué)過程教學(xué)環(huán)節(jié)教學(xué)內(nèi)容所用時(shí)間教師活動(dòng)學(xué)生活動(dòng)設(shè)計(jì)意圖1導(dǎo)入5檢查學(xué) 生預(yù)習(xí)情況（提問）回答老 師提出的問 題了解學(xué) 生預(yù)習(xí)的情 況，以幫助確 定教學(xué)中需 要重點(diǎn)解決 的問題。2新授10研讀課 文，充分調(diào) 動(dòng)學(xué)生參與 教學(xué)的積極 性，讓學(xué)生 了解和感受 小興安嶺的 美麗的景色 和豐富的物 產(chǎn)。積極參與教學(xué)活動(dòng)讓學(xué)生 在教學(xué)活動(dòng) 的參與中感 受和交流分 享自己的學(xué) 習(xí)心得。3總結(jié)5對(duì)課文做總結(jié)并布 置課外作業(yè)從整體上感知課文。讓學(xué)生 沖整體上形 成對(duì)小興安 嶺的感知

13、，從 而激發(fā)學(xué)生 對(duì)小興安嶺 的喜愛以及 對(duì)祖國大好 河山的熱愛之情一、導(dǎo)入：檢查學(xué)生預(yù)習(xí)情況師：同學(xué)們好，今天我們將要來學(xué)習(xí)第十三課美麗的小興安嶺 在昨天下課前我讓同學(xué)們課后預(yù)習(xí)我們今天要學(xué)習(xí)的這篇課文，查閱課 文中生字詞的意思和對(duì)課文進(jìn)行分段，大家預(yù)習(xí)的怎么樣了啊？學(xué)生（回答）教師（反饋）課堂 教 學(xué) 流 程二、新授：研讀課文1. 請(qǐng)學(xué)生朗讀課文。2. 課文分段，做詳細(xì)講解。（播放課文音頻第一段）師：在這一自然段中，作者提到了什么？數(shù)不清，幾百里，綠色海 洋和省略號(hào)表示什么意思？（播放課文音頻第二段）師：描寫了那些事物？（發(fā)現(xiàn)美）這些景物怎么美？（欣賞美）作者是如何描寫的，用意何在？（播放

14、課文音頻第三段）師：描寫了那些事物？（發(fā)現(xiàn)美）這些景物怎么美？（欣賞美）作者是如何描寫的，用意何在？三、總體感知課文小興安嶺的美麗的景色小興安嶺豐富的物產(chǎn)作者寫作方法：1.抓住事物特點(diǎn)2.動(dòng)靜結(jié)合3.善用修辭手法（比喻、摹擬、擬人人、 照應(yīng)。四. 布置作業(yè)1. 背誦自己喜歡的自然段。2. 領(lǐng)略課文作者的寫作方法，以“美麗的校園”為題寫一篇作文。Y田斥工零部件提交保證書(PSW記錄編號(hào)：QR22911-032A順序號(hào)：供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商代碼：申請(qǐng)零件名稱:零部件圖號(hào)：申請(qǐng)日期：申請(qǐng)實(shí)施日期：供零部件生產(chǎn)場地地址：附加工程更改:日期：應(yīng)圖樣編號(hào)：米購訂單編號(hào)：重量：Kg商信檢查輔具編號(hào):工程更改等

15、級(jí)：日期：供方名稱和供方代碼息顧客名稱/部n買方名稱/買方代碼適應(yīng)范圍?。ㄊ校┛h（區(qū)）街道（村）郵政編碼注：該部件是否含有任何限制的或需要報(bào)告的物質(zhì)。是否塑料件是否應(yīng)標(biāo)注相應(yīng)的ISO標(biāo)注編碼。是否提首次提交產(chǎn)品改進(jìn)交分供方更改異地生產(chǎn)原工裝停止使用期超過一年停供半年以上恢復(fù)供貨因其它：等級(jí)1一-只向顧客提交保證書（若指定為外觀項(xiàng)目，還應(yīng)該提交外觀件批準(zhǔn)報(bào)告）等級(jí)2一-向顧客提交保證書及產(chǎn)品樣品以及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)提等級(jí)3一-向顧客提交保證書及產(chǎn)品樣品以及全部的支持?jǐn)?shù)據(jù)交等級(jí)4一-保證書以及顧客規(guī)定的其它要求等等級(jí)5一-保留在供方制造場所，供評(píng)審時(shí)使用的保證書及產(chǎn)品樣品以及全部的支持?jǐn)?shù)據(jù)級(jí)提交結(jié)果

16、：尺寸測量材料和性能試驗(yàn)外觀準(zhǔn)則統(tǒng)計(jì)過程數(shù)據(jù)這些結(jié)果滿足所有圖樣和規(guī)范要求：是否（如果選擇“否”應(yīng)解釋）模型/型腔/生產(chǎn)過程聲明我在此聲明，本次認(rèn)證使用的樣品是我們的代表性零件；已符合適用的顧客圖樣及規(guī)范的要求，且是在正規(guī)的生產(chǎn)工裝上由規(guī)定的材料制造出來的，所有操作都來自正規(guī)的生產(chǎn)過程。此外,我還證明此符合性的文化證據(jù)都已歸檔，以供評(píng)審。解釋/說明：印刷體姓名職務(wù)號(hào)碼號(hào)碼授權(quán)的供方代表簽字日期!§聽零部件提交保證書（psw記錄編號(hào)：QR22911-032A順序號(hào)：提 交 項(xiàng) 目 說 明提交原因：首次提交產(chǎn)品改進(jìn)分供方更改異地生產(chǎn)工裝停止使用期超過一年停供半年以上恢復(fù)供貨其它：i零部件

17、技術(shù)狀態(tài)變更（必要時(shí)可附表）：2、主要生產(chǎn)設(shè)備工裝、檢測設(shè)備及變更（必要時(shí)可附表）：3、關(guān)鍵零部件分供方及變更（必要時(shí)可附表）：4、主要生產(chǎn)工藝及變更（必要時(shí)可附表）：5、生產(chǎn)場地及變更（必要時(shí)可附表）：6、零部件商標(biāo)及變更（必要時(shí)可附圖）7、產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證及試驗(yàn)項(xiàng)目（必要時(shí)可附表）：8、其它：奧鈴工廠零件保證書處理意見：批準(zhǔn)（具體見生產(chǎn)件批準(zhǔn)通知書） 拒收（具體見專項(xiàng)報(bào)告）其它具體見專項(xiàng)報(bào)告）控制計(jì)劃記錄編號(hào)：JLN01-082A生效日期：202147樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)：主要聯(lián)系人/日期（編制）日期（修訂）零件編號(hào)/最新更改等級(jí)核心小組顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱/描述供方

18、/工廠批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）供方/工廠供方代碼其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）零件/過程編 號(hào)過程 名稱/ 操作 描述機(jī)器、裝 置夾具、工 裝特性特 殊 特 性 分 類方法反應(yīng) 計(jì)劃編號(hào)產(chǎn) 品過 程產(chǎn)品/ 過程 規(guī)范/ 公差評(píng)價(jià)/ 測量 技術(shù)樣本控制 方法容量頻率零部件全尺寸檢測報(bào)告稲田斥工記錄編號(hào)：JLN01-079A生效日期：202147零件號(hào)：零件名稱：設(shè)計(jì)等級(jí)：決定書號(hào)：供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商代碼：檢測單位名稱：附帶檢測報(bào)告匚| Yes口 No序 號(hào)尺寸/規(guī)格（名義尺寸&公差） 材料規(guī)格供應(yīng)商檢測結(jié)果零件1供應(yīng)商檢測結(jié)果零件2福田農(nóng)裝確認(rèn)可以不可以供

19、應(yīng)商簽字：職位：E-mail:日期：福田農(nóng)裝質(zhì)里代表：日期：E-mail：最終決定：批準(zhǔn)不合格讓步重新遞交LLqypL)田貳工生效日期：202147零件號(hào)決疋編號(hào)版本號(hào)零件名稱/描述：產(chǎn)品應(yīng)用：創(chuàng)建人：-Email:供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商識(shí)別代碼：供應(yīng)商聯(lián)系人：:Email:提交原因：*如果需要的話，請(qǐng)附上相關(guān)文件初次提交設(shè)計(jì)/材料改變 *制造變更（工裝等）請(qǐng)具體說明包括制造場所、加工過程和 *供應(yīng)源改變 具體說明（新供應(yīng)源、制造供應(yīng)源變更等）請(qǐng)糾正不符（重新提交） *其它-請(qǐng)具體說明變化的影響：質(zhì)量改進(jìn)o前期縮短制造效率提高其它擬定的實(shí)施日期：提交信息：到期日（年 月 日）控制計(jì)劃量具重復(fù)性和再

20、現(xiàn)性全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告能力分析報(bào)告樣件提交：數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)樣件材料證明驗(yàn)證測驗(yàn)外觀批準(zhǔn)報(bào)告材料檢驗(yàn)報(bào)告過程流程圖部件性能和可靠性保證零件設(shè)計(jì)DFMEA過程PFMEA性能檢測報(bào)告特別說明：提交結(jié)果（僅用于確認(rèn)通知）：這些結(jié)果滿足所有圖紙和規(guī)格的要求：是否（需要說明原因）供應(yīng)商產(chǎn)品和零件是否符合相關(guān)法律法規(guī)所管制/禁用的化學(xué)材料的要求？ 是否（需要說明原因）我在此聲明：此次提交文件所包含的所有樣件、數(shù)據(jù)和信息能夠代表我們所生產(chǎn)的零件。它們都是按照相應(yīng)的 福田農(nóng)裝事業(yè)本部圖紙和規(guī)格的要求、使用指定的材料和正式生產(chǎn)的工裝制造的，沒有任何正式生產(chǎn)加工過程 之外的操作。此外，我還附注了任何要求有讓步接收的內(nèi)容于此聲

21、明之下。是否使用了正常生產(chǎn)材料，模具，和過程？是 不是（需解釋）：姓名（正楷）：職務(wù)：:供應(yīng)商授權(quán)（簽字）：日期：僅供福田農(nóng)裝事業(yè)本部填寫接受變更申請(qǐng) 拒絕變更申請(qǐng)批準(zhǔn)確認(rèn)通知有條件批準(zhǔn)確認(rèn)通知拒絕確認(rèn)通知（僅用于有條件批準(zhǔn)的情況） 條件：簽字：質(zhì)量工程師：日期：供應(yīng)管理：日期：設(shè)計(jì)工程師（僅用于供應(yīng)商發(fā)起的設(shè)計(jì)更改）日期：材料工程師（僅用于供應(yīng)商發(fā)起的設(shè)計(jì)更改）日期：其它： 日期：此種批準(zhǔn)只是建議性的，絕不會(huì)改變供應(yīng)商確保所有特性滿足相應(yīng)規(guī)格要求的責(zé)任。供應(yīng)商仍將對(duì)這些變化負(fù) 責(zé)。如果在已批準(zhǔn)的項(xiàng)目中未能發(fā)現(xiàn)由于變更導(dǎo)致的不足，供應(yīng)商應(yīng)該對(duì)福田農(nóng)裝事業(yè)本部由于糾正這些不足 而蒙受的費(fèi)用進(jìn)行賠

22、付。這種由于糾正不足而進(jìn)行的賠付可以在“三包協(xié)議”或具體合同中進(jìn)行定義。1需劉過程流程圖記錄編號(hào)：JLN01-081A生效日期：202147項(xiàng)目過程責(zé)任人過程編號(hào)第 頁，共頁產(chǎn)品編制人核心小組關(guān)鍵日期日期（編制）日期（修改）作業(yè)編號(hào)/簡要說明變差來源過程流程圖產(chǎn)品特性過程特性潛在失效模式及影響分析記錄編號(hào)：JLN01-083ALDVOL也田睛工生效日期：202147項(xiàng)目責(zé)任部門FEMA編號(hào)車型號(hào)/車輛類型編制人核心小組關(guān)鍵日期日期（編制）日期（修改）功能 /過程要 求描述潛在 失效 模式嚴(yán)重 度數(shù)級(jí) 別潛在失效原 因頻 度 數(shù)現(xiàn)行過程 控制不可 探測 度數(shù)風(fēng)險(xiǎn) 順序 數(shù)建議措施責(zé)任和目標(biāo) 完成

23、日期采取的措施嚴(yán)重 度數(shù)頻度 數(shù)不可 探測 度數(shù)風(fēng)險(xiǎn) 順序 數(shù)補(bǔ)田情工外觀批準(zhǔn)報(bào)告記錄編號(hào)：JLN01-084A生效日期：202147零件號(hào)圖樣編號(hào)適用范圍（車型）零件名稱買方代碼工程更改等級(jí)日期供方名稱制造廠地址供方代碼提交原因：零件提交保證書特殊樣品再提交其它表面預(yù)處理第一批發(fā)運(yùn)工程更改外觀評(píng)價(jià)供方表面加工信息表面預(yù)處理評(píng)價(jià)顧客代表簽字和日期糾正并繼續(xù)糾正和再提交表面特性合格顏色評(píng)價(jià)材顏色標(biāo)準(zhǔn)樣標(biāo)準(zhǔn)樣品料材料比P辰、中人冃反顏色供零件處三色數(shù)據(jù)口二二二色彩色調(diào)色品度命屋専滓"J 1/、y丨丨下標(biāo)品編號(hào)批準(zhǔn)日期類來源'貨標(biāo)志理意見型DLDaDbDE CMC紅黃 綠 藍(lán) 淡

24、深灰清晰高低說明：供方簽字：日期顧客代表簽字日期gym材料檢驗(yàn)報(bào)告田情工記錄編號(hào)：JLN01-085A生效日期：202147供方名稱零件名稱實(shí)驗(yàn)室名稱試驗(yàn)類型材料規(guī)范編號(hào)材料規(guī)范日期材料規(guī)范測量器具供方試驗(yàn)結(jié)果合格不合格供方檢驗(yàn)員：供方主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：公章：性能檢測報(bào)告記錄編號(hào)：JLN01-086A生效日期：202147供方名稱 IffovHE零件名稱零部件圖號(hào)實(shí)驗(yàn)室名稱編田由曲工實(shí)驗(yàn)室類型性能規(guī)范名稱性能規(guī)范檢測設(shè)備供方測量結(jié)果零部件編號(hào)合格不合格12345供方檢驗(yàn)員：供方主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：公章：記錄編號(hào)：JLN01-087A糾正措施申請(qǐng)表生效日期：202147客戶：不合格編號(hào)：零件號(hào)：版本號(hào)

25、：零件名稱：聯(lián)系人姓名：號(hào)碼：號(hào)：電子郵件：供應(yīng)商名稱：聯(lián)系人姓名：號(hào)碼：提交日期：供應(yīng)商地點(diǎn)：供應(yīng)商代碼：號(hào)：電子郵件：步驟1 -D1成立糾正措施小組開始日期：完成日期:負(fù)責(zé)人:步驟2 -D2問題確認(rèn)開始日期：完成日期:負(fù)責(zé)人：步驟3 -D3圍堵措施和短期糾正措施開始日期：完成日期：負(fù)責(zé)人：步驟4 -D4確定并驗(yàn)證根本原因目標(biāo)完成日期：實(shí) 際 完 成 日 期負(fù)責(zé)人:步驟5 -D5選擇并確認(rèn)解決方案目標(biāo)完成日期：實(shí) 際 完 成 日 期負(fù)責(zé)人步驟6 -D6實(shí)施永久糾正措施目標(biāo)完成日期：實(shí)際完成日期：負(fù)責(zé)人：步驟7 -D7防止問題重復(fù)發(fā)生DFMEA已更新是口否匚1不適用口PFMEA已更新是口否口不適用口過程控制計(jì)劃已更新是口否口不適用口程序/工作指導(dǎo)/實(shí)際操作已更新是口否口不適用口工程文件已修改是口否口不適用口培訓(xùn)計(jì)劃已修改是口否口不適用口培訓(xùn)已開展是口否口不適用口目標(biāo)完成日期