xxx醫(yī)院資產(chǎn)管理的監(jiān)管制度

1、zzz 院資產(chǎn)管理監(jiān)督制度一、采購(gòu)管理機(jī)制1. 根據(jù)物品的分類和金額，采取不同的采購(gòu)方式(1) 大型設(shè)備：由政府集中進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，進(jìn)口產(chǎn)品需進(jìn)行。(2) 一般物品： 采用邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單獨(dú)議價(jià) 談判 (獨(dú)家經(jīng)營(yíng)物品 )等方式采購(gòu)。(3) 計(jì)劃內(nèi)批量采購(gòu)物品：如材料、試劑、藥品等 ,采用邀請(qǐng)招標(biāo) 的操作方式 ,定期或不定期發(fā)放標(biāo)書(shū) ,由三家以上具備資質(zhì)的公司參加 招投標(biāo)。(4) 零星、臨時(shí)性的同類物品：無(wú)特殊要求的物品 ,一律從原中標(biāo) 單位購(gòu)買(mǎi) ;有特殊要求的物品直接與生產(chǎn)廠家聯(lián)系 ,單獨(dú)議價(jià)談判。為 防止醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)商業(yè)賄賂行為的發(fā)生 , 醫(yī)院強(qiáng)化對(duì)招標(biāo)采購(gòu)全程的監(jiān) 督。采購(gòu)小組

2、和監(jiān)督小組按市有關(guān)文件和采監(jiān)辦要求履行職責(zé)， 保證 招標(biāo)活動(dòng)的公開(kāi)、公正、公平。2. 實(shí)行“物品審批權(quán)和采購(gòu)權(quán)分離”(1) 對(duì)審批權(quán)的限定。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)不允許單獨(dú)與經(jīng)銷(xiāo)商簽訂合同 ; 分散采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)小組和監(jiān)督小組落實(shí)采購(gòu)行為， 限額以上項(xiàng)目報(bào) 上級(jí)審批，進(jìn)行公開(kāi)采購(gòu)。(2) 對(duì)采購(gòu)權(quán)的限制。 采購(gòu)小組不直接確定采購(gòu)對(duì)象， 對(duì)經(jīng)各科 室集體論證、 決策后的項(xiàng)目進(jìn)行審核， 再進(jìn)行采購(gòu)， 確保質(zhì)量和服務(wù)， 提高性價(jià)比。(3) 對(duì)使用科室的管理措施。 為確保招標(biāo)采購(gòu)工作順利執(zhí)行 ,各科 室不得擅自購(gòu)用或指定采購(gòu)品種 ;不得擅自與經(jīng)銷(xiāo)人員洽談業(yè)務(wù) ; 不得 暗示經(jīng)銷(xiāo)人員違規(guī)推銷(xiāo) ;不得無(wú)根據(jù)地挑剔采購(gòu)的

3、設(shè)備及物品。二、監(jiān)督工作機(jī)制 為充分發(fā)揮監(jiān)督作用，確保采購(gòu)行為的合理合法和公平公正公 開(kāi)，采購(gòu)監(jiān)督小組由黨支部紀(jì)律委員領(lǐng)導(dǎo)，在事前、事中和事后對(duì)采 購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。1. 注重事前參與。凡基本建設(shè)、維修、改造等工程項(xiàng)目 ,內(nèi)審工 作堅(jiān)持事前“三個(gè)參與”：參與考察、論證，參與合同會(huì)審，參與預(yù)算 審核。2. 嚴(yán)格事中監(jiān)督。如果經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程中的細(xì)節(jié)缺乏審計(jì)監(jiān)督， 事后審計(jì)就往往不能發(fā)現(xiàn)其中一些不合理的開(kāi)支。堅(jiān)持“三方、三嚴(yán)” 的收方制度，確保收方資料的權(quán)威性、準(zhǔn)確性。 “三方”是指由承辦科 室監(jiān)工人員 (或監(jiān)理公司 )、施工單位技術(shù)人員、審計(jì)科工作人員三方 組成小組 ,共同到施工現(xiàn)場(chǎng)收方計(jì)量，缺一不可。 “三嚴(yán)”是指嚴(yán)格計(jì)量 工具、嚴(yán)格數(shù)字記錄、嚴(yán)格記錄復(fù)核。3. 抓好事后監(jiān)督。一是認(rèn)真核對(duì)資料，確保手續(xù)完備；二是嚴(yán) 格驗(yàn)收和考核售后服務(wù)，確保項(xiàng)目質(zhì)量。4. 加強(qiáng)對(duì)外合作。加強(qiáng)與區(qū)醫(yī)管中心、區(qū)采監(jiān)辦，鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算 中心溝通學(xué)習(xí)，提高采購(gòu)、 財(cái)務(wù)等人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)采 購(gòu)、