納稅人網(wǎng)上直報(bào)工作輔導(dǎo)教程

1、01 0203 一、填報(bào)時(shí)限一、填報(bào)時(shí)限三、溫馨告知三、溫馨告知二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟一、填報(bào)時(shí)限一、填報(bào)時(shí)限 由于金稅三期即將上線，重點(diǎn)稅源網(wǎng)上直報(bào)系統(tǒng)報(bào)表自動(dòng)取數(shù)功能將停止使用，改為人工填報(bào)，因此今年重點(diǎn)稅源網(wǎng)上直報(bào)報(bào)表上報(bào)時(shí)限將視情況而定，目前暫定為每月13日前，最終填報(bào)時(shí)限由上級(jí)局確定，屆時(shí)另行通知。時(shí)限內(nèi)未作納稅申報(bào)的，以需要申報(bào)的數(shù)據(jù)先行填報(bào)。二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟 （一）登錄界面 在IE瀏覽器的地址欄中輸入報(bào)表服務(wù)器的地址，企業(yè)登錄地址為： :/218.66.6.164:7005/i?；剀嚭笤贗E中將顯示iReport通用WEB網(wǎng)絡(luò)報(bào)表平臺(tái)服務(wù)器頁(yè)面。

2、如果不能順利進(jìn)入該界面，嘗試以下方法： 1使用完整登錄地址: :/218.66.6.164:7005/i/main/index.jip?cyrl=tras/tasklist.do?grpName=ZDSY。 2、更改電腦安全設(shè)置，一般設(shè)置為中等級(jí)別；二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟3、將該網(wǎng)址設(shè)置為可信站點(diǎn)；4、添加兼容性視圖站點(diǎn)；5、將自定義控件設(shè)置為“啟用”；6、檢查網(wǎng)絡(luò)是否順暢，更換為“IE”瀏覽器。以上幾個(gè)步驟嘗試后仍無(wú)法進(jìn)入，請(qǐng)咨詢電腦技術(shù)人員。二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟 （二）登錄企業(yè)填報(bào)界面及密碼修改 在iReport通用WEB網(wǎng)絡(luò)報(bào)表平臺(tái)服務(wù)器登陸界面的用戶登錄框

3、輸入用戶名，對(duì)話框中將出現(xiàn)*服務(wù)器等下拉選項(xiàng)，選擇*重點(diǎn)稅源選項(xiàng)后，輸入用戶密碼。企業(yè)的用戶名為納稅人識(shí)別碼，初始密碼與用戶名一致。注意，納稅人識(shí)別碼統(tǒng)一以原來(lái)老的15位數(shù)的編碼，而不是更改后的18位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。點(diǎn)擊登錄進(jìn)入報(bào)表任務(wù)界面，選擇2016年重點(diǎn)稅源監(jiān)控月報(bào)表進(jìn)入在線填報(bào)界面。在這個(gè)界面，納稅人可以進(jìn)行密碼重置，即點(diǎn)擊上方的編輯的實(shí)體三角尖，選擇下拉菜單中的報(bào)表戶信息對(duì)話框密碼欄中輸入新設(shè)立的密碼，再在密碼確認(rèn)欄中重復(fù)輸一次，然后點(diǎn)確認(rèn)，密碼就修改完成了。二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟 （三）報(bào)表的填報(bào) 密碼修改完成后，在本頁(yè)面上方選擇報(bào)表期，報(bào)表期選擇均為填報(bào)時(shí)的上一

4、月份，比如2016年2月填報(bào)的相應(yīng)報(bào)表期，則是選擇“2016年1月份”報(bào)表期的“在線填報(bào)”，即往前推一個(gè)月。 報(bào)表頁(yè)頁(yè)面有上下兩個(gè)菜單，上端是功能菜單，分別有切換報(bào)表期、上報(bào)、保存、審核、計(jì)算、編輯、打印、凍結(jié)、查看等。下端是任務(wù)表，每月顯示的任務(wù)表有信息表(XXB)、稅收表(B1)、產(chǎn)品表(B2)、企業(yè)景氣調(diào)查表(B5)、審核情況說(shuō)明(B6)、退回說(shuō)明(BACKNOTE)，逢季度報(bào)表增加房地產(chǎn)表(B3)和財(cái)務(wù)表(B4)，其中“審核情況說(shuō)明”和“退回說(shuō)明”兩表屬于各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核用，納稅戶不需填報(bào)。 二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟（三）報(bào)表的填報(bào) 1填報(bào)各月報(bào)表前，應(yīng)先點(diǎn)擊頁(yè)面上方菜單的

5、“計(jì)算”，這樣，以前的歷史數(shù)據(jù)才能準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)移到本月的報(bào)表期。 2各報(bào)表填報(bào) 重點(diǎn)稅源“網(wǎng)上直報(bào)”平臺(tái)共有6個(gè)報(bào)表需要填報(bào)，分別是“信息表”、“稅收表”、“產(chǎn)品表”、“財(cái)務(wù)表”、“企業(yè)景氣調(diào)查表”、“房地產(chǎn)表”，分別列示在頁(yè)面的下方，要填報(bào)相應(yīng)報(bào)表時(shí)，單擊相應(yīng)的報(bào)表名稱，即進(jìn)入該表進(jìn)行填報(bào)。除“信息表”外，其他各表均應(yīng)填報(bào)上年度的相關(guān)指標(biāo)，填報(bào)方法與本年度是一樣的，材料中只對(duì)本年度的報(bào)表填報(bào)辦法給予說(shuō)明。下面簡(jiǎn)要說(shuō)明各報(bào)表的填報(bào)要點(diǎn)。二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟 （1）信息表 “信息表”一般一年填報(bào)一次，即在每年的一月份報(bào)表期，也就是在2月份填報(bào)，今年的信息表共有36項(xiàng)內(nèi)容。36項(xiàng)內(nèi)容中

6、，1、2兩項(xiàng)由縣（區(qū)）級(jí)監(jiān)控管理員系統(tǒng)維護(hù)產(chǎn)生。332項(xiàng)由納稅人填寫，其中3-23項(xiàng)按選項(xiàng)選擇填報(bào)，納稅人可以點(diǎn)擊相應(yīng)的右方空格，出現(xiàn)一個(gè)實(shí)三角形，點(diǎn)中出現(xiàn)下拉菜單，選擇符合企業(yè)情況的內(nèi)容然后雙擊。2432項(xiàng)，由企業(yè)按實(shí)際內(nèi)容手工填寫，但31欄“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”可以選擇。33-36自行產(chǎn)生。 其中第23欄企業(yè)規(guī)模按“（工信部2011300號(hào)文）標(biāo)準(zhǔn)”如下：二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟 （2）稅收表 稅收表的內(nèi)容包括所有國(guó)、地稅征收的各稅費(fèi)數(shù)據(jù)，數(shù)量級(jí)為“萬(wàn)元”，四舍五入后取兩位小數(shù)點(diǎn)。 具體填報(bào)方法如下： 各稅費(fèi)中，有期初未繳數(shù)的，該指標(biāo)一月份報(bào)表期數(shù)據(jù)填入一月份申報(bào)的企業(yè)上年12月份所

7、屬稅款，其他月份數(shù)據(jù)系統(tǒng)在計(jì)算后自行產(chǎn)生，增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、城建稅、資源稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、土地增值稅均有應(yīng)繳稅款指標(biāo)，該指標(biāo)（含其具體的計(jì)算指標(biāo)）均按填報(bào)當(dāng)月的納稅申報(bào)表（即所屬期為填報(bào)月份的上個(gè)月）數(shù)據(jù)填報(bào)，各稅費(fèi)的已繳數(shù)指標(biāo)均為企業(yè)上月入庫(kù)的稅款，所以有期末未繳數(shù)的稅種，其期初未繳數(shù)一般等于已繳數(shù)，否則不是上期報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，就是欠稅、逾期申報(bào)、適時(shí)開票稅款（建筑安裝企業(yè)）等情況。已繳社?；鸢锤黝愐牙U社保費(fèi)合計(jì)填報(bào)，已繳其他收費(fèi)按已繳的其他各費(fèi)合計(jì)填報(bào)。稅收表的最下方即113-130欄中的“其他指標(biāo)”，納稅人據(jù)實(shí)填寫，但注意與上面各稅費(fèi)指標(biāo)匹配。稅收表每月都必須填報(bào)

8、。二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟 （3）“產(chǎn)品表”的填報(bào) 工業(yè)企業(yè)必須每月按規(guī)定填報(bào)產(chǎn)品表，相關(guān)數(shù)據(jù)按企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況填報(bào)，相關(guān)數(shù)據(jù)注意與稅收表、財(cái)務(wù)表以及本表內(nèi)相關(guān)指標(biāo)相匹配，避免勾稽關(guān)系混亂，引起上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。 （4）“房地產(chǎn)表”的填報(bào) “房地產(chǎn)表”由房地產(chǎn)企業(yè)按季度填報(bào)，企業(yè)按實(shí)際開發(fā)經(jīng)營(yíng)情況如實(shí)填報(bào)，必須與稅收表和財(cái)務(wù)表相匹配，防止被風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)，同時(shí)有多個(gè)開發(fā)項(xiàng)目的房地產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)分項(xiàng)目如實(shí)填報(bào)，注意事項(xiàng)同產(chǎn)品表。 （5）“財(cái)務(wù)表”的填報(bào) 獨(dú)立編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，均應(yīng)填報(bào)財(cái)務(wù)表，財(cái)務(wù)表按季度填報(bào)。財(cái)務(wù)表的填報(bào)內(nèi)容有利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和其他附加資料。納稅人應(yīng)在“地稅網(wǎng)上辦稅系

9、統(tǒng)”和“重點(diǎn)稅源網(wǎng)上直報(bào)系統(tǒng)”于每季后按時(shí)填報(bào)上傳。填報(bào)時(shí)切忌出現(xiàn)表內(nèi)和表間鉤稽關(guān)系混亂問(wèn)題。二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟 （6）“企業(yè)景氣調(diào)查表”的填報(bào)“企業(yè)景氣調(diào)查表”按月填報(bào)，有兩個(gè)方面內(nèi)容，一是文字問(wèn)卷調(diào)查，納稅人根據(jù)表中設(shè)定的問(wèn)卷內(nèi)容進(jìn)行選擇，比較簡(jiǎn)單,每月填報(bào)。二是主要預(yù)測(cè)指標(biāo)，分兩部分，2015年指標(biāo)按2005年實(shí)際完成情況填報(bào)，2016年納稅人根據(jù)預(yù)測(cè)填報(bào)，預(yù)測(cè)指標(biāo)差距過(guò)大，應(yīng)適時(shí)調(diào)整。預(yù)測(cè)指標(biāo)為1、4、7、10月份填報(bào)。二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟 3報(bào)表的審核 以上報(bào)表填寫完整后，要對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核，審核的流程為點(diǎn)擊頁(yè)面上方“審核”菜單的實(shí)體三角尖，彈出下拉菜

10、單，選擇選項(xiàng)“表內(nèi)表間審核”，審核通過(guò)時(shí)，系統(tǒng)就會(huì)彈出對(duì)話框，顯示“審核無(wú)誤”，按“確定”，說(shuō)明報(bào)表審核通過(guò)。彈出的對(duì)話框如果顯示“審核未通過(guò)，是否顯示出錯(cuò)信息”，這時(shí)點(diǎn)擊是，在頁(yè)面最下方，就會(huì)顯示錯(cuò)誤的具體事項(xiàng)，單擊錯(cuò)誤事項(xiàng)，頁(yè)面就會(huì)跳到出錯(cuò)的地方，并且在該處以紅色顯示。雙擊出錯(cuò)信息，系統(tǒng)會(huì)彈出對(duì)話框，說(shuō)明錯(cuò)誤的原因，可以更正的數(shù)據(jù)，必須進(jìn)行更正，不能更正的，在對(duì)話框的下方空格內(nèi)說(shuō)明原因，按確定就可以了。有多個(gè)出錯(cuò)信息的，依上面的辦法逐條處理，處理完畢后再審核，直到審核通過(guò)為止。二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟 4報(bào)表數(shù)據(jù)的保存與上報(bào) 兩種情況需要保存報(bào)表數(shù)據(jù)，一種是當(dāng)您填報(bào)報(bào)表過(guò)程中，

11、中途有事，需要退出系統(tǒng)，需要將報(bào)表數(shù)據(jù)保存在服務(wù)器，否則填報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)消失，這時(shí)的處理方法是點(diǎn)擊頁(yè)面上方“保存”菜單的實(shí)體三角尖，選擇下拉菜單的“保存到服務(wù)器”，系統(tǒng)就將有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了保存。二種情況是報(bào)表填報(bào)完畢，審核通過(guò)后，要將數(shù)據(jù)保存到服務(wù)器，方法與上面一樣。審核通過(guò)后的報(bào)表，保存到服務(wù)器后，就可以上報(bào)了，上報(bào)要點(diǎn)擊上方“上報(bào)”菜單，彈出是否上報(bào)的對(duì)話框，選擇是就可以了。二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟 （四）報(bào)表歷史數(shù)據(jù)的修改 企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前月份填報(bào)的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，需要修改的，應(yīng)事先同縣局的監(jiān)控管理員聯(lián)系，一是使監(jiān)控管理員心里有數(shù)，并做相關(guān)記錄。二是以前月份的數(shù)據(jù)，上級(jí)監(jiān)控管理員一般是加鎖的，企業(yè)填報(bào)環(huán)節(jié)無(wú)法進(jìn)入修改，需要監(jiān)控管理員給予解鎖。修改的辦法是，企業(yè)填報(bào)人員與監(jiān)控管理員聯(lián)系后，監(jiān)控管理員同意修改，對(duì)該戶各月報(bào)表期進(jìn)行解鎖，企業(yè)填報(bào)人員進(jìn)入需要修改的報(bào)表期，進(jìn)行數(shù)據(jù)修改，數(shù)據(jù)修改后，填報(bào)人員依“審核-保存-上報(bào)”流程進(jìn)行操作，上報(bào)當(dāng)月數(shù)據(jù)后，同時(shí)必須對(duì)修改后的每個(gè)月報(bào)表依月份順序?qū)Ω鲌?bào)表期進(jìn)行“計(jì)算-審核-保存-上報(bào)”流程處理，直到最后月份的報(bào)表期為止，做以上處理后，及時(shí)通知縣局監(jiān)控管理員，說(shuō)明修改完畢，由監(jiān)控管理員審核有關(guān)修改數(shù)據(jù)后重新加鎖。二、納稅人操作步驟二、納稅人操作步驟 （五）計(jì)量單位說(shuō)明 本表計(jì)量單位除標(biāo)明的外，一律以萬(wàn)元為單