農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、X市X區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目概要該項(xiàng)目由X市X區(qū)財(cái)政局申報(bào)，X區(qū)X鎮(zhèn)義村組織實(shí)施，農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座 落在X鎮(zhèn)X村，新擴(kuò)建2, 460畝，建設(shè)時(shí)間從2005年9月開(kāi)始，于2008年9月 結(jié)束，時(shí)限3年。主要建設(shè)內(nèi)容：1、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建1500畝；2、鮮花溫室基地建設(shè)花卉日光溫室70棟，到2008年末達(dá)到180棟，占地500 田；3、開(kāi)發(fā)歷史遺跡區(qū)一日本碑和俄國(guó)墳，占地200畝；4、鮮花觀賞基地建設(shè)花卉日光溫室40棟，新奇花卉品種達(dá)到20余種；5、建設(shè)占地160畝的水上娛樂(lè)垂貧勺區(qū)，開(kāi)發(fā)水面50畝；6、建設(shè)占地110畝的森林浴場(chǎng)一處；7、農(nóng)事實(shí)踐基地建設(shè)日光溫室50棟；8、

2、建設(shè)200畝葡萄園，建日光溫室50棟；規(guī)劃100畝，作為新品種水果實(shí)驗(yàn) 基地；9、別墅渡假區(qū)建設(shè)別墅30棟；10、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)，主要是園區(qū)建柏油路、水泥路、田間作業(yè) 道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作；11、水產(chǎn)、花卉、果樹(shù)、蔬菜新品種、新技術(shù)的引進(jìn)示范推廣；12、無(wú)公害農(nóng) 產(chǎn)品檢測(cè)室的建設(shè)。該項(xiàng)目總投入資金7, 473萬(wàn)元，其中農(nóng)民投入2, 535萬(wàn)元，招商引資2, 774. 3萬(wàn)元，村集體投入563. 7萬(wàn)元，市區(qū)財(cái)政自籌480萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政投入 960萬(wàn)元。二、背景分析該園區(qū)位于X市東北部，距市中心12公里，鄰近機(jī)場(chǎng)、港口、火車(chē)站及丹大、 沈丹

3、高速公路起點(diǎn)，三維交通十分便利。園區(qū)距鴨綠江斷橋12公里，距虎山長(zhǎng)城 10公里，距河口度假區(qū)50公里，能增加丹東沿江旅游的景點(diǎn)，園區(qū)內(nèi)青山綠水， 山水相映，既有日俄戰(zhàn)爭(zhēng)遺址一一日本碑和俄國(guó)墳，乂有遠(yuǎn)銷(xiāo)俄羅斯、黑龍江等國(guó) 家和地區(qū)的無(wú)公害水果一一燕紅桃和寒富蘋(píng)果；可以說(shuō)，獨(dú)特的地理位置，優(yōu)越的 自然、人文景觀，發(fā)展迅猛的無(wú)公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品，為發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài) 旅游觀光奠定了堅(jiān)定基礎(chǔ)。X是全國(guó)優(yōu)秀旅游城市之一，虎山長(zhǎng)城、鴨綠江，已成為丹東的代名詞；燕紅 桃、寒富蘋(píng)果已走出國(guó)門(mén)；X杜鵑花譽(yù)滿全球；以鴨綠江公魚(yú)為代表的水產(chǎn)品暢銷(xiāo) 全國(guó)。園區(qū)擴(kuò)建后，在向世人展示獨(dú)特的自然、人文景觀的同時(shí)，重點(diǎn)展

4、示園藝型農(nóng) 業(yè)、示范性農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)。成立X市生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游協(xié)會(huì)，負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市 場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，把園區(qū)與鴨綠江斷橋、虎山長(zhǎng)城、河口渡假區(qū)連接起來(lái)，擴(kuò)大園區(qū)知名 度和影響力，使丹東旅游業(yè)內(nèi)容更加豐富。三、需求分析（一）、市場(chǎng)需求隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展，園藝型農(nóng)業(yè)、示范型農(nóng)業(yè)、觀 光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向，果農(nóng)、菜農(nóng)、花農(nóng)的科技水平逐漸提高， 無(wú)公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)中的難題逐步得到解 決，現(xiàn)在丹東水果產(chǎn)量在30萬(wàn)噸左右，水產(chǎn)品產(chǎn)量22. 7萬(wàn)噸，無(wú)公害蔬菜產(chǎn)量3 萬(wàn)噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求，有必要大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)；每年義市杜鵑花生 產(chǎn)總

5、量在1億株左右，商品量在b 000萬(wàn)株以上，占全國(guó)杜鵑花商品量的25%, 每年到X游客達(dá)280萬(wàn)人次，旅游產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模，有必要大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。園區(qū) 建成后，將帶動(dòng)發(fā)展果樹(shù)面積8000畝，水果商品量達(dá)到8000噸以上；水產(chǎn)品養(yǎng)殖 水面1000畝，商品量可達(dá)500噸；無(wú)公害蔬菜10000畝，商品量30000噸：花卉 面積7000畝，商品量3500萬(wàn)株左右。（二）、社會(huì)需求隨著城市功能的不斷完善，城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，城鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以 城帶鄉(xiāng)，城中有鄉(xiāng)，鄉(xiāng)中有城，城郊一體化”的方向邁進(jìn)，這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為 市民提供旅游休閑娛樂(lè)場(chǎng)所；要為市民提供無(wú)污染、無(wú)公害的新鮮水果、蔬菜、花 卉和特種鮮

6、活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品；要為農(nóng)產(chǎn)品的精深加工，提高科技含量和附加值提 供場(chǎng)地；要為城區(qū)建設(shè)提供合理的綠色空間，改善都市生態(tài)條件，美化都市環(huán)境； 要為農(nóng)民致富奔小康提供載體。（三）、生態(tài)改善該園區(qū)擴(kuò)建完成后，植被狀況良好，具有水資源涵養(yǎng)保護(hù)、調(diào)節(jié)氣候、生物多 樣性等重要生態(tài)功能，達(dá)到山青水秀、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果。（四）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展園區(qū)擴(kuò)建完成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益將大幅度提高，科技示范輻 射作用進(jìn)一步增強(qiáng)，旅游產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容將更加豐富，可吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力5000 人，帶動(dòng)果農(nóng)增加收入1400萬(wàn)元；花農(nóng)增加收入5600萬(wàn)元；漁民增加收入300 萬(wàn)元；菜農(nóng)增加收入2000萬(wàn)元；將吸引社會(huì)閑置資金10

7、00萬(wàn)元投入到農(nóng)業(yè)、旅游 業(yè)發(fā)展中，帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值1800萬(wàn)元。四、條件分析（一）、資源條件義是全國(guó)優(yōu)秀旅游城市之一，旅游資源豐富，軟環(huán)境建設(shè)正在向國(guó)際化方向邁 進(jìn)，與國(guó)際接軌；無(wú)公害水果燕紅桃、寒富蘋(píng)果等已遠(yuǎn)銷(xiāo)俄羅斯等國(guó)家，農(nóng)業(yè)的出 口創(chuàng)匯能力正逐步提高；鴨綠江水系特有的品質(zhì)，使其水產(chǎn)品暢銷(xiāo)海內(nèi)外；花卉品 種豐富，適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡，用之不竭；無(wú)公害蔬菜的生產(chǎn)已被 廣大干部和群眾所接受，并越來(lái)越被重視。果農(nóng)、花農(nóng)、菜農(nóng)、漁民群體大，農(nóng)業(yè) 綠色證書(shū)持有率逐年加大，技術(shù)含量逐年提高。（二）、原材料條件日光溫室等基礎(chǔ)建設(shè)材料可就地取材加工，無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)儀可國(guó)內(nèi)外采 購(gòu)，

8、項(xiàng)目發(fā)展不會(huì)受到原材料的限制。（三）、交通運(yùn)輸距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里，距X機(jī)場(chǎng)20公里，距大東港35公里，距丹東 火車(chē)站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。（四）、經(jīng)營(yíng)管理能力及技術(shù)情況義鎮(zhèn)X村委會(huì)成立農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)日常服務(wù)協(xié)調(diào)工作。水 果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售由無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)；花卉的生產(chǎn)、加 工、銷(xiāo)售由花卉協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)；旅游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)及對(duì)外宣傳工作，由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì) 負(fù)責(zé)。廣泛聘請(qǐng)省內(nèi)外專(zhuān)家為技術(shù)顧問(wèn)，成立區(qū)級(jí)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)研究所，負(fù)責(zé) 新品種選育和新技術(shù)開(kāi)發(fā)推廣。五、方案設(shè)計(jì)、目標(biāo)、園區(qū)擴(kuò)建2, 460畝，到2008年全區(qū)果樹(shù)面積發(fā)展到10000

9、畝，花卉面積 發(fā)展到7000畝，無(wú)公害蔬菜種植面積發(fā)展到10000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖水面達(dá)到1000 田；、水、電、河、路配套環(huán)境優(yōu)化；、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)體系完善，自我檢測(cè)能力增強(qiáng)；、該園區(qū)年產(chǎn)水果9000噸，花卉300萬(wàn)株，水產(chǎn)品100噸，無(wú)公害蔬菜 2000噸，發(fā)展成為全國(guó)效益最好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)，該園區(qū)擴(kuò)建部分，年產(chǎn)值 可達(dá)8000萬(wàn)元，年純收入1870萬(wàn)元，年上繳稅金100萬(wàn)元。（二）、實(shí)施地點(diǎn)和范圍地點(diǎn)：建于義省義市義區(qū)X鎮(zhèn)義村7000畝山巒、耕地內(nèi)。園區(qū)位于X市東北郊 區(qū)，距市中心12公里，園區(qū)內(nèi)耕地平坦，果樹(shù)茂盛，自然環(huán)境優(yōu)美，無(wú)城市和工 業(yè)污染，有郊線班車(chē)路經(jīng)該園區(qū)，臨近沈丹、丹大

10、高速公路，直通港口、飛機(jī)場(chǎng)、 火車(chē)站，交通十分便利。（三）、實(shí)施內(nèi)容園區(qū)內(nèi)：、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)果園1500畝；、鮮花溫室基地建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn) 日光溫室70棟；、開(kāi)發(fā)日俄戰(zhàn)爭(zhēng)遺址一一日本碑和俄國(guó)墳；、鮮花觀賞基地 建高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室40棟；、建設(shè)水上娛樂(lè)垂釣區(qū)和森林浴場(chǎng)各一處；、農(nóng)事 實(shí)踐基地、葡萄園各建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室50棟：、別墅度假區(qū)建設(shè)別墅30棟； 、建設(shè)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室200平方米，綜合服務(wù)樓3000門(mén)；、引進(jìn)新品 種、新技術(shù)50種、40項(xiàng)；、基礎(chǔ)配套設(shè)施：修柏油路6.8萬(wàn)平方米，水泥路 11.1萬(wàn)平方米，硬化田間作業(yè)道6萬(wàn)平方米，田間排水溝護(hù)坡4萬(wàn)延長(zhǎng)米，綠化 美化2. 92萬(wàn)延長(zhǎng)米，治

11、河三條漿砌石護(hù)坡1萬(wàn)延長(zhǎng)米，修建農(nóng)用橋8座，鐵索吊 橋一座，打機(jī)電井500眼，提水站50個(gè)，蓄水池50個(gè)，室外給排水管網(wǎng)各1.2萬(wàn) 延長(zhǎng)米。（四）、實(shí)施計(jì)劃園區(qū)建設(shè)從2005年9月一2008年9月。完成擴(kuò)建果園1500畝；建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日 光溫室210棟、別墅30棟；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥 路、田間作業(yè)道、田間排水溝的整治任務(wù)；完成森林浴場(chǎng)、水上娛樂(lè)垂釣區(qū)和綜合 服務(wù)樓的建設(shè)任務(wù)：完善宣傳網(wǎng)絡(luò)；引進(jìn)和應(yīng)用新品種50種、新技術(shù)40項(xiàng)。（五）、支持環(huán)節(jié)、50個(gè)新品種、40項(xiàng)新技術(shù)的引進(jìn)應(yīng)用資金；、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)儀器配套資金；、公用基礎(chǔ)設(shè)施配套資金。（六）、組織落實(shí)園區(qū)成立項(xiàng)目領(lǐng)

12、導(dǎo)小組，由分管區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，財(cái)政、農(nóng)業(yè)、城建等部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目 的技術(shù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督，并負(fù)責(zé)制訂園區(qū)實(shí)施方案，X鎮(zhèn)X村委會(huì)具體實(shí)施。聘請(qǐng) 中國(guó)農(nóng)科院、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、X農(nóng)科院、義市風(fēng)景旅游局等十名專(zhuān)家為技術(shù)顧問(wèn)， 成立專(zhuān)家科技指導(dǎo)組；園區(qū)組織建設(shè)，管理協(xié)調(diào)服務(wù)由管委會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)外宣傳由農(nóng) 業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)由花卉協(xié)會(huì)和無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)，國(guó)家投資 的資金實(shí)行專(zhuān)戶管理，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，設(shè)備、儀器購(gòu)買(mǎi)實(shí)行政府采 購(gòu)。六、效益分析（一）、成本效益分析產(chǎn)品成本項(xiàng)目投入運(yùn)行后年總生產(chǎn)成本850萬(wàn)元。投資估算示范基地項(xiàng)目總投資7473萬(wàn)元。產(chǎn)品利潤(rùn)銷(xiāo)售稅金項(xiàng)目投產(chǎn)后，年增加收入2820萬(wàn)元，年

13、上繳稅金100萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)1870萬(wàn) 兀。（二）、財(cái)務(wù)效益分析投資回收期限靜態(tài)投資回收期4年，動(dòng)態(tài)投資回收期6年（含建設(shè)期）。投資的利潤(rùn)率25. 02%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值WV=4, 759萬(wàn)元（計(jì)算期11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10 年，折現(xiàn)率按8%計(jì)算）。財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率IRR=21. 82%（三）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析基本評(píng)價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目擴(kuò)建投產(chǎn)后，可帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn)7000畝，果樹(shù)8000畝，無(wú)公害蔬 菜10000畝，水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝，農(nóng)民增收9300萬(wàn)元。就業(yè)效果直接、間接解決5000個(gè)農(nóng)民就業(yè)，同時(shí)可帶動(dòng)23000人發(fā)展同類(lèi)產(chǎn)業(yè)。農(nóng)民增收項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加2000元。

14、對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)財(cái)政年收入增加500萬(wàn)元。投資盈虧以產(chǎn)量表述的盈虧平衡點(diǎn)為估算產(chǎn)量的30. 14%,表明項(xiàng)目有較好的資金回收能 力。（四）、風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目中產(chǎn)品的價(jià)格和產(chǎn)量相對(duì)比較穩(wěn)定，表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。七、項(xiàng)目資金籌措（單位：萬(wàn)元）序號(hào)預(yù)算籌措渠道金額備注1財(cái)政投入1600. 002申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助800. 003省級(jí)財(cái)政投入320. 004市地財(cái)政投入320. 005縣級(jí)財(cái)政投入160. 006項(xiàng)目單位投入3, 098. 77銀行貸款8其它資金投入2, 774. 3預(yù)算投資總額7, 473. 00八、項(xiàng)目投資估算（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)預(yù)算金額備注123456新品種引進(jìn)費(fèi)50.

15、0050個(gè)品種7新技術(shù)引進(jìn)費(fèi)40. 0040項(xiàng)8專(zhuān)家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10. 00國(guó)家和省十名專(zhuān)家9柏油路306. 00公用部分10水泥路621.6公用部分11綠化美化41.229, 200延長(zhǎng)米及森林浴場(chǎng)植被110畝12引水上山719. 00機(jī)電井500眼，提水站50個(gè)， 蓄水池50個(gè)及配套電纜管道13治河架橋259. 00治理河道3條，架橋9座，（含 水上娛樂(lè)垂貧勺區(qū)鐵索吊橋一座）14田間排水溝水泥板護(hù) 坡156. 0040, 000延長(zhǎng)米15硬化田間作業(yè)道72.0060, 000平方米16場(chǎng)地平整33.00別墅渡假區(qū)運(yùn)土方30, 000立方米17無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室17. 00公用部分，含主體建設(shè)及

16、儀器設(shè) 備、運(yùn)輸費(fèi)用。1830棟別墅主體及配 套設(shè)施1, 239.38含室外給、排水管網(wǎng)，自來(lái)水、 照明電、動(dòng)力電。19涼亭10. 0010座20果園擴(kuò)建1, 050. 00農(nóng)民自籌21210棟同標(biāo)準(zhǔn)H光溫 室2, 100. 00農(nóng)民自籌、招商引資22綜合服務(wù)樓270. 003, 000平方米，公用部分，招商 引資2360座休閑屋216. 00招商引資246座水上木屋12. 00招商引資25人工湖240. 82招商引資26向國(guó)家繳納的費(fèi)用10. 00合計(jì)7, 473九、結(jié)論根據(jù)以上研究成果，項(xiàng)目投產(chǎn)后，年增加收入2, 870萬(wàn)元，并通過(guò)示范基地的 示范輻射作用，引導(dǎo)和帶動(dòng)周邊農(nóng)民發(fā)展花卉、果樹(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖和無(wú)公害蔬菜生 產(chǎn)，可有力地推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目區(qū)位于義市近郊，距市中心12公里，項(xiàng)目投產(chǎn)后，在發(fā)展水果、蔬菜、水 產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售的同時(shí);還可發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光服務(wù)項(xiàng)目，隨著 義市對(duì)外開(kāi)放工作的進(jìn)一步發(fā)展，項(xiàng)目在旅游觀光服務(wù)方面將有更加廣闊的前景。項(xiàng)目總投資7, 473萬(wàn)元，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期4年，動(dòng)態(tài) 投資回收期6年，表明項(xiàng)