湖北省武漢市蔡甸區(qū)社區(qū)惠民項(xiàng)目資金

1、湖北省武漢市蔡甸區(qū)社區(qū)惠民項(xiàng)目資金2018年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、區(qū)級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比表填報(bào)單位（蓋章）武漢蔡甸區(qū)民政局基層政權(quán)科項(xiàng)目名稱社區(qū)惠民資金主管部門蔡甸區(qū)民政局項(xiàng)目實(shí)施單位武漢蔡甸區(qū)民政局基層政權(quán)科項(xiàng)目屬性1、部門預(yù)算項(xiàng)目 2、區(qū)直項(xiàng)目 1、持續(xù)性項(xiàng)目 2、新增性項(xiàng)目 項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目 2、新增性項(xiàng)目 項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目 2、延續(xù)性項(xiàng)目 3、一次性項(xiàng)目 項(xiàng)目起止時(shí)間 2018年1月起至2018年12月止項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算1350萬項(xiàng)目執(zhí)行金額1350萬一級(jí)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋年初目標(biāo)值實(shí)際完成值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)經(jīng)費(fèi)保障村（社區(qū)）數(shù)量社區(qū)46個(gè)、村288個(gè)、農(nóng)村

2、社區(qū)17個(gè)，共351個(gè)村（社區(qū)）社區(qū)46個(gè)、村288個(gè)、農(nóng)村社區(qū)17個(gè)，共351個(gè)村（社區(qū)）時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)使用時(shí)效2018年112月2018年112月質(zhì)量指標(biāo)社區(qū)創(chuàng)建工作達(dá)標(biāo)100%100%成本指標(biāo)經(jīng)費(fèi)使用限額1350萬元1350萬元效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)發(fā)展100%100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社區(qū)居民滿意度95%95%二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)市委組織部、市民政局、市財(cái)政局<關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范社區(qū)惠民項(xiàng)目資金使用管理的通知>（武組文【2014】47）和市委辦公廳 市政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作的實(shí)施方案>的通知（武

3、辦發(fā)【2016】16）。（二）項(xiàng)目性質(zhì)與特點(diǎn)本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬于公共預(yù)算財(cái)政撥款，項(xiàng)目屬性為持續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目類型為常年性項(xiàng)目。（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容社區(qū)惠民資金，用于解決社區(qū)居民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的切身問題。促進(jìn)社區(qū)建設(shè)平衡發(fā)展，努力建設(shè)環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施完善、管理有序、治安良好、生活便利、文明祥和的新型和諧社區(qū)。三、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源和使用情況1、項(xiàng)目資金來源概況2018年社區(qū)惠民項(xiàng)目資金2700萬元，其中市區(qū)按1:1比例，市撥付1350萬元（分別是46個(gè)社區(qū)460萬元，288個(gè)村（大隊(duì)）黨組織惠民資金720萬元，17個(gè)農(nóng)村社區(qū)試點(diǎn)建設(shè)資金170萬元）。2、項(xiàng)目資金使用概況為切實(shí)將社區(qū)惠民項(xiàng)目資金用在“

4、刀刃”上，全區(qū)對(duì)惠民資金實(shí)行集中管理，統(tǒng)籌使用，同時(shí)積極整合相關(guān)部門資源，實(shí)行項(xiàng)目聚焦，資金捆綁。按照每個(gè)社區(qū)每年20萬元、每個(gè)村5萬元、每個(gè)農(nóng)村社區(qū)20萬元核定，市區(qū)財(cái)政1：1配套的原則，2018年，市財(cái)政共下達(dá)我區(qū)46個(gè)社區(qū)、288個(gè)村（大隊(duì)）惠民項(xiàng)目資金1180萬元，17個(gè)農(nóng)村社區(qū)試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金170萬元，共1350萬元。根據(jù)社區(qū)惠民項(xiàng)目普惠原則，在重點(diǎn)抓好社區(qū)內(nèi)主次干道的道路、排水、路燈、綠化、活動(dòng)廣場(chǎng)等惠民項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，還從惠民資金中拿出資金，全面加強(qiáng)社區(qū)的服務(wù)、管理、活動(dòng)類惠民項(xiàng)目建設(shè)，做到了既突出重點(diǎn)，又做到了整體推進(jìn)。四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)體系（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況一是

5、基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。以著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題為突破口，整合各類項(xiàng)目資金，大力實(shí)施道路硬化、環(huán)境美化、路燈亮化等項(xiàng)目，努力提升創(chuàng)建工作水平。通過近一年來的努力，2018年以來，僅17個(gè)試點(diǎn)社區(qū)累計(jì)共投入建設(shè)資金1500余萬元，已完成新建和改造社區(qū)黨員群眾服務(wù)中心1566平方，硬化村級(jí)道路2500米，新增綠化400平方，補(bǔ)栽補(bǔ)植700株，改造公廁1座，增設(shè)垃圾容器30個(gè)，新建水管400米，安裝路燈71盞，新建機(jī)站4座，新建活動(dòng)廣場(chǎng)3900平方米，使村容村貌得到明顯改變，一個(gè)個(gè)設(shè)施齊全、管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的農(nóng)村社區(qū)基本建成，有力加快了全區(qū)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)步伐。二是服務(wù)功能顯著提

6、升。全區(qū)村、社區(qū)工作服務(wù)用房平均面積達(dá)300平方米，以黨員群眾服務(wù)大廳“一站式”服務(wù)為載體，深入推進(jìn)“五務(wù)合一”創(chuàng)建，實(shí)現(xiàn)了就業(yè)保障、教育衛(wèi)生、低保救濟(jì)、社區(qū)治安等公共服務(wù)面向村、社區(qū)的全覆蓋，為村、社區(qū)居民辦事提供了極大方便。全區(qū)共發(fā)展村、社區(qū)服務(wù)組織700多個(gè)，21626余名社區(qū)志愿者活躍在社區(qū)之中，采取多種形式為社區(qū)居民提供服務(wù)，有效解決了社區(qū)居民日常的服務(wù)需求。三是活動(dòng)豐富多彩。一是抓隊(duì)伍建設(shè)，確保村、社區(qū)文化建設(shè)有人才。根據(jù)群眾的不同特點(diǎn)和業(yè)余愛好，組建舞蹈、棋藝、書畫、籃球、乒乓球、武術(shù)等文體隊(duì)伍，常年帶領(lǐng)大家開展積極向上的文體活動(dòng)。二是抓陣地建設(shè)，確保村、社區(qū)文化建設(shè)有載體。進(jìn)一

7、步完善了宣傳欄、圖書閱覽室、黨員電教室、多功能活動(dòng)室等。充分利用惠民資金新建的活動(dòng)場(chǎng)所，適時(shí)舉辦時(shí)事、法律、健康、科普等方面的知識(shí)講座，受到居民群眾的普遍歡迎。每逢元旦、春節(jié)和“五一”、國(guó)慶等重大節(jié)日都舉辦不同專題的文藝演出，豐富廣大居民群眾的文化生活，營(yíng)造積極向上、文明祥和的社會(huì)氛圍。三是抓活動(dòng)開展，豐富村、社區(qū)文化建設(shè)內(nèi)容。把村、社區(qū)精神文明建設(shè)與文化活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，廣泛開展“文明樓棟“、“文明村（社區(qū)）”、“守法之星”、“文明之星”、“五好文明家庭”、“賢慧媳婦”、“開明婆婆”等系列評(píng)選活動(dòng)，讓居民走出自己的小家庭，融入村、社區(qū)大家庭，使居民群眾的生活質(zhì)量顯著提升，認(rèn)同感、歸屬感、幸福感得

8、到明顯增強(qiáng)。(二)績(jī)效評(píng)價(jià)框架財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)評(píng)分結(jié)果一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)說明得分項(xiàng)目投入項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性1、項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合規(guī)定（25%）；2、項(xiàng)目立項(xiàng)程序是否合規(guī)（25%）；3、立項(xiàng)文件是否齊全并符合要求（25%）；4、立項(xiàng)內(nèi)容是否經(jīng)過必要論證（25%）4績(jī)效目標(biāo)合理性1、是否符合國(guó)家及地方有關(guān)文件要求（25%）；2、績(jī)效目標(biāo)是否全面（25%）；3、是否與項(xiàng)目實(shí)施單位職責(zé)密切相關(guān)（25%）4、績(jī)效目標(biāo)是否符合當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)要求（25%）4項(xiàng)目資金落實(shí)資金到位率資金到位率=（實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金）×100%。實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際落實(shí)到

9、具體項(xiàng)目的資金。計(jì)劃投入資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃投入到具體項(xiàng)目的資金3資金到位及時(shí)性到位及時(shí)率=（及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金）×100%。及時(shí)到位資金：截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。應(yīng)到位資金：按照合同或項(xiàng)目進(jìn)度要求截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)應(yīng)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金3項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)管理管理制度健全性1、是否已制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度（50%）；2、業(yè)務(wù)管理制度是否合規(guī)、完整（50%）4制度執(zhí)行有效性1、是否有保證制度執(zhí)行的有效措施（25%）；2、制度是否真正對(duì)行為有約束力（25%）；3、對(duì)外采購(gòu)（含服務(wù)）過程、手續(xù)是否合規(guī)（25%）；4、項(xiàng)目執(zhí)行變更是否有手續(xù)、批復(fù)（25%）4項(xiàng)目質(zhì)

10、量控制性1、是否有項(xiàng)目監(jiān)管和控制規(guī)定（25%）；2、監(jiān)管、控制工作是否到位（25%）；3、項(xiàng)目執(zhí)行單位、責(zé)任人是否明確（25%）；4、各項(xiàng)工作是否有檢查、驗(yàn)收（25%）3項(xiàng)目資金管理管理制度健全性1、是否全面建立規(guī)范的專項(xiàng)資金管理制度（33%）；2、主管人員是否熟悉相關(guān)預(yù)算資金管理法律法規(guī)（33%）；3、是否建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制機(jī)制（34%）4資金分配合規(guī)性1、是否符合國(guó)家及地方規(guī)定的資金分配規(guī)定（40%）；2、資金使用是否符合預(yù)算批復(fù)用途（40%）；3、資金撥付手續(xù)是否完整、合規(guī)（20%）6財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性1、是否賬簿證件齊全、賬實(shí)相符（33%）；2、原始憑證是否符合要求、手續(xù)齊全（33%）；3

11、、全面反映項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)狀況（34%）3項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) 經(jīng)費(fèi)保障村（社區(qū)）數(shù)量實(shí)際值等于目標(biāo)值則得滿分；實(shí)際值不等于目標(biāo)值則按比例得分。 15質(zhì)量指標(biāo)社區(qū)創(chuàng)建工作達(dá)標(biāo)及時(shí)率 及時(shí)率=按照規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)量*100% 7社區(qū)創(chuàng)建工作達(dá)標(biāo)資料臺(tái)賬準(zhǔn)確率 準(zhǔn)確率=各類資料臺(tái)賬準(zhǔn)確的數(shù)量/各類資料臺(tái)賬總數(shù)量*100% 7項(xiàng)目效果社會(huì)效益 加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)發(fā)展實(shí)際參與人次與目標(biāo)值比較。實(shí)際參與人次目標(biāo)值，得滿分，實(shí)際參與人次目標(biāo)值，按比例得分。 8相關(guān)群體感受 社區(qū)居民對(duì)象滿意度 社區(qū)居民對(duì)象滿意度=對(duì)社區(qū)居民滿意的人數(shù)/被調(diào)查人數(shù)*100% 10總分85五、存在的問題和建議（一）

12、存在的問題一是惠民項(xiàng)目資金分配方式有待改進(jìn)。目前，按照市級(jí)要求，惠民項(xiàng)目資金基本上是以社區(qū)服務(wù)、管理、活動(dòng)類項(xiàng)目為主，適當(dāng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行小型維修。但通過調(diào)查，社區(qū)群眾認(rèn)為惠民項(xiàng)目最急需的是加強(qiáng)水電路等基礎(chǔ)設(shè)施的改造，只有為社區(qū)居民創(chuàng)造了一個(gè)較好的居住環(huán)境，切實(shí)解決了他們的后顧之憂，才能更好的推動(dòng)社區(qū)服務(wù)管理水平的進(jìn)一步提升。二是農(nóng)村社區(qū)試點(diǎn)建設(shè)資金不足。自農(nóng)村家園建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃后，近10年來沒有投入建設(shè)資金，導(dǎo)致農(nóng)村水電路等基礎(chǔ)設(shè)施基本老化，群眾反映問題較多，市區(qū)財(cái)政每年投入的20萬元農(nóng)村社區(qū)試點(diǎn)建設(shè)資金根本無法滿足社區(qū)居民的實(shí)際需求。（二）建議一是持續(xù)推進(jìn)社區(qū)惠民項(xiàng)目建設(shè)。要因社區(qū)制宜，在進(jìn)一步征求群眾意見的基礎(chǔ)上，對(duì)社區(qū)居民反映較多的社區(qū)確認(rèn)惠民項(xiàng)目和資金額度，重點(diǎn)加強(qiáng)老舊社區(qū)、集鎮(zhèn)社區(qū)、農(nóng)