43質(zhì)量管理程序070122-x-x

1、項目管理手冊 第四章 項目管理程序chengx項目管理手冊第四章 第三節(jié)質(zhì) 量 管 理 程 序目 錄1目的1102適用范圍1103質(zhì)量目標1104職責1104.1項目經(jīng)理部1104.2QHSE部1104.3控制部1114.4設計部1114.5供應計劃部1114.6工程部1124.7裝備部1124.8生產(chǎn)準備部1134.9效能監(jiān)察部1134.10項目分部/監(jiān)理單位1134.11勘察、設計單位1144.12EPC承包商1144.13施工承/分包商1145質(zhì)量控制1155.1施工質(zhì)量管理的技術保證1155.2第三方監(jiān)造質(zhì)量控制1165.3進場設備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量控制1165.4施工過程的質(zhì)量控制

2、1196工程中間交接1267聯(lián)動試車、投料試車及保運1278交工技術文件1279質(zhì)量監(jiān)察與監(jiān)督12810相關文件12811附件130附件一 現(xiàn)場質(zhì)量控制程序圖130附件二 工序質(zhì)量控制點設置統(tǒng)一規(guī)定130521 目的為加強新建項目工程質(zhì)量全過程、全方位、全員的管理與控制，確保項目優(yōu)質(zhì)、按期建成投產(chǎn)。項目經(jīng)理部運用動態(tài)管理原理，明確參建各方的質(zhì)量控制職責和工作程序，規(guī)范質(zhì)量管理，使工程建設各階段的質(zhì)量得到有效控制。2 適用范圍本程序適用于參加新建項目建設的各相關部門及單位（包括建設單位、勘察/設計單位、供應商、EPC承包商、施工承包商、監(jiān)理單位、監(jiān)造單位、檢測單位等）的質(zhì)量控制工作，要求其既符合

3、自身的ISO9000的質(zhì)量管理體系規(guī)定，還必須滿足本手冊中的要求。3 質(zhì)量目標3.1. 設計質(zhì)量優(yōu)秀：應達到國優(yōu)設計水平（引進裝置應達到國際同類裝置先進水平）；3.2. 采購質(zhì)量合格：必須滿足設計、合同、制造標準及相應規(guī)范的要求 ；3.3. 施工質(zhì)量優(yōu)良：施工焊接質(zhì)量一次合格率95%以上，按照國家或有關行業(yè)頒發(fā)的施工質(zhì)量驗評標準對施工質(zhì)量進行驗評，單位工程的質(zhì)量合格率100%，其中土建工程一次驗收合格率在90%以上，安裝工程優(yōu)良率在90%以上。4 職責4.1 項目經(jīng)理部4.1.1 新建項目質(zhì)量責任實行項目經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理是項目管理的第一質(zhì)量負責人。工程質(zhì)量的把關實行全員參與，各部門各負其責

4、，QHSE部為歸口管理部門。4.1.2 負責向中國石化集團公司工程質(zhì)量監(jiān)督總站申報辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。4.2 QHSE部4.2.1 貫徹執(zhí)行國家及總部質(zhì)量方針、政策、法規(guī)、制度，負責項目全過程質(zhì)量管理。4.2.2 負責建立業(yè)主的質(zhì)量管理體系，組織編制質(zhì)量管理程序文件，審查各參建單位的質(zhì)量管理體系，并對實施過程進行控制。4.2.3 負責審查質(zhì)量計劃及檢驗計劃，并監(jiān)督檢查實施情況。4.2.4 負責各參建承包商質(zhì)量資質(zhì)審查，負責對第三方監(jiān)造單位資質(zhì)的審查，特種作業(yè)許可證（焊工）的審查。 4.2.5 負責確定物資質(zhì)量檢驗項目范圍、內(nèi)容、指標。4.2.6 負責第三方檢測單位資質(zhì)的審查，長名單及短名單的

5、確定和第三方檢測管理工作。4.2.7 協(xié)助采購單位進行設備材料入庫前的質(zhì)量檢驗，協(xié)助采購單位進行設備監(jiān)造管理。4.2.8 參與施工組織設計及重大施工方案審查，監(jiān)督檢查質(zhì)量保證措施的落實。4.2.9 負責組織質(zhì)量例會，檢查和布置有關質(zhì)量工作，必要時針對質(zhì)量問題組織專題會議。4.2.10 參與質(zhì)量問題的調(diào)查、分析，審批重大質(zhì)量問題處理方案并監(jiān)督質(zhì)量問題的整改。4.2.11 按計劃組織項目分部質(zhì)量體系內(nèi)審。4.3 控制部4.3.1 組織第三方檢測招標，簽訂合同，辦理結(jié)算。4.3.2 處理有關質(zhì)量問題的合同糾紛、變更和索賠。4.4 設計部4.4.1 參與設計全過程的質(zhì)量管理活動。4.4.2 組織對設計

6、輸入、輸出進行評審，確保設計文件滿足規(guī)定的設計深度。4.5 供應計劃部4.5.1 負責全部物資采購質(zhì)量及質(zhì)量問題處理的協(xié)調(diào)工作。4.5.2 組織制定項目采購檢驗執(zhí)行計劃。4.5.3 組織委托第三方監(jiān)造、檢測單位對設備材料制造過程進行監(jiān)造和設備、材料入庫進行質(zhì)量檢驗，并提供相關技術支持。4.5.4 組織采購檢驗規(guī)定和程序的實施。4.5.5 負責進口物資的商檢協(xié)調(diào)工作；4.6 工程部4.6.1 負責執(zhí)行國家、行業(yè)施工及驗收規(guī)范、強制性標準。4.6.2 負責對承包商的資質(zhì)審查。4.6.3 參加施工組織設計及重大施工方案的審查。4.6.4 負責工程施工過程中的設計、供應、監(jiān)理、施工以及與生產(chǎn)有關等方面

7、的組織與協(xié)調(diào)。4.6.5 參與工程質(zhì)量聯(lián)合檢查和評比活動。4.6.6 組織單項工程中交。 4.6.7 負責現(xiàn)場文明施工管理。4.6.8 監(jiān)督檢查并實現(xiàn)合同約定的質(zhì)量目標。4.7 裝備部（國產(chǎn)化辦公室）4.7.1 組織設計中的設備（包括靜動設備、工業(yè)爐、暖通空調(diào)）、管道、電氣、儀表的設計參數(shù)、選材及制造、檢驗、包裝運輸?shù)臉藴屎鸵蟮膶彶楣ぷ?，審核匯總表或分類匯總表。4.7.2 組織關鍵和進口設備、電氣、儀表、材料及備品、備件采購的技術交流，負責上述技術談判，簽署相應的技術協(xié)議，并組織重要設備開工會。4.7.3 參加ZA、ZB類設備、材料制造期間的質(zhì)量檢驗工作，參加設備、材料出廠檢驗及開箱驗收。4

8、.7.4 對裝備國產(chǎn)化項目的設計、制造過程進行監(jiān)督管理，組織設備驗收。4.7.5 參加設備、電氣、儀表施工質(zhì)量檢查和“三查四定”，協(xié)調(diào)解決相關技術問題。4.7.6 審查重要設備單機試車方案，并負責對設備最終質(zhì)量進行確認。4.7.7 協(xié)助生產(chǎn)準備部制定中交后的各類試車方案，組織試車和生產(chǎn)考核過程中設備、電氣、儀表事故的調(diào)查、分析，并提出解決方案。4.8 生產(chǎn)準備部4.8.1 參加設計審查工作。4.2.1 參加關鍵和進口設備、電氣、儀表、材料及備品、備件采購的技術交流。4.8.2 參加ZA、ZB類設備、材料制造期間的質(zhì)量檢驗工作，參加設備、材料出廠檢驗及開箱驗收。4.8.3 參加施工質(zhì)量檢查和“三

9、查四定”。4.8.4 制定中交后的各類試車方案，組織試車和生產(chǎn)考核過程中的事故調(diào)查、分析，并對工藝性問題提出解決方案。4.9 效能監(jiān)察部負責對質(zhì)量控制工作的全過程進行監(jiān)督。4.10項目分部/監(jiān)理單位4.10.1 參與對承包商的資質(zhì)審查和招標。4.10.2 審查承包商現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，督促承包商嚴格按照工程承包合同、設計文件和工程技術標準規(guī)范進行施工，對質(zhì)量負管理/監(jiān)理責任。4.10.3 組織承包商進行單位/單項工程的劃分，組織工程質(zhì)量評定。4.10.4 監(jiān)理單位組織對承包商提交的施工組織設計和施工方案進行審查。4.10.5 監(jiān)理單位負責對施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)，并向QHSE部報送相關資

10、料。4.10.6 監(jiān)理單位組織“三查四定”和組織質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，審批一般質(zhì)量問題處理方案。4.10.7 項目分部組織單位工程中間交接。4.11 勘察、設計單位4.11.1 總體院制定工程設計的統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一工程建設項目的設計標準、規(guī)范。對各設計單位貫徹國家質(zhì)量方針和質(zhì)量主管部門的意見負有技術把關的責任。4.11.2 勘察、設計單位必須按照國家工程建設強制性標準進行勘查、設計，并對勘查、設計質(zhì)量負責。4.11.3 設計單位應參加“三查四定”和工程質(zhì)量事故分析，并對因設計造成的質(zhì)量事故提出相應的技術處理方案。4.11.4 參加規(guī)范規(guī)定的要求設計單位參加的工程質(zhì)量控制點的檢查和驗收。4.12

11、EPC承包商4.12.1 按照EPC承包合同的質(zhì)量要求對設計、施工和物資采購全面負責。4.12.2 負責設計、施工和物資采購過程的質(zhì)量管理工作，對質(zhì)量問題負責。4.12.3 EPC承包商可依法分包，分包商對其分包工程的質(zhì)量向EPC承包商負責，EPC承包商對分包工程的質(zhì)量承擔連帶責任。4.12.4 組織處理質(zhì)量檢查、“三查四定”以及試車中暴露的工程質(zhì)量問題。4.12.5 組織質(zhì)量事故原因調(diào)查，出具調(diào)查報告，提出補救措施和處理意見，并組織實施。4.13 施工承/分包商4.13.1 建立現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，對工程的施工質(zhì)量負責。4.13.2 建立、健全施工質(zhì)量檢驗制度，嚴格執(zhí)行工序自檢、巡檢、停檢制度

12、和工序報驗制度。4.13.3 對質(zhì)量管理人員和專業(yè)人員進行質(zhì)量管理培訓，對施工作業(yè)人員進行上崗、取證培訓，使其符合質(zhì)量管理的要求，并服從監(jiān)理單位、監(jiān)督機構(gòu)和建設單位的管理。4.13.4 參加設備材料開箱檢驗，并對設備材料的外觀及幾何尺寸進行檢查。4.13.5 對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責處理。5 質(zhì)量控制質(zhì)量控制包括內(nèi)容：圖紙會審與施工技術交底、施工組織設計（或方案）、設備材料及構(gòu)配件進場質(zhì)量控制、施工過程質(zhì)量控制、第三方監(jiān)造及檢測、系統(tǒng)試壓清洗吹掃、單機試車、三查四定、質(zhì)量事故管理、質(zhì)量例會制度和報告制度等。5.1 施工質(zhì)量管理的技術保證5.1.1 施工圖圖紙審查1) 施工圖圖紙審查由監(jiān)理組織

13、，項目經(jīng)理部各相關部門（設計部、控制部、工程部、QHSE部、供應計劃部、裝備部、生產(chǎn)準備部及項目分部等）及生產(chǎn)作業(yè)部、承包商等單位的各專業(yè)技術人員參加。設計部督促實施； 2) 項目經(jīng)理部各相關部門及生產(chǎn)作業(yè)部、采購單位各專業(yè)技術人員應熟悉施工圖紙，領會設計意圖并參加施工圖圖紙審查工作；3) 施工承/分包商、監(jiān)理單位在接到施工圖之后應分別組織專業(yè)技術人員進行施工圖預審。5.1.2 設計交底（含圖紙會審）設計交底會由設計部組織，項目經(jīng)理部各相關部門及生產(chǎn)作業(yè)部、承/分包商、監(jiān)理等相關單位專業(yè)技術人員參加，會后應形成會議紀要。5.1.3 施工組織設計（或方案）1) 獨立承建某一單項工程的建筑、安裝工

14、程施工的承包單位，必須編制單項工程施工組織設計；2) 分別承建單項工程的建筑工程或安裝工程施工的承包單位，必須編制建筑工程或安裝工程施工組織設計；3) 施工組織設計（或方案）的編制內(nèi)容及報審程序見施工管理程序；4) 沒有編制施工組織設計（或方案）或施工組織設計（或方案）未經(jīng)審查批準的工程，不得開工。5.2 第三方監(jiān)造質(zhì)量控制設備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量由生產(chǎn)/制造商、供應商負責。供應計劃部和采購單位(包括EPC或E+P+C)應負責遵照本項目規(guī)定的要求和標準對設備、材料及構(gòu)配件供應商進行管理，監(jiān)造單位監(jiān)督其質(zhì)量控制行為。5.2.1 QHSE部根據(jù)初步設計和詳細設計確定設備材料監(jiān)造范圍。5.2.2 供

15、應計劃部提供設備材料清單，由QHSE部確定設備材料監(jiān)造清單、監(jiān)造內(nèi)容。5.2.3 采購部組織委托第三方監(jiān)造單位對生產(chǎn)/制造商的質(zhì)量行為和實體質(zhì)量進行控制，第三方監(jiān)造單位在業(yè)務上受QHSE部監(jiān)督和指導。5.2.4 第三方監(jiān)造單位根據(jù)設備材料監(jiān)造清單、設備、材料監(jiān)造管理辦法、監(jiān)造合同及相關標準規(guī)范的要求，編制設備材料監(jiān)造大綱及實施細則，報QHSE部組織相關部門審查。5.3 進場設備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量控制設備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量是施工（安裝）質(zhì)量的基礎。控制施工質(zhì)量必須首先控制進場設備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量。5.3.1 供應計劃部應將技術談判中相關的合同技術文件、供貨計劃、到貨周期等資料及時提供給Q

16、HSE部。5.3.2 設備、材料及構(gòu)配件的開箱檢驗1) 由采購單位（包括EPC和E+P+C）組織項目經(jīng)理部各相關部門和供應商、監(jiān)理、承包商等單位進行開箱檢驗；對進場設備、材料及構(gòu)配件進行清點和外觀質(zhì)量檢查，并核查質(zhì)量證明文件。施工承包商負責使用前的報驗工作；2) 設備的開箱檢驗記錄由施工承包商負責填寫，各參檢單位和部門人員簽字確認。設備的開箱檢驗記錄由施工承包商妥善保管，并將其列入交工技術文件移交；3) 材料及構(gòu)配件的開箱檢驗記錄由采購單位（包括EPC和E+P+C）負責填寫，各參檢單位和部門人員簽字確認；4) 開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，由采購單位（包括EPC和E+P+C）負責解決，監(jiān)理單位、QHS

17、E部相關人員應跟蹤管理；5) 關鍵設備、材料及構(gòu)配件的開箱檢驗應通知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。5.3.3 質(zhì)量證明文件規(guī)定1) 進入現(xiàn)場的設備、材料及構(gòu)配件必須有出廠合格證、材質(zhì)證明、化驗單、使用說明書等質(zhì)量證明文件，以證明其符合設計文件和合同規(guī)定的技術要求與質(zhì)量標準。駐廠監(jiān)造的設備、材料還必須隨帶隨機技術資料和監(jiān)檢、監(jiān)造文件；2) 質(zhì)量證明文件應是原件，由采購單位統(tǒng)一保管、暫存；3) 現(xiàn)場使用的質(zhì)量證明文件為加蓋采購單位（包括EPC和E+P+C）見證章的復印件，并注明原件保存處及原件保存人的簽字，復印件上還應標明實發(fā)數(shù)量交施工承/分包商，由施工承/分包商按報驗程序進行報驗。5.3.4 進場設備、材料

18、及構(gòu)配件第三方檢測質(zhì)量控制1) 由采購單位（包括EPC和E+P+C）組織對設備、材料及構(gòu)配件入庫檢驗的報驗，其檢驗項目、檢測比例按QHSE部規(guī)定執(zhí)行，由采購單位委托QHSE部短名單內(nèi)的第三方檢測單位實施檢測，檢測結(jié)果報QHSE部；2) 設備、材料及構(gòu)配件的出庫檢驗，在領出庫時其檢測比例、檢驗項目由施工承包商進行報驗，經(jīng)監(jiān)理審核后，報QHSE部審批，通過監(jiān)理委托第三方檢測單位實施檢測；3) 必要時，設備、材料及構(gòu)配件入庫和出庫檢驗可合并進行第三方檢測；4) 對設備、材料及構(gòu)配件出入庫第三方檢測單位的監(jiān)督抽檢，建設單位將委托監(jiān)督抽檢單位進行；5) 具體第三方檢驗項目、檢測比例見進場設備材料及施工過

19、程檢試驗統(tǒng)一規(guī)定；6) 土建施工材料的檢驗和需在試驗室進行力學性能檢試驗的安裝工程材料必須由經(jīng)QHSE部審查合格的檢測站或試驗室進行檢驗和試驗。5.3.5 進場設備、材料及構(gòu)配件驗收及保管1) 采購單位（包括EPC和E+P+C）根據(jù)開箱檢驗檢查結(jié)果和第三方檢測單位的檢測結(jié)果，對其采購的設備、材料及構(gòu)配件進行驗收，驗收合格的設備、材料及構(gòu)配件可辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)檢驗與驗收或檢驗、驗收不合格的設備、材料及構(gòu)配件不得辦理入庫手續(xù)；2) 由監(jiān)理單位根據(jù)第三方檢測單位的檢測結(jié)果，組織承包商對出庫的設備、材料及構(gòu)配件進行檢查驗收，檢查驗收合格的設備、材料及構(gòu)配件，按色標管理統(tǒng)一規(guī)定的要求進行色標標識管理，

20、并簽發(fā)放行通知單。未經(jīng)檢驗與驗收或檢驗、驗收不合格以及未進行色標標識的設備、材料及構(gòu)配件不得進入施工現(xiàn)場。特殊情況，到QHSE部辦理緊急放行手續(xù)；3) 承包商的專業(yè)技術人員在安裝、使用設備、材料及構(gòu)配件之前，應對其進行外觀質(zhì)量檢查，核查質(zhì)量證明文件，對第三方檢測規(guī)定項目以外的設備、材料及構(gòu)配件，由承包商按施工驗收規(guī)范、承包合同的規(guī)定進行檢驗或復驗。未經(jīng)檢驗、復驗或檢驗、復驗不合格的，不得使用。并將其檢驗與核查記錄列入交工技術文件移交；4) 采購單位、承包商應采取可靠措施，以保證進入現(xiàn)場的設備、材料及構(gòu)配件不受損壞和污染，同時要做好標識管理。5.3.6 設備、材料及構(gòu)配件的存放，在檢驗時發(fā)現(xiàn)不合

21、格品應進行隔離存放并做出標識，存放區(qū)應設立待檢區(qū)、合格品區(qū)和不合格品區(qū)。5.3.7 施工承/分包商不得使用不合格品。不合格品由采購單位負責處理，并最終提供合格品。對出庫后發(fā)現(xiàn)的不合格品，監(jiān)理工程師應跟蹤處理結(jié)果并保留相關記錄及時報QHSE部備案。5.3.8 重大的不合格品處理應通知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。5.4 施工過程的質(zhì)量控制5.4.1 技術支持1) 承包商應在開工前編制質(zhì)量計劃；2) 承包商編制的施工組織設計（或施工方案）中應有質(zhì)量控制的要求和內(nèi)容，重點應是工序質(zhì)量控制方法、質(zhì)量通病的控制措施、施工階段的檢試驗和檢查計劃，隱蔽工程驗收與專業(yè)中間交接驗收計劃以及采取的特定施工程序、方法和作業(yè)指導

22、書；3) 監(jiān)理單位的專業(yè)監(jiān)理工程師應在工程施工開始前編制完成監(jiān)理實施細則，并經(jīng)總監(jiān)理工程師批準。重點應該是監(jiān)理工作的方法及措施、關鍵部位和關鍵工序（包括隱蔽工程）全過程旁站跟蹤計劃、平行檢驗計劃等。5.4.2 樁基檢測及構(gòu)筑物沉降觀測質(zhì)量控制1） 對樁基的檢測和構(gòu)筑物的沉降的觀測將實施第三方檢測和觀測；2） QHSE部對樁基檢測及構(gòu)筑物沉降觀測單位進行資質(zhì)審查，經(jīng)審查合格的檢測及觀測單位才有資格參加新建項目樁基檢測及構(gòu)筑物沉降觀測招投標。中標單位由建設單位直接委托進行樁基檢測和構(gòu)筑物的沉降觀測；3） 檢測及觀測單位在項目開工前，組建檢測及觀測管理組織機構(gòu)和質(zhì)量管理體系，包括機構(gòu)設置、人員構(gòu)成（

23、資質(zhì)）、職責分工及管理程序、檢測及觀測儀器、設備等報QHSE部審查。經(jīng)資格審查合格的檢測及觀測人員才有資格在本項目從事相關作業(yè)；4） 第三方檢測和觀測單位實施委托范圍內(nèi)的第三方檢測工作，出具檢測和觀測報告和記錄，并對檢測和觀測結(jié)果負責。5.4.3 第三方無損檢測質(zhì)量控制 1) 對現(xiàn)場組焊設備質(zhì)量、鋼結(jié)構(gòu)及管道焊接質(zhì)量、中交前重要壓力管道及其組成件的驗證實行第三方無損檢測，由承包商向監(jiān)理進行報驗（按比例進行無損檢測部分由專業(yè)監(jiān)理工程師點口），監(jiān)理審核報QHSE部審批后，再通過監(jiān)理委托第三方無損檢測單位實施無損檢測；2) 對現(xiàn)場組焊的鍋爐及壓力容器的檢測，必須由QHSE部認可的第三方無損檢測單位進

24、行檢測，由承包商委托；3) QHSE部按相關的規(guī)范和設計文件確定無損檢測的比例或組織相關單位討論提出第三方無損檢測抽檢的比例；負責第三方無損檢測的管理工作；解決第三方無損檢測工作過程中的質(zhì)量問題，審核第三方無損檢測的結(jié)果；4) 監(jiān)理單位根據(jù)承包商提出的檢測申請和已確定的第三方無損檢測抽檢項目和比例，向第三方無損檢測單位下達檢測指令；協(xié)調(diào)第三方無損檢測單位與承包商的關系；協(xié)助QHSE部管理第三方無損檢測工作；5) 第三方無損檢測單位實施委托范圍內(nèi)的第三方檢測工作，出具檢測報告，并對檢測結(jié)果負責；6) 對第三方無損檢測單位監(jiān)督抽檢和底片復評，建設單位將委托監(jiān)督抽檢單位進行。5.4.4 工序質(zhì)量控制

25、1) 施工過程實行工序質(zhì)量控制，上一工序不合格，檢查各方不予簽證，則不能進入下一工序施工。由承包商負責有關的施工記錄和檢驗、試驗報告的整理、匯總及報驗，由監(jiān)理負責組織協(xié)調(diào)；2) 工序質(zhì)量控制等級由QHSE 部統(tǒng)一規(guī)定，下發(fā)承包商、監(jiān)理單位，并報送工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。承包商、監(jiān)理單位根據(jù)各自承包的工程內(nèi)容和工序質(zhì)量控制點等級統(tǒng)一規(guī)定制定工序質(zhì)量控制計劃；3) 在工序質(zhì)量控制點等級統(tǒng)一規(guī)定中制定A1(由項目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、EPC承包商、監(jiān)理單位、施工承/分包商共檢)、A2(由項目分部、EPC承包商、監(jiān)理單位、施工承/分包商共檢)、B、C四級，其中對A1、A2和B級控制點，承包商必須提前24小時通知

26、相關單位和部門專業(yè)技術人員檢查。需設計人員參加的還應通知設計單位；4) 工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在其監(jiān)督計劃中明確的停監(jiān)點，承包商必須按照工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的要求執(zhí)行；5) 工序質(zhì)量檢查合格，參檢各方在工序質(zhì)量控制記錄上簽字確認，工序質(zhì)量控制記錄由承包商妥善保管，并將其列入交工技術文件移交。各檢驗方留存相關的信息資料并進行質(zhì)量信息統(tǒng)計。5.4.5 隱蔽工程1) 承包商必須在隱蔽工程實施前24小時，通知項目分部、監(jiān)理單位和工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)等相關部門和單位專業(yè)技術人員實施工程隱蔽前檢查，并簽字確認；2) 未經(jīng)相關單位和部門檢查的隱蔽工程，不得進行隱蔽。如承包商未按規(guī)定進行報檢，監(jiān)理單位和項目分部專業(yè)工程師有

27、權(quán)責令施工承包商對已隱蔽工程進行剝露或開口；3) 專業(yè)監(jiān)理工程師應安排監(jiān)理員對隱蔽工程的隱蔽過程進行旁站；4) 所有“隱蔽工程檢查記錄”，均列入交工技術文件予以移交。5.4.6 專業(yè)中間交接1) 專業(yè)中間交接檢查驗收由監(jiān)理組織。至承接方和現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師認為交出方的質(zhì)量保證資料和工程實體完全符合要求，方可辦理工程專業(yè)中間交接手續(xù)；2) 交出方應妥善保管專業(yè)中間交接記錄，并將其列入交工技術文件移交；5.4.7 分項工程/分部工程/單位工程質(zhì)量評定與驗收 1) 分項工程/分部工程/單位工程完成后，施工承包商必須立即按相應的“分項工程/分部工程/單位工程質(zhì)量檢驗評定標準”進行質(zhì)量檢驗評定；2) 當

28、分項工程/分部工程/單位工程質(zhì)量出現(xiàn)不符合相應質(zhì)量檢驗評定標準中“合格”規(guī)定的不合格時，必須及時返工或處理，并按規(guī)定確定其質(zhì)量等級。5.4.8 質(zhì)量檢查1） 總公司組織的階段性工程質(zhì)量大檢查；2） QHSE部組織的階段性或?qū)ｎ}性工程質(zhì)量大檢查；3）各項目分部/監(jiān)理組織的階段性或?qū)ｎ}性工程質(zhì)量檢查；4）檢查內(nèi)容a. 各參建單位技術管理與質(zhì)量保證體系以及體系的運轉(zhuǎn)情況；b. 抵達現(xiàn)場的設備、材料質(zhì)量情況；c. 工程實體的質(zhì)量情況；d. 設備、材料質(zhì)量證明文件情況；e. 施工技術資料狀況。5）檢查程序a. 質(zhì)量管理部下發(fā)“檢查通知”，通知內(nèi)容：檢查性質(zhì)，參加人員或部門，檢查時間，講評時間；b. 資料

29、檢查和現(xiàn)場檢查；c. 檢查講評與總結(jié)：無論何種形式的檢查，在檢查后，組織者均應安排檢查情況的講評并寫出書面總結(jié)。所有工程質(zhì)量檢查資料由QHSE部留存?zhèn)洳?；d. 參建單位應積極準備迎檢工作，并予以配合，對檢查出的質(zhì)量問題，參建單位要在規(guī)定時間內(nèi)整改完并以書面形式回復。5.4.9 單機試車1) 單機試車前項目分部牽頭組織，成立包括裝備部、生產(chǎn)準備部、供應計劃部、QHSE部、生產(chǎn)作業(yè)部、供應商、設計單位、承包商、監(jiān)理單位等有關專業(yè)技術人員組成的試車小組具體負責試車指導工作；2) 工程部編制試車大綱，項目分部根據(jù)試車大綱組織各裝置單機試車工作；3) 承包商編制單機試車方案經(jīng)監(jiān)理審核后，報試車小組確認；

30、4) 一般試車由承包商實施操作，裝備部配合，設計、采購、監(jiān)理等單位參加。其中，大型機組試車操作由生產(chǎn)作業(yè)部的合格上崗人員操作，其他部門和單位人員配合；5) 試車過程要及時填寫試車記錄，合格后，由試車小組各方專業(yè)人員簽字確認。引進裝置或引進設備按合同執(zhí)行；6) 單機試車內(nèi)容：通用機泵、攪拌機械、驅(qū)動裝置、大機組及與其有關的電氣、儀表、計算機等的檢測、控制、聯(lián)鎖、報警系統(tǒng)安裝結(jié)束都要進行單機試車。需要實物料試車的設備經(jīng)生產(chǎn)準備部同意后，留到投料試車階段進行單機試車。5.4.10 “三查四定”1) “三查四定”是指工程按設計內(nèi)容安裝結(jié)束時，在承包商自檢合格的基礎上，監(jiān)理單位牽頭組織設計部、QHSE部

31、、裝備部、生產(chǎn)準備部、項目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、設計單位、承包商、監(jiān)理單位按單元和系統(tǒng)，分專業(yè)進行的工程項目清理和檢查活動。“三查”即查設計漏項、查施工質(zhì)量隱患、查未完工程；“四定”即對檢查出的問題定任務、定負責處理單位和人員、定處理措施、定整改期限；2) “三查四定”的活動安排，應事先通報工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)；3) 承包商向工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提交質(zhì)量初評申請，由工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)進行工程質(zhì)量初評。5.4.11 系統(tǒng)試壓、清洗、吹掃（脫脂）1) 工藝管道、動力管網(wǎng)系統(tǒng)的試壓、清洗、吹掃（脫脂）由項目分部組織，生產(chǎn)準備部、工程部、QHSE部、項目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、設計單位、施工承包商、監(jiān)理單位等有關人員參加

32、；2) 由承包商編制系統(tǒng)試壓、清洗、吹掃（脫脂）方案，使用的介質(zhì)、流量、流速、壓力等參數(shù)及檢驗方法，必須符合設計文件與和規(guī)范的要求，引進裝置應達到外商提供的標準。方案經(jīng)監(jiān)理審核后，報生產(chǎn)準備部、工程部、QHSE部、項目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、設計單位確認會簽；3) 系統(tǒng)試壓、清洗、吹掃（脫脂）工作由監(jiān)理組織承包商實施。試壓前條件及試壓結(jié)果由專業(yè)監(jiān)理工程師確認，清洗、吹掃（脫脂）的最終結(jié)果由生產(chǎn)作業(yè)部確認。5.4.12 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故管理1) 質(zhì)量問題或質(zhì)量事故是指在工程建設過程中，由于工程建設管理、監(jiān)理、勘查、設計、咨詢、采購、運輸、施工安裝、材料、設備等原因造成工程質(zhì)量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定

33、的質(zhì)量標準，影響使用壽命和對工程安全運行造成隱患和危害的事件；2) 凡是工程質(zhì)量不合格，必須進行返修、返工或報廢處理，由此造成直接經(jīng)濟損失低于5000元的稱為質(zhì)量問題；直接經(jīng)濟損失在5000元(含5000元)以上的稱為工程質(zhì)量事故；3) 質(zhì)量事故按照造成經(jīng)濟損失的嚴重程度分為“一般”、“嚴重“和“重大”三類：a.凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故直接經(jīng)濟損失在5000元(含5000元)以上，不滿50000元的；影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全的，造成永久質(zhì)量缺陷的。b.凡具備下列條件之一者為嚴重質(zhì)量事故直接經(jīng)濟損失在5萬元(含5萬元)以上，不滿10萬元的；嚴重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量

34、隱患的；事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。c.凡具備下列條件之一者為重大質(zhì)量事故工程倒塌或報廢；由于質(zhì)量事故，造成人員死亡或重傷3人以上；直接經(jīng)濟損失10萬元以上。4）質(zhì)量問題處理a.監(jiān)理單位或業(yè)主發(fā)現(xiàn)承包商質(zhì)量問題時，由監(jiān)理單位發(fā)出“監(jiān)理通知單”，由承包商盡快完成質(zhì)量問題調(diào)查報告，提出方案，報監(jiān)理單位、項目分部和QHSE部認可。當質(zhì)量問題對后續(xù)工序或最終工程質(zhì)量存在影響時，由監(jiān)理單位發(fā)出“工程暫停令”，承包商應停止有質(zhì)量問題部位和與其有關聯(lián)部位及后續(xù)工序的施工作業(yè)并采取防護措施；b. 承包商發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時應及時報告監(jiān)理單位和項目分部。由承包商盡快完成質(zhì)量問題調(diào)查報告，質(zhì)量問題調(diào)查報告應提交監(jiān)

35、理單位、項目分部和QHSE部確認。5）質(zhì)量事故的處理a. 一般質(zhì)量事故的調(diào)查報告和處理報告由事故單位質(zhì)量管理部門負責，QHSE部和項目分部有關人員、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師參加調(diào)查和處理工作；b.嚴重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故（一般情況）的調(diào)查與處理由QHSE部主管主任、事故發(fā)生單位的總工程師、項目分部項目經(jīng)理為首，組成事故調(diào)查組，QHSE部、裝備部和項目分部有關人員、設計代表、監(jiān)理單位總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師、事故發(fā)生單位的技術和質(zhì)量檢查等部門人員參加調(diào)查與處理工作。調(diào)查結(jié)果及處理方案報項目經(jīng)理部；c.嚴重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理應邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)派人參加；d.嚴重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故應

36、由調(diào)查組編寫調(diào)查報告，調(diào)查組應在五日內(nèi)寫出事故處理報告報有關單位和部門；6）質(zhì)量問題及質(zhì)量事故調(diào)查與處理的全部費用由造成質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的責任單位承擔。5.4.13 質(zhì)量工作例會與報告制度1) 質(zhì)量工作例會a. 項目質(zhì)量管理工作例會由QHSE部組織。質(zhì)量工作例會每月召開一次；b. 各分項目的質(zhì)量工作例會與一般質(zhì)量問題專題會由各項目分部/監(jiān)理組織。質(zhì)量工作例會每周召開一次；c. 重大質(zhì)量問題的專題會議及決策由項目經(jīng)理部組織討論；d. 所有質(zhì)量工作例會或質(zhì)量問題專題會，均由組織者編寫會議紀要發(fā)至相關單位和部門，另留一份交QHSE部歸檔。2) 報告制度a. 承包商、監(jiān)理單位應在每周五和每月25日，

37、向QHSE部和項目分部提供上一周的工程質(zhì)量周報和上一個月的工程質(zhì)量月報； b. 檢測單位應在每周五和每月25日，向QHSE部提供上一周檢測周報和上一個月的檢測月報； c. 承包商、監(jiān)理單位和檢測單位在施工、監(jiān)理和檢測過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格的設備材料及構(gòu)配件進入現(xiàn)場、存在重大工程質(zhì)量隱患和質(zhì)量問題、發(fā)生質(zhì)量事故等情況，應立即向項目分部和QHSE部報告；d. 所有工程質(zhì)量報告和月報，分別列入工程管理資料歸檔。6 工程中間交接6.1 工程中間交接前，項目分部應組織項目經(jīng)理部有關部門、生產(chǎn)作業(yè)部、設計單位、承包商、供應商、監(jiān)理單位認真做好中間交接的準備工作，并按建設項目生產(chǎn)準備與試車規(guī)定的要求中交。中間

38、交接只是裝置保管、使用責任的移交，不解除施工承包商對工程質(zhì)量、竣工驗收應負的責任。6.2 單位工程中交由項目分部組織；6.3 單項工程中交由工程部組織；6.4 工程中間交接的內(nèi)容：1） 按設計內(nèi)容對工程實物量的核實交接；2） 工程質(zhì)量初評資料及有關調(diào)試記錄的審核驗證與交接；3） 安裝專用工具和剩余隨機備件、材料的交接；4） 工程尾項清理及完成時間的確認；5） 隨機技術資料的交接。6.5工程中間交接應邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)參加。6.6工程中間交接資料列入工程管理資料歸檔。7 聯(lián)動試車、投料試車及保運7.1 聯(lián)動試車、投料試車方案由生產(chǎn)準備部組織編制并實施。生產(chǎn)作業(yè)部、項目分部、設計單位、承包商參加

39、試車工作。7.2 對于開車過程中出現(xiàn)的有關設計、施工、設備材料、技術管理、生產(chǎn)操作等方面的問題以及各種問題的處理辦法應由生產(chǎn)準備部和生產(chǎn)作業(yè)部、各項目分部分別記錄清楚。7.3 本著“誰總包誰保運，誰設計誰保運，誰安裝誰保運”的原則，項目分部應與承包商、設計等單位組成開車保運組。保運人員應每天24小時現(xiàn)場值班，做到工種、工具齊全，隨叫隨到、“跟蹤”保運。8 交工技術文件交工技術文件由施工質(zhì)量記錄和竣工圖兩部分組成。8.1 施工質(zhì)量記錄的主要內(nèi)容有：單位工程質(zhì)量評定記錄；技術管理工作記錄，設備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量證明文件、檢驗和復驗記錄、第三方檢測報告；施工檢驗和試驗記錄、第三方無損檢測報告；施工

40、質(zhì)量驗收記錄；質(zhì)量事故處理鑒定記錄等。8.2 竣工圖有：各專業(yè)竣工圖，如總圖竣工圖、土建專業(yè)竣工圖、工藝專業(yè)竣工圖、設備專業(yè)竣工圖、電氣專業(yè)竣工圖、儀表（自控）專業(yè)竣工圖等；地下隱蔽工程（如地下管道、電纜、接地網(wǎng)等）綜合竣工圖。由設計單位完成竣工圖，承包商蓋竣工章。8.3 所有施工質(zhì)量的過程管理資料應編入技術交工文件。8.4 交工技術文件的驗收由項目分部組織，項目經(jīng)理簽字驗收。8.5 符合驗收標準的，由項目分部出具交工技術文件驗收證明，交設計部存檔。不符合驗收標準的交工技術文件,應予以退回,責令原編制單位整改。8.6 交工技術文件未經(jīng)驗收或驗收不符合要求的,控制部不得辦理工程結(jié)算。8.7 凡未

41、按本規(guī)定提交交工技術文件或因交工技術文件內(nèi)容不準確而給分公司造成損失的，設計單位及承包單位應承擔相應的責任。9 質(zhì)量監(jiān)察與監(jiān)督9.1 所有參建單位（包括建設單位、勘察/設計單位、供應商、承包商、監(jiān)理單位、監(jiān)造單位、檢測單位等）都必須接受工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督。9.2 所有接受監(jiān)督的單位和個人，都應支持和配合監(jiān)督人員的監(jiān)督檢查。9.3 壓力管道的監(jiān)督檢驗工作由工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)負責。9.4 鍋爐及壓力容器的監(jiān)督檢驗按國家和地方法規(guī)執(zhí)行。10 相關文件建設工程質(zhì)量管理條例（國務院第279號令）建設工程勘察設計管理條例（國務院第293號令）工程建設重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定（1989年建設部頒布的第3

42、號令）建設工程監(jiān)理規(guī)范 GB 50319-2000石油化工建設工程項目監(jiān)理規(guī)范SH/T39032004建設項目工程總承包管理規(guī)范 GB/T503582005建設項目生產(chǎn)準備與試車規(guī)定（中石化1998建字162號）工程建設交工技術文件規(guī)定 （SH3503-2001）HSE管理程序合同管理程序施工管理程序采購管理程序新建項目質(zhì)量管理相關規(guī)定、細則、辦法：質(zhì)量管理規(guī)定 PM-000-QU-QH-0001設備、材料監(jiān)造管理辦法 PM-000-QU-QH-0002工序質(zhì)量控制點設置統(tǒng)一規(guī)定 PM-000-QU-QH-0003 工序質(zhì)量控制點檢查工作規(guī)定 PM-000-QU-QH-0004 特殊工種持證管

43、理規(guī)定 PM-000-QU-QH-0005 管道、配件色標統(tǒng)一規(guī)定 PM-000-QU-QH-0006進場設備材料檢驗及施工過程檢試驗統(tǒng)一規(guī)定PM-000-QU-QH-0007第三方檢測管理辦法 PM-000-QU-QH-0008監(jiān)督抽檢管理辦法 PM-000-QU-QH-0009工程質(zhì)量、安全獎懲管理規(guī)定 PM-000-QU-QH-0010標識管理規(guī)定 PM-000-QU-QH-0011施工資料及程序報驗過程控制及表格統(tǒng)一規(guī)定PM-000-QU-QH-0012不合格品的控制規(guī)定 PM-000-QU-QH-0013質(zhì)量管理細則（土建、靜設備、動設備、電氣、儀表、管道）PM-000-QU-QH-

44、0014緊急放行和例外放行管理辦法 PM-000-QU-QH-0015檢測站及試驗室管理辦法 PM-000-QU-QH-0016樁基檢測及構(gòu)筑物沉降觀測管理辦法 PM-000-QU-QH-001711 附件附件一 現(xiàn)場質(zhì)量控制程序圖附件二 工序質(zhì)量控制點設置統(tǒng)一規(guī)定附件一：現(xiàn)場質(zhì)量控制程序圖轉(zhuǎn)入下一分項分部工程施工提交工程開工報審表（承包商）審查開工條件（監(jiān)理）批準開工申請（監(jiān)理）分項分部工程施工（承包商）檢驗批完成后自檢（承包商）是否合格檢查檢驗批質(zhì)量現(xiàn)場檢查、試驗室檢驗（監(jiān)理）填報報驗申請表（承包商）停檢點檢查合格簽署報驗申請表（監(jiān)理單位、QHSE、質(zhì)監(jiān)站）本分項分部工程是否完成本分項分部

45、工程完成附有：l 施工組織設計l 施工人員設備到場情況l 分包單位（如有）資質(zhì)材料指示整改整改（承包商）材料領用或采購檢驗合格？材料報審生產(chǎn)作業(yè)部生產(chǎn)準備部裝 備 部QHSE部否不合格合格是否是是第三方檢測開工準備（承包商）否填寫報驗申請表（承包商）審查分項分部工程質(zhì)量現(xiàn)場檢查質(zhì)量文件核查（監(jiān)理）簽署報驗申請表予以確認驗收（監(jiān)理）整 改（承包商）審查合格本單位工程的各分項分部工程是否均完成？否進行內(nèi)部竣工預驗（承包商）竣工驗收文件資料準備（承包商）申請工程竣工驗收（承包商）審核竣工驗收申請（監(jiān) 理）指示整改補充再準備否否簽署工程竣工驗收申請（監(jiān) 理）組織單位工程驗收（項目分部）是是QHSE部質(zhì)

46、量監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)部其他部門否現(xiàn)場檢查是否合格文件資料是否符合要求 附件二工序質(zhì)量控制點設置統(tǒng)一規(guī)定為切實抓好新建項目工程建設過程中的工程質(zhì)量，有效控制施工階段各施工承/分包商的質(zhì)量行為和實體質(zhì)量。結(jié)合本項目工程特點，針對不同的施工階段制定相應的工序質(zhì)量控制點，以便于各參建單位在工序質(zhì)量控制上統(tǒng)一管理。一、設置工序質(zhì)量控制點的原則：（1）對產(chǎn)品的適用性（性能、精度、壽命、可靠性、安全性等）有嚴重影響的關鍵質(zhì)量特性、關鍵部位或重要影響因素應設置質(zhì)量控制點；（2）對工藝有嚴格要求，對下道工序的工作有嚴重影響的關鍵部位應設置質(zhì)量控制點；（3）所有隱蔽工程都是必檢點；（4）對質(zhì)量不穩(wěn)定，容易出現(xiàn)不合格品的

47、環(huán)節(jié)，應設置質(zhì)量控制點；（5）可能對生產(chǎn)安全有嚴重影響的關鍵項目應設置質(zhì)量控制點；（6）對采用新工藝、新技術、新材料、新結(jié)構(gòu)的部位應設置質(zhì)量控制點；（7）對消防、環(huán)保系統(tǒng)自動控制部位應設置質(zhì)量控制點。二、工序質(zhì)量控制點的設置工序質(zhì)量控制點根據(jù)重要程度的不同,劃分四個等級:（1）A1級：對投料試車及生產(chǎn)運行有重大影響的重要質(zhì)量控制點。該控制點的工程質(zhì)量需經(jīng)項目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、監(jiān)理單位、EPC總承包商、施工承/分包商五方確認；（2）A2級：為重要質(zhì)量控制點，是確保工程質(zhì)量的關鍵。該控制點的工程質(zhì)量需經(jīng)項目分部、監(jiān)理單位、EPC總承包商、施工承/分包商四方確認；（3）B級：較為重要的質(zhì)量控制點，該

48、控制點的工程質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理單位、EPC總承包商、施工承/分包商三方確認；（4）C級：一般質(zhì)量控控制點，由施工承/分包商的質(zhì)量檢查部門進行檢查，各相關質(zhì)量管理部門抽查。（5）所有質(zhì)量控制點必須經(jīng)施工承/分包商自檢合格后，才能向相關單位和部門報驗。三、工序質(zhì)量控制點控制內(nèi)容： （1）各參建單位應根據(jù)相關施工規(guī)范和本規(guī)定的要求，結(jié)合所承擔的工程項目，制定相應控制內(nèi)容。A1、A2、B級控制點的質(zhì)量控制內(nèi)容需經(jīng)監(jiān)理及QSHE部審查同意及備案； （2）對C級控制點，要求承包商根據(jù)設計文件及相關施工規(guī)范，結(jié)合所承擔的工程項目制定相應工序質(zhì)量控制點和控制內(nèi)容，并報監(jiān)理工程師審批； （3）工序質(zhì)量控制點控制內(nèi)容應

49、在施工圖設計交底后一周內(nèi)編制完。四、四級質(zhì)量控制點：序號工程質(zhì)量控制點等級表號備注一、土方工程1工程定位（高程）測量B 2地基驗槽（坑）B天然地基升為A23檢查回填土壓實密度B4工序過程控制（施工承包商自行設置）C二、樁基工程1定位放線B2預制樁檢查B3預制樁試樁檢查B 4預制樁施工質(zhì)量檢查B5灌注樁施工質(zhì)量檢查B6樁基礎承載力和完整性檢測檢查B 7樁基工程驗收A2必查8工序過程控制（施工承包商自行設置）C三、鋼筋混凝土構(gòu)筑物工程1驗證材料合格證書及材料試驗報告B 2審定混凝土試塊試驗報告及質(zhì)量評定記錄B3工程定位測量B 4地基驗槽（坑）B天然地基升為A25檢查鋼筋綁扎質(zhì)量B6檢查鋼筋綁扎焊接

50、情況及實驗報告B7檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性B8基礎混凝土澆筑B9砼試塊同條件養(yǎng)護檢查B10檢查預埋件、預埋管、預留洞的位置B11檢查預埋地腳螺栓B12基礎交安A2必查13大型基礎沉降觀測A2必查14隱蔽工程檢查（重要設備基礎及部位）B（A2）15工序過程控制（施工承包商自行設置）C四、鋼筋混凝土構(gòu)件工程1檢查構(gòu)件合格證及出廠試驗報告B 2構(gòu)件載荷試驗記錄B3鋼筋混凝土構(gòu)件吊裝驗收B 4檢查構(gòu)件接頭焊接和灌漿質(zhì)量B5隱蔽工程檢查B6工序過程控制（施工承包商自行設置）C五、建筑工程1驗證材料、半成品和成品的合格證書及材料實驗報告B 2審定混凝土試塊實驗報告及質(zhì)量評定記錄B3工程定位測量B 4地基驗槽（坑）B天然地基升為A2必查5檢查鋼筋綁扎質(zhì)量B6檢查鋼筋綁扎焊接情況B7檢查預埋件、預埋管、預留洞的位置B8基礎驗收A2必查9沉降縫、伸縮縫和防震縫處