商場安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告

1、曲場電工安全怫作規(guī)程安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)申報(bào)材料企業(yè)名稱：*商場有限責(zé)任公司2012年11月13日頁腳內(nèi)容-47 -商場電I:安全操作規(guī)程目錄1 .關(guān) 于申請 三級(jí)安 全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化 企業(yè)評(píng) 審的報(bào)告12 安 全 生 產(chǎn) 標(biāo) 準(zhǔn) 化 評(píng) 審 申請23 件 1企業(yè)工商 營業(yè)執(zhí)照 復(fù)印件6附件2企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單7附件3企業(yè)安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄9附件4關(guān)于重大危險(xiǎn)源的情況說明 103自評(píng)報(bào)告1 1附件1有色金屬壓力加工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分表20附 件 2 自 評(píng) 扣 分 點(diǎn) 及 原 因 說 明匯41頁腳門一 17 一關(guān)于申請三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)評(píng)審的報(bào)告滄州

2、市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：為提升本企業(yè)安全管理水平，保證企業(yè)安全生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)要 求和企業(yè)自身發(fā)展需要，2012年7月，我公司決定開展機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 三級(jí)企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)。并選定滄州市安科培訓(xùn)咨詢有限公司為評(píng)審技術(shù)服務(wù)單位。在該 單位的指導(dǎo)下，先后開展了標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、咨詢指導(dǎo)和不符合標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)的整改，通過安全標(biāo) 準(zhǔn)化建設(shè)，我公司基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)環(huán)境的安全狀況發(fā)生顯著改善，安全管 理體系建立健全并有效運(yùn)行。2012年11月12日，公司組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng), 對(duì)企業(yè)所有設(shè)備設(shè)施和管理活動(dòng)進(jìn)行了 100%的自評(píng)打分。自評(píng)得分達(dá)到三級(jí)安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)申報(bào)條件，具體材料附后

3、。*商場有限責(zé)任公司2012年H月13日頁腳內(nèi)容-47 -觥場電I:安全操作設(shè)程企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請申請企業(yè)：*商場有限責(zé)任公司申請行業(yè)：ffl 專業(yè)：面場申請性質(zhì)：初次評(píng)審 等級(jí)： 三級(jí)申請日期： 2012年11月13日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局基本情況表申請企 業(yè)*商場有限責(zé)任公司地 址東風(fēng)路企業(yè)性 質(zhì)有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組員工總 數(shù)260人兼職 安全管理 人員1人特種 作業(yè)人 員3 人固定資 產(chǎn)萬元主營業(yè)務(wù)收入萬元倒班情 況有口沒 有倒班人數(shù) 及方式人；分白、夜班院儲(chǔ) 人電 話傳 真聯(lián)系 人電 話傳 真手機(jī)電子 信箱本次申 請初次評(píng)審 延期 一級(jí)口二級(jí)三級(jí)本次申請前本專業(yè)曾

4、經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)：口一級(jí) 口二級(jí) 口三級(jí) 無本次申請的專業(yè)外，已經(jīng)取得的企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)、等級(jí)和時(shí)間： 無如果企業(yè)是某企業(yè)集團(tuán)的成員單位，請注明企業(yè)集團(tuán)名稱： 否如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書，請注明證書名稱和發(fā)證 構(gòu)：無本安產(chǎn)化小要員 業(yè)生準(zhǔn)評(píng)主帽 企全標(biāo)自組成姓名所在部門職務(wù)/職 稱電話注組 長段立 華董事長成 員辦公室/副總辦公室/副總財(cái)務(wù)科/副總安?？?科長行政科/科長二、企業(yè)重要信息表頁”內(nèi)容-47 -商場電工安全操作戕程1 .企業(yè)概況：*商場始建于1990年，1991年H月竣工交付使用，1991年12月25日開始營業(yè)， 商場總建筑面積5000平方米，營業(yè)面積3000

5、平方米。營業(yè)樓在2001年10月以前為一、 二層營業(yè)，營業(yè)面積2000平方米,2001年10月擴(kuò)建后為一、二、三層營業(yè)，營業(yè)面積 3000平方米。到2004年3月*商場路北隆盛商場開業(yè)，建筑面積3114. 3平方米，營業(yè) 面積1500平方米。至此營業(yè)面積擴(kuò)大后所經(jīng)營商品分布為：南樓一層為超市；二、三層 為男、女服裝、精品首飾；北樓一層為針紡；二層為鞋品：三層為兒童用品。*商場2001 年7月改制為股份制企業(yè)，商場現(xiàn)有員工260人。根據(jù)消防支隊(duì)的要求，南樓營業(yè)廳全 部安裝自動(dòng)噴淋滅火裝置、配備消火栓和滅火器：北樓也全部配備了消火栓和滅火器。*商場自開業(yè)以來，對(duì)安全生產(chǎn)工作高度重視，安全工作有專人

6、負(fù)責(zé)。根據(jù)安全 生產(chǎn)法有關(guān)規(guī)定，制定了相應(yīng)的消防制度、滅火和疏散預(yù)案等措施。投入資金用于安 全、消防設(shè)施的配置。規(guī)定每日進(jìn)行巡查，每半月進(jìn)行一次重點(diǎn)部位的安全檢查，每月 進(jìn)行一次各部位的全面安全檢查，以減少、清除事故隱患。同時(shí):我們還對(duì)全體員工進(jìn) 行了安全生產(chǎn)、消防知識(shí)、技能的培訓(xùn)，包括“四個(gè)能力”、“四懂四會(huì)”、“滅火器和消 火栓的使用”、“滅火和疏散逃生”等。我們將牢記自己的責(zé)任和義務(wù)，在今后的工作中，更加努力地做好安全生產(chǎn)工作。 真正將“安全第一”銘記于心，完善、落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，營造一個(gè)安全、有 序的購物環(huán)境。2 .近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況

7、: 無3 .安全管理狀況（主要管理措施及主要績效）公司成立了安全組織機(jī)構(gòu)，建立了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，制定了各項(xiàng)規(guī)章制度和操 作規(guī)程，并有針性的對(duì)各車間和各崗位進(jìn)行全面排查，同時(shí):制定了培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)各層 次各崗位分別進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)。通過達(dá)標(biāo)自查和整改活動(dòng)，提高了公司全體員工的安全素質(zhì)使“安全為了生產(chǎn)、生 產(chǎn)必須安全”的理念深入人心，通過對(duì)設(shè)備的安全隱患排查和治理，使設(shè)備的本質(zhì)安全 水平有了進(jìn)一步的提升，公司健全了具有獨(dú)立穩(wěn)定的安全管理機(jī)構(gòu)和較高素質(zhì)的兼職安 全管理人員，安全生產(chǎn)責(zé)任制和職業(yè)健康安全規(guī)章制度得到了真正落實(shí)，“分級(jí)管理，分 線負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)管理體系穩(wěn)定、可靠。主要績效：1、 未發(fā)

8、生任何安全生產(chǎn)事故；2、 無消防火災(zāi)事故；3、 特種設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常；4、 企業(yè)主要人員安全意識(shí)有較大提高；5、 企業(yè)安全氛圍得到改善。4 .有無特殊危險(xiǎn)區(qū)域或限制的情況: 無頁腳內(nèi)容-47 -筒場電程三、其他事項(xiàng)表1 .企業(yè)是否同意遵守評(píng)審要求,并能提供評(píng)審所必需的真實(shí)信息？是口否2 .企業(yè)在提交申請書時(shí)，應(yīng)附以下文件資料： 安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件（未實(shí)施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供） 工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單 安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄 重大危險(xiǎn)源資料 自評(píng)報(bào)告 自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表 評(píng)審需要的其他材料3 .企業(yè)自評(píng)評(píng)分：78. 5分4 .企業(yè)自評(píng)結(jié)論：本公司今年7

9、月份起開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動(dòng)以來，先后開展了標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn)、咨詢指導(dǎo)和不符合標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)的整改，設(shè)備設(shè)施及作業(yè)環(huán)境的安全狀況發(fā)生顯著改善， 安全管理體系建立健全并有效運(yùn)行。11月12日，公司組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)，認(rèn) 為達(dá)到了三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)申報(bào)條件。法定代表人（簽名）：*商場有限責(zé)任公司2012年11月13日5 .縣（區(qū)）安監(jiān)部門意見：負(fù)責(zé)人（簽名）：（蓋章）年 月 日6 .市安監(jiān)部門意見：負(fù)責(zé)人（簽名）：（蓋章）年 月 日附件1工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件災(zāi)出內(nèi)容一 47 -商場電I:安全操作規(guī)程附件2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單序號(hào)制度名稱備 注1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度2建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、

10、配備安全管理人員管理制度3安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審考核管理制度4工傷保險(xiǎn)與安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理制度5識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法雷捌與其他要求的管理制度6安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理規(guī)定7安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度8法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度9領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制度1 0班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度11安全生產(chǎn)投入管理制度12安全文件檔案管理制度13風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度14安全教育培訓(xùn)管理制度15特種作業(yè)人員管理制度16設(shè)備設(shè)施安全管理制度1建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度718生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度19生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理制度21危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度22作業(yè)安全管理制度23相關(guān)方及外用工

11、管理制度24職業(yè)健康管理制度25勞動(dòng)保護(hù)用品配備管理制度26安全檢查與隱患治理制度27應(yīng)急救援管理制度28安全事故管理制度29安全績效評(píng)定管理制度3 0消防安全管理制度31安全生產(chǎn)設(shè)備變更管理制度32設(shè)備設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度33反“三違”專項(xiàng)治理管理制度34安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度35有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工2、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理機(jī)S36職業(yè)危害預(yù)防措施37危險(xiǎn)源的識(shí)別、整改、控制制度38職業(yè)危害崗位告知39倉庫防火管理制度4 0配電室防火安全管理制度4鍋爐房防火安全管理制度頁”內(nèi)容-47 -幽場電I:安全操作短程142電氣安全管理制度43特種設(shè)備安全管理制度44承包

12、商與供應(yīng)商管理制度45從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度46職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施管理制度47職業(yè)危害申報(bào)制度頁”內(nèi)容-47 -商場電I:安全操作規(guī)程附件3安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：成員：頁”內(nèi)容-47 -附件4關(guān)于重大危險(xiǎn)源的情況說明在開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的過程中，我公司組織人員對(duì)廠區(qū)內(nèi)的所用物資 依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)(GB18218-2009).關(guān)于開展重大危 險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字2004 56號(hào))文件中對(duì)重大 危險(xiǎn)源的范圍進(jìn)行了辨識(shí)，確定我公司無重大危險(xiǎn)源。*商場有限責(zé)任公司2012年n月13日滄州市工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱：

13、*商場有限責(zé)任公司日 期：2012年11月13日滄州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局監(jiān)制商場電I.安全探體雙程滄州市工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定自評(píng)報(bào)告的組成序 號(hào)標(biāo)題內(nèi)容頁 數(shù)備 注1滄州市工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定自評(píng)報(bào)告72附件1：商業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分表193附件2：自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說明匯總表5頁”內(nèi)容-47 -商場電1.安全操作規(guī)程滄州市工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定自評(píng)報(bào)告企業(yè)名 稱*商場有限責(zé)任公司負(fù)責(zé) 人自評(píng)組 氏成自評(píng)日 期2012年11月11日自評(píng)情況概述為貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定(國發(fā)(2004) 2號(hào))和國 家安全監(jiān)管總局的關(guān)于印發(fā)2006年全國安全生產(chǎn)

14、工作要點(diǎn)的通知(安監(jiān)總政發(fā)(2006) 15號(hào))中“指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理，廣泛開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)”，和省、市、區(qū) 各級(jí)安全監(jiān)管部門的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，公司專門成立了 “安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作小組”， 同時(shí)配備3名兼職人員及相應(yīng)辦公室設(shè)備設(shè)施：公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)公司實(shí)際現(xiàn)狀擬 定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作實(shí)施方案。在開展自評(píng)達(dá)標(biāo)活動(dòng)中，嚴(yán)格按照滄州市安科機(jī) 械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核升級(jí)方法逐項(xiàng)考評(píng)。具體考評(píng)結(jié)果如下：一、目標(biāo)公司制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解及實(shí)施計(jì)劃和考核辦 法，有與安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度相符的安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測記錄，并對(duì)安 全生

15、產(chǎn)目標(biāo)的完成效果評(píng)估報(bào)告、實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行的調(diào)整，并有修改記錄。二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司建立兼職安全管理機(jī)構(gòu)，配備有5名安全管理人員。并定期組織召開安全專題會(huì)。 建立健全了各級(jí)部門和人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督考核。三、安全投入公司制定有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用計(jì)戈IJ,建立有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用臺(tái)賬，明確安全專項(xiàng)費(fèi)用 使用范圍。依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，有繳費(fèi)憑據(jù)。四、法律法規(guī)與安全管理制度公司建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總， 并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任和獎(jiǎng)懲；安全生產(chǎn)投入；安全生產(chǎn)工作例會(huì)；安全生產(chǎn)教育

16、和 培訓(xùn)；文件和檔案管理；隱患排查與治理；特種作業(yè)人員管理等47項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。 并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。公司制定有義車司機(jī)、壓力容器操作員、特種設(shè)備管理人員、起重機(jī)械作業(yè)人員等各崗 位的安全操作規(guī)程，并對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行了貫徹學(xué)習(xí)，在作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了懸掛。建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生 產(chǎn)檔案及保存要求等。五、教育培訓(xùn)管理公司確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計(jì)戈IJ,建立了培訓(xùn)記錄檔案。加強(qiáng)崗位操作人員的安全教育、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。對(duì) 新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。在新工藝、新技術(shù)

17、、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，對(duì)有 關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)該公司于1998年投產(chǎn)，無安全設(shè)施“三同時(shí)。”手續(xù)，生產(chǎn)場所經(jīng)消防管理部門驗(yàn)收合 格。廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施.未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和 產(chǎn)品。（二）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理公司制定設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度，建立有設(shè)備臺(tái)帳。為主要設(shè)備設(shè)施建 立了技術(shù)檔案，特種設(shè)備建立有專用臺(tái)賬，有設(shè)備日常使用檢查記錄。（三）新設(shè)備新設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備拆除、報(bào)廢公司制定有新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度。（四）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)公司建立有設(shè)備設(shè)施（包括特種設(shè)備

18、和廠房等建（構(gòu)）筑物）檢測檢驗(yàn)管理制度，并定 期對(duì)主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了檢驗(yàn)。七、作業(yè)安全（-）生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制公司制定了危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；進(jìn)入受限空間作業(yè)；能源介質(zhì)作業(yè)；高處作業(yè)；大型吊 裝作業(yè)；交叉作業(yè)等其他危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門/人員、許可范圍、審批 程序、許可簽發(fā)人員等。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控 制措施。劃出非崗位操作人員行走的安全路線，確定了具體危險(xiǎn)場所，設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo) 志牌，嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。在生產(chǎn)場所和倉庫配備了消防設(shè)施，加強(qiáng)各個(gè)作業(yè)場所的安全檢查。（二）作業(yè)行為管理公司制定了人員行為監(jiān)督控制的

19、制度，對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制。（三）警示標(biāo)志和安全防護(hù)奧內(nèi)容一 47 -商場電1.安全探件現(xiàn)程公司制定了警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。八、隱患排查和治理公司制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進(jìn)行 隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。公司采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排 查工作。九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定重大危險(xiǎn)源，并向 安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。十、職業(yè)健康公司建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。定期對(duì)作業(yè)場所職業(yè)危害進(jìn)行檢測，

20、 并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動(dòng)防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合 格的勞動(dòng)保護(hù)用品。設(shè)有專人負(fù)責(zé)作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測，保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常 工作狀態(tài)。監(jiān)測的結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)向從業(yè)人員公布。定期對(duì)從事可能導(dǎo)致職業(yè)危害的勞動(dòng)者進(jìn) 行健康檢查，并應(yīng)建立職工健康檔案。特種操作人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。十一、應(yīng)急救援公司按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。建 立了與本單位生產(chǎn)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。定期 組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。公司按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性

21、分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)編制了生產(chǎn) 安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案。并按有關(guān)規(guī)定報(bào)相關(guān)部門備 案，按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。按規(guī)定每年至少組 織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理公司完善了事故的管理制度，明確了事故報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書面報(bào)告樣 式和表格等內(nèi)容。事故調(diào)查按照“四不放過”原則進(jìn)行處理。定期對(duì)事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，建立事 故管理檔案。十三、績效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的管理制度。每年至少一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施

22、的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對(duì)安全生產(chǎn)目 標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績效。十四、考評(píng)得分情況公司在自查自改的基礎(chǔ)上，經(jīng)反復(fù)檢查和整改，公司自評(píng)小組于n月12日完成自評(píng)。自評(píng)具體得分情況結(jié)果見表1自評(píng)考核得分情況表。表1 自評(píng)考核得分情況表序 號(hào)要素名稱考評(píng)應(yīng) 得分考評(píng)實(shí) 得分考評(píng) 扣分空項(xiàng) 分1目標(biāo)10642組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)201643安全投入201914法律法規(guī)與管理 制度10066345教育培訓(xùn)10083176生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施20010441557作業(yè)安全2

23、00165358隱患排查與治理10072289重大危險(xiǎn)源管理40152510職業(yè)健康80206011應(yīng)急預(yù)案70792112事故報(bào)告調(diào)查與 處理202013績效評(píng)定和持續(xù) 改進(jìn)4020合計(jì)1000675185140自評(píng)結(jié)果參評(píng)分?jǐn)?shù)860實(shí)際得分675按千分制考評(píng)得分784. 9按百分之考評(píng)得分78.5-47 -商場電1.安全探體現(xiàn)程現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要存在問題及整改計(jì)劃一、存在問題：見附件2二、針對(duì)附件2扣分分析出的問題，提出以下糾正措施針對(duì)存在的不符合項(xiàng)，自評(píng)組對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真分析了不符合項(xiàng)產(chǎn)生 的直接原因和間接原因，主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的落實(shí)不到位，監(jiān)督檢查不嚴(yán)格，責(zé)任追究不

24、到位等方面。對(duì)于人的不規(guī)范行為，重點(diǎn)通過開展標(biāo)準(zhǔn)化操作競賽活動(dòng)和加大現(xiàn)場動(dòng)態(tài)檢查力度，督 促和強(qiáng)化逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，逐步規(guī)范職工操作行為。對(duì)于物的不安全狀態(tài)，按照“五定五落實(shí)”的原則，采取措施限期予以整改。同時(shí)，完 善相關(guān)管理制度，細(xì)化安全動(dòng)態(tài)監(jiān)察，隱患排查治理工作，深化危險(xiǎn)辨識(shí)工作，嚴(yán)防類似問 題出現(xiàn)。自評(píng)結(jié)論根據(jù)商場企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，公司自評(píng)小組通過采用資料審查、現(xiàn)場檢 查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，對(duì)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)各要素進(jìn)行了自評(píng)，針對(duì)存在 問題分別進(jìn)行了對(duì)標(biāo)整改，整改后自評(píng)得分為78.5分，我公司申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)未發(fā) 生過死亡事故。公司自評(píng)小組認(rèn)為：公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

25、自評(píng)等級(jí)為三級(jí)，可向滄州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理局申請外部評(píng)審。自評(píng)組組長簽字：2012年11月13日企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批意見:企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字:2012年11月13日-47 -襦場電I:安全操作短程附件1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分匯總表考 評(píng)類 目考 評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分1.安全生 產(chǎn)目標(biāo)1.1目標(biāo)1.1.1建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、 實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2企業(yè)建立了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制 度，并以文件形式發(fā)放21.1. 2按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn) 目標(biāo)與指標(biāo)。2企業(yè)制定了 2012年安全生產(chǎn) 目標(biāo)，并

26、以文件形式發(fā)放21.2監(jiān)測 與考核1. 2.1根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生 產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。2企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行了分 解，并制定了實(shí)施計(jì)劃和考核辦法21. 2. 2按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行 監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。2未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān) 測扣2分01. 2. 3定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核評(píng)估 結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估結(jié)果、實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。2未定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情 況進(jìn)行監(jiān)測扣2分0小計(jì)1062. 組織機(jī) 構(gòu)和職

27、責(zé)2.1組織 機(jī)構(gòu)和 人員2.1.1按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。4企業(yè)成立了安全領(lǐng)導(dǎo)小組，配 備了安全管理人員，并以文件形式 任命42. 1. 2根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。3企業(yè)成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組32.1. 3安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決 安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。3為跟蹤上次會(huì)議工作要求落實(shí) 情況扣3分02.2職責(zé)2. 2.1建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。4企業(yè)建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制， 并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行了考核。但記錄 不全扣1分32. 2. 2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全

28、面負(fù)責(zé) 安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。3企業(yè)明確了主要負(fù)責(zé)人安全生 產(chǎn)職責(zé)，企業(yè)負(fù)責(zé)人按規(guī)定陸行職3考 評(píng)類 目考評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分責(zé)。、2. 2. 3各級(jí)人員應(yīng)掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。3企業(yè)各級(jí)人員均能掌握本崗位 的安全生產(chǎn)職責(zé)3小計(jì)20163. 安全投 入3.1安全 生產(chǎn)費(fèi) 用3.1.1建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。3企業(yè)建立了安全費(fèi)用提取的管 理制度33. 1.2保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái) 賬。3安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬內(nèi)容不 完整?？?分23.1. 3制定并實(shí)施包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：1 .完善

29、、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施。2 .安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備個(gè)體防護(hù)裝備。3 .安全評(píng)價(jià)、職業(yè)危害評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。4 .職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢。5 .設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)。6 .應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。7 .安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)和職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)。8 .其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。8企業(yè)制定了安全生產(chǎn)費(fèi)用的使 用計(jì)劃83.2相關(guān) 保險(xiǎn)3. 2.1繳納足額的保險(xiǎn)費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)）。3企業(yè)為職工繳納了工傷保險(xiǎn)33. 2. 2保障受傷害員工享受工傷保險(xiǎn)待遇。3企業(yè)今年為發(fā)生工傷事故，一 旦發(fā)生，按規(guī)定繳納。3

30、小計(jì)20194.法律法4.1法律4.L1建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其 他要求的管理制度。L 0企業(yè)建立了該項(xiàng)制度5考 評(píng)類 目考評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分規(guī)與安 全管理 制度法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范4. 1.2各職能部門和基層單位應(yīng)定期、及時(shí)識(shí)別和獲取本部門適用的安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單。L 0企業(yè)定期、及時(shí)識(shí)別和獲取了 本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，發(fā)布了清 單，但清單內(nèi)容不全?？?分4.1. 3及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求融 入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制

31、度中。L 0企業(yè)將獲取的法律法規(guī)及時(shí)融 入到企業(yè)安全管理當(dāng)中去。54.1. 4及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求傳達(dá)給從 業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。L 0企業(yè)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了培訓(xùn)考 核，但無記錄?？?分04.2規(guī)章 制度4. 2.1按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下 列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安 全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、 特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、施 工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方 及外用工（單位）管理

32、、職業(yè)健康管理、個(gè)體防護(hù)裝備（具）和保健品管理、 安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評(píng)定管理、安全生產(chǎn) 考核及獎(jiǎng)懲制度、消防管理、女職工勞動(dòng)保護(hù)管理、促銷活動(dòng)安全管理、裝 飾裝修安全管理、安全值班檢查巡查管理、租賃承包安全資質(zhì)審查及管理等。15企業(yè)以文件形式發(fā)布了安全生 產(chǎn)規(guī)章制度，但無制度執(zhí)行記錄?？?分104. 2. 2將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。L 企業(yè)將規(guī)章制度發(fā)放到工作崗 位，部分職工未掌握相關(guān)內(nèi)容?？?2分34.3操作 規(guī)程4. 3.1基于崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。10企業(yè)制定了安全操作規(guī)程。104. 3. 2向員工

33、下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。5企業(yè)將草住規(guī)程發(fā)放到工作崗 位，部分職工未掌握相關(guān)內(nèi)容?？?2分34. 3. 3員工操作要嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行。L 0現(xiàn)場檢查未發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程 現(xiàn)象.5考 評(píng)類 目考評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分4.4評(píng)估4. 4.1每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作 規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。10未進(jìn)行評(píng)估?？?0分04.5修訂4. 5.1根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效 評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和 適用。10進(jìn)行了修訂，但未做好記錄。

34、 扣10分04.6文件 和檔案 管理4. 6.1建立文件和檔案的管理制度，明確職責(zé)、流程、形式、權(quán)限及各 類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項(xiàng)。0企業(yè)建立了文件和檔案的管理 制度。并以文件發(fā)布。54. 6. 2確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。L 0缺少環(huán)節(jié)記錄資料?？?分44. 6. 3對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、安 全生產(chǎn)會(huì)議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記 錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動(dòng)記錄、法定檢測記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、 相關(guān)方信息、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、維護(hù)和 校驗(yàn)記錄、技術(shù)圖紙等。10檔案

35、管理不規(guī)范?？?分8小計(jì)10 0585. 教育培 訓(xùn)5.1教育 培訓(xùn)管 理5.1.1建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。L 0建立了安全教育培訓(xùn)的管理制度， 并以文件形式發(fā)放。55. 1.2確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定 各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。L 0培訓(xùn)計(jì)劃缺少外來人員、相關(guān) 方作業(yè)人員培訓(xùn)教育內(nèi)容，扣1分45. 1.3按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做 好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。20經(jīng)行了培訓(xùn)1,經(jīng)行了效果評(píng)估, 但評(píng)估內(nèi)容不全?？?分15考 評(píng)類 目考評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分5.2安全 生產(chǎn)管 理人員 教育培 訓(xùn)5. 2

36、.1主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生 產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職，并 應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)。10新上任安全員未取證上崗?？?分85.3操作 崗位人 員教育 培訓(xùn)5. 3.1對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合 格的人員，不得上崗。對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗 位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班 組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。20新員工教育記錄不全，扣4分165.4特種 作業(yè)人 員

37、教育 培訓(xùn)5. 4.1從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作 業(yè)。15電工、電梯操作工帶證上崗155.5其他 人員教育培訓(xùn)5. 5. 1志愿消防員應(yīng)參加消防安全培訓(xùn)1：消防控制室的值班、操作人員、 從事具有火災(zāi)危險(xiǎn)性作業(yè)人員、倉庫管理員、從事易燃易爆物品經(jīng)營、儲(chǔ)存、 裝卸、運(yùn)輸?shù)墓ぷ魅藛T必須經(jīng)過有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn)單位組織的消防安全培 訓(xùn)I.企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場 前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急 知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。15企業(yè)對(duì)特種

38、作業(yè)人員進(jìn)行了培訓(xùn)， 但證未下發(fā).扣5分10考 評(píng)類 目考評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分5.6安全 文化建 設(shè)5. 6.1采取多種形式的活動(dòng)來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn) 工作。10企業(yè)采取了多種形式的安全文 化建設(shè)10小計(jì)10 0836.生產(chǎn)設(shè) 備設(shè)施6.1生產(chǎn) 設(shè)備設(shè) 施建設(shè)6.1.1企業(yè)新、改、擴(kuò)建工程應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理 制度。3企業(yè)建立了 “三同時(shí)”管理制 度36. 1.2新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施“三同時(shí)”制度，根據(jù) 國家、地方及行業(yè)等規(guī)定執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng) 價(jià)和項(xiàng)目安全驗(yàn)收等審查、批復(fù)和備案等

39、程序。各類場所使用、開業(yè)前或改建、擴(kuò)建、裝修和改變用途應(yīng)依法向公安消 防機(jī)構(gòu)申報(bào)，辦理行政審批手續(xù)。15空項(xiàng)6.2安全 與消防 設(shè)施要 求6.1. 2. 1建筑物：1 .建筑物符合國家相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格。2 .室內(nèi)裝修、裝飾，應(yīng)當(dāng)按照消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，適用不燃、難燃材 料。裝修、裝飾施工過程中，室內(nèi)裝修防火材料應(yīng)當(dāng)按照國家消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 的要求進(jìn)行見證取樣和抽樣檢驗(yàn)。3 .不得在設(shè)有營運(yùn)場所或倉庫的建筑內(nèi)設(shè)宿舍或飯?zhí)谩? .普通倉庫與營運(yùn)場所應(yīng)分樓層設(shè)置，確因需要而同層時(shí)，應(yīng)用實(shí)體磚 墻砌至梁板底部，且不留縫隙。5 .倉庫、營運(yùn)場所、辦公室、員工宿舍不得用可燃材料裝修、分隔。6 .

40、孔洞口、樓板、基坑等臨邊應(yīng)有防護(hù)設(shè)施。7 .建筑物應(yīng)按規(guī)定安裝避雷裝置。10室內(nèi)裝修有木質(zhì)材料，扣10 分06. 2. 2倉儲(chǔ)設(shè)施：L危險(xiǎn)化學(xué)品必須儲(chǔ)存在專用倉庫內(nèi)，按國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范存放，并由專8倉儲(chǔ)符合規(guī)定要求8考 評(píng)類 目考評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分人管理。2 .堆放易潮物品倉庫的地而必須高于本區(qū)的基準(zhǔn)面，并有防潮防雨淋設(shè) 施。3 .易燃、易潮物資倉庫應(yīng)有防水、防潮設(shè)施。4 .倉庫安全通道必須符合消防安全要求，保持暢通。5 .倉庫安全出口按消防設(shè)計(jì)要求設(shè)置，工作期間不得上鎖；物品堆垛應(yīng) 嚴(yán)格按有關(guān)要求堆放：需夜間作業(yè)的倉庫每個(gè)門口上方須安裝應(yīng)急照明燈。6 .

41、安全通道門要符合消防設(shè)計(jì)要求。7 .庫區(qū)內(nèi)應(yīng)有明顯的交通行駛、安全警示等標(biāo)志。6. 2. 3人員密集場所：1 .人員密集場所應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)消防技術(shù)規(guī)范及地方消防強(qiáng)制性技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施。2 .不準(zhǔn)擅自關(guān)閉、停用火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)以及相應(yīng)的消防聯(lián)動(dòng)設(shè)備。3 .應(yīng)確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲(chǔ)水設(shè)施水量充足： 確保消防泵出水管閥門、自動(dòng)噴水火火系統(tǒng)管道上的閥門常開：確保消防水 泵、防排煙風(fēng)機(jī)等消防用電設(shè)備的配電柜開關(guān)處于自動(dòng)（接通）位置：確保 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)置在自動(dòng)狀態(tài)。4 .消防栓應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，不應(yīng)埋壓、圈占或遮擋。1 展品、商品、貨柜、廣告箱牌等的設(shè)置不應(yīng)影響火災(zāi)探測器、手

42、動(dòng)火 災(zāi)報(bào)警按鈕、自動(dòng)噴水火火噴頭等設(shè)施的正常使用。6 .按規(guī)定設(shè)置安全疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明設(shè)施，保證防火門、防火卷 簾、消防安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明、機(jī)械排煙送風(fēng)、火災(zāi)事故廣播等設(shè) 施處于正常狀態(tài)。7 .保證疏散通道、安全出口的暢通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、 安全出口上設(shè)置影響疏散的障礙物，防火卷簾下不得堆放雜物:不得在營業(yè)、 工作期間封閉安全出口，不得遮擋安全疏散指示標(biāo)志。25未向公眾廣播宣傳防火、火火、 疏散、逃生等知識(shí)。扣4分21考 評(píng)類 目考評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分8 .按規(guī)定配置消防器材，消防器材設(shè)置位置應(yīng)在明顯、便于取用的地點(diǎn)， 不能

43、埋壓、遮擋滅火器材。并指定專人維護(hù)管理，保證消防設(shè)施、器材的正 常、有效使用。9 .消防控制室每班值班人員不應(yīng)少于2人，必須持證上崗；值班人員要 熟練掌握規(guī)章制度、操作規(guī)程及應(yīng)急等內(nèi)容，并對(duì)消防控制室的設(shè)備能夠熟 練使用、正確操作。消防控制室應(yīng)有設(shè)備運(yùn)行等情況記錄。除值班用品、火 情處置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。10 .人員密集場所應(yīng)當(dāng)在明顯位置設(shè)置疏散示意圖或者通過張貼圖畫、 廣播、視像等方式，向公眾宣傳防火、滅火、疏散、逃生等知識(shí)。6.3設(shè)備 設(shè)施運(yùn) 行管理6. 3.1建立設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。3建立了設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行、檢修、維 護(hù)、保養(yǎng)管理制度。36. 3.

44、2建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢維修計(jì)劃。5建立了設(shè)備運(yùn)行臺(tái)賬，制定了 維修計(jì)劃，但記錄不全?？?分46. 3. 3按檢維修計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備設(shè)施和安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修。10企業(yè)對(duì)設(shè)裕設(shè)施進(jìn)行了維修， 但檢修方案為包含危險(xiǎn)分析，扣2 分維修記錄不全，扣1分76. 3. 4建立特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備、安全附件及安全保 護(hù)裝置等）的管理制度。5空項(xiàng)6. 3. 5特種設(shè)備應(yīng)經(jīng)專業(yè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測合格，向所屬轄區(qū)的特種 設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記，取得使用證和登記證，方可投入使用。特種設(shè)備應(yīng)按規(guī)定使用、維護(hù)，定期檢驗(yàn)，并建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔 案10空項(xiàng)考 評(píng)類 目考評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值

45、自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分6. 3. 6消防設(shè)備:1 .消防設(shè)備的選用及安裝應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，設(shè)備檔案完整， 安全狀態(tài)良好。2 .建筑消防設(shè)施的產(chǎn)權(quán)單位或者使用單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)消防設(shè)施的 管理、檢查、檢測、維修、保養(yǎng)、建檔等工作制度，對(duì)建筑消防設(shè)施、電器 設(shè)備、電氣線路每年至少進(jìn)行一次全而檢測，檢測報(bào)告存檔備查。3 .消防控制室的門應(yīng)向疏散方向開啟，且入口處應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。地下 的消防控制室門上的標(biāo)志必須是帶燈光的裝置:消防控制室應(yīng)設(shè)置一部外線 電話、火災(zāi)事故應(yīng)急照明、滅火器等消防器材，并配備相應(yīng)的通訊聯(lián)絡(luò)工具。4 .設(shè)備檔案完整。5 .設(shè)備各項(xiàng)聯(lián)動(dòng)、操控及顯示等功能良好。6 .

46、設(shè)備、設(shè)施、工具、配件等完整無缺陷。7 .設(shè)備的防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等安全裝置無缺陷。8 .預(yù)備中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播.12消防控制室入口處未設(shè)置明顯 標(biāo)志。扣2分106. 3. 7安防設(shè)備：1 .設(shè)備選用及安裝符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。2 .設(shè)備檔案完整，資料數(shù)據(jù)保密。3 .設(shè)備各項(xiàng)操控及顯示等功能狀態(tài)良好。4 .設(shè)備、設(shè)施、工具、配件等完整無缺陷。5 .設(shè)備的防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)聯(lián)動(dòng)等安全裝置無缺陷。5安防設(shè)備設(shè)施檔案資料不全。 扣2分56. 3. 8閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)：應(yīng)安裝錄像機(jī)和攝像頭等監(jiān)控設(shè)備，對(duì)公共安全部位進(jìn)行監(jiān)控，閉路電 視監(jiān)控區(qū)域應(yīng)覆蓋主要出入口，前廳、電梯間、通道和貴重物資集中

47、場所（如 收銀處、保險(xiǎn)柜、倉庫等），廚房食品加工制作間，食品倉庫門前通道、商 場、地下車庫及其他區(qū)域。5企業(yè)在出入口及關(guān)鍵部位安裝 錄像機(jī)攝像頭，對(duì)公共安全部位進(jìn) 行監(jiān)控。5考 評(píng)類 目考評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分6. 3. 9計(jì)算機(jī)房設(shè)備：1 .設(shè)備選用及安裝符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。2 .設(shè)備檔案完整，安全保密性能良好。3 .機(jī)房的環(huán)境符合設(shè)備正常運(yùn)行的安全要求，各項(xiàng)操控及顯示等功能狀 態(tài)良好。4 .設(shè)備、設(shè)施、工具、配件等完整無缺陷。5 .設(shè)備的防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等安全裝置無缺陷。5空項(xiàng)6. 3. 10廚房設(shè)備：1 .機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部位有完好可靠的防護(hù)裝置。2 .攪

48、拌操作的容器必須加蓋密封且蓋機(jī)聯(lián)鎖。3 .PE(N)線連接可靠，電源線路完好。4 .每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有單獨(dú)控制開關(guān)。5 .凡有碾、絞、壓、擠、切傷可能的部位均應(yīng)有可靠防護(hù)。6 .抽風(fēng)和給排水系統(tǒng)完好無缺陷。7 .燃?xì)忾y、燃?xì)夤堋⑷細(xì)馄?、溫度控制器完好無缺陷，無氣體泄漏。燃 氣存放或調(diào)壓室內(nèi)應(yīng)安裝防爆照明燈及報(bào)警裝置，通風(fēng)良好，使用完畢后由 專人關(guān)閉閥門并作好記錄。8 .廚房灶臺(tái)照明應(yīng)使用防潮燈，廚房的煙道應(yīng)至少每季度清洗一次，灶 臺(tái)附近應(yīng)配備滅火毯和消防器材。5空項(xiàng)6. 3. 11洗滌設(shè)備：1 .機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部位有完好可靠的防護(hù)裝置C2 .洗滌操作的容器必須加蓋密封且蓋機(jī)聯(lián)鎖，較位靈活。3 .PE(N)

49、線連接可靠，電源線路完好。4 .每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有單獨(dú)控制開關(guān)。5凡有碾、絞、壓、擠、切傷可能的部位均應(yīng)有可靠防護(hù)。6,地毯機(jī)的泡箱出泡口暢通、泡箱內(nèi)的隔網(wǎng)無堵塞，地毯刷完整、鎖位 無破損。5空項(xiàng)5考 評(píng)類 目考評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分7.高速磨光機(jī)的針盤完整、配針堅(jiān)固、磨光墊選用正確無爛損。8吸水泵應(yīng)設(shè)有控制開關(guān)和漏電保護(hù)裝置，應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷 器。6. 3. 12梯臺(tái)及防護(hù)欄桿：1 .焊接處應(yīng)無裂紋和可見的表面氣孔。2 .結(jié)構(gòu)的外型不應(yīng)有歪斜、扭曲、變形，以及明顯的銹蝕等缺陷。3 .梯臺(tái)及防護(hù)欄桿的結(jié)構(gòu)連接及固定支撐牢固。4 .在室外安裝的梯分及防護(hù)欄桿的

50、防雷電保護(hù)、防雷電連接和接地附件 應(yīng)符合GB50057的要求。5企業(yè)梯苔符合規(guī)定要求56 . 3. 13電氣設(shè)備的選用及安裝符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)部門規(guī)定，設(shè)備檔 案完整。7 .變配電系統(tǒng)（1）變配電室的門應(yīng)向外開，相鄰配電室的門應(yīng)雙向開，高壓配電間 的窗、門應(yīng)裝防護(hù)網(wǎng)，防護(hù)網(wǎng)的網(wǎng)孔尺寸應(yīng)小于10X 10mm。（2）高、低壓配電柜的母線相序標(biāo)志正確，應(yīng)設(shè)置接地母排和接地端 子，且與接地系統(tǒng)連接，并有接地標(biāo)志。（3）電氣運(yùn)行指示儀表顯示正確，控制裝置完好，操縱機(jī)構(gòu)和聯(lián)鎖機(jī) 構(gòu)可靠。（4）雙電源供電或自有發(fā)電應(yīng)設(shè)有聯(lián)鎖安全裝置.（5）空氣開關(guān)滅弧罩應(yīng)完整。（6）電力電容器外殼無膨脹，無漏油現(xiàn)象。（7）

51、設(shè)置有電氣運(yùn)行工作標(biāo)志和安全警示標(biāo)志。（8）電氣操作工具完好可靠，有定期檢測記錄和標(biāo)志。8 .電網(wǎng)接地系統(tǒng)（1）電氣系統(tǒng)連接符合設(shè)計(jì)的系統(tǒng)接地制式要求。（2）電網(wǎng)接地裝置的接地電阻值小于4C,應(yīng)保存定期檢測記錄。20變配電系統(tǒng)未設(shè)置電器運(yùn)行工 作標(biāo)志和安全警示標(biāo)志，扣2分， 電網(wǎng)接地裝置無編號(hào)和識(shí)別標(biāo)志， 扣2分，無電網(wǎng)界定電阻值定期檢 測記錄，扣2分。動(dòng)力照明配電柜 無相序標(biāo)志、無安全警示標(biāo)志。扣 4分。低壓電氣線路柜、箱無編號(hào), 無線路圖，扣2分。一電器插座安 裝在柜臺(tái)下方，扣2分。累計(jì)扣41 分。6考 評(píng)類 目考評(píng)項(xiàng) 目考評(píng)內(nèi)容標(biāo) 準(zhǔn)分 值自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí) 際得 分（3）接地裝置應(yīng)有編號(hào)和識(shí)別標(biāo)記。3.動(dòng)力及照明配電柜（箱）（1）應(yīng)按規(guī)定設(shè)有接地母排和/或接地端子，且與接地系統(tǒng)連接。（2）動(dòng)力及照明配電柜（箱）內(nèi)設(shè)置的插座，其線路應(yīng)配