(yan)采購管理-一套完整的采購管理制度

1、四川實業(yè)集團有限公司材料、設備采購管理制度第一條 制定本制度的目的 全面準確了解所購材料、設備產(chǎn)品特性，供應商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供 應商的操作程序，確保采購過程公開透明，確保采購產(chǎn)品符合公司要求特制定 本制度。第二條采購組織分工及流程1. ）公司領導與各參與部門的職責分工：2. 公司領導1）確定材料采購范圍2）批準采購計劃3）根據(jù)采購計劃中的采購規(guī)模確定合適的采購方式；如采用招標，比選方式應指示成立材料、設備采購臨時工作小組。4）選擇合格供應廠商參與投標或報價，在招標正式實施前進行材料設備的 首次選樣和封樣。5）采購費用控制（是否公開接受其他同事推薦的合格供應商產(chǎn)品及建議價 格？）6）采

2、購進度控制7）采購合同管理8）采購與設計、施工的協(xié)調（主要針對已購材料的變更工作）9）其他認為有必要控制的采買行為。10）指示或接受建議指示編制、修訂、解釋本制度3. 采購部1）按采購規(guī)模制定采購方式（招標采購、必選采購、直接采購）、調度采購 人員、如需比選采購、招標采購則啟動供應商評價和選擇程序和工 程招投標工作管理制度。2）匯總編制材料設備管理控制匯總表（已經(jīng)由成本部生成）3）對擬參與競爭材料設備進行選樣和封樣。根據(jù)材料設備設計標準確認表對擬購材料選樣經(jīng)并經(jīng)設計確認后封樣，并填寫材料設備封樣清單詳細見選樣及封樣程序。材料設備封樣清單 一式三份由工程 管理部門、材料采購部、供應商各存一份。4

3、）按照材料樣品倉庫管理程序對公司本部材料設備樣品間進行日常管 理維護工作5）按照工程招投標工作管理制度、供應商評價和選擇程序的有關規(guī) 定組織相關部門（協(xié)調各參加考察部門時間、考察日程安排等）對材料 供應商的考察和評估工作等招投標活動。6）采購部負責采買、催交、檢驗（出廠前檢驗）、運輸，負責項目采購直至 進場卸車入庫前的全面工作。7）按批準的計劃采購權限內物料。8）按授權負責材料設備采購合同簽約準備，即合同起草、會簽、等工作。9）負責采購文件的保管，歸檔。10）與供貨商的一切聯(lián)絡應通過采購部。（領導指示-采購部實施或采購部 建議-領導同意（視聯(lián)絡內容重要性決定書面或口頭形式）-采購部 實施）4.

4、 設計部門1）確定材料設備設計標準2）制定滿足項目總進度計劃的設計標準確認時間表3）對材料設備樣板進行確認，形成材料設備設計標準確認表5. 成本管理部1）確定材料設備的目標控制成本，負責材料設備管理控制匯總表中目 標成本建議。2）參加材料設備招標工作3） 3）結合庫存審核申購材料設備計劃需求量的合理性。6. 現(xiàn)場管理部門1）編制材料設備進場計劃2）參加材料設備招標工作3）負責材料設備采購合同執(zhí)行4）負責采購材料設備進場驗收5）協(xié)調協(xié)調與供應商之間的材料（設備）供求進度、質量驗證和工作配合 關系，協(xié)調供應商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關系。6）負責供應商供貨履約評估7）負責材料設備現(xiàn)場

5、封樣倉庫的日常管理8）現(xiàn)場管理部門的上級管理部門組織相關部門總結經(jīng)驗與教訓評估。建立 經(jīng)驗教訓檔案庫。（二）采購流程1.采購計劃制定1）確定材料采購范圍公司領導根據(jù)施工總承包合同確定甲供材料范圍。2）定質量標準（設計部門）、定功能（設計部門）、定外觀（設計部門）設計部根據(jù)設計圖提供表一：材料設備設計確認計劃表；對材料設備的設計標準、功能要求進行討論后，并由材料設備供應商首次提供樣品，合格 后經(jīng)設計部門負責人簽字確認進行封樣。3）定計劃采購數(shù)量、定目標采購成本（預決算管理部門）成本管理部對材料設備設計確認計劃表中的材料設備的目標成本討論后匯總編制表二：材料設備管理控制匯總表經(jīng)成本管理部門負責人簽

6、字確認4）定進場計劃、及需求數(shù)量現(xiàn)場管理部門依據(jù)甲供材料范圍和工程施工進度計劃提供表三：材料設備 進場計劃表。5）定采購計劃材料采購部組織設計部、成本管理部對材料設備的設計標準、功能要求和目標成本討論后匯總編制表二：材料設備管理控制匯總表和材料采購計劃表經(jīng)公司總經(jīng)理層審批通過后予以實施。材料設備的設計標準、功能要求和 目標成本只有在公司總經(jīng)理的書面同意后才能做更改。6)確定采購方式按采購規(guī)模制定采購方式(招標采購、必選采購、直接采購)、調度采購人 員、如需比選采購、招標采購則啟動供應商評價和選擇程序和工程招 投標工作管理制度。2.收集合格供應商材料采購部按照工程招投標工作管理制度、供應商評價和

7、選擇程序的有關 規(guī)定，組織成本管理部、現(xiàn)場管理部門等有關部門 對材料設備供應商進行考察和 評估。經(jīng)考察合格的供應商應建立 合格供應商目錄。供應商評價和選擇程序1) 操作程序(1)機構組織采購工作小組由采購、成本、設計、工程至少 3個部門人員3名人 員參與，但供應商推薦人不得參與考擦評估。(2)供應商認證與評估原則(按優(yōu)先順序)a) 供應商的資質等級優(yōu)先：供應商應有相當?shù)男庞玫燃壖肮┴浤芰?。b) 供應商的產(chǎn)品品牌優(yōu)先：產(chǎn)品應在市場上有一定知名度。c) 供應商的產(chǎn)品質量優(yōu)先：產(chǎn)品質量應可靠。d) 供應商的產(chǎn)品價格優(yōu)先：同等質量情況下，價格應優(yōu)惠。e) 供應商的服務承諾優(yōu)先：供應商應提供最優(yōu)質的服務

8、。f) 供應商與瑞升是否有良好合作記錄優(yōu)先。g) 供應商的產(chǎn)品在其它市場應用情況優(yōu)先。(3)收集整理供應商資料a) 采購工作小組應積極通過各種渠道收集相關產(chǎn)品的供應商名單。b) (各種渠道具體化)所有部門所有人員均可推薦供應商。c) 采購工作小組按產(chǎn)品類別，整理各產(chǎn)品的供應商推薦名單。d) 將供應商提供其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記號、產(chǎn)品的技術資料、價格等 資料歸檔，并通知供應商注冊。(4)應商考察評估：供應商入選資格條件及評估標準在耳J 丁 P考核指標考核標準被考核企業(yè)對應標準1生 產(chǎn) 實 力企業(yè)性質經(jīng)銷商(含個體戶)；有限責任 公司；國內股份制企業(yè)；合資企 業(yè)(此項指標須提供營業(yè)執(zhí)照)2注冊資金1

9、00萬以下；101至500萬；501 至1500萬；1501萬以上(此項指 標須提供營業(yè)執(zhí)照)3占地面積500疔以下；501疔至1500 m2；1501疔至5000 m2；5001疔以上（此項指標須提供相關產(chǎn)權證或租賃合同等）4在職人數(shù)100人以下；101至200人； 201人至500人；501人以上（此項 指標須提供相關證明）5月銷售量50萬以下；51至150萬；151至500萬；501萬以上（此項指標須提供相關銷售清單）6市場占后率本地區(qū)（縣級以內）；本市區(qū)； 本省以內；全國（此項指標須提 供相關銷售清單）7品牌效應無專利品牌；有專利普通品牌； 有專利知名品牌；馳名品牌（此 項指標須提供相

10、關有效證書）8企業(yè)營運時間1年以內；1至5年；5至10 年；10年以上（此項指標須提供營 業(yè)執(zhí)照）9技術能力無專業(yè)技術工；有低級持證技術 工5名以上；有中級持證技術工10 名以上；有高級持證技術工 5名以 上（此項指標須提供相關有效資格證 書）10價格指標最貴；偏貴；合理；超值（此 項指標通過部分產(chǎn)品比價后得出）11財務能力資不抵債；收支平衡；收支比 大于1.2 ;收支比大于1.5 （此項指 標通過銀行驗資報告得出）12地理位置距離甲方800公里以上；距離甲 方400公里以內；距離甲方 100公 里以上；距離甲方100公里以內（此 項指標須以營業(yè)執(zhí)照為準若辦事處另 需證明）13可供貨區(qū)域本地區(qū)

11、（縣級以內）；本市區(qū)； 本省以內；全國（此項指標需提 供證明）14產(chǎn)品質量產(chǎn)品合格率 0.6 ;產(chǎn)品合格率 0.7 ;產(chǎn)品合格率4 0.9 ;產(chǎn)品合 格率等于1 （此項指標須提供相關質 檢部門檢驗報告或通過合格產(chǎn)品/總 訂貨單量計算）15交貨期逾期交貨達20天以上；逾期交 貨達10天以上；逾期交貨達5天以 上；按期交貨（此項指標通過收集 供方與其它企業(yè)合作時的訂貨單及送 貨單，若是已合作單位可通過我方訂 貨單及供方對應的送貨單進行分析， 單據(jù)須3份以上，且須提供交貨期承 諾書）16售后團隊無；5人以上；10人以上；20人以上17保修期無；3個月；1年；1.5年 以上（以保修卡或合同為準）18響

12、應速度無回應；5天內；3天內；1 天內（此項指標由供方提供其與其它 企業(yè)合作時的售后維修證明，若是已 合作單位可通過我方質量跟蹤表進行 判斷且須提供承諾書）19回訪情況無；1年1次；1年2次；1 年3次以上（此項指標由供方提供其 與其它企業(yè)合作時的售后回訪記錄 表，若是已合作單位可通過現(xiàn)服務情 況進行判斷）20配合度差；一般；良；優(yōu)（此項指 標通過合作情況，談判等主觀判斷）備注：（1）目的：配合供應商管理辦法進一步明碓供貨商評審的評分標準，使評審規(guī)范化，公平，公正，為供應商入選提供有力參考；（2）范圍：適用于對所有供貨商進行的入選評審，招投標評標依據(jù)；（3）評分說明：每一個考核項目計分標準為

13、5分制，最高分為5分，最低分為2 分，即代表2分，代表4分，代表4分，代表5分。在以上表格“被考 核企業(yè)對應標準項”欄參照“考核標準”欄打“，”總分 =各項目得分之和相加 得出總分，供貨商綜合實力根據(jù)總分進行判定，共分為四個級別：A級（優(yōu)秀） 80-100分；B級（良）70-79分；C級（合格）60至69分；D級（不合格）60 分以下（4）評審組成員：采購、成本、設計、工程至少 3個部門人員參與。2. 建立合格供應商檔案a) 對合格供應商進行定期監(jiān)督和復審。b) 產(chǎn)品質量問題處理。驗收不合格整批退貨、使用中發(fā)現(xiàn)不合格不合格品退貨、或維修c) 供應商名單的變更。經(jīng)評估后變更3. 擬參與投標樣品確

14、認根據(jù)產(chǎn)品選樣和封樣程序規(guī)定，材料采購部組織采購產(chǎn)品(甲供材料)選樣和封樣 ， (項目經(jīng)理部組織采購產(chǎn)品(甲指乙供材料)選樣和封樣，是否采用甲指乙供三方協(xié)議模式根據(jù)總包合同確定)并填寫材料設備封樣清單 。 材料設備封樣清單由工程管理部、項目經(jīng)理部、供應商各存一聯(lián)。產(chǎn)品選樣及封樣程序1) 擴初設計階段，工程管理部牽頭，組織設計部、成本管理部編制工程材料設備管理控制匯總表 ，設計、成本、工程會簽確認并報分管總經(jīng)理批準。2) 工程材料設備管理控制匯總表 經(jīng)批準后， 設計部提供詳細的設計要求及圖紙， 工程管理部負責甲供材料及設備選型， 項目部負責甲限材料設備選型。材料設備選型工作包括提供樣品及背景資料

15、。3) 設計部負責對選型的材料設備簽字確認，并報分管總經(jīng)理批準。4) 工程管理部負責提供四家以上的供應商，加工樣品。5) 設計部負責對加工的樣品進行確認，并報分管總經(jīng)理確認。經(jīng)評定， 不符合設計要求的樣品供應商取消其競標資格。6) 工程管理部負責， 會同設計部、 項目經(jīng)理部對中標單位提供的甲供材料樣品按照材料設備封樣清單會簽確認。會簽原件工程管理部留檔，復印件交設計部、 項目經(jīng)理部簽收備份。 甲指乙供及乙供材料樣品項目經(jīng)理部負責，參照 材料設備封樣清單會簽確認，會簽原件項目經(jīng)理部留檔，復印件交監(jiān)理單位、施工單位簽收備份。7) 工程管理部負責對甲供材料中標單位提供的樣品進行實物封樣， 項目經(jīng)理部

16、負責對項目使用的甲指乙供和乙供材料進行實物封樣， 產(chǎn)品封樣標簽包括：名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、項目名稱、供貨日期等信息。8) 工程管理部負責將甲供材料封樣實物連同 材料設備封樣清單 及其附件移交相關項目經(jīng)理部， 同時工程管理部的材料樣品間同樣備存一份實物封樣。 項目經(jīng)理部保管的實物封樣， 保管時間應持續(xù)到住戶入住后半年。9) 在產(chǎn)品的選樣及封樣流程中， 工程管理部負責健全甲供材料分供商的信息檔案， 項目經(jīng)理部負責收集合格甲指乙供及乙供材料供應商的信息資料，工程管理部再將其統(tǒng)一到公司的合格供應商名錄中。采購清單立項 設計部工程管理部成本管理部設計部工程管理部門g糊）分管領導設計部4. 邀請參與

17、投標（材料采購部門要求啟動招投標程序）由公司領導選擇有競爭力的合格供應廠商參與投標或報價；確定投標廠家或供應商后應發(fā)出投標邀請書 ；經(jīng)招標程序確定中標單位。5. 定標封樣6. 合同簽訂材料采購部門按授權負責材料設備采購合同簽約準備， 采購合同由經(jīng)授權的項目經(jīng)理或公司領導或采購經(jīng)理簽訂）第三條材料設備采購合同合同履行管理（ 一）樣品移交現(xiàn)場（進場檢驗復核備用）材料采購部門負責材料采購部負責對甲供材料中標單位提供的樣品進行實物封樣，現(xiàn)場工程管理部門負責對項目使用的甲指乙供和乙供材料進行實物封樣。產(chǎn)品封樣標簽包括：名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、項目名稱、供貨日期等信息。（ 二 ） 催交1、訂單發(fā)出之后

18、或者合同簽訂后，催交工程師（材料部分工）接手工作。2、催交工程師的主要任務是保證供貨進度。3、協(xié)調解決影響設備制造進度的各種問題。4、必要時召開供貨廠商開工準備會，落實必備條件。5、督促和協(xié)助運輸工程師的工作以保證供貨進度。（ 三） 檢驗1. 檢驗工程師 （可由現(xiàn)場專業(yè)工程師擔任） 負責管理供貨設備、 材料的質量。對一些需要特殊檢驗項目可聘請檢驗專家或委托第三方檢驗。2. 制定檢驗計劃，確定檢驗項目、檢驗內容、方法、時間、責任分工。3. 關鍵設備進駐現(xiàn)場監(jiān)造（驗證性質） 。4. 聯(lián)系和安排業(yè)主代表的現(xiàn)場檢驗。5. 設備出廠前監(jiān)造人員應寫出檢驗報告，簽署同意出廠。6. 簽署檢驗報告不能解除制造商

19、對設備材料的質量責任。7. 負責聯(lián)系和處理設備材料出廠后的質量事故和缺陷修復。（ 四 ） 運輸（ 1） 運輸工程師（材料部分工）負責管理設備材料出廠后直到運抵施工現(xiàn)場過程中的全部工作。力求消耗最低費用，按時運抵現(xiàn)場。（ 2）編制運輸計劃，包括每項設備的運輸方案、進度、費用。關鍵設備應按每臺設備編制進度計劃。（ 3）確定交貨方式：1）內陸交貨；2）裝卸港交貨；FOB， CIF， CFR；3）目的地交貨。（ 4）編制超限設備的運輸方案。（ 5）編制和提出運輸包裝防護的要求。（ 6）辦理出口許可證、報關手續(xù)、進港手續(xù)、大件運輸許可等。（ 7）運抵計劃，應充分考慮運輸各環(huán)節(jié)所需時間，以及如何設法減少二

20、次倒運，減少倉庫面積。（ 8）參加開箱檢驗，辦理移交手續(xù)。 （詳進貨檢驗和試驗程序 ）合同交底（合同擬定部門）材料采購部組織現(xiàn)場管理部門、供應商等相關單位對甲供材料采購合同實施合同交底，并填寫材料設備合同交底單 。 （對于三方采購合同由項目經(jīng)理部組織監(jiān)理、施工單位、供應商等相關單位進行交底。 ）進場協(xié)調（工程管理部門）現(xiàn)場管理部門組織協(xié)調監(jiān)理單位分階段和發(fā)貨前對訂購產(chǎn)品的入廠驗證和訂購產(chǎn)品進場驗證，并按進貨檢驗和試驗程序規(guī)定實施。進場驗收由工程管理部門執(zhí)行材料采購部門參加開箱檢驗， 辦理移交手續(xù)。 （詳 進貨檢驗和試驗程序 ）收單1 、 材料查審部每天派一名專職收票員到各項目，將保管員保存的材

21、料采購計劃表、材料入庫單、材料驗收單以及商家送貨單認真核對，核對無誤后，將所有配套單據(jù)收回公司，便于供應商結賬。2 、 收票員除每日到項目上收取材料配套單據(jù)外，還應及時與相關工作人員溝通，傳達公司制度。3、收票員收取庫管員票據(jù)的原則是：（ 1） 、收回的單據(jù)必須是材料計劃表原件、出庫單、材料入庫驗收單第二聯(lián)和送貨單第二聯(lián)， 遇特殊情況經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認后，可先收票，后補手續(xù)須在二個工作日內由保管員負責補交。（2）、入庫單和送貨單、材料驗收單上記錄的材料名稱、型號、數(shù)量和單價以及合計金額必須一致， 入庫單、 出庫單上必須有庫管員和項目經(jīng)理的簽字。（ 3） 、認真核對入庫單和送貨單，核對該批材料的

22、采購與材料計劃表是否配比，如材料配送率沒有達到95%，則不能收取，待該批次材料配送到位后再將入庫單，送貨單， 材料計劃表一并收取。（ 4） 、部分材料（如沙石、水泥、混凝土等）是申報的總計劃，收單員在收取這部分材料的入庫單和送貨單時應填寫各材料對應的方量表，核對計劃是否超標，如果超計劃，應及時提醒相關人員新報計劃，否則不能收取單據(jù)（該類型的材料只有送貨單和入庫單） 。（ 5 ） 、 原則上所有單據(jù)不能任意修改， 若出現(xiàn)書寫錯誤或者入庫單、出庫單的編號印刷有誤， 應由項目經(jīng)理簽字確認修改的內容；若發(fā)現(xiàn)采購計劃表有修改，應先與財務中心的系統(tǒng)錄入員核對，若核對一致，則可以收回，如果是與系統(tǒng)中的記錄不

23、一致，則說明是在已經(jīng)統(tǒng)一編號后才改變的計劃內容，應及時了解情況進行處理。如故意更改，應追究相關人員的責任。4 、 收單員每日到項目上收取單據(jù)時應盡量核對當日出、 入庫材料的數(shù)量， 抽查所送材料的質量情況，大批次的貨物可以根據(jù)保安的車輛出入記錄簿核對。5 、 收單員每日收回的單據(jù)要及時交與財務中心系統(tǒng)錄入員，并建立交接記錄薄。系統(tǒng)錄入：1 、 系統(tǒng)錄入員將材料采購部交與的采購計劃表統(tǒng)一編號，并及時錄入系統(tǒng)。2 、收票員交與的票據(jù)，錄入員應在交接后1 個工作日內錄入系統(tǒng)；錄入員錄入前首先檢查計劃單和入庫單、送貨單是否配齊、簽字是否齊全、內容是否完整，核對無誤后根據(jù)票據(jù)上記錄的信息錄入系統(tǒng)。3 、

24、錄入員錄入完畢后要登記票據(jù)交接記錄薄，交接記錄薄上須記錄交接時間、票據(jù)號、票據(jù)張數(shù)等，并還與票據(jù)收票員。4 .每份合同執(zhí)行完畢后， 錄入員要檢查實際入庫數(shù)和實際出庫數(shù)是否有出入，如果出入量較大，應上報領導。審核付款：1 、材料供應商請款時，應提供該批貨物的發(fā)票、送貨單和項目庫管員開具的入庫單（紅聯(lián)） ，材料驗收單并填寫付款審批表，經(jīng)項目相關負責人、項目經(jīng)理、現(xiàn)場代表簽字后交與集團公司總經(jīng)辦。2、配單（ 1） 、票據(jù)管理員收到總經(jīng)辦交與的上述票據(jù)后，應在第一時間進行配單， 從項目上收取的采購計劃表 （原件） 、 入庫單 （綠聯(lián)）以及送貨單中找出該商家本次請款的部分，進行單據(jù)的配比。（ 2） 、若

25、票據(jù)管理員發(fā)現(xiàn)本次商家請款中的票據(jù)有自己沒有從項目上收回的，應及時查找原因，檢查票據(jù)是否有遺失的情況；若是因為商家本次請款中相對應的材料采購計劃表上還有材料沒有送齊， 則應跟商家說明本次請款中還有哪些計劃表上的材料沒有送齊，并同時聯(lián)系項目庫管員進行核實。3 ） 、 對于上述情況， 商家可以及時補齊本次請款中未送齊的材料，也可以將未送齊的材料部分從材料采購計劃表中剔出， 按剔出 后的金額重新填寫付款審批表，并同時將發(fā)票拆分或重開。（ 4 ） 、配單完畢審核無誤后交由材料查審部審查。3、請款程序：（ 1） 、材料查審部收到請款票據(jù)后，應根據(jù)雙方確認的條款進行審核。（ 2） 、審核無誤簽字后交與財務

26、中心相應審核人員，由其交與總經(jīng)辦進入下一付款環(huán)節(jié)。（ 3） ） 、總經(jīng)辦根據(jù)請款審批表中的流程，完成請款手續(xù)。進貨檢驗和試驗程序1） 在材料設備采購合同簽署后一周內工程管理部主辦工程師將確認的封樣材料設備以及封樣確認單移交項目經(jīng)理部， 并組織項目經(jīng)理部、 供貨商進行合同交底，填寫甲供材料設備合同交底單 。2） 項目經(jīng)理部嚴格按照 材料樣品倉庫管理程序 對所有甲供及甲指乙供材料進行封樣保管。3） 監(jiān)理單位負責組織項目經(jīng)理部、 施工單位、 供應商對進貨產(chǎn)品共同檢驗和試驗。 監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工總承包合同規(guī)定對進貨產(chǎn)品負最終質量驗收責任。4） 監(jiān)理單位應分階段或發(fā)貨前對訂貨產(chǎn)品進

27、廠入庫驗證。5） 工程管理部主辦工程師參與每項產(chǎn)品第一次進場檢驗和驗收。6） 項目經(jīng)理部材料工程師負責督促監(jiān)理單位對照進貨產(chǎn)品檢驗規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗每批進貨產(chǎn)品。一般件抽樣檢查（如：地磚） ，主要件全部檢查（如：門窗、進戶門） 。一般件抽樣檢查不合格，應重新抽樣檢查或全部檢驗，檢驗不合格退貨，檢查合格填送樣單、送檢試驗、試驗判別，試驗判別不合格退貨，試驗判別合格，準許入庫或投入使用。主要件全部檢驗不合格退貨， 全部檢驗合格， 無需試驗，準許入庫或投入使用。7） 進貨產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后，項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗收人員必須在“貨物驗收清單”上會簽確認，要求注明會簽意見及驗收日 期。

28、施工總包單位負責清點實收貨物數(shù)量， 因此須加蓋本部門印章予以 確認?！柏浳矧炇涨鍐巍庇身椖拷?jīng)理部、施工總承包單位、供應商各存 一聯(lián)。8） 項目經(jīng)理部主辦工程師負責每項進貨產(chǎn)品按 供應商供貨質量、進度考核表進行考評，并按規(guī)定每月 25日向工程管理部上報考評記錄?？⒐ひ平唬üこ坦芾聿块T）工程竣工后，現(xiàn)場管理部門負責就供應商相關產(chǎn)品售后服務內容及文件資料向 物業(yè)管理部門交底，由物業(yè)管理部門與供應商對口聯(lián)系維修業(yè)務。如發(fā)生困難 或遇阻力時，由現(xiàn)場管理部門協(xié)助辦理。履約評估總結經(jīng)驗教訓現(xiàn)場管理部門的上級管理部門組織相關部門總結與經(jīng)驗教訓評估。建立經(jīng)驗教 訓檔案庫。合作供應商考核標準及評估表考核 項目權

29、重考核指標指標計算方法基礎數(shù)據(jù) 來源35%平均價格比 率（供貨價格-市場平均價格）/市場平均價格X100%=R;R呈 10%,0分；RW-15%,15 分，沒 降低1%評分增加2分】信息 價歷 史采購 價詢 價單5%主動降價次 數(shù)【初始為0分，供應期內每降價一次增加 1 分，5分封頂】質量30%抽樣檢查合 格率合格=25分；不合格=0分進場驗收 記錄設備返修率（設備返修次數(shù)/設備臺數(shù)）X100%1%5%=25 分；5%10%=2分；10%15%=1分；15%20%=1盼； 20%=吩】維修記錄交貨20%送貨及時率（及時到貨批次/訂單確認的交貨總批次）X100%【100%=2吩；100%95%=

30、1分； 95%90%=1已；90%80%=分； 80%=0分】進場驗收 記錄服務5%售后服務優(yōu)：主動回訪，設備運行穩(wěn)定可靠，主動消 除質量隱患；良：承擔服務，但不及時，有 質量問題會解決但/、夠及時；差：推卸質量 責任，拖延維修服務，類似問題經(jīng)常發(fā)生【優(yōu)=5分；良=3分，差=0分】使用人投 訴記錄5%配合度資料（報價，送樣，對賬等資料）提供及時 準確【優(yōu)=5分；良=3分，差=0分】個相關部 門反饋各考核指標最終得分計算方法 ：該考核指標實際得分/該考核指標總分X100% 本評估表總分計算方法為：各考核指標最終得分X對應權重之和；如考核得分在90100分的供應商可免資格預審考察直接參與投標；可申

31、請免扣質量保證 金；同種產(chǎn)品可直接指示加大供應量。在 8090 分的供應商可免資格預審考察直接參與投標；可申請減少質量保證金 扣留比例；同種產(chǎn)品同等條件下有限考慮。在 6580 分的供應商可免資格預審考察直接參與投標；在 65 分以下者由評估人建議移除出合格供應商庫。督查七、 材料控制意義進度控制（滿足施工計劃）數(shù)量控制（按工程需要采購）八、 采購與施工的銜接參照工程管理部門施工進度計劃制定甲方采購材料到場計劃、到場后由現(xiàn)場收集質量控制資料、建立與供貨單位的聯(lián)系九、供應商履約行為評估十、合格供應商進入合格供應商庫管理表三：材料設備進場計劃表項目名稱:廳P材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量進場計劃時間其他

32、說明：填表人項目總經(jīng) 理填表日期16 / 26表一：項目材料設備設計標準確認表在舁 廳P名稱品牌選型確認設計標準樣板 要求常規(guī) 產(chǎn)品沿用 產(chǎn)品特殊 產(chǎn)品材質型號 規(guī)格功能 要求參數(shù)顏色1工程樁2鋁合金門窗3外墻涂料4陽臺欄桿5空調百葉6屋面瓦7進戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱12樓梯感應燈13鋼（木）質防火 門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設備19智能化系統(tǒng)20太陽能設備21垃圾處理設備22花崗巖23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬£克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復合井蓋33庭院小品34兒童設備35保溫材料36防水

33、涂料37防水卷材表二：材料設備管理控制匯總表項目春中萬科城一期工程填表人時間文件編號在舁 廳P材料設備名稱方案確定時 問適用范圍簽約時 問進場時間目標成 本數(shù)量實際成本成本分析工作狀態(tài)采購部門2鋁合金門窗工程管理部3外墻涂料4陽臺欄桿5空調百葉說明：1 .本表適用于所有xxxXOS和在建項目，表中的材料設備種類及目標成本可根據(jù)具體項目特點進行調整。2 .設計部確定方案提交時間，同時提交經(jīng)認可的詳細設計文件。3 .現(xiàn)場管理部門負責提供材料進場時間，責成施工單位提供準確采購數(shù)量。4 .成本管理部負責提供目標成本及計劃采購數(shù)量（僅作為參考）。5 .采購責任部門即為材料采購部6 .材料采購責任人為設計

34、、采購、工程、成本等職能部門經(jīng)理。7 .材料數(shù)量由采購責任部門負責收集。8 .工作狀態(tài)欄由相關責任部門按照“設計資料已提交、合同簽約完成、材料已進場”或“資料未按期提交、材料未進場”等文字形 式填寫，每月25日（遇休息日提前）由工程管理部匯總后再發(fā)給各相關部門，同時抄報總經(jīng)理層。19 / 26供應商名錄SHVK-EMD-CL-012排 名供應商 名稱屬 性聯(lián)系方式記錄時間可供應其它產(chǎn)品名稱12345678說明:1.此表按不同產(chǎn)品，分別編錄供應商 屬性欄分合格、試點兩類，合格排名靠前。甲供材料設備合同交底單項目名稱日期合同名稱編R甲方參加部 門及人員合作單位及 參加人員雙方合同經(jīng)辦人員聯(lián)系方式：

35、合同內容簡述：（包括產(chǎn)品數(shù)量、價格、付款方式、包修期、驗收標準等內容）交底補充內谷：相關人員簽字：項目經(jīng)理意見：注：本單原件交工程管理部存檔表四：材料設備封樣清單項目名稱封樣日期序號材料名稱 及編號型號規(guī)格數(shù)量材質顏色廠家 品牌使用位置第一批進場時 間12345678910項目經(jīng)理部簽字供應商簽字（蓋章）材料采購部簽字設計部簽字封樣樣品存放地占八、注：產(chǎn)品的本地區(qū)準用證、出廠證明、廠家及檢測中心出示的檢測報告應作為本 清單的附件，若缺少廠家能提供的這幾份材料，不得封樣。簽署人各持封樣單一份。存檔人：材料樣品倉庫管理程序第一條 目的采用實樣、圖片、產(chǎn)品目錄等形式，展示、積累有關的建材產(chǎn)品，為設計

36、的選型 定樣提供素材，同時也為有關材料的選用提供依據(jù)。第二條 收集范圍公司開發(fā)樓盤所涉及的甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料。第三條 收集方式3.1 一直沿襲的產(chǎn)品（例如踏步磚、庭院燈、草坪燈、埋地燈、開關插座、住戶配電箱等） ，由廠家提供產(chǎn)品的實樣或小樣。3.2 設計上易根據(jù)項目的不同而調整的產(chǎn)品， 請有關廠家提供已在上海瑞升項目中使用過產(chǎn)品的實樣、小樣以及相關產(chǎn)品。3.3 多了解與瑞升開發(fā)的樓盤相同檔次以及更高檔次的樓盤的材料信息， 有針 對性地提供與瑞升開發(fā)的樓盤類似項目材料的實樣、 圖片和產(chǎn)品目錄， 提供設計參考。3.4 充分利用外部資源，聯(lián)系擁有豐富展品的材料供應商或專業(yè)建材大賣場，請

37、相關的設計人員前往其展示廳選材，選好樣再由供應商再提供樣品。3.5 長期合作的廠家根據(jù)設計的意圖臨時提供材料樣品。通過后三種方式確定下來的材料樣品應在確定后的一周內補充進前面兩種類型，相應電子記錄應及時跟上。材料工程師定期去各個材料廠家、 建材市場以及與瑞升同檔次的樓盤， 有 針對性的為設計提供各種適合公司特色樣品的圖片和產(chǎn)品的彩頁目錄。第四條 項目部自身的材料樣品倉庫各項目部材料樣品倉庫， 以各項目已確定封樣的產(chǎn)品為主 （應包括有關的乙供材料和甲指乙供材料） ，一方面方便材料進場驗收，另一方面可以完整展示該項目所使用的建筑材料， 方便現(xiàn)場設計師的選樣。 由工程管理部為其提供甲供材料樣品， 項

38、目部負責材料一塊的工程師為其提供甲指乙供及乙供材料樣品（詳見表1 ） ，樣品及有關文字資料的保管時間應持續(xù)到項目最后一期住戶入住后半年。第五條 有關人員職責工程管理部材料主辦人員負責以下工作： 收集符合要求的材料樣品、 收集材料設備供應商信息表（附件 1） 、為樣品編號并貼材料標簽（附件 2） 、相關資料輸入專用電腦、 為項目部樣品倉庫提供封樣材料和有關技術資料，項目秘書負責定期檢查；項目部的材料工程師負責提供甲指乙供材料及乙 供材料的樣品及有關資料（材料樣品供應商信息表及其附件），項目部樣品倉庫的日常維護工作。第六條有關電子資料的分類歸檔在放置固定展品的材料樣品倉庫內配置專用電腦一臺，在其桌面設置材料信息文件夾，其下再設三層目錄，第一層為七種材料大類，第二層為各種 材料細類，第三層為各項目部，材料主辦工程師將有關材料樣品放入該材 料樣品倉庫時，應將對應產(chǎn)品的供應商信息表、樣品清單放在對應的文件 夾下，文件名應該為XXX （廠家）XXX （產(chǎn)品細類）信息表以及XXX （廠家）XXX （產(chǎn)品細類）樣品清單 （附件3）。項目秘書負 責不定期檢查，并將每種產(chǎn)品所關心的信息集中起來。 項目部建議參照執(zhí)