某公司過(guò)程質(zhì)量審核

1、過(guò)程質(zhì)量審核 車間1、原材料驗(yàn)收審核員：被審核方：日期：11項(xiàng)目名稱0123異常狀況/備注為止計(jì)劃 職M權(quán)組織11112131415導(dǎo)書程序 籽殊 播 管理 書不若 管理 書啟效 理物流 規(guī)則IB假差芯年， 格品 指導(dǎo)期管管理人員212223培訓(xùn)、資格多面手管 理書0分：令人滿意1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品3132333435標(biāo)識(shí) 追溯性 包裝 隨附說(shuō)明文 件不合格品標(biāo) 識(shí) 資源414243迎錄搬運(yùn)1不合格品的 隔離1環(huán)境5152環(huán)境布局1思 數(shù)18項(xiàng)0分：令人滿意1分：可以接受2分：達(dá)不到要求

2、3分：不可接受不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):過(guò)程質(zhì)量審核 車間2、貯存日期：緬鳥：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目：糾正計(jì)劃0 12 3 異常狀況/備注職期權(quán)組織1 木21112牛13壬141151161布171壬181IOS 手書2如流管理2效期管 里2訂部分 生理2合格品 生理2備的!L 笏j調(diào)整和 更用程序2識(shí)和可 購(gòu)性方 弋2奉換方式 人員t21弓 王222訓(xùn)、資格方面手管20分：令人滿意1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):223了解并遵守程層區(qū)作 和作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品31

3、3222標(biāo)識(shí) 追溯性 包裝 332資源412£識(shí)及儲(chǔ)存區(qū)域后效422員）的適應(yīng)像備、人 性432儲(chǔ)存黛篷3 貝）的適應(yīng)，不合格品的1像備、人 性 隔離442資源替換（設(shè)備、人 員）452資源的記錄與跟蹤462劃、境251252環(huán)境 布局一 忌 數(shù)22項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):0分：令人滿意1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受不存在偏蒙偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求過(guò)程質(zhì)量審核 車間3、生產(chǎn)日期：章蕾項(xiàng)目名稱0123異常狀況/備注糾正計(jì)劃 職責(zé)/權(quán)限組織311312313314315帶序文件和作業(yè)指導(dǎo) 書批準(zhǔn)生產(chǎn)程序文件設(shè)備的使用、維修、 調(diào)蜃及跟蹤程俘支件工仔

4、交更程序文件不合格品管理的程序 文件和作業(yè)指導(dǎo)收 人員321322323培訓(xùn)、資格多面手管理孟班黯髀文件評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):0分：令人滿息1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受不存在偏蒙偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求產(chǎn)品331332333334標(biāo)識(shí)可追溯性檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)合格品與不合格品的橋識(shí)資源341342343344345346347348標(biāo)識(shí)工序能取旨數(shù)設(shè)備的記錄與跟蹤設(shè)備調(diào)整、校準(zhǔn)及維 修防差錯(cuò)系統(tǒng)搬運(yùn)資源替換（設(shè)備、人員）不合格品的隔離 環(huán)境351352環(huán)境布局、物流協(xié)調(diào)性總 數(shù)22項(xiàng)評(píng)分標(biāo)0分：令人滿息1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受遇不存在偏差

5、偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求過(guò)程質(zhì)量審核 車間4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)日期：余勺.項(xiàng)目名稱項(xiàng)目：0123異常狀況/備注j陷?艮組織411412413414415416檢甄和試驗(yàn)程序、作 業(yè)指導(dǎo)書設(shè)色與¥準(zhǔn)器的校準(zhǔn) 程序文件分承包程序文件記錄和存檔程序文件居朋H靖序文 人員421422培訓(xùn)、資格 多面手管理評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):0分：令人滿息1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受不存在偏蒙偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求723424工購(gòu)隹予文件 及作業(yè)箱導(dǎo)節(jié)資格 J-L廣口口431432433434標(biāo)識(shí)可追溯性關(guān)鍵性能合格品與不合格品的 橋識(shí)

6、資源414244標(biāo)識(shí)性能工序能取旨數(shù) 4344記錄方式典型、標(biāo)準(zhǔn)件、參照 件44454不合格品的隔離464環(huán)境能451524環(huán)境布局、物流協(xié)調(diào)性一總 數(shù)22項(xiàng)評(píng)分標(biāo)0分：令人滿息1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受遇不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求過(guò)程質(zhì)量審核 車間5、搬運(yùn)日期：蜀歲項(xiàng)目：項(xiàng)目名稱0123異常狀況/備注劌亞計(jì)劃一 職責(zé)/權(quán)限組織511512513514程序文件與作業(yè)指導(dǎo) 書文件修訂管理麻罐備舞修時(shí)使狷整整鬻序文人員521522523培訓(xùn)、資格多面手管理了解及遵守程序文件 及作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品531標(biāo)識(shí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):0分：令人滿意1分：可以接

7、受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受不存在偏差偏差很小，不存在存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不風(fēng)險(xiǎn)符合要求532533534可追溯性包裝，一致性合格品與不合格品的 標(biāo)識(shí)貝翳產(chǎn)'541542543544545546547標(biāo)識(shí)資源搬運(yùn)一般方式一資源跟蹤記錄防差錯(cuò)系統(tǒng)資源替換（設(shè)備、人員）中間儲(chǔ)存手段不合格品的隔離措施劃、境能51552環(huán)境布局一 忌 數(shù)22項(xiàng)評(píng)分標(biāo)0分：人滿息1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求過(guò)程質(zhì)量審核 車間6、包裝日期：節(jié)號(hào)目 章編項(xiàng)項(xiàng)目名稱0123異常狀況/備注糾正計(jì)劃 職責(zé)/權(quán)限組織6116

8、12程序文件和作業(yè)指導(dǎo) 書不合格品管理程序文 件與作業(yè)指導(dǎo)書人員621622培訓(xùn)、資格了解并遵守程序文件產(chǎn)品631632633標(biāo)識(shí)可追溯性包裝評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):0分：令人滿息1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受不存在偏蒙偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求634合格與不合格品標(biāo)識(shí)資源441442技術(shù)資源不合格品的隔離環(huán)境能451452環(huán)境布局總 數(shù)12項(xiàng)評(píng)分標(biāo)0分：令人滿息1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受不存在偏差偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求過(guò)程質(zhì)量審核 車間7、發(fā)送日期：M勺.項(xiàng)目名稱面目：0123異常狀況/備注1f蚌:組織

9、711712程序文件與作業(yè)指導(dǎo) 書居朋H靖序文人員421422培訓(xùn)、資格了解并遵守程序文件產(chǎn)品731732標(biāo)識(shí)追溯性評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):0分：令人滿息1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受不存在偏蒙偏差很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求3334包裝隨附說(shuō)明文 件資源41技術(shù)資源環(huán)境能75152環(huán)境布局 7總 數(shù)12 項(xiàng)0分：令人滿意1分：可以接受2分：達(dá)不到要求3分：不可接受不存在偏差偏蒙很小，不存在風(fēng)險(xiǎn)存在較大偏差全部或部分項(xiàng)目完全不符合要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):過(guò)程質(zhì)量審核 車間8、生產(chǎn)日期：口號(hào)目項(xiàng)目名稱0123異常狀況/備注約止計(jì)劃 職1權(quán)-dEL</81112原量計(jì)劃進(jìn)度 表wr