不合格品控制管理制度

1、不合格品控制制度第一章 總則為有效控制并處理不合格品，以防止進(jìn)一步加工或使用，并避免不合格 品再發(fā)生，提升質(zhì)量。第二章 適用范圍第一條 本程序適用于進(jìn)料、生產(chǎn)、檢驗等各階段與不合格品管制相關(guān)的 單位與個人。第三章職責(zé)權(quán)限第二條 項目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本要求的保持與改進(jìn)；第三條 項目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本要求的歸口管理；第四條 項目總工程師負(fù)責(zé)本要求在本項目的保持與改進(jìn)；第五條 項目工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)本要求在本項目的歸口管理與實施控制； 第四章工作程序及內(nèi)容第六條 進(jìn)料階段1、不良樣本應(yīng)做標(biāo)記，并交廠商送料人員處理2、判定之不合格批，應(yīng)做標(biāo)記并記錄于進(jìn)料檢驗日報表上呈主管審 核確認(rèn)。3、不合格批應(yīng)標(biāo)示并備注不良

2、情形， 供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制 第七條 在制品階段：1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。2、過程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標(biāo)示，并放置于指定區(qū)域。3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認(rèn)后，予以退料、修復(fù)或報廢。4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。 第八條 成品階段：1、不合格樣本標(biāo)示后交生產(chǎn)單位進(jìn)行處理。2、不合格批應(yīng)標(biāo)示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時 以糾正預(yù)防措施處理單知會各相關(guān)單位，進(jìn)行重檢并管控。重檢后之成品仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能使用。第五章工作要點(diǎn)流程不合格品識別I標(biāo)識I記錄規(guī)定處置的職責(zé)權(quán)限處置拒收報廢記錄保

3、存返工 返修讓步使用1N驗證記錄保存第六章工作要點(diǎn)第九條不合格品的鑒別1、在生產(chǎn)過程或材料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：A級：嚴(yán)重不合格發(fā)生在工程實體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法達(dá)到規(guī)定要求的；需報廢處理的；需對設(shè)計作重大變更的不合格。B級：一般不合格發(fā)生在工程實體上，但經(jīng)返工、返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格。原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格；造成拒收或退貨的不合格。C級：輕微不合格工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。第十條不合格品的標(biāo)識、隔離1、對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標(biāo)記、掛 牌進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識別

4、、查找的明顯標(biāo)記。2、對不合格的原材料、半成品由項目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛 牌標(biāo)識，必要時指定區(qū)域隔離存放。3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術(shù)部在現(xiàn)場標(biāo)識外，還應(yīng)以記 錄形式予以標(biāo)識。第十一條 不合格品的評審1、不合格品評審的依據(jù)1）合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、試驗 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。2）相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。2、不合格品評審的范圍A級：項目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計部門進(jìn)行評審。B級：項目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評審。C級：項目部質(zhì)檢員確認(rèn)為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責(zé)令 施工人員限時整改，可不組織評審

5、。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對多次發(fā) 生的C級同類不合格，項目部工程質(zhì)量部應(yīng)制定糾正措施。3、不合格品評審的內(nèi)容1）分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的原因2）分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)3）確定采取的處置方式及措施 第十二條 不合格品的處置1、返工以達(dá)到規(guī)定要求；2、材料、半成品可以降級使用 /改作他用或拒收退貨；3、報廢處理，屬嚴(yán)重不合格采用這種方式；4、A 級不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級關(guān)于工程質(zhì)量事故的 劃分規(guī)定，上報局質(zhì)量管理部，按合同 /相關(guān)規(guī)定處理。第十三條 不合格品處置后，必須重新進(jìn)行檢驗、試驗或驗證，并應(yīng)有記 錄。第十四條 如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的控制也應(yīng)

6、遵守合 同的有關(guān)規(guī)定。第七章 記錄第十五條 本制度采用如下記錄：公司不合格品控制程序 QG/SDJJ.ZB083：2013不合格品評審處置表 ZB083-1不合格品處理情況一覽表 ZB083-2不合格品讓步接收申請表 ZB083/3 以上記錄由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報分局工程質(zhì)量部。附錄A不合格品評審處置表記錄號：編號：ZB083-1工程名稱產(chǎn)品名稱單 位時間參加評審人員主持人不合格品主要事實：年 月曰評審處置意見：審批簽字年 月曰處置情況處理單位：年 月曰檢驗情況：質(zhì)檢員：年 月曰附錄B單位主管不合格品處理情況一覽表序號工程名稱發(fā)生日期不合格原因處理方法完成日期處理效果123456說明記錄號：編號：ZB083-2校核制表:年 月日附錄C不合格品讓步接收申請表編號:記錄號:ZB083-3工程名稱: 單位工程名稱: 分部工程名稱: 單