雜糧精深加工可研報告

1、某某某縣雜糧精深加工及基地建設 可行性研究報告某某縣雜糧精深加工及基地建設可 行 性 研 究 報 告項目名稱：某某縣雜糧精深加工及基地建設 委托單位：某某縣某某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司法人代表： 主管單位：縣糧食局法人代表： 項目負責人：項目編制單位： 證書編號：可研編制：技術負責人： 正高級農(nóng)藝師財務負責人： 會計師可研審核：編制時間：2011年4月目 錄第一章：總論. 2一、項目概況.2(一) 項目名稱.2(二) 建設性質(zhì).2(三) 建設單位.2(四) 建設地點.2(五) 建設規(guī)模.2(六) 建設期限.2(七) 投資估算.3(八) 資金籌措.3(九) 經(jīng)濟技術指標.3(十) 項目的社會效益及經(jīng)

2、濟效益.4二、可行性研究報告編制依據(jù).4三、研究范圍.5四、綜合評價和論證結論.6(一) 綜合評價.6(二) 論證結論.6五、存在的問題及建設6(一) 存在的主要問題.6(二) 建設.6第二章: 項目背景及必要性8一、項目建設背景8(一) 產(chǎn)品概況.8(二) 項目由來.9二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀.10三、項目建設的必要性.11第三章: 項目建設條件.13一、自然概況.13二、政策環(huán)境.13三、市場優(yōu)勢.13四、資源優(yōu)勢.13五、科技開發(fā)能力.14六、基礎設施.14七、主要障礙因素和解決方案.15(一) 主要障礙因素15(二) 解決方案15第四章: 市場預測與銷售方案.17一、雜糧生產(chǎn)現(xiàn)

3、狀.17市場需求現(xiàn)狀.17(一) 國際市場分析17(二) 從國內(nèi)市場分析17(三) 市場價格分析18(四) 產(chǎn)品成本分析18三、產(chǎn)品開發(fā)方案.18四、銷售方案.18五、營銷策略與銷售模式19第五章:建設方案.20一、建設任務及規(guī)模20(一) 建設任務.20(二) 建設規(guī)模20二、項目規(guī)劃和布局.20三、生產(chǎn)技術方案及工藝.21第六章:投資估算與資金籌措24一、投資估算.24二、資金籌措.24三、資金使用和管理.25(一) 資金使用25(二) 資金管理25第七章:財務評價26一、評價依據(jù).26二、銷售收入和銷售稅金及附加結算.27(一) 銷售收入27(二) 銷售稅金及附加27(三) 總成本及經(jīng)營

4、成本估算.27三、財務效益分析.28(一) 盈利能力分析28(二) 項目貨款清償能力分析 .28(三) 不確定性分析 .29(四) 財務評價結論.29第八章:環(huán)境影響評價30一、評價依據(jù).30二、環(huán)境影響.30第九章:勞動保護、生產(chǎn)安全、食品衛(wèi)生.32一、勞動保護32二、安全措施.32三、食品衛(wèi)生.33第十章：社會效益評價.34一、評價依據(jù)34二、評價效果34第十一章：項目組織與管理.36一、 編制依據(jù).36二、 組織機構設置.36三、 勞動定員.37第十二章：可行性研究結論與建議.40一、 可行性研究結論.40二、建議.40某某縣雜糧精深加工及基地建設可 行 性 研 究 報 告第一章 總 論

5、一、項目概況（一）項目名稱：某某縣雜糧精深加工及基地建設（二）建設性質(zhì)：新 建（三）建設單位：某某縣某某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司 法人代表：（四）建設地點：某某縣某某鎮(zhèn) 路 號（五）建設內(nèi)容及規(guī)模1、基地規(guī)模（1）、良種繁育基地1000畝；（2）、基地及訂單20000畝；2、產(chǎn)品規(guī)模（1）、年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雜糧良種250噸。（2）、基地及訂單收購原糧5000噸。（3）、年加工并銷售精品小包裝原糧1500噸。（4）、年銷售統(tǒng)裝原糧2000噸。（5）、年加工并銷售雜糧系列休閑食品1000噸。3、建設雜糧科研開發(fā)體系和病蟲害防檢體系。4、申報產(chǎn)品質(zhì)量體系認證。（六）、建設期限：項目建設期12個月，即2011年6

6、月至2012年6月。（七）、投資估算：項目總投資1000萬元，資金構成為：1、固定資產(chǎn)投資550萬，其中機械及檢驗設備250萬元廠房建設及改造300萬元；2、基地建設300萬元；3、科研費用40萬元；4、產(chǎn)品開發(fā)、技術培訓、品牌推廣80萬元；5、管理費用30萬元。（八）、資金籌措擬建項目總投資1000萬元，籌措方案為：1、三峽特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助資金200萬元；2、企業(yè)自籌300萬元；3、銀行貸款500萬元。（九）、項目主要技術指標1、發(fā)展基地21000畝，其中良種基地1000畝。2、年產(chǎn)良種250噸，優(yōu)質(zhì)原糧5000噸。3、年加工及銷售精品小包裝原糧1500噸，統(tǒng)裝原糧2000噸。4、年加工

7、并銷售雜糧系列休閑食品1000噸。5、農(nóng)民總收入2025萬元。6、企業(yè)銷售收入3300萬元。7、成本：良種生產(chǎn)成本每畝1250元，計125萬元；原糧生產(chǎn)成本每噸3800元，計760萬元；精品小包裝原糧生產(chǎn)成本每噸5470元，計821萬元； 雜糧系列休閑食品成本每噸10000元，計1000萬元，合計成本2706萬元。8、項目凈現(xiàn)金流量 557.28 萬元，投資利潤率54.58%。9、財務凈現(xiàn)值（P=10）為645.62萬元。10、財務內(nèi)部收益率為16.99 %。11、項目靜態(tài)投資回收期1.23年，動態(tài)投資回收期為1.83年。（十）、項目的社會效益及經(jīng)濟效益1、社會效益項目實施后可安排農(nóng)村勞力40

8、00余人，城鎮(zhèn)失業(yè)下崗125人實現(xiàn)再就業(yè)。2、經(jīng)濟效益（1）、農(nóng)民實現(xiàn)收入2025萬元，增收1050萬元。（2）、實現(xiàn)稅收326萬元。（3）、企業(yè)實現(xiàn)稅后利潤268萬元。（4）、出口創(chuàng)匯30萬美元。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、國務院三峽辦和國家發(fā)改委關于三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化建設指導意見；2、財政部“關于印發(fā)三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法的通知”（財企2004177號）；3、某某縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；4、某某縣庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（20042010）；5、某某縣特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20042010）；6、某某縣新型工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20042010）；7、某某縣人民政府“關于雜糧開發(fā)專題會

9、議紀要”（2005）41號；8、某某縣雜糧基地建設及精深加工項目建議書；9、同類產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品經(jīng)濟技術指標；10、企業(yè)法人提供的相關文件、資料、證書及基礎數(shù)據(jù)。三、研究范圍1、項目背景及必要性分析；2、項目建設條件可行性分析；3、市場預測和產(chǎn)品方案設計；4、建設目標、任務、規(guī)模、總體布局方案；5、工藝技術方案、選擇；6、投資估算、資金籌措、資金使用方案；7、效益預測及財務評價；8、環(huán)境評價及節(jié)能、消防、安全、食品衛(wèi)生等措施；9、項目建設的組織與管理。四、綜合評價和論證結論（一）綜合評價某某縣雜糧開發(fā)項目旨在充分利用本縣地理、氣候、土壤等條件和盛產(chǎn)雜糧的資源優(yōu)勢，結合市場需求，采用“公司+基地（農(nóng)戶

10、）+專業(yè)合作組織+市場”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，實施雜糧標準化、規(guī)?；N植和精深加工，使雜糧及其食品批量進入市場，率先搶占市場商機，促進雜糧的資源優(yōu)勢向商品優(yōu)勢轉(zhuǎn)化。項目建設不僅是調(diào)整庫區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的客觀需要，而且是有效解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè)“空心化”問題的現(xiàn)實要求。對于開發(fā)優(yōu)勢資源，發(fā)展特色經(jīng)濟，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，培育壯大主導產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)科技含量，增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，促進庫區(qū)移民增收致富和安穩(wěn)就業(yè)，推動庫區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。（二）論證結論某某縣特色雜糧開發(fā)項目符合國家推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展特色經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；政策優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、技術支撐條件和基礎設

11、施條件完全具備；建設規(guī)模適度；采用國內(nèi)先進的食品生產(chǎn)設備、工藝和先進技術，方案可行；投資結構合理、資金籌措可靠，效益指標數(shù)據(jù)翔實，經(jīng)濟上可行；項目建設的環(huán)保、節(jié)能、消防、安全、食品衛(wèi)生等措施滿足項目要求。五、存在的問題及建議（一）存在的主要問題1、品種不優(yōu)，質(zhì)量不優(yōu)。2、粗放耕作，產(chǎn)量低下。3、科研滯后，標準不一。4、基礎薄弱，融資困難。（二）建議1、建立良種繁育基地，對現(xiàn)有雜糧種子提純復壯，或引進優(yōu)質(zhì)原種，淘汰落后的地方品種，提高原種質(zhì)量。2、改變耕作方式，由撒播、套種改為點播、輪作，引進推廣先進的種植技術，提高單位面積產(chǎn)量。3、加大科技投入和科研開發(fā)力度，與大專院校和科研單位合作，加強良種

12、繁育、原種原產(chǎn)地保護、種植技術、食品開發(fā)配方技術、病蟲害檢疫防治技術的研究，提高技術水平。4、建立多元投融資機制。除了國家補助投資外，企業(yè)要加強品牌創(chuàng)建，提高企業(yè)信用等級，宣傳推介產(chǎn)品，通過招商，引進資金、技術，不斷增強企業(yè)自身的實力。第二章 項目背景及必要性一、項目建設背景（一）產(chǎn)品概況雜糧原產(chǎn)地分布于我國的云貴、秦巴、湘西、鄂西山區(qū)、福建、廣西、安微、山東等山區(qū)縣市也有零星分布。廣義上的雜糧，除水稻、小麥、玉米外的糧食作物，其它都為雜糧；狹義上的雜糧專指谷物類的粟谷、高梁、黑米、小米、燕麥、蕎麥等；豆類作物中的豌豆、蠶豆、蔓豆、飯豆、綠豆、黑豆、蕓豆、紅小豆等。雜糧播不擇地，耐瘠薄，房前屋

13、后，荒山野坡都適宜雜糧生長。豆類作物含有根瘤菌，可以固定空氣中的氮，不需要施放氮肥，只需少量的鉀肥或草木灰即可。雜糧病蟲害較少，無需施放大量的化學農(nóng)藥，因此，雜糧屬于純天然無公害作物。現(xiàn)代醫(yī)學和食品營養(yǎng)學研究表明，雜糧含有較高的植物粗纖維、苦丁、蛋白質(zhì)、碳水化合物、多種維生素及微量元素等營養(yǎng)成份。具有調(diào)劑人體生理機能，降低血糖、血脂、膽固醇、延緩衰老的功能；豆類作物除含豐富的植物蛋白外，還有健脾胃、活血、利水、通氣、祛風、解毒、固齒、烏發(fā)、防癌等保健功效，是糖尿病、高血壓、冠心病患者最理想的保健食品。如紅小豆（又名赤豆、紅豆、小豆），是食品用豆沙的主要原料。紅小豆含蛋白質(zhì)21.4%，脂肪0.6

14、%，碳水化合物55.6%，纖維素4.7%，礦物質(zhì)2.9%，還含有硫銨酸、核黃素等。用于醫(yī)藥，有利除濕、和血排濃、消腫解毒之功效。又如蕎麥，每100克蕎麥含蛋白質(zhì)10.6克，脂肪2.5克，碳水化合物72.2克。蛋白質(zhì)以球蛋白為主，40%為可溶性。含人體必需的8種氨基酸，賴氨酸含量豐富。還富含礦物質(zhì)元素葉綠素、生物類黃酮等。蕎麥有多種保健功能，其味平寒無毒，有消熱解毒、消食化積功用。內(nèi)含苦丁、類黃酮，在臨床上用來防治毛細血管脆性引起的血性癥，如眼底出血、肺出血、高血壓等。某某種植雜糧由來已久。據(jù)某某縣志（同治版）記載，距今有1200年歷史，在災荒年月，主糧歉收，以雜糧接濟，成為人們救 災渡荒維持生

15、存的食物。因此州內(nèi)多數(shù)地方、多數(shù)年月，把雜糧用作佐食、飼料或釀酒原糧。隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，膳食結構的調(diào)整和對營養(yǎng)保健食品的需求，特色雜糧以不可替代的無公害、營養(yǎng)型、保健型食品越來越受到人們的青睞。日本、韓國、新加坡、美國、俄羅斯等國家也形成消費熱，紛紛從我國進口。野三關鎮(zhèn)、沿渡河鎮(zhèn)、溪丘彎的紅蔓豆、紅小豆，清太坪、水布埡、金果坪的蕎麥、綠豆，綠蔥坡、大支坪的蕓豆、燕麥大都通過中間貿(mào)易商出口。（二）項目由來2004年，某某縣某某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司著手雜糧開發(fā)，并獲得國家審批的5種原糧和6個品種產(chǎn)品條碼、商標、AA級綠色食品認證及有機食品認證。2005年11月，香港、東南亞采購團武漢產(chǎn)品采購

16、交易會上，“雜糧炒面”倍受客商青睞，與某某簽訂了購銷合同。省糧油進出口集團公司與某某達成了做好鄂西雜糧產(chǎn)業(yè)的合作意向。同年11月15日，在第七屆省糧油精品展示交易會上，在800多種參展商品中，僅選出重點推介新產(chǎn)品16種，其中“雜糧炒面”又成了搶手貨。中國糧食協(xié)會會長白美清預言：“鄂西雜糧大有可為”。參加交易會的省長羅清泉和省糧食部門的領導充分肯定了某某雜糧的發(fā)展方向和潛在的市場前景。2005年12月，縣人民政府召開雜糧開發(fā)專題會議，認為雜糧開發(fā)是具有某某特色優(yōu)勢的糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，是農(nóng)村經(jīng)濟和移民致富的一條好路子。會議強調(diào)要以龍頭企業(yè)為依托，帶動全縣搞好合作開發(fā)，實現(xiàn)規(guī)?；藴驶a(chǎn)經(jīng)營，搶

17、占雜糧產(chǎn)業(yè)開發(fā)商機，把雜糧產(chǎn)業(yè)做大做強，為項目建設提供了政策保障。為了充分發(fā)揮某某縣特色雜糧開發(fā)的資源優(yōu)勢，加速庫區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，積極推進經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，卓有成效地解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化“空心”問題，培植企業(yè)發(fā)展后勁，輻射帶動庫區(qū)農(nóng)民持續(xù)增收致富，支持移民就地安穩(wěn)就業(yè)，根據(jù)三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)指導意見和投資方向，某某縣某某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司積極進行雜糧精深加工及基地建設開發(fā)，在縣政府及有關部門支持下，擬向國家申報，以爭取三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的扶持。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀“十五”期間，某某縣積極推進經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，不斷調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構，狠抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設，初步形成了畜牧、蔬菜、藥材、

18、干鮮果、茶葉、煙葉等七大支柱產(chǎn)業(yè)，雜糧是山區(qū)的特色資源，規(guī)模開發(fā)尚屬首家，市場上無精深加工產(chǎn)品，市場前景十分看好，公司開發(fā)的雜糧產(chǎn)品已獲得國家有機食品、綠色食品認證，部分產(chǎn)品取得自營出口權，進入國際市場，為做大做強創(chuàng)造了絕佳機遇，正在成為縣域又一新興支柱產(chǎn)業(yè)。三、項目建設的必要性（一）有利于資源開發(fā)利用，發(fā)揮比較優(yōu)勢。某某縣雜糧資源豐富，適宜開發(fā)的土地環(huán)境容量大，且市場前景看好。項目建設突出特色雜糧的比較優(yōu)勢，促進了傳統(tǒng)資源的開發(fā)利用，將傳統(tǒng)的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢，經(jīng)濟優(yōu)勢。（二）有利于結構調(diào)整，培植特色產(chǎn)業(yè)。由于歷史和自然的原因，農(nóng)村經(jīng)濟結構、產(chǎn)業(yè)結構不盡合理。雜糧的開發(fā)及產(chǎn)品加工可促進使

19、種植業(yè)內(nèi)部結構、產(chǎn)業(yè)結構、土地利用結構得到優(yōu)化。按照“人無我有（有資源、有產(chǎn)品）、人有我優(yōu)（質(zhì)量優(yōu)、服務優(yōu)）、人優(yōu)我精（精品名牌）”，發(fā)展特色產(chǎn)品，壯大特色經(jīng)濟，形成規(guī)模，形成品牌；使雜糧成為庫區(qū)農(nóng)民增收的支柱產(chǎn)業(yè)。（三）有利于安置移民就業(yè)，促進增收致富。項目建設僅基地開拓達2萬畝，農(nóng)民總收入可達到2280萬元。按人平管理5畝計算，可安排庫區(qū)后靠移民4000余人，精深加工可安排128個就業(yè)崗位。（四）有利于壯大龍頭企業(yè)，提高輻射帶動能力。項目建設按照“公司+基地+專業(yè)合作組織+農(nóng)戶”的模式組織生產(chǎn)，實行訂單收購，不僅有利于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設的組織程度，規(guī)避農(nóng)民的風險，使農(nóng)民放心生產(chǎn)，而且為企業(yè)加

20、工提供充足的優(yōu)質(zhì)原料，促進特色資源轉(zhuǎn)化增值，壯大龍頭企業(yè)實力，輻射帶動縣內(nèi)及周邊地區(qū)100多個村參與雜糧產(chǎn)業(yè)開發(fā)，真正把雜糧產(chǎn)業(yè)做大做強。（五）有利于創(chuàng)建精品名牌，適應市場競爭。在項目建設中，企業(yè)通過加大科研開發(fā)力度，提高深加工產(chǎn)品質(zhì)量，從而壯大種植規(guī)模，拉動產(chǎn)業(yè)升級為創(chuàng)造雜糧的精品名牌創(chuàng)造條件。創(chuàng)建精品牌搶占市場先機，增強市場競爭實力。綜上所述，項目建設的必要性和緊迫性顯而易見。第三章 項目建設條件一、自然概況某某縣位于長江三峽腹地，南北長（水平距）135千米，東西最窄處10.3千米，組合成西高東低，南北狹長，山巒起伏、溝壑綜橫、峽谷幽深的山地地貌；氣候溫和，年平均氣溫18.6，10年積溫在

21、5000-6000，年降雨量在1300 mm左右，有廣闊的森林植被，空氣濕度大，較多月份屬云霧繚繞；土地肥沃、富含硒元素，有機質(zhì)含量豐富，活土層深，通透性好，均屬砂質(zhì)土壤，PH值在5.5-6.5之間，屬活性土壤，90%以上為坡耕地，是其他地方無法相比的理想雜糧產(chǎn)區(qū)。二、政策環(huán)境某某縣屬于三峽庫區(qū)、西部開發(fā)、革命老區(qū)、少數(shù)民族及重點貧困縣，享受國家扶持及優(yōu)惠政策。縣人民政府除全面落實國家、省、州已出臺的一系列扶持政策措施外，結合某某實際，完善了各項優(yōu)惠政策，營造有利發(fā)展的政策環(huán)境、服務環(huán)境、法制環(huán)境和信用環(huán)境，以建設信用某某推動建設環(huán)境的優(yōu)化。縣人民政府還制定了“加大政策扶持力度，加快基礎設施建

22、設、加快科技創(chuàng)新、扶持龍頭企業(yè)、強化政府服務”等六項壯大特色經(jīng)濟規(guī)模，健全特色經(jīng)濟體系的措施，為項目建設提供了良好的政策環(huán)境。三、市場優(yōu)勢雜糧是山區(qū)的特色資源，平原地區(qū)、沿海地區(qū)不適宜種植雜糧。我縣雜糧產(chǎn)品通過市場營銷、產(chǎn)品推介，人們逐步了解到其獨特的營養(yǎng)保健功能，對雜糧食品需求越來越高。由于雜糧規(guī)模開發(fā)在全省尚屬首家，基礎較好，目前市場沒有批量供貨，項目建設的市場風險和競爭壓力小，企業(yè)通過專業(yè)合作組織，實行基地和訂單保價收購，保護了農(nóng)民的利益，規(guī)避了農(nóng)民市場風險，通過招商、參加產(chǎn)品展銷會、申報品牌認證等營銷手段，加大產(chǎn)品推介宣傳力度，在國內(nèi)部分城市建立銷售網(wǎng)絡，并與香港及東南亞地區(qū)簽訂了產(chǎn)品

23、購銷協(xié)議，市場前景十分看好。四、資源優(yōu)勢某某縣屬亞熱帶季風氣候區(qū)，光熱水垂直分布，差異明顯，形成各種不同的山地型小氣候，非常適宜雜糧生長，土地資源容量大，實際面積30萬畝。特定的自然條件、生長帶、生長區(qū)產(chǎn)出的高品質(zhì)雜糧在國內(nèi)外具有很強的競爭實力。五、科技開發(fā)能力雜糧產(chǎn)品精深加工有技術保障，在中國農(nóng)大、湖北省農(nóng)科院、恩施州農(nóng)科院的專家教授指導下，公司已開發(fā)出“雜糧酥”、“雜糧精品原糧”、“雜糧炒面”等系列產(chǎn)品，其產(chǎn)品已進入武商、中百倉儲等大型連鎖超市，且出口香港、新加坡等地，深受消費者歡迎，為雜糧精深加工提供了強有力的技術保障和市場空間，具備雜糧精深加工的生產(chǎn)基礎和技術依托。六、基礎設施條件（一

24、）、交通便利。209、318國道、滬蓉高速公路、萬宜鐵路、規(guī)劃中的杭蘭高速公路及庫區(qū)沿江公路，縣鄉(xiāng)公路與長江碼頭對接，構成便利的交通運輸網(wǎng)絡，可滿足項目要求。（二）、通信便捷。全縣數(shù)字交換機容量50000門，固定電話、ETS無線電話，PHS無線市話、卡式業(yè)務、語音信息服務，128尋呼、移動通信、會議電話、可視電話及寬帶傳輸網(wǎng)設施完善，可滿足項目要求。（三）、能源充沛。某某為全國100個重點產(chǎn)煤縣，總儲量1億噸以上，目前年開采50萬噸左右；已建水電站28座，總裝機5.5萬千瓦，年發(fā)電量2億千瓦時，在建電站15.5萬千瓦，建成后總發(fā)電量在10萬千瓦時?？h城網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)改造結束，擁有4座110千伏變電站

25、和11座35千伏變電站為骨架的輸變電網(wǎng)，與省、州聯(lián)網(wǎng)運行，能源可滿足項目要求。綜上所述，某某縣雜糧精深加工及基地建設的政策環(huán)境、市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、技術支撐條件和基礎設條件完全具備。七、主要障礙因素和解決方案 （一）主要障礙因素 長期以來，雜糧由農(nóng)民自發(fā)種植，耕作方式粗放，單位產(chǎn)量低，經(jīng)營分散，自產(chǎn)自銷，缺乏科技支撐，特別是缺乏龍頭企業(yè)拉動，無精深加工，致使商品率低，難以形成規(guī)模，資源優(yōu)勢并沒有形成與之相適應的經(jīng)濟優(yōu)勢。（二）解決方案1、政府引導，扶優(yōu)扶強龍頭企業(yè)。通過龍頭企業(yè)帶動，一方面加強技術培訓，推廣普及良種良法和先進實用技術，一方面通過精深加工實行產(chǎn)品與市場對接，規(guī)避農(nóng)民生產(chǎn)風險。2、

26、堅持統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，實行規(guī)?；?jīng)營，標準化生產(chǎn)，規(guī)范化管理，從品種選擇、大田種植、管理到采收要執(zhí)行國家、行業(yè)或地方規(guī)定的技術標準，提高其單產(chǎn)和質(zhì)量。3、加大科研開發(fā)力度，積極與科研單位、大專院校和糧食企業(yè)聯(lián)姻，對品種成份，加工技術、病蟲害檢測防治進行深化研究，形成指導基地生產(chǎn)和精深加工的科研體系和技術推廣體系。4、強化社會化服務體系、市場體系和信息網(wǎng)絡體系建設。第四章 市場預測與銷售方案一、雜糧生產(chǎn)現(xiàn)狀根據(jù)調(diào)查，國內(nèi)雜糧常年種植面積不足400萬畝，產(chǎn)量約100萬噸，恩施州常年種植面積僅8萬畝，總產(chǎn)量20000多噸。某某縣常年種植1萬畝左右，產(chǎn)量2500噸。由于雜糧播不擇地，耐瘠薄，在主糧歉

27、收的災荒年月，自發(fā)種植，自產(chǎn)自食，用于主糧不足的補充。大多數(shù)年月，雜糧除輔食外，主要用于飼料和釀酒。二、市場需求現(xiàn)狀（一）國際市場分析隨著人們生活水平提高，特色雜糧的營養(yǎng)和保健作用逐漸為人們所認識，市場需求逐年攀升。根據(jù)海關統(tǒng)計資料顯示，雜糧是我國傳統(tǒng)的出品商品，2002、2003、2004年，我國出口量創(chuàng)匯額分別為52.9萬噸，2.15億美元；73.10萬噸，2.75億美元；86.53萬噸，3.1億美元。俄羅斯、韓國、日本、美國需求量較大，東南亞地區(qū)一些國家亦從中國進口，雜糧種植現(xiàn)狀與雜糧消費熱形成的消費需求遠遠不相適應。（二）從國內(nèi)市場分析雜糧產(chǎn)在山區(qū)，其營養(yǎng)成分醫(yī)療保健功能被越來越多的都

28、市人所認知，將形成新的消費群體。目前我國已進入老齡化社會，許多老年人不同程度地患有現(xiàn)代富貴病，如高血脂、心腦血管病，老年人已是雜糧消費的特定群體。經(jīng)測算，如果按我國每年10%的人口，每天消費1兩雜糧，日消費量最低需要0.6萬噸。年消耗量將達到200萬噸以上。（三）市場價格分析目前，國內(nèi)市場價格均價每公斤在3元左右，如果控制成本，現(xiàn)有銷售價格在市場上即有利可圖；由于雜糧生產(chǎn)范圍局限于山區(qū)，平原地區(qū)、發(fā)達地區(qū)不生產(chǎn)雜糧，某某雜糧開發(fā)只要保證質(zhì)量，適銷對路，提供批量供貨，不僅在國內(nèi)市場會占有一定份額，而且在國際市場上也具有強勁的競爭力。（四）產(chǎn)品成本分析本項目由龍頭企業(yè)運作，原料基地鄰近雜糧精深加工

29、廠，運輸成本低廉，且靠近負荷中心，電價、水價相對較低。同時，農(nóng)村勞力富余，用工成本低，加上嚴格管理，可降低成本，產(chǎn)品在國際國內(nèi)市場競爭力，強企業(yè)有較大的利潤空間。三、產(chǎn)品開發(fā)方案根據(jù)市場導向和企業(yè)實際，本項目按總體規(guī)劃，確定產(chǎn)品開發(fā)方案。（一）、年加工雜糧系列（雜糧酥、雜糧炒面、雜糧鍋巴、雜糧營養(yǎng)粉）休閑食品1000噸，年精選包裝雜糧1500噸。（二）、年銷售統(tǒng)裝原糧2000噸。（三）、2011年建成雜糧良種基地1000畝。發(fā)展示范及訂單基地20000畝。（四）、完善產(chǎn)品開發(fā)、科研體系，不斷研發(fā)新產(chǎn)品。四、銷售方案（一）、市場定位：以國內(nèi)銷售為主，逐步打入國際市場。（二）、市場網(wǎng)絡：建立以國內(nèi)

30、大中城市連鎖超市為主，以批發(fā)市場、旅游景區(qū)、連鎖店為骨干的市場網(wǎng)絡。（三）、外貿(mào)出口：與省糧油進出口集團公司聯(lián)姻，通過出口自營開拓海外市場。（四）、實施精品名牌戰(zhàn)略，生產(chǎn)精品，打造名牌。五、營銷策略與銷售模式（一）、以人為本，誠信經(jīng)營，以質(zhì)取勝，不斷擴大市場占有率。 （二）、建立市場信息網(wǎng)絡，拓展市場，宣傳推介產(chǎn)品；與大中城市超市和集貿(mào)市場聯(lián)姻，以良好的信譽、質(zhì)量、建立終端客戶，簽訂長期供貨合同。（三）、建立銷售隊伍，采取直銷、連鎖銷售、定點銷售、委托代理銷售等措施，不斷提高企業(yè)知名度和市場占有率。（四）、學習WTO知識，了解熟悉掌握國際貿(mào)易規(guī)劃，維護我國雜糧商標權益和企業(yè)自身合法利益。第五章

31、 建設方案一、建設任務及規(guī)模（一）建設任務：積極推進雜糧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，依托科技進步，加大科研開發(fā)力度，引進先進設備、工藝產(chǎn)品加工技術，建設良種繁育基地和原糧商品基地，新建雜糧精深加工廠、開發(fā)雜糧系列食品，創(chuàng)建雜糧精品名牌。（二）建設規(guī)模1、新建一個年加工能力1000噸的雜糧食品精深加工廠（已建成投產(chǎn)）。2、擴建年產(chǎn)1000噸精品小包裝原糧加工生產(chǎn)線（建設中）。3、建立雜糧良種基地1000畝（建設中）。4、基地及訂單2萬畝。二、項目規(guī)劃和布局（一）規(guī)劃良種繁育基地1000畝。按照地理性原理和適地原則布局。（二）規(guī)劃發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，開發(fā)原糧訂單基地2萬畝。雜糧良種繁育基地布局規(guī)劃表建設地點野三關清太坪

32、水布埡金果坪大支坪綠蔥坡沿渡河官渡口合計品種地方玉米蕎麥地方大豆綠豆燕麥蕓豆紅小豆面積（畝）2001001001251751002001000訂單農(nóng)業(yè)基地生產(chǎn)布局規(guī)劃表建設地點野三關清太坪水布埡金果坪大支坪綠蔥坡沿渡河官渡口合計品種地方玉米蕎麥地方大豆綠豆燕麥蕓豆紅小豆面積（畝）400020002000250035002000400020000產(chǎn)量（噸）200050050062587550010006000三、生產(chǎn)技術方案及工藝（一）、精選、精深加工雜糧技術方案1、雜糧休閑食品工藝流程及技術方案（1）工藝流程：原糧 細碎磨粉 一次調(diào)制 蒸煉 二次調(diào) 壓片 拉絲 焙烤 油炸 調(diào)味 攪拌 成型切塊

33、 包裝 質(zhì)檢 入庫（2）技術方案：嚴格控制原料、烘干、油炸、包裝、質(zhì)檢五個質(zhì)量關捷點，按照國家食品質(zhì)量安全體系要求，準確把握原糧質(zhì)量、水分、溫度、油炸時間及包裝質(zhì)量，嚴把質(zhì)量關，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、精選原糧工藝流程及技術方案（1）工藝流程：原糧 振動去雜 磁選 紅外線色選 分級 拋光自動稱重灌裝 六面整形 真空封口 質(zhì)檢 入庫（2）技術方案：嚴格控制水份、去雜、色選三個關捷點，按照精品要求適時調(diào)整比重、色選技術參數(shù)，確保質(zhì)量標準。（二）良種繁育基地技術方案1、技術方案：（1）、引進優(yōu)良品種和先進實用的新技術，分品種隔離種植。（2）、選用本地優(yōu)良品種提純復壯。（3）、采用垅廂式點播、條播生產(chǎn)方式。

34、（4）、執(zhí)行技術培訓的關鍵技術要點，結合地域條件，靈活掌握。2、工藝流程整地選種浸種（消毒殺菌）備肥開廂播種管理采收（三）、原糧訂單基地技術方案原糧訂單基地技術方案與良種繁育技術工藝基本相同。原糧生產(chǎn)可以采用輪作、復種、套種相結合的生產(chǎn)方式。（四）套種品種配置：玉米大豆、玉米紅蔓豆、玉米綠豆、馬鈴薯蕎麥；燕麥不適宜套種，但必須輪作，蕓豆需要插杖，可與馬鈴薯套種。嚴禁紅蔓豆與綠豆、小豆、飯豆等作物混種。株行距、播種密度，執(zhí)行現(xiàn)行大田生產(chǎn)技術標準，或執(zhí)行技術培訓標準。除草、施肥、防病蟲害、采收等管理技術，按技術培訓的方法操作。（五）項目進度：實施期一年。項目建設進度示意圖序 號時期項目2011年2

35、012年6789101112123451項目規(guī)劃2可研上報批3精深加工廠4精選加工線5雜糧基地6加工期7驗收第六章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）編制依據(jù)1、三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法及2011年項目申報有關文件精神。2、土地租賃執(zhí)行國家有關文件。3、訂單農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合同采用訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展原糧商品基地，由公司給農(nóng)戶提供優(yōu)良種子，每畝10斤，每斤3.00元。肥料、用工不計入總投資。即每畝種子投資30元。4、種子、肥料、人工費按當?shù)厥袌鼍鶅r執(zhí)行。（二）項目投資及構成項目估算總投資為1000.00萬元（表一），資金構成：1、固定資產(chǎn)投資550.00萬元，其中：（1）生產(chǎn)設備220.00萬元；（2）

36、檢驗設備30.00萬元；（3）廠房建設及改造300.00萬元。2.良種繁育及訂單基地投資300.00萬元。3.科研開發(fā)費用40.00萬元。4.技術培訓、技術推廣、品牌申報80.00萬元；5.建設單位管理費30.00萬元。二、資金籌措擬建項目總投資1000.00萬元，資金籌措方案：（一）申請三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金補助200.00萬元。（二）企業(yè)自籌300.00萬元。（三）申請中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行某某縣支行貸款500.00萬元。三、資金使用和管理（一）資金使用國家補助資金200.00萬元用于雜糧精深加工及良種基地建設，不足部分由企業(yè)自籌資金、銀行貸款解決，前期工作費、生產(chǎn)準備費等在自籌資金中列支。（二）

37、資金管理項目資金管理執(zhí)行國家三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法及現(xiàn)行財務制度，實行專戶儲存，專賬核算、專款專用、專人管理，嚴禁截留、擠占和挪用。按工程進度實行縣級財政報賬制、工程預決算及審計制。第七章 財務評價一、評價依據(jù)（一）、國家計劃局關于建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（國計字1993530號）、湖北省糧油購銷儲備集團和進出口集團、某某縣人民政府關于加快雜糧開發(fā)的意見及政策。（二）、產(chǎn)品銷量及銷售價格（正常年份）產(chǎn)品名稱單位銷售量銷售收入（萬元）備注精品小包裝原糧噸15001050休閑食品噸10001300統(tǒng)裝原糧噸2000800良種噸250150合計噸47503300（三）、有關稅收1、產(chǎn)品增值稅

38、率按13%計；原輔材料按13%；燃料、動力按13%；城市建設維護稅、教育附加分別按增值稅額的1%計。企業(yè)所得稅按33%計。2、農(nóng)民種植基地，向企業(yè)提供原糧產(chǎn)品，按現(xiàn)行稅費改革政策，不計收農(nóng)業(yè)稅和特產(chǎn)稅。（四）、項目計算期：建設期一年，生產(chǎn)期11年，整個計算周期為12年。（五）、財務基準收益率：取10%計。（六）、固定資產(chǎn)按10年計算折舊，無形資產(chǎn)年10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算（表6）（一）、銷售收入（1）農(nóng)民訂單農(nóng)業(yè)基地雜糧銷售收入紅蔓豆1000噸×4000元/噸=4000.00萬元；燕麥875噸×60000元/噸=525.00萬元；蕎麥

39、500噸×7000元/噸=350.00萬元；綠豆625噸×4000元/噸=250.00萬元；地產(chǎn)玉米2000噸×1400元/噸=280.00萬元；地產(chǎn)大豆500噸×4500元/噸=225.00萬元；白蕓豆500噸×5000元/噸=250.00萬元；合計銷售量6000噸，銷售總收入2280萬元。（2）企業(yè)銷售收入銷售良種250噸×600元/噸=150.00萬元；休閑食品銷售1000噸×13000元/噸=1300.00萬元；銷售統(tǒng)裝原糧20000噸×4000元/噸=800.00萬元；精品小包裝原糧1500噸×

40、7000元/噸=1050萬元。企業(yè)銷售總收入3300.00萬元。（二）、銷售稅金及附加產(chǎn)品銷售增值稅額為191萬元，城建維護稅2萬元，教育附加2萬元，合計195萬元（表6）。（三）、總成本及經(jīng)營成本估算（表4）（1）單位生產(chǎn)成本估算良種繁育單位生產(chǎn)成本每畝為1210元；小包裝精品原糧單位生產(chǎn)每噸成本5740元；統(tǒng)裝原糧單位生產(chǎn)每噸成本3280元；休閑食品單位生產(chǎn)每噸成本10680元（2）經(jīng)營成本2395.26.00萬元（3）生產(chǎn)總成本2706.00萬元良種繁育總成本121萬元；小包裝精品原糧產(chǎn)總成本861萬元；統(tǒng)裝原糧生產(chǎn)總成本656萬元；休閑食品生產(chǎn)總成本1068萬元三、財務效益分析（一）盈

41、利能力分析（表7）1、項目年盈利總額594萬元2、項目投資利潤率為59.40%；3、項目凈現(xiàn)金流量為578.74萬元；4、項目財務凈現(xiàn)值（P=10）為636.61萬元；5、項目財務內(nèi)部收益率為15.20%；6、靜態(tài)投資回收期2.5年。動態(tài)投資回收期3.7年。（二）、項目貸款清償能力分析（表8）本項目貸款500萬元，四年內(nèi)可全部歸還貸款。（三）、不確定性分極1、盈虧平衡分析（1）、精品小包裝原糧年產(chǎn)量只要達到574噸或銷售單價達到5740元/噸，即收支平衡；（2）、休閑食品產(chǎn)量只要達到139噸或銷售單價達到10680元/噸，即收支平衡。（3）、統(tǒng)裝原糧年銷售量達到131噸或銷售單價要達到3280

42、元/噸，即收支平衡。2、敏感性分析當項目經(jīng)營成本上升10%、總成本達到2976.6萬元，企業(yè)仍可獲利86萬元；銷售收入下降10%企業(yè)仍可獲利59.48萬元；產(chǎn)量下降10%企業(yè)仍可獲利73.66萬元。（四）、財務評價結論經(jīng)測算，項目達到設計生產(chǎn)狀態(tài)，企業(yè)年均銷售收入3300萬元，年均利稅總額594萬元，所得稅后利潤268萬元，投資利潤率26.80%，全部投資內(nèi)部收益率（稅后）為15.2%，全部投資靜態(tài)回收期2.5年，動態(tài)投資回收期3.7年。通過不確定因素分析，項目具有一定的抗風險能力，項目經(jīng)濟上可行。第八章 環(huán)境影響評價一、評價依據(jù)（一）依據(jù)國務院建設項目環(huán)境保護管理條例、環(huán)境保護法有關規(guī)定。（

43、二）標準1、污水綜合排放標準（GB89789-1996）；2、環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB3095-1996）；3、地面水環(huán)境質(zhì)量標準（GB3838-1998）；4、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB12348-1998）；5、垃圾排放處理有關標準。二、環(huán)境影響1、生態(tài)保護?；亟ㄔO屬于農(nóng)作物種植，不開墾荒地，無土石方挖填工程，不會破壞植被，反而能增加綠色植被覆蓋率。項目建設采用標準化要求，不施用化肥和農(nóng)藥，對土壤沒有污染。2、污水處理。企業(yè)進行雜糧精選加工，不會產(chǎn)生廢水。只有雜糧食品加工時，產(chǎn)生小量的生產(chǎn)和生活污水，污水主要內(nèi)含糖分、蛋白質(zhì)、氨基酸等成份，無毒無害，日排放量1噸。3、廢氣處理。基地生產(chǎn)收獲

44、期，產(chǎn)生大量莖、葉，可用于飼料原料；加工精選時產(chǎn)生的破損粒、雜物、殘莖、泥沙等，可集中填埋，用于肥料。生活垃圾、包裝廢物等固體垃圾采用集中分類收集，由環(huán)衛(wèi)部門送往縣垃圾填埋場綜合處理。4、噪聲、粉塵。本項目基地生產(chǎn)無機械噪聲，精深加工時，粉碎、攪拌等有小量噪聲污染，大都在60分貝以下。加工期間產(chǎn)生小量粉塵，可采用封閉式管理，安裝防震隔離裝置，使噪聲和粉塵隆到最低程度，符合國家排放標準。風機類按8595dB（A）、粉碎機按8490dB（A）、機械按*%95dB（A）標準執(zhí)行。綜上所述，本項目建設對生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境沒有負面影響。第九章 勞動保護、生產(chǎn)安全、食品衛(wèi)生一、勞動保護企業(yè)將按照國家及行業(yè)

45、的有關規(guī)定，定期發(fā)放工作服、防水靴、一次性手套及口罩等勞保用品，工作服在洗衣房有專人清洗，以確保衛(wèi)生清潔。車間內(nèi)有更衣室、衛(wèi)生間、休息室等供職工更衣、休息、飲水的場所。廠區(qū)內(nèi)有食堂、浴室供職工使用。本項目投產(chǎn)后，按照國家有關法律、法規(guī)，制定相應的勞動保護、勞動紀律、勞動安全和勞動衛(wèi)生管理制度及職工勞動保護待遇；同時采取各種安全保護措施，以確保生產(chǎn)和職工安全。二、安全措施根據(jù)國家安全生產(chǎn)法和州、縣安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強安全生產(chǎn)管理。項目建設和實施中的安全要素重要包括；財物安全、生命安全、質(zhì)量安全。財物安全涉及建筑材料、設備設施、機械操作、工程資金、工程合同資料、財務帳簿憑證等；生命安全及施工現(xiàn)場

46、安全、用電安全、高空作業(yè)安全、后勤安全；質(zhì)量安全涉及施工技術標準、建筑材料標準、設計安全；產(chǎn)品安全涉及原料質(zhì)量安全、產(chǎn)成品安全。1、企業(yè)要樹立“以人為本，安全第一”的指導思想，加強安全意識教育和全程管理。2、建立健全各項安全制度，按各種設備和工藝要求，制定各崗位操作規(guī)程。3、加強設備電器管理，定期檢修保養(yǎng)，維護設備正常運轉(zhuǎn)。4、加強安全培訓，持證上崗。5、業(yè)主負責，專人專管，各盡其責，層層把關。做到安全生產(chǎn)，文明施工，謹慎作業(yè)，嚴格管理，確保施工安全和產(chǎn)品加工安全。此外加強宣傳和執(zhí)法力度，規(guī)范勞動者的行為，營造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。三、食品衛(wèi)生措施根據(jù)國家食品衛(wèi)生法和工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準TJ3679、Q/DAB00192有關規(guī)定和標準，企業(yè)應嚴格加強食品衛(wèi)生管理，一是環(huán)境衛(wèi)生，二是原材料衛(wèi)生，三是加工環(huán)節(jié)中的衛(wèi)生，四是成品包裝衛(wèi)生，儲存衛(wèi)生。主要措施：嚴格建立食品衛(wèi)生管理制度，實行封閉式生產(chǎn)管理，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分離，人流與物流分開；加強廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生；原材料無腐爛、霉變；對加工用具、機械設備的清洗；注意個人衛(wèi)生，佩戴工作服、手套、口罩；對員工定期體檢，無傳染疾病，持體檢合格證上崗；成品庫與原料庫分設；定期對廠區(qū)進行消毒殺菌，加強檢測化驗，做好衛(wèi)生防護工作。第十章 社會效益評價一、評價依