檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理辦法

1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理辦法主管部門(mén)：質(zhì)檢部編 寫(xiě)：張海悅范 圍：新煙軸承有限公司發(fā) 放：公司各部1. 目的：過(guò)程中各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品狀態(tài)按規(guī)定的方法 標(biāo)識(shí)，從而確 保只有合格品 才能轉(zhuǎn)序或由廠。2. 范圍：適用于本公司從原材、輔料、毛坯件、外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)廠到成品 由廠全過(guò)程。3. 術(shù)語(yǔ)：4:職責(zé)4. 1企管部負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)。4.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)使用和管理。4.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的區(qū)域劃分和實(shí)施。4.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的區(qū)域劃分和 實(shí)施。4.5 理內(nèi)容：5. 1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的分類(lèi)：A、合格 B、待檢 C、返工 D、返修 E、廢品

2、F、彳寺處理 G、讓步接受5.1.1經(jīng)檢驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足規(guī)定的要求，視為合格，擺放含格” 標(biāo)識(shí)。5. 1.2因時(shí)間關(guān)系尚未來(lái)得及 檢驗(yàn)的產(chǎn)品視為待檢品，擺放 待檢”標(biāo) 識(shí)。5. 1. 3經(jīng)檢驗(yàn)沒(méi)有滿足莫個(gè)規(guī)定。仍有加工余 量的產(chǎn)品視為返工品， 擺放返工”標(biāo)識(shí)。5. 1.4經(jīng)檢驗(yàn)不符合原規(guī)定要求，但采取措施 能使其滿足預(yù)期的使用要求的產(chǎn)品，視為 返修品1擺放 返修”標(biāo)識(shí)5. 1. 5經(jīng)檢驗(yàn)不能滿足規(guī)定的要求，視為廢品，擺放 廢品”標(biāo)識(shí)。5. 1.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)的最終結(jié)論因莫些因素未做 由判定結(jié)果的產(chǎn)品，視 為待處理品，擺放待處理”標(biāo)識(shí)。5.1.7經(jīng)檢驗(yàn)?zāi)?xiàng)指標(biāo)不能滿足規(guī)定，但不影響預(yù)期的使用要求

3、 經(jīng)技 術(shù)部批準(zhǔn) 辦理讓步接受手續(xù)的產(chǎn)品，視為讓步接受品，擺放 讓步”標(biāo)識(shí)。5.2 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的區(qū)域標(biāo)識(shí)：5.2.1 所有與檢驗(yàn)和試驗(yàn)有關(guān)的生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、物料存放場(chǎng)所都必須進(jìn)行 區(qū)域的劃分，并有明確的 標(biāo)識(shí)，設(shè)立合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢 區(qū)。5-2- 2 不合格區(qū) 視需要可再細(xì)分為返工區(qū)、返修區(qū)、廢品區(qū)、待處理 區(qū)、讓步接受區(qū)。5.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)控制：5.3.1 原材、輔料、毛坯件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、半成品和成品未 經(jīng)檢驗(yàn)均應(yīng) 擺放在規(guī)定的區(qū)域，或擺放上待檢”標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格 時(shí)，由檢驗(yàn)員拿掉 待檢”標(biāo)識(shí)，更換上 富格”標(biāo)識(shí)或按判定 處 置的結(jié)論更換上 讓步接受”或 返工”或 返修”

4、或 廢品”標(biāo) 識(shí) 判定結(jié)果未做生的更換上待處理”標(biāo)識(shí)。5 3 2 凡進(jìn)入半成品庫(kù)的產(chǎn)品，配套庫(kù)內(nèi)的外購(gòu)、外協(xié)件的產(chǎn)品，視 為合格狀態(tài)，經(jīng)判定為讓步接受的應(yīng)擺放 讓步”標(biāo)識(shí)。5.3. 3凡進(jìn)入成品庫(kù)的產(chǎn)品，視為合格狀態(tài)。5.4. 4凡進(jìn)入廢品庫(kù)的產(chǎn)品，視為廢品狀態(tài)。6.相關(guān)文件:6 1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6.3. 不合格品控制程序6.4. 質(zhì)量記錄控制程序。6.5. 過(guò)程控制程序7 ,使用表單標(biāo)識(shí)發(fā)放記錄1、 目的:檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序主管部門(mén)：質(zhì)檢部編寫(xiě)：張海悅范圍：新煙軸承有限公司發(fā)放：公司各部規(guī)定工序檢驗(yàn)、成品零件終檢、成品裝配檢驗(yàn)和進(jìn)貨檢驗(yàn)的程序， 預(yù)防缺陷的發(fā)生，使最終產(chǎn)品符合規(guī)定

5、要求。2、 范圍：適用于本公司 工序間檢驗(yàn)、成品零件終檢和成品檢驗(yàn)及進(jìn)貨檢驗(yàn) 的活動(dòng)和人員。3、 術(shù)語(yǔ)：無(wú)3. 1首件：每個(gè)生產(chǎn)班次開(kāi)始 加工的第一件，或加 工過(guò)程中因換人、換 型號(hào)及換工裝、調(diào)整機(jī)床等引起工序條件改 變后而加工的第 一件產(chǎn)品。首件的實(shí)測(cè)值，應(yīng)達(dá)到偏差中限：指首件的實(shí)測(cè)數(shù)值，在偏差 中值埃差X20%的范圍內(nèi)。4、 職責(zé)：4 . 1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本程序的管理和實(shí)施。5 .2檢驗(yàn)員對(duì) 各工序檢驗(yàn)、成品零件檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)具體負(fù)責(zé)。5、 管理內(nèi)容5. 1檢驗(yàn)依據(jù)和準(zhǔn)備工作：5.1.1 根據(jù)本公司 軸承產(chǎn)品的特點(diǎn)，工序 檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)必須按照規(guī) 定的要求進(jìn)行，不允許例外轉(zhuǎn)序。5.1.2 檢驗(yàn)

6、員按工序控制 計(jì)劃、技術(shù)條件、工藝文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn) 指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量協(xié)議的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)有溫度要求 的質(zhì)量特性，應(yīng)在工件、標(biāo)準(zhǔn)件 樣品）等溫后方可進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.3 檢驗(yàn)員在使用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)核查是否有合格證，并在有效期 內(nèi)，如不符合規(guī)定。必須立即更換。5.1.4 終檢檢驗(yàn)員 在檢查軸承內(nèi)徑、外徑時(shí)，對(duì)每種產(chǎn)品應(yīng)同時(shí)領(lǐng)用 兩件標(biāo)準(zhǔn)件（樣品），一件做校對(duì)標(biāo)準(zhǔn)件（俗稱(chēng):樣根），一件做 工作標(biāo)準(zhǔn)件，經(jīng)校對(duì)無(wú)誤后，方可進(jìn)行檢驗(yàn)產(chǎn)品。5. 1.5檢驗(yàn)員要正確使用使用 計(jì)量器具。在檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)經(jīng)常校對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)件（樣品）、儀表，發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)件（樣品）、儀表有問(wèn)題時(shí)，必 須立即停止 檢驗(yàn)，進(jìn)行調(diào)整，并

7、對(duì)此前檢驗(yàn)過(guò)的工件重新 檢 驗(yàn)，以確保合格。5.2過(guò)程檢驗(yàn)5. 2. 1工序加工的首 件，必須由操作者提交 給檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，且要 求首件的實(shí)測(cè)值達(dá)到中限，后由檢驗(yàn)員在 上簽字，操作者方可連續(xù)生產(chǎn)，首件實(shí)測(cè)值不在中限的，嚴(yán)禁繼續(xù)加工，由 操作者查找原因，調(diào)整機(jī)床以提交合適的首件。對(duì)操作者所提交的未 經(jīng)首件檢驗(yàn)的成批量的零件， 檢驗(yàn)員 可以拒檢，并 報(bào)質(zhì)檢部處理，無(wú)檢驗(yàn)員的班次首件由操作者自 檢后，提交 給質(zhì)檢部或生 產(chǎn)部指定的人 員驗(yàn)證 其數(shù)據(jù)在中限后，方可在 簽字認(rèn)可。1 .2. 2工序檢驗(yàn)員在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)通知操作者停止 繼續(xù)加工，且對(duì)此段時(shí)間內(nèi)的工件 進(jìn)行100%全檢，并按

8、 5.2.4、5.2.5、5.2.6條執(zhí)行。檢驗(yàn)員應(yīng)記錄檢查的詳細(xì)情況。5 2 3 對(duì)磨加工的內(nèi) 徑、外徑、滾道、檔邊的終磨或超精研工序的 檢 查項(xiàng)目，操作者必 須進(jìn)行100%全檢。內(nèi)徑、外徑由終檢站結(jié) 合外觀目測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行二次100%全檢，滾道、檔邊在超精研工 序加工前由該工序操作者進(jìn)行二次100%全檢，成品裝配由裝配工序和 檢驗(yàn)員各自分別進(jìn)行100%全檢。5.2.4對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在工件周轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡上簽字后方可 轉(zhuǎn)序。5.2.5對(duì)需要返工、返修的產(chǎn)品按不合格品的控制程序執(zhí)行。5 2 6 工序間不符合工藝規(guī)定的產(chǎn)品需讓步接受時(shí)，由生產(chǎn)部填寫(xiě) 讓步接受審理單”經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后可轉(zhuǎn)入下工序。

9、5.2.7對(duì)判定廢品的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員填寫(xiě) 廢品單”或交檢工序由現(xiàn)5 件及以上 廢品，應(yīng)經(jīng)不合格 評(píng)審人員處理確認(rèn)后，由檢驗(yàn)員 填寫(xiě)廢品單。該表單一式三聯(lián)，報(bào)質(zhì)檢部和生產(chǎn)部，具廢品由 檢驗(yàn)員送入廢品庫(kù)內(nèi)。528 各工序檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)的工件用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，詳閱 檢驗(yàn)和 試驗(yàn)狀態(tài)管理辦法。5.2. 9成品軸承的檢驗(yàn)不執(zhí)行讓步接受的規(guī)定。5.3進(jìn)貨檢驗(yàn)：5 3- 1 外購(gòu)、外協(xié)的毛坯件、產(chǎn)品配套件進(jìn)廠時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)驗(yàn)明產(chǎn)品 名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、圖號(hào)、數(shù)量、供方合格證明、發(fā)貨單（運(yùn)型） 和購(gòu)銷(xiāo)合同相符后，開(kāi)列入庫(kù)單”報(bào)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)檢5.3.2 部對(duì)交檢的產(chǎn)品按規(guī)定的項(xiàng)目，實(shí)行抽檢的方式進(jìn)行，具體 方法按

10、GB2828-87執(zhí)行。計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)接收水平均按“AO0RC=1”判定，并做好檢驗(yàn)記錄。5. 3. 3不具備檢驗(yàn)條件的外 購(gòu)、外協(xié)件或理化 檢驗(yàn)項(xiàng)目，由供應(yīng)商提 供檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)具有合法性，復(fù)印 件也可以，由質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)存檔保管。5.3.4供應(yīng)商所提供的檢驗(yàn)報(bào)告與所供的 產(chǎn)品質(zhì)量存有疑異 時(shí)，質(zhì)檢 部應(yīng)委托第三方進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。5. 3. 5經(jīng)檢驗(yàn)外購(gòu)、外協(xié)件合格的產(chǎn)品，辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員按r 存、包裝、防護(hù)和交付控制程 序和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)管理辦 法進(jìn)行管理。5.3. 6經(jīng)檢驗(yàn)外購(gòu)、夕物件不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行。5.3.7外購(gòu)?fù)鈪f(xié)的毛坯件、配套件、未經(jīng)檢驗(yàn)判定的產(chǎn)品不允許投入 生

11、產(chǎn)過(guò)程。5 4成品庫(kù)應(yīng)將庫(kù)存期超過(guò)1年的產(chǎn)品，每月列表報(bào)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢 部組織抽檢成品軸承是否存有銹蝕，并將結(jié)果填入庫(kù)存軸承抽 查記錄”一式三聯(lián)分別報(bào)質(zhì)檢 部和生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部對(duì)存在銹蝕 的該批成品軸承進(jìn)行處置。5 5 技術(shù)部應(yīng)編制軸承壽命試驗(yàn)計(jì)戈山由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)委托同行業(yè)企 業(yè)試驗(yàn)室或行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)并提供試驗(yàn)報(bào)告以驗(yàn)證產(chǎn)品 質(zhì)量水平，當(dāng)顧客要求產(chǎn)品進(jìn)行壽命試驗(yàn)時(shí)，要通過(guò)合同評(píng)審， 確認(rèn)試驗(yàn)計(jì)劃和委托部門(mén)向顧客或有關(guān)部 門(mén)提供壽命試驗(yàn)報(bào)告。5 6質(zhì)檢部按顧客要求的頻次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸 檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)，其結(jié)果應(yīng)供顧客評(píng)審。具體操作按產(chǎn)品審核程序執(zhí)行。質(zhì)檢5.7 部應(yīng)每季度對(duì)已包裝的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)

12、審，以驗(yàn)證其符合符合 所有 規(guī)定要求（如產(chǎn)品、包裝、標(biāo)簽）具體操作按產(chǎn)品審核控制 程序 執(zhí)行。6、 相關(guān)文件6.1 1不合格品控制程序6.2 產(chǎn)品審核控制程序6.3 3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6.4 質(zhì)量記錄控制程序6.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理辦法7、 使用表單7. 1廢品單7. 2工序周轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡7. 3返工、返修審理單7. 4檢驗(yàn)臺(tái)賬7. 5酸洗檢驗(yàn)記錄7. 6庫(kù)存軸承抽查記錄不合格品控制程序主管部門(mén)：質(zhì)檢部編寫(xiě)：張海悅適用范圍：煙臺(tái)新煙軸承有限公司發(fā)放部門(mén)：公司各部不合格品的控制程序1、目的：規(guī)定不合格品的控制方法和處理方法，確保對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制,防止不合格品提交給顧客。2、訓(xùn)：用于本

13、公司內(nèi) 產(chǎn)品、外購(gòu)毛坯件和配套件以及外協(xié)加工件的不合格品的 管理。3、術(shù)語(yǔ)：讓步接受品：指對(duì)不合格品采取放寬技術(shù)要求，調(diào)整工藝參數(shù)，使其滿 足規(guī)定的要求。3. 1返工品：返工品是指 對(duì)不合格品所采取的措施，使身滿足規(guī)定的要求。3. 2返修品：返修品是指對(duì)不合格品采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能 使其滿足預(yù)期的使用要求。4、職責(zé):4. 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、質(zhì)量記錄及對(duì)產(chǎn)品返工、 返修、報(bào)廢等進(jìn)行處置的權(quán)利。4. 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)返工/返修產(chǎn)品編制返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4. 3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)對(duì)重要不合格進(jìn)行評(píng)審。4. 4生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格的處置決定。4.

14、5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品按決定進(jìn)行具體處置，弁采取糾正措施。5. 管理內(nèi)容：6. 1不合格品的管理職責(zé)部門(mén)管理流程內(nèi)容說(shuō)明使用表單質(zhì)檢部不合格品1、 分類(lèi)：返修亂返工品、廢 品、讓步接受。2、當(dāng)不合格產(chǎn)品發(fā)運(yùn)出廠，由銷(xiāo)售人 員負(fù)責(zé)通知顧客，并對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn) 行100%的檢驗(yàn)。3、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格 品要按分類(lèi)的規(guī)定盡快的予以記錄檢驗(yàn)臺(tái)帳職責(zé)部門(mén)管理流程內(nèi)容說(shuō)明使用表單質(zhì)檢部 生產(chǎn)部,和標(biāo)識(shí)。填寫(xiě)檢驗(yàn)臺(tái)帳要標(biāo)識(shí)尺寸精度的 數(shù)據(jù)和目測(cè)情況，標(biāo)識(shí)或標(biāo)簽要清 楚。4.對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，本公司 律采用紅色塑料周轉(zhuǎn)箱臨時(shí)存放，« 終全都存放于廢品庫(kù)內(nèi)或指定區(qū)域。 當(dāng)出現(xiàn)卜列情況就進(jìn)行評(píng)

15、審：A.當(dāng)質(zhì)檢部或有關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品控制和 處置等重新提出審查時(shí)。B.»中所描述的A類(lèi)質(zhì)量信息。5 .下工序發(fā)現(xiàn)上工序的不合格品， 或影響到下工序加工質(zhì)量時(shí)，由工 序檢驗(yàn)員組織上下工序驗(yàn)證弁進(jìn)行 處理。6 .通知車(chē)間有關(guān)人員進(jìn)行處理，一 般要求在當(dāng)班處理完畢，對(duì)讓步接 受的外購(gòu)、外協(xié)件，由質(zhì)檢部協(xié)調(diào) 相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠，詳閱我勾管理程序。7 .對(duì)退貨產(chǎn)品的處理，由質(zhì)檢部提 出處置意見(jiàn)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理退 貨事宜，一般 情況下20天處理完 畢。所有對(duì)不合格品的處置都應(yīng)有 記錄。8 .返工、返修的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明返工、 返修工序號(hào)。9 .返工、返修的產(chǎn)品在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，評(píng)審報(bào)告標(biāo)識(shí)記錄4OO

16、K )1N A1隔離OKKKKKKKNFOB評(píng)審OK1NO處置OKNOr .返工返修4職責(zé)部門(mén)管理流程內(nèi)容說(shuō)明r使用表單OKANOB *應(yīng)有返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。10 .未經(jīng)返工、返修的產(chǎn)品，嚴(yán)禁轉(zhuǎn) 入下道工序。11 .對(duì)返工、返修的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行 100%檢驗(yàn)，返工產(chǎn)品合格后才能放 行，對(duì)返修產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)到返修規(guī) 定后，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)讓步接受審 理單，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后讓步接受后 放行。轉(zhuǎn)入下道工序或倉(cāng)庫(kù)。12 .經(jīng)檢驗(yàn)判為廢品的產(chǎn)品，存放于 廢品庫(kù)內(nèi)，由公司統(tǒng)一交物資回收 回收部門(mén)處置和銷(xiāo)毀。讓步接受 審理單入庫(kù)單廢品單檢驗(yàn)1 F合格品廢品5. 2 質(zhì)檢部應(yīng)按月對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行質(zhì)

17、量成本的核算。 報(bào)技術(shù)部對(duì)不合格品的原因進(jìn)行分析，制定出糾正預(yù)防措施，弁跟蹤 實(shí)施。6、相關(guān)文件6. 1糾正和預(yù)防措施控制程序7. 2殍品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序8. 3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀況管理辦法9. 4深購(gòu)控制程序10. 5檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序7、 使用表單7. 1檢驗(yàn)臺(tái)帳7. 2讓步接受審理單7. 3入單庫(kù)11. 4廢品庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量審核控制程序主管部門(mén)：質(zhì)檢部編寫(xiě)：張海悅范圍：新尷也承有限公司發(fā)放：公司各部1、 目的：通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量的審核，評(píng)定本公司的質(zhì)量水平，及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的潛在因素，弁加以改進(jìn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)和提高。2、 范圍：適用本公司生產(chǎn)的軸承產(chǎn)品。& 術(shù)語(yǔ)：產(chǎn)品審核一一

18、產(chǎn)品審核是用抽檢的方式對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行 驗(yàn)證，以證明是否符合規(guī)定的要求。4 職責(zé)：4. 1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4. 2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間、頻次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隨機(jī)抽樣弁完成審核項(xiàng)目，完成審核的記錄弁編寫(xiě)審核報(bào)告，評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量狀況，提出改進(jìn) 意見(jiàn)4. 3當(dāng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有爭(zhēng)議時(shí)，生產(chǎn)副總經(jīng)理有裁決權(quán)。5、 管理內(nèi)容5. 1產(chǎn)品審核的管理職責(zé)部門(mén)管理流程內(nèi)容說(shuō)明使用表單審核計(jì)劃1.結(jié)合顧客、產(chǎn)品產(chǎn)巾、產(chǎn)品特性等制產(chǎn)品質(zhì)量審核質(zhì)檢部定。計(jì)劃2.審核組成人員由從事產(chǎn)品質(zhì)檢技質(zhì)檢部審核人員術(shù)的人員組成，審核人員要了解產(chǎn)品審核的原埋。技術(shù)部審核義件3.產(chǎn)品審核所需文件AA.產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)職責(zé)部門(mén)管理流程內(nèi)容說(shuō)明使用表單審核組審核組審核組審核組質(zhì)檢部 審核組/11卜fB.工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)及缺陷分類(lèi)說(shuō)明。4 .產(chǎn)品審核每月在半成品 庫(kù)或成品庫(kù) 中隨機(jī)抽取5件，做為審核樣件，除 非顧客另有要求。5 .做好檢查，測(cè)試的記錄。6 .依據(jù)記錄確定缺陷等級(jí)并查找原因， 計(jì)算產(chǎn)品質(zhì)用水平，詳閱附件蔽量水 平的計(jì)算與分析7 .審核報(bào)告內(nèi)容：a）審核目的、范圍、依據(jù)。b）參加審核人員。c）產(chǎn)品缺陷分析并查找出原因和 糾正措施d）計(jì)算質(zhì)量水平并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。8