技改管理制度82583

1、臨清德能金玉米生物有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG/DNJYM07.02-2009技術(shù)改造管理制度1 目的為進(jìn)一步加大公司技術(shù)改造 (以下簡稱技改 )管理力度，規(guī)范技改的全過程管理程序，實現(xiàn)節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加效益、保障人身設(shè)備安全的目的，結(jié)合公司實際，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司技改的全過程管理的所有部門。3 職責(zé)及權(quán)限3.1生產(chǎn)部是公司技改工作的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司技改項目計劃的匯總、 評審、項目方案確定、可行性報告的提出、圖紙設(shè)計、主設(shè)備類物資的提報及組織驗收并監(jiān)督技改項目的實施。3.2各部門針對工藝或設(shè)備運(yùn)行中存在的問題及不安全因素等提出技改申請，參與技改方案的確定，并監(jiān)督

2、技改項目的實施。3.3機(jī)修車間負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)技改項目（不包括土建施工、防腐和保溫）的實施，并對技改工作的施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全等負(fù)責(zé)。3.4基建辦公室負(fù)責(zé)公司后勤部門、 辦公場所等處的技改項目的實施及公司技改工作中的土建施工隊伍的招標(biāo)和監(jiān)督實施，并對技改工作的施工質(zhì)量、 進(jìn)度和安全等負(fù)責(zé)。3.5 對每項技改工作，各相關(guān)部門均要派專人負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。施工部門負(fù)責(zé)材料計劃的提報；派工單及安全措施票的填寫；工器具的準(zhǔn)備；材料的領(lǐng)用并做好記錄；監(jiān)督施工過程中安全防范措施是否到位；工程完成后剩余物資的退還工作。技改所在部門負(fù)責(zé)對技改投資進(jìn)行核算統(tǒng)計、技改工程施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督；檢查安全措施是否到位；

3、協(xié)調(diào)本車間的工作；工程完成后填寫技改項目驗收及效益追蹤表的相關(guān)內(nèi)容。3.6 財務(wù)部負(fù)責(zé)技改完成后的轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)工作。4 管理內(nèi)容及要求4.1 技改的范疇 :技術(shù)改造是指以 “節(jié)能降耗， 增加效益，提高產(chǎn)品質(zhì)量和保障人身及設(shè)備安全” 等目的為出發(fā)點， 針對工藝或設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能進(jìn)行局部改裝或改進(jìn)、增添新設(shè)備、新裝置，改進(jìn)工藝流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低損耗，提.高經(jīng)濟(jì)效益或延長設(shè)備使用壽命，改善工作環(huán)境， 保證人身及設(shè)備安全而進(jìn)行的改造。4.2 技改項目的提出及審批各部門根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、生產(chǎn)能耗、收率、產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量、生產(chǎn)效益以及安全等情況及時進(jìn)行分析，針對工藝和設(shè)備需改進(jìn)的地方進(jìn)行技改分析，綜合平

4、衡后，提出技改項目和年度技改計劃。各部門提出技改申請時， 首先填寫“技改項目立項表” ，在表中或附頁中應(yīng)盡可能寫明現(xiàn)有設(shè)備運(yùn)行狀況、技改目的和方向、實施技改的必要性、技改的初步方案（圖紙）、計劃實施和完成時間及所需設(shè)備材料計劃、資金估算及預(yù)計可產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益等。車間內(nèi)的大型技改， 由技改提出部門會同所在部門、檢修部門進(jìn)行討論，共同確定可行性方案后，經(jīng)生產(chǎn)部核實，分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。由公司經(jīng)理辦公會討論決定的大型技改由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，并會同運(yùn)行車間寫出可行性報告，拿出投資預(yù)算及效益分析，并牽頭組織實施。4.3 技改項目的實施技改物資的提報：技改項目批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門確定具體技改方案、設(shè)計圖紙

5、、施工要求等，并配合供銷部聯(lián)系主設(shè)備的招標(biāo)訂貨。技改用計量類設(shè)備物資需用計劃由機(jī)修車間統(tǒng)一提報； 技改用安裝消耗材料計劃由施工部門根據(jù)圖紙負(fù)責(zé)提報和領(lǐng)用，經(jīng)生產(chǎn)部核實后，于每月 18 日前完成審批手續(xù)，列入下月機(jī)物料需用計劃中；因特殊情況未能列入月度采購計劃的，可以提報急需物資申請，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷部進(jìn)行采購。技改類物資采購前必須事先到倉庫查庫并根據(jù)庫存情況調(diào)整采購量，查庫結(jié)束后，必須經(jīng)倉庫保管員在采購物資計劃上簽字、認(rèn)可。技改物資的驗收：供銷部負(fù)責(zé)組織對技改類物資進(jìn)行驗收，大型設(shè)備類物資的驗收由公司設(shè)備專責(zé)人、 技改所在部門負(fù)責(zé)人、 機(jī)修車間負(fù)責(zé)人參與驗收，并填寫設(shè)備驗收 / 移交單的

6、有關(guān)內(nèi)容（具體規(guī)定見程序文件中設(shè)備控制程序），其它物資的采購及驗收執(zhí)行物資管理制度中的有關(guān)規(guī)定。技改物資的領(lǐng)用執(zhí)行 物資管理制度，施工部門應(yīng)嚴(yán)格按技改材料計劃領(lǐng)用，供銷部倉庫保管員嚴(yán)把發(fā)放關(guān)，并做到專材專用，其他部門不得隨意領(lǐng)走技改材料，以防影響技改工程進(jìn)度。4.3.4技改的實施4.3.4.1技改施工部門在施工開始前，必須有明確的施工方案、施工計劃；施;.工材料、工具準(zhǔn)備齊全、監(jiān)督人員等，并且組織施工人員制定全面的安全施工措施，嚴(yán)格履行安全措施票等有關(guān)手續(xù)，施工部門和技改所在部門的安全員負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督安全措施的實施情況，以確保安全施工。因工作難度較大，需聯(lián)系外協(xié)部門承包或協(xié)作的項目，

7、由施工部門（機(jī)修車間、基建辦）提出書面申請，經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在生產(chǎn)部、技改所在部門配合下，進(jìn)行外協(xié)隊伍招標(biāo)，確定施工隊伍，簽訂安全文明施工協(xié)議書后方可開始工作。技改工作開始前，各部門應(yīng)派專門技改項目負(fù)責(zé)人靠在技改現(xiàn)場，監(jiān)督、指導(dǎo)技改施工的進(jìn)行，并對技改施工質(zhì)量、進(jìn)度、施工人員的安全負(fù)責(zé)。 外協(xié)、外包工程施工由公司外協(xié)管理部門材料負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)工程材料的領(lǐng)用、協(xié)調(diào)及質(zhì)量、安全把關(guān)等，并在領(lǐng)用材料單上注明外協(xié)部門名稱。 技改項目負(fù)責(zé)部門，根據(jù)工程進(jìn)度定期召開技改協(xié)調(diào)調(diào)度會，及時對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)度管理，以進(jìn)一步保證工程質(zhì)量。4.4技改項目的驗收及試運(yùn)技改項目完成后，由

8、技改施工部門填寫“技改工程竣工驗收單”及附錄進(jìn)行驗收，并由生產(chǎn)部、技改項目負(fù)責(zé)人、設(shè)備專責(zé)人、施工部門負(fù)責(zé)人、技改所在部門負(fù)責(zé)人、 機(jī)修車間負(fù)責(zé)人等進(jìn)行全面驗收， 并對發(fā)現(xiàn)問題及時整改，影響運(yùn)行安全的缺陷整改完畢后由相關(guān)人員進(jìn)行簽字驗收。驗收合格后，由技改所在部門提出試運(yùn)申請，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司施工負(fù)責(zé)單位組織相關(guān)人員進(jìn)行技改項目試運(yùn)， 技改所在部門全面配合，并對技改試運(yùn)中的異常、 運(yùn)行參數(shù)等全面記錄， 作為原始數(shù)據(jù)保存； 試運(yùn)合格后，由公司施工負(fù)責(zé)單位填寫設(shè)備驗收 / 移交單的相關(guān)內(nèi)容，編制試運(yùn)報告，驗收人員簽字確認(rèn)后，報分管經(jīng)理批準(zhǔn)后完成設(shè)備的試運(yùn)和移交工作。試運(yùn)結(jié)束后方可正式投入運(yùn)

9、行。4.5技改項目投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益分析技改項目投產(chǎn)后， 技改所在部門應(yīng)及時做好生產(chǎn)運(yùn)行情況統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析和匯總，并填寫技改項目驗收及效益追蹤表的相關(guān)內(nèi)容。技改項目投運(yùn) 2 個月后由運(yùn)行車間會同機(jī)修車間、 生產(chǎn)部相關(guān)人員對技改后的效果、效益及存在的問題做出分析、評價和整改，技改所在部門負(fù)責(zé)寫出專項總結(jié)，報分管經(jīng)理、總經(jīng)理審閱，由生產(chǎn)部留存。4.6技改項目剩余物資及費用處理4.6. 技改實施部門應(yīng)嚴(yán)格按技改所需材料計劃領(lǐng)用并做到節(jié)約、杜絕浪費。屬;.公司技改項目的材料領(lǐng)用時， 應(yīng)在借料單上寫明所屬技改項目名稱， 經(jīng)分管經(jīng)理審核簽字后， 由生產(chǎn)部主任審核并加蓋 “工程”章，財務(wù)部計入在建工程帳，不再

10、計入各分廠成本費用。技改項目投產(chǎn)后，剩余工程物資原則應(yīng)全部退回供貨單位，不能退回的由技改項目負(fù)責(zé)人寫出詳細(xì)原因分析，經(jīng)分管經(jīng)理審批后退回供銷部備件倉庫。由施工部門填寫詳細(xì)退庫明細(xì)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司設(shè)備專責(zé)人、供銷部分管負(fù)責(zé)人、 分管經(jīng)理簽字， 并在投產(chǎn)后 10 天內(nèi)完成剩余物資的退庫工作。由財務(wù)部沖減工程費用；若因工作失誤，造成物資剩余，必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5 獎勵及考核5.1各部門因采取技改措施而明顯提高經(jīng)濟(jì)效益或效果的，可視情況給予100-2000 元的一次性獎勵。各部門因采取技改措施從而保障人身及設(shè)備安全、改善工作環(huán)境，效果明顯的，可視情況給予 50-300 元的一次性獎勵。5.2 較大型的技改工程施工或設(shè)備制作工作， 由公司內(nèi)施工部門職工獨立完成而節(jié)約公司費用的 ,經(jīng)生產(chǎn)部核實工程量， 并報經(jīng)理辦公會研究同意后， 按照所節(jié)約費用的 5-15% 進(jìn)行獎勵。5.3技改項目完成后，技改施工部門未及時填寫“技改工程竣工驗收單”組織驗收的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部