XXXX質(zhì)量管理體系審核檢查表

1、XXXX 質(zhì)量管理體系審核檢查表2016 年 月 日RM8-05-03 (A)過程名稱C1市場(chǎng)營(yíng)銷過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)中顧客要求有關(guān)有 關(guān)信息（包括開發(fā)進(jìn)度、專門要求） 進(jìn)行了收集分析；查新產(chǎn)品開發(fā)的有關(guān)信息整理 結(jié)果過 程 資 源疋否組織人貝就新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)事宜 與顧客進(jìn)行了充分的溝通、咨詢和洽 談；查與新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)的與顧客 信息傳遞、及溝通洽談?dòng)涗洝＿^ 程 監(jiān) 控是否對(duì)過程實(shí)施了監(jiān)控；查過程績(jī)效指標(biāo)：新產(chǎn)品有關(guān)信息的及時(shí)性、可 靠性；過 程 輸 出是否獵取新產(chǎn)品開發(fā)

2、有關(guān)的產(chǎn)品技術(shù) 資料；是否明確顧客對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)的 專門要求；是否對(duì)新開發(fā)產(chǎn)品的市場(chǎng) 前景進(jìn)行了分析；查顧客提供的新產(chǎn)品有關(guān)技術(shù) 資料；查新產(chǎn)品開發(fā)市場(chǎng)分析 報(bào)告?？?jī) 效 治 理是否對(duì)過程績(jī)效指標(biāo)實(shí)施考核；查考核記錄及對(duì)應(yīng)措施記錄RM8-05-03 (A)過程名稱C2產(chǎn)品策劃過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者技術(shù)部/APQP小組審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入產(chǎn)品策劃輸入是否包括了顧客專門要 求及顧客指定的產(chǎn)品專門特性；查產(chǎn)品策劃輸入及輸出記錄， 驗(yàn)證是否包含顧客專門要求及 專門特性；過 程 資 源1是否成立了由跨部門組成的多功能 小組，

3、小組是否進(jìn)行了合理的分工。2顧客代表是否參與了產(chǎn)品策劃評(píng)審 活動(dòng)。查閱過程活動(dòng)記錄，驗(yàn)證是否 符合規(guī)定要求。過 程 監(jiān) 控與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否得到確定和評(píng) 審；是否保持了有關(guān)確認(rèn)和評(píng)審的記 錄；是否保證了就有關(guān)產(chǎn)品要求方面 與顧客的有效溝通；查驗(yàn)策劃輸出記錄；查驗(yàn)有關(guān) 信息往來記錄。過 程 輸 出策劃輸出是否包含了過程流程圖、專 門特性清單及所需的新設(shè)備工裝和檢 測(cè)設(shè)備清單，是否對(duì)組織的制造可行 性進(jìn)行了評(píng)審。查驗(yàn)產(chǎn)品策劃輸出記錄績(jī) 效 治 理計(jì)策劃項(xiàng)目的實(shí)施率指標(biāo)是否進(jìn)行了 考核治理。查驗(yàn)績(jī)效考核記錄。RM8-05-03 (A)過程名稱C3:投標(biāo)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期

4、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入標(biāo)書文件是否符合顧客有關(guān)投標(biāo)文件 的專門要求；標(biāo)書文件是否與產(chǎn)品策劃結(jié)果相一 致。查驗(yàn)標(biāo)書文件；過 程 資 源是否明確了專門人員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)書的 提交與信息傳遞與反饋。查驗(yàn)小組名單及分工表；過 程 監(jiān) 控有無投標(biāo)前后與顧客的信息反饋及處 理。查驗(yàn)有關(guān)信息反饋處理記錄；過 程 輸 出標(biāo)書文件是否按要求進(jìn)行存檔儲(chǔ)存； 是否與顧客簽訂有新產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié) 議是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了策 劃和操縱。抽查投標(biāo)文件驗(yàn)證是否符合文 件治理要求；查驗(yàn)標(biāo)書文件；查驗(yàn)開發(fā)打確實(shí)是否符合顧客 要求（如進(jìn)度時(shí)刻節(jié)點(diǎn)等）績(jī) 效 治 理對(duì)競(jìng)

5、標(biāo)中標(biāo)率是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析； 對(duì)不中標(biāo)的情形是否進(jìn)行了緣故分析 并制定了針對(duì)緣故的應(yīng)對(duì)措施。查驗(yàn)有關(guān)記錄；過程審核檢查記錄表RM8-05-03 (A)過程名稱C4:過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者技術(shù)部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否對(duì)過程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)不、 形成文件并進(jìn)行評(píng)審，并包括： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率、過程能 力及成本目標(biāo)；是否識(shí)不、開發(fā)產(chǎn)品過程專門特性產(chǎn)品圖/產(chǎn)品技術(shù)要求/產(chǎn)品接收準(zhǔn)則/過程開發(fā)目標(biāo)/過 程 資 源過程開發(fā)所需資源是否得到識(shí)不并得 到保證材料清單/新設(shè)備、工裝、檢測(cè) 設(shè)備清單/過 程 監(jiān)

6、 控在適當(dāng)?shù)臅r(shí)期，組織是否依據(jù)所策劃 的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng) 審。是否對(duì)過程設(shè)計(jì)的輸出進(jìn)行了驗(yàn)證和 和確認(rèn)，是否保持驗(yàn)證結(jié)果及任何措 施的記錄；有無設(shè)計(jì)更換，是否對(duì)設(shè)計(jì)更換進(jìn)行 了評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)并在實(shí)施前得到批 準(zhǔn)，是否儲(chǔ)存了更換評(píng)審結(jié)果及任為 必要措施的記錄。查驗(yàn)：設(shè)計(jì)評(píng)審策劃和記錄/PFMEA/查驗(yàn)過程輸出是否符合輸入要求（產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告/過程開發(fā)目 標(biāo)）；查驗(yàn)產(chǎn)品試、裝機(jī)/車報(bào)告任何不合要求所采取的調(diào)整措 施記錄查驗(yàn)設(shè)計(jì)更換評(píng)審及必要措施的記錄。過 程 輸 出過程設(shè)計(jì)輸出是否以能按照過程設(shè)計(jì) 輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式表 示；過程設(shè)計(jì)輸出是否包括：規(guī)范及 圖樣/過程流程圖/場(chǎng)地

7、平面布置圖 /PFMEA臊縱打算/作業(yè)指導(dǎo)書過程批 準(zhǔn)接收準(zhǔn)則/有關(guān)質(zhì)量、可靠性及可愛 護(hù)性測(cè)量性的數(shù)據(jù)/適當(dāng)時(shí)防錯(cuò)活動(dòng) 的結(jié)果/產(chǎn)品/過程不合格的快速探測(cè) 和反饋方法所有適用過程設(shè)計(jì)輸出文件的 有效性。績(jī) 效 治 理是否對(duì)過程績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行了考核和評(píng) 判查驗(yàn)績(jī)效指標(biāo)考核記錄（開發(fā) 費(fèi)用/開發(fā)周期/制造成本/過 程能力）過程審核檢查記錄表RM8-05-03 (A)過程名稱C5:訂單治理過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部/多功能小組審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入合同評(píng)審的輸入是否包括已識(shí)不的顧 客及法律法規(guī)要求；合同評(píng)審輸入是否包括

8、了對(duì)產(chǎn)品的制 造可行性評(píng)審；常規(guī)合同評(píng)審是否對(duì)產(chǎn)品的交付期要 求進(jìn)行了評(píng)審查驗(yàn)合同評(píng)審記錄是否符合規(guī) 定要求過 程 資 源專門合同的評(píng)審是否由跨部門的多功 能小組人員進(jìn)行。查驗(yàn)專門合同評(píng)審記錄是否由 多功能小組進(jìn)行。過 程 監(jiān) 控合冋評(píng)審是否確保：產(chǎn)品的要求得到 了規(guī)定/與往常不一致的合同或訂單 的要求已予解決/組織有能力滿足規(guī) 定要求；若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，是否重新得 到評(píng)審并確保了有關(guān)文件得到修改并 得到溝通；簽訂的合同是否得到有效的履行。查驗(yàn)專門合同評(píng)審記錄；查驗(yàn)合冋或產(chǎn)品變更評(píng)審及有關(guān)記錄；查驗(yàn)產(chǎn)品銷售打算/生產(chǎn)打算/ 產(chǎn)品交付記錄。過 程 輸 出所有訂單合冋是否在冋意前得到了適 宜的

9、評(píng)審；合同訂單是否進(jìn)行了登記治理； 訂單合同、產(chǎn)品銷售打算、生產(chǎn)打算、 產(chǎn)品交付是否能保持一致。查驗(yàn)合同及其評(píng)審記錄；合同 履行記錄是否體現(xiàn)訂單驅(qū)動(dòng)?？?jī) 效 治 理合同評(píng)審率、評(píng)審及時(shí)率及合同履行 率指標(biāo)是否得到規(guī)定和考核。查驗(yàn)有關(guān)文件及考核記錄。過程審核檢查記錄表RM8-05-03 (A)過程名稱C6:產(chǎn)品制造過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者生產(chǎn)部/車間審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件 章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入組織的生產(chǎn)打確實(shí)是否滿足顧客要 求；/作業(yè)人員是否獲得文件化的作業(yè) 指導(dǎo)書且易于得到 /作業(yè)指導(dǎo)書是否 表述了產(chǎn)品特性的信息 /是否建立并 保持服務(wù)信息

10、與制造、工程和設(shè)計(jì)部 門的溝通。查驗(yàn)生產(chǎn)打算和銷售打算、合 同訂單/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書/ 查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書/查驗(yàn)內(nèi)外部反饋信息的內(nèi)部傳遞溝通過 程 資 源是否使用了適宜的設(shè)備/是否提供了適宜的生產(chǎn)環(huán)境/是否提供了策劃所 要求的工藝裝備/關(guān)鍵工序崗位人員 是否具備資格/是否提供了策劃要求 的過程及產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)關(guān)鍵過程設(shè)備狀況/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)生產(chǎn)環(huán)境是否考慮安 全、和諧、有序、愛護(hù)狀態(tài)/查驗(yàn)操縱打算中確定的工藝裝 備愛護(hù)狀況/抽查關(guān)鍵崗位人 員上崗資格/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)過程測(cè) 量設(shè)備狀況。過 程 監(jiān) 控是否實(shí)施了作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證/關(guān)鍵工藝裝備是否處于完好狀態(tài)是否實(shí)施了日 常愛護(hù)/是否按規(guī)定要求實(shí)施了產(chǎn)

11、品 和過程的監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)查驗(yàn)作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證記錄/抽查現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵設(shè)備的愛護(hù)保養(yǎng)鑒定 記錄/抽查現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵工裝的愛 護(hù)保養(yǎng)鑒疋記錄/抽查關(guān)鍵工 序的首檢、巡檢及工序檢驗(yàn)記 錄過 程 輸 出過程輸出產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)范要求/過程記錄是否完整查驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、交付業(yè)績(jī)記錄、顧客反饋記錄績(jī) 效 治 理規(guī)定的過程績(jī)效指標(biāo)是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì) 考核，是否實(shí)施了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施查驗(yàn)：生產(chǎn)打算完成率、過程 能力、產(chǎn)品制造成本、工序產(chǎn) 品一次交檢合格率、最終產(chǎn)品 一次交檢合格率及產(chǎn)品故障率 等過程績(jī)效指標(biāo)的完成情形及 應(yīng)對(duì)措施實(shí)施情形過程名稱C7:產(chǎn)品交付過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查

12、內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入產(chǎn)品交付打算按排是否滿足訂單要求 /產(chǎn)品的包裝、防護(hù)是否滿足顧客的物 流要求查驗(yàn)發(fā)貨記錄與合同訂單/查驗(yàn)現(xiàn)行包裝、防護(hù)是否符合顧 客包裝規(guī)范要求過 程 資 源是否確保產(chǎn)品裝運(yùn)符合產(chǎn)品防護(hù)要 求。查驗(yàn)裝運(yùn)、顧客中意度記錄過 程 監(jiān) 控對(duì)承運(yùn)供方是否進(jìn)行了評(píng)定確認(rèn)/產(chǎn)品交付運(yùn)輸過程中是否提供了確保產(chǎn) 品符合性的防護(hù)/一旦發(fā)覺不合格品 被發(fā)運(yùn)，是否通知了顧客查驗(yàn)產(chǎn)品包裝是否能滿足防護(hù) 要求過 程 輸 出顧客對(duì)組織的交付業(yè)績(jī)中意程度是否 得到測(cè)量和評(píng)判查驗(yàn)顧客中意調(diào)查記錄及評(píng)判 記錄績(jī) 效 治 理組織是否對(duì)公司交付業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行了 統(tǒng)計(jì)考核。是否

13、米取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措 施。顧客生產(chǎn)中斷包括退貨及有關(guān) 質(zhì)量或交付咨詢題的顧客通知 等業(yè)績(jī)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果是否達(dá) 到目標(biāo)要求/查驗(yàn)應(yīng)對(duì)措施的 實(shí)施成效。過程名稱C8:售后服務(wù)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否保持了服務(wù)信息在制造、工程和 設(shè)計(jì)部門的溝通/是否與顧客達(dá)成了 服務(wù)協(xié)議/查驗(yàn)外部質(zhì)量信息處理記錄/查驗(yàn)有關(guān)合冋訂單及有關(guān)與顧 客達(dá)成的協(xié)議/過 程 資 源是否確保了與顧客達(dá)成的服務(wù)協(xié)議要 求的有關(guān)人員、專用工具或測(cè)量設(shè)備 及機(jī)構(gòu)等方面的資源需求查驗(yàn)服務(wù)協(xié)議及有關(guān)文件規(guī)定過 程 監(jiān) 控合冋、訂單中

14、約定的服務(wù)要求是否制 定了相應(yīng)措施并得到有效實(shí)施/顧客反饋及顧客走訪中識(shí)不的有關(guān)服務(wù)要 求是否制定相應(yīng)措施并得到實(shí)施查驗(yàn)合同訂單服務(wù)條款的實(shí)施 記錄/查驗(yàn)顧客反饋的信息的 處理記錄是否符合規(guī)定要求過 程 輸 出是否對(duì)服務(wù)中的顧客中意程度進(jìn)行了 調(diào)查評(píng)判/是否針對(duì)服務(wù)中顧客的不 中意實(shí)施了改進(jìn)措施，改進(jìn)措施實(shí)施 是否有效查驗(yàn)顧客中意程度評(píng)判結(jié)果/查驗(yàn)針對(duì)服務(wù)方面的改進(jìn)活動(dòng) 記錄績(jī)效 治 理對(duì)服務(wù)提供過程的績(jī)效指標(biāo)是否確立 了明確的目標(biāo)，是否對(duì)這些目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)情形進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)考核并米取對(duì)應(yīng)措 施查驗(yàn)服務(wù)的及時(shí)性、顧客對(duì)服 務(wù)的中意程度等指標(biāo)的完成情 形及應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施成效過程名稱C9:顧客反饋處理過

15、程類型顧客導(dǎo)向過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否收集整理了所有來自顧客的信息(包括電話、傳真及顧客走訪記錄)查驗(yàn)顧客信息接收反饋記錄過 程 資 源銷售部是否設(shè)置顧客投訴熱線電話及 傳真，是否確立專人負(fù)責(zé)接收和反饋 顧客信息。查閱有關(guān)文件及記錄過 程 監(jiān) 控同意的顧客信息是否在內(nèi)部得到及時(shí) 的傳遞處理，是否將處理的結(jié)果及時(shí) 按顧客要求的方式進(jìn)行了反饋查咨詢有關(guān)顧客信息接收、傳 遞、處理及反饋記錄，驗(yàn)證是 否符合規(guī)定要求。過 程 輸 出對(duì)來自顧客信息的處理措施是否得到 有效的實(shí)施/是否對(duì)信息處理的顧客 中意程度進(jìn)行

16、了調(diào)查評(píng)判，是否實(shí)施 了針對(duì)評(píng)判結(jié)果的應(yīng)對(duì)措施跟蹤查驗(yàn)顧客信息處理措施實(shí) 施的有效性驗(yàn)證記錄/查驗(yàn)顧客中意程度調(diào)查評(píng)判記錄及應(yīng) 對(duì)措施實(shí)施記錄績(jī)效 治 理是否對(duì)顧客信息傳遞處理的有關(guān)績(jī)效 指標(biāo)確立了目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)的完成情形 實(shí)施了考核評(píng)判查驗(yàn)有關(guān)信息處理及時(shí)率、反 饋及時(shí)率和處理有效性考核評(píng) 判記錄過程名稱S1:人力資源治理過程類型支持過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否確定從事阻礙質(zhì)量工作的人員的 能力/崗位能力的確定是否來源于產(chǎn) 品和過程要求查驗(yàn)崗位能力和職責(zé)描述/抽查驗(yàn)證關(guān)鍵過程及崗位業(yè)績(jī)分 析記錄過

17、 程 資 源是否指定專門人員從事人力資源治理/查驗(yàn)崗位人員能力矩陣表 /過 程 監(jiān) 控是否對(duì)崗位人員業(yè)績(jī)和能力進(jìn)行了定 期的鑒定/是否按照鑒定結(jié)果對(duì)現(xiàn)有 崗位人員能力編制崗位人員能力矩陣 圖/組織是否確保具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任 的人員有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，且熟 練把握適用的工具和技術(shù)查驗(yàn)崗位人員能力鑒定記錄/查驗(yàn)崗位人員能力矩陣圖/查驗(yàn)從事產(chǎn)品、過程開發(fā)設(shè)計(jì)人 員資格及有關(guān)培訓(xùn)記錄/過 程 輸 出現(xiàn)有崗位人員能力矩陣圖是否作為優(yōu) 化、合理配置崗位人力資源和崗位人 員培訓(xùn)需求及培訓(xùn)打算制定的依據(jù)/是否制定實(shí)施職員鼓舞治理制度 /查驗(yàn)人員調(diào)整配置記錄，培訓(xùn) 需求及打算/查驗(yàn)職員鼓舞有 關(guān)文件及實(shí)施記錄績(jī)

18、 效 治 理對(duì)現(xiàn)有崗位人員配置的合理性是否進(jìn) 行了評(píng)估查驗(yàn)有關(guān)記錄過程名稱S2:培訓(xùn)治理過程類型支持過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否按照產(chǎn)品、過程及人員能力要求 識(shí)不了培訓(xùn)要求/是否按照培訓(xùn)需求 制定了年度及日常培訓(xùn)打算查驗(yàn)培訓(xùn)需求調(diào)查記錄 /查驗(yàn) 培訓(xùn)打算及有關(guān)文件。過 程 資 源是否確定了培訓(xùn)所需的師資、教材、教具及場(chǎng)所等軟硬件資源。查驗(yàn)有關(guān)文件資料，查看有關(guān) 硬件資源。過 程 監(jiān) 控是否建立職員培訓(xùn)檔案/職員上崗、轉(zhuǎn) 崗前是否得到相應(yīng)的培訓(xùn)/專門崗位人員是否獲得相應(yīng)的資格 /培訓(xùn)打確 實(shí)是否得到

19、有效實(shí)施(人員范疇、內(nèi) 容及課時(shí))/是否對(duì)人員培訓(xùn)成效實(shí)施 了有效性評(píng)估查驗(yàn)職員培訓(xùn)檔案 /查驗(yàn)上崗 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)記錄 /查驗(yàn)專門 工種人員資格證及培訓(xùn)記錄/查驗(yàn)培訓(xùn)打算及相應(yīng)培訓(xùn)記錄 /查驗(yàn)培訓(xùn)有效性評(píng)判記錄。過 程 輸 出是否保持了教育、培訓(xùn)、技能和體會(huì) 的適當(dāng)記錄查驗(yàn)有關(guān)培訓(xùn)教育記錄是否按 規(guī)定要求儲(chǔ)存績(jī)效 治 理對(duì)培訓(xùn)打算的實(shí)施率及培訓(xùn)的有效性 指標(biāo)是否確立適宜的目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)情形是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析并采取 應(yīng)對(duì)措施查驗(yàn)有關(guān)文件及統(tǒng)計(jì)分析記錄過程名稱S3:基礎(chǔ)設(shè)施治理過程類型支持過程過程所有者設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻

20、過 程 輸 入基礎(chǔ)設(shè)施的配置策劃是否來源于產(chǎn) 品、過程及法律法規(guī)要求查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施配置策劃記錄過 程 資 源基礎(chǔ)設(shè)施的配置策劃是否米納多方論 證的方式進(jìn)行查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施配置策劃記錄過 程 監(jiān) 控工廠布局是否最大限度地優(yōu)化材料的 轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)以及對(duì)場(chǎng)地的增值使用并 便于材料的同步物流，是否制定并實(shí) 施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性進(jìn)行評(píng)判和監(jiān) 視的方法/現(xiàn)有工作場(chǎng)所是否能滿足 產(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境/現(xiàn)有工作環(huán)境是否最大程度降低了對(duì)職 員造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)場(chǎng)地布置情形，要驗(yàn) 有關(guān)文件/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)工作現(xiàn)場(chǎng) 環(huán)境，查驗(yàn)有關(guān)文件/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境，查驗(yàn)有關(guān) 策劃文件。過 程 輸 出現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施是否得到

21、良好的愛護(hù)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施的愛護(hù)情形績(jī) 效 治 理是否對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的完好情形進(jìn)行 鑒定分析，是否采取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措 施查驗(yàn)有關(guān)鑒定記錄及應(yīng)對(duì)措施 實(shí)施記錄過程審核檢查記錄表RM8-05-03 （A）過程名稱S4:生產(chǎn)設(shè)備治理過程類型支持過程過程所有者設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否按照產(chǎn)品及過程要求對(duì)關(guān)鍵設(shè)備 進(jìn)行了識(shí)不/是否對(duì)設(shè)備的配制、 愛護(hù) 進(jìn)行了有效的策劃/查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備清單 /查驗(yàn)設(shè)備 配置策劃記錄，查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備 的預(yù)防性愛護(hù)打算/過 程 資 源是否配備有設(shè)備治理的機(jī)構(gòu)或人員（治理、修理、愛護(hù)人員），是否配備

22、 了設(shè)備愛護(hù)（修）所需的的工具、設(shè) 施查驗(yàn)有關(guān)文件及現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)有關(guān) 資源過 程 監(jiān) 控是否對(duì)新配置的設(shè)備實(shí)施了策劃要求 的驗(yàn)證/對(duì)過程關(guān)鍵設(shè)備是否實(shí)施了 有打算的預(yù)防性愛護(hù) /關(guān)鍵設(shè)備的備 件是否得到識(shí)不和保證 /是否利用預(yù) 知性愛護(hù)的方法以連續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 的效率和有效性。抽查新配置設(shè)備的安裝驗(yàn)證記 錄/查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備愛護(hù)性愛護(hù) 打算及實(shí)施記錄 /查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè) 備備件清單及庫(kù)存情形/查驗(yàn)生產(chǎn)過程中采納預(yù)知性愛護(hù)實(shí) 例的愛護(hù)記錄過 程 輸 出現(xiàn)有過程關(guān)鍵設(shè)備是否得到良好的愛 護(hù)，是否保持狀態(tài)良好。查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備鑒定評(píng)判及愛護(hù) 記錄，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備的完 好狀況?？?jī)效 治 理對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的愛護(hù)是否形成文件

23、化的 愛護(hù)目標(biāo)并得到評(píng)估和改進(jìn)查驗(yàn)設(shè)備總效率、關(guān)鍵設(shè)備完 好率及關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)率等 愛護(hù)目標(biāo)是否得到確立和統(tǒng)計(jì) 評(píng)估。過程審核檢查記錄表RM8-05-03 (A)過程名稱S5:工裝治理過程類型支持過程過程所有者設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否對(duì)工裝配置進(jìn)行了策劃 /是否對(duì) 工裝的愛護(hù)進(jìn)行了策劃 /是否制定了 易損工裝更換打算查驗(yàn)工裝清單、工裝工程圖樣、 工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等策劃文件/查驗(yàn)工裝定期愛護(hù)打算/查驗(yàn)易損工裝更換打算過 程 資 源是否為工具、量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn) 證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源/是否為工裝的愛護(hù)修理確立人

24、員和設(shè)施詢咨詢并查閱有關(guān)記錄/查驗(yàn)崗位配置文件，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)有關(guān) 設(shè)施。過 程 監(jiān) 控工裝在使用前是否實(shí)施了驗(yàn)證/工裝在使用過程中是否得到適宜的愛護(hù)/在用或庫(kù)存工裝是否按要求進(jìn)行了標(biāo) 識(shí)以明確其狀態(tài)/工裝設(shè)計(jì)制作是否 實(shí)施了外包，如果有是否對(duì)外包活動(dòng) 實(shí)施了監(jiān)控/查驗(yàn)工裝驗(yàn)收活動(dòng)中的驗(yàn)證記 錄/查驗(yàn)工裝日常及定期愛護(hù) 記錄/現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝標(biāo)識(shí)狀態(tài) 驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求 /查驗(yàn) 工裝外包活動(dòng)的監(jiān)視記錄。過 程 輸 出現(xiàn)有工裝是否能滿足產(chǎn)品制造過程的誇兩/需< /查驗(yàn)工裝鑒定記錄及制造過程 業(yè)績(jī)分析評(píng)判記錄績(jī)效 治 理是否對(duì)工裝治理的績(jī)效指標(biāo)確定了目 標(biāo)并對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形進(jìn)行了考核評(píng) 判。查驗(yàn)有關(guān)

25、文件及目標(biāo)考核評(píng)判 記錄。過程審核檢查記錄表RM8-05-03 (A)過程名稱S6:監(jiān)視和測(cè)量裝置治理過程類型支持過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所 需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確 定的要求提供證據(jù)/查驗(yàn)過程開發(fā)策劃記錄驗(yàn)證所 確定的監(jiān)視測(cè)量裝置的準(zhǔn)確度 及測(cè)量精度是否滿足測(cè)量要求過 程 資 源是否配置了專（兼）職人員負(fù)責(zé)治理 監(jiān)視測(cè)量裝置，是否為監(jiān)視和測(cè)量裝 置的檢定校準(zhǔn)提供了必要的資源查驗(yàn)有關(guān)文件資料。過 程 監(jiān) 控是否對(duì)所有的在用測(cè)量裝置按規(guī)定的 時(shí)刻間隔或在使用前實(shí)施了

26、校準(zhǔn)或檢 定/是否對(duì)測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行 了標(biāo)識(shí)/是否保持了所有量具、測(cè)量和 試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄，記錄的內(nèi) 容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求/是否對(duì)操縱打算中提及的測(cè)量系統(tǒng)實(shí)施符合顧 客規(guī)定要求的測(cè)量系統(tǒng)分析研究/有無內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，若有是否明確實(shí)驗(yàn)室 范疇/使用的外部實(shí)驗(yàn)室是否獲得 GB/T15481或國(guó)家等效文件或顧客的 認(rèn)可查驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及檢定校準(zhǔn) 記錄/抽查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備是否 對(duì)校檢狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)/查驗(yàn)校檢證書內(nèi)容是否符合規(guī)定要 求/抽檢操縱打算中提及的測(cè) 量系統(tǒng)分析記錄，驗(yàn)證是否符 合規(guī)定的接收準(zhǔn)則/查驗(yàn)有關(guān)實(shí)驗(yàn)室文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 /查驗(yàn)有關(guān)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可文件過 程 輸 出現(xiàn)場(chǎng)所使用的監(jiān)視和

27、測(cè)量裝置是否處 于校準(zhǔn)狀態(tài)抽查現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視測(cè)量裝置，驗(yàn)證 其是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)/績(jī)效 治 理程序文件規(guī)定的績(jī)效指標(biāo)是否確定了 明確的目標(biāo)，是否對(duì)這些確定的目標(biāo) 的完成情形進(jìn)行了考核評(píng)判。查驗(yàn)?zāi)繕?biāo)考核評(píng)判記錄。過程名稱S7:文件、記錄治理過程類型支持過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否編制了公司受控文件清單/文件是否建立了發(fā)放回收記錄/是否編制有包含公司質(zhì)量體系所有記錄的質(zhì) 里記錄覽表查驗(yàn)受控文件清單/文件發(fā)放回改記錄/查驗(yàn)質(zhì)量記錄一覽 表或類似文件/過 程 資 源是否為文件和記錄提供適宜的儲(chǔ)存條 件/是否明確了

28、文件治理人員及其職 責(zé)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)文件資料室環(huán)境條件/查驗(yàn)岡位職責(zé)描述等有關(guān)文件/過 程 監(jiān) 控文件的發(fā)放前是否對(duì)其適宜性和充分 性進(jìn)行了評(píng)審/公司受控文件清單是 否清晰表明每個(gè)受控文件的有效狀態(tài) /文件發(fā)放記錄是否清晰表明了文件 每個(gè)版本的預(yù)期使用場(chǎng)所 /文件的更 換是否確保了該文件的所有受控版本 均得到同步更換/來自顧客的工程規(guī) 范及更換是否在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)得到評(píng) 審、發(fā)放和實(shí)施；是否保持了其在生 產(chǎn)中實(shí)施的記錄/所有質(zhì)量記錄是否 確定了其儲(chǔ)存的期限，確定的儲(chǔ)存期 是否滿足了法規(guī)和顧客要求 /查驗(yàn)歸檔文件是否通過批準(zhǔn)/查驗(yàn)受控文件清單 /查驗(yàn)文件 發(fā)放回收記錄/抽查一文件的 所有受控版本驗(yàn)證其修

29、訂狀態(tài) 是否一致/抽查來自顧客的規(guī) 范或更換的評(píng)審記錄及實(shí)施記 錄/查驗(yàn)質(zhì)量記錄 覽表，驗(yàn)證記錄的儲(chǔ)存期是否合標(biāo)準(zhǔn)、法 規(guī)及顧客的要求過 程 輸 出各預(yù)期場(chǎng)所的文件是否現(xiàn)行有效/質(zhì)量記錄是否保持清晰、易于識(shí)不和檢 索抽查各預(yù)期場(chǎng)所（包括生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)）所使用的文件，驗(yàn)證其版 態(tài)、修訂狀態(tài)是否現(xiàn)行有效/抽 查各部門、場(chǎng)所質(zhì)量記錄，驗(yàn) 證其是否保持清晰、易于識(shí)不 和檢索/績(jī)效 治 理文件的充分性適用性目標(biāo)及記錄的完 整性目標(biāo)是否得到確立，目標(biāo)的完成 情形是否進(jìn)行了考核和評(píng)判 /查驗(yàn)有關(guān)文件及考核記錄 /過程名稱S8:生產(chǎn)打算過程類型支持過程過程所有者生產(chǎn)部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要

30、點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入生產(chǎn)打算的制定是否來源于銷售打 算，是否體現(xiàn)了訂單驅(qū)動(dòng)查驗(yàn)生產(chǎn)打算、銷售打算和合 同訂單，驗(yàn)證是否為訂單驅(qū)動(dòng)過 程 資 源生產(chǎn)部是否指定了專門人員進(jìn)行生產(chǎn) 打算的制定查驗(yàn)有關(guān)文件過 程 監(jiān) 控生產(chǎn)打確實(shí)是否明確了產(chǎn)品生產(chǎn)完成 的具體日期和數(shù)量 /生產(chǎn)打算中是否 體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品安全庫(kù)存水平的保持杳驗(yàn)牛產(chǎn)打算/杳驗(yàn)牛產(chǎn)打算、 安全庫(kù)存水平、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)果過 程 輸 出生產(chǎn)打確實(shí)是否按時(shí)按量得到完成/當(dāng)生產(chǎn)打算未能完成時(shí)是否進(jìn)行了緣 故分析和實(shí)施了相應(yīng)的措施查驗(yàn)生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)報(bào)表等記 錄/查驗(yàn)有關(guān)記錄績(jī)效 治 理是否確立了生產(chǎn)打算按時(shí)完成率目 標(biāo)，是否

31、對(duì)目標(biāo)的完成情形進(jìn)行了統(tǒng) 計(jì)分析和評(píng)判查驗(yàn)生產(chǎn)打算完成率統(tǒng)計(jì)記錄/過程名稱S9:米購(gòu)操縱過程類型支持過程過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否建立了公司合格供方名單/是否編制了物資米購(gòu)清單、米購(gòu)打算等文 件/是否為供方的評(píng)判制定了準(zhǔn)則查驗(yàn)公司合格供方名單 /查驗(yàn) 物資采購(gòu)清單采購(gòu)打算 /查驗(yàn) 有關(guān)文件過 程 資 源是否為采購(gòu)產(chǎn)品制定了采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范/抽查采購(gòu)物資的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī) 范文件/過 程 監(jiān) 控對(duì)合格供方是否實(shí)施了選擇評(píng)判確認(rèn) 和再確認(rèn)/是否實(shí)施了供方質(zhì)量體系 開發(fā)/采購(gòu)是否按確定的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范要求進(jìn)行，是否

32、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量 實(shí)施了驗(yàn)證，驗(yàn)證的方法是否符合標(biāo) 準(zhǔn)要求/抽查合格供方的選擇評(píng)判確認(rèn) 記錄和再確認(rèn)記錄驗(yàn)證是否符 合規(guī)疋要求/查驗(yàn)供方質(zhì)量體 系開發(fā)記錄/查驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品的 驗(yàn)證活動(dòng)記錄/過 程 輸 出采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度是否滿 足生產(chǎn)打算實(shí)施的要求。抽查采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄、采 購(gòu)打算完成率分析、生產(chǎn)打算 完成情形分析等資料記錄，驗(yàn) 證是否滿足生產(chǎn)要求/績(jī) 效 治 理是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)的按時(shí)交付率、采購(gòu)產(chǎn) 品交付接收率等規(guī)定的績(jī)效指標(biāo)確立 了目標(biāo)值，并對(duì)目標(biāo)完成情形進(jìn)行了 考核評(píng)判。查驗(yàn)過程目標(biāo)考核評(píng)判結(jié)果。過程名稱S10 :物流治理過程類型支持過程過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件

33、章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流策劃是否利于材料的 轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)及場(chǎng)地的增值使用/生產(chǎn)過 程中的產(chǎn)品、物料是否確定了確保可 追溯性的標(biāo)識(shí)方法 /是否確定了產(chǎn)品 搬運(yùn)、貯存、發(fā)運(yùn)過程的防護(hù)措施查驗(yàn)產(chǎn)品場(chǎng)地平面布置圖/查驗(yàn)有關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)/查閱有關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證是 否符合產(chǎn)品防護(hù)要求過 程 資 源是否提供了產(chǎn)品、物料在生產(chǎn)、搬運(yùn)、 發(fā)運(yùn)過程中有防護(hù)作用的工位器具/是否為產(chǎn)品、材料提供了符合防護(hù)要 求的貯存條件現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)生產(chǎn)、搬運(yùn)中產(chǎn)品物 料流轉(zhuǎn)、停放的工位器具是否 符合產(chǎn)品防護(hù)要求 /現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) 進(jìn)貨、成品、工具庫(kù)房是否具 備要求的貯存條件過

34、 程 監(jiān) 控是否按策劃的適宜時(shí)刻間隔檢查庫(kù)存 產(chǎn)品的狀況，以便發(fā)覺變質(zhì)情形/庫(kù)存 物資、產(chǎn)品是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)以做到狀 態(tài)清晰，帳、物、卡相符/查驗(yàn)庫(kù)檢記錄及相應(yīng)措施記錄/現(xiàn)場(chǎng)查看庫(kù)存物資、 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求/過 程 輸 出生產(chǎn)過程中的物料、半成品、產(chǎn)品是 否能清晰地識(shí)不出其檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)狀態(tài)/生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流是否暢通有序，流轉(zhuǎn)產(chǎn) 品是否得到良好的防護(hù)，流轉(zhuǎn)產(chǎn)品是 否具備可追溯性/現(xiàn)場(chǎng)查看過程產(chǎn)品的檢、試驗(yàn) 狀態(tài)是否得到識(shí)不 /現(xiàn)場(chǎng)查看 驗(yàn)證物流治理狀態(tài)是否符合規(guī) 定要求?？?jī)效 治 理是否對(duì)物流治理過程績(jī)效指標(biāo)確立目 標(biāo)值并對(duì)目標(biāo)的完成情形進(jìn)行了考核 評(píng)判查驗(yàn)有關(guān)文件及考核評(píng)判記錄過程名稱S11:

35、質(zhì)量信息治理過程類型支持過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格:一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入內(nèi)部產(chǎn)品/過程的不良信息是否得到 傳遞和收集/外部服務(wù)及不良質(zhì)量信 息是否得到收集/來自供方的產(chǎn)品過 程信息是否得到收集查驗(yàn)質(zhì)量信息接收登記表過 程 資 源質(zhì)管部是否設(shè)置信息治理員崗位并明 確其職責(zé)/各部門是否明確負(fù)責(zé)本部 門質(zhì)量信息的傳遞、同意及處理人員 的職責(zé)查驗(yàn)各職能部門有關(guān)文件或記 錄過 程 監(jiān) 控來自內(nèi)外部的產(chǎn)品/過程不良信息是 否得到及時(shí)有效的處理/是否按要求每月對(duì)收集處理的質(zhì)量信息進(jìn)行整理 分析總結(jié)抽查內(nèi)部、外部質(zhì)量信息處理 記錄，驗(yàn)證其是

36、否符合文件規(guī) 定要求/抽查對(duì)質(zhì)量信息的整 理分析記錄，驗(yàn)證其是否符合 文件規(guī)定要求。過 程 輸 出是否對(duì)體會(huì)證有效的處理措施納入有 關(guān)文件以防止再發(fā)生 /是否對(duì)信息處 理中識(shí)不出的改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施連續(xù)改進(jìn) 以增進(jìn)有關(guān)方中意查驗(yàn)有關(guān)文件更換記錄/查驗(yàn)有關(guān)連續(xù)改進(jìn)記錄績(jī)效 治 理是否對(duì)信息處理的績(jī)效指標(biāo)明確了目 標(biāo)并開展了考核，針對(duì)考核情形是否 采取了相應(yīng)的措施活動(dòng)。查驗(yàn)有關(guān)文件及績(jī)效考核記 錄。過程審核檢查記錄表RM8-05-03 (A)過程名稱S12 :顧客專門要求識(shí)不治理過程類型支持過程過程所有者技術(shù)部審核人審核日期項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)/文檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合不合格目件章條號(hào)格一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入

37、是否建立顧客專門要求的收集渠道/規(guī)定的顧客專門要求是否得到收集和評(píng)審查驗(yàn)有關(guān)文件規(guī)定過 程 資 源是否給予有關(guān)人員職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)顧客專門要 求進(jìn)行識(shí)不并組織評(píng)審整理和下發(fā)實(shí)施。查驗(yàn)有關(guān)文件和記錄過 程 監(jiān) 控顧客專門要求是否得到適時(shí)的更新，是否按文件操縱要求實(shí)施了更換操縱。驗(yàn)證是否滿足受控文件的操 縱要求過 程 輸 出顧客專門要求是否得到滿足驗(yàn)證是否得到滿足績(jī)效 治 理顧客專門要求評(píng)審及時(shí)率及顧客專門要求 實(shí)施率等指標(biāo)是否確立目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)的完 成情形進(jìn)行了考核評(píng)判查驗(yàn)?zāi)繕?biāo)考核評(píng)判記錄過程名稱S13:產(chǎn)品過程監(jiān)視和測(cè)量過程類型支持過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)

38、檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入是否依據(jù)過程流程圖及操縱打算制定了 產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測(cè)量的作業(yè)指導(dǎo)書查驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)貨、工序及最終檢 驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書是否符合操縱打 算要求過 程 資 源是否配備了充分的產(chǎn)品、過程監(jiān)視測(cè)量 所需的人員，是否供了產(chǎn)品、過程監(jiān)視 測(cè)量所需的足夠的監(jiān)視和測(cè)量裝置。查驗(yàn)有關(guān)策劃文件過 程 監(jiān) 控是否對(duì)制造過程的過程能力實(shí)施了研究 /PPAP中顧客批準(zhǔn)的制造過程能力或性 能是否得到保持/操縱圖中是否記錄了 重要的過程事件/是否按策劃的要求對(duì) 進(jìn)貨、過程及最終產(chǎn)品實(shí)施了檢驗(yàn)試驗(yàn) 以證實(shí)產(chǎn)品的符合性 /是否規(guī)定了產(chǎn)品 檢實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的接收準(zhǔn)則，關(guān)于計(jì)數(shù)型抽 樣接收準(zhǔn)則是否是

39、零缺陷 /是否按操縱 打算中規(guī)定的頻次對(duì)所有產(chǎn)品實(shí)施了全 尺寸檢測(cè)和功能試驗(yàn)/查驗(yàn)新過程的初始能力研究文 件/查驗(yàn)生產(chǎn)過程操縱圖驗(yàn)證 過程能力是否得到愛護(hù) /抽查 生產(chǎn)過程操縱圖/查驗(yàn)進(jìn)貨、過 程及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 /查驗(yàn) 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)記錄過 程 輸 出產(chǎn)品和過程監(jiān)視結(jié)果是否滿足了顧客規(guī) 定的要求，不穩(wěn)固的過程是否通過糾正 措施的實(shí)施而復(fù)原穩(wěn)固，能力不足的過 程是否實(shí)施了改進(jìn)打算而得到改善。查驗(yàn)產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)，查驗(yàn)生產(chǎn) 過程操縱圖及有關(guān)糾正措施實(shí) 施記錄，查驗(yàn)有關(guān)過程改進(jìn)措 施實(shí)施記錄?？?jī) 效 治 理是否確定了產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)性、產(chǎn)品錯(cuò)檢 率及產(chǎn)品漏檢率等指標(biāo)的目標(biāo)值，并對(duì) 目標(biāo)的完成情形實(shí)

40、施考核評(píng)判。查驗(yàn)有關(guān)指標(biāo)的考核評(píng)判記 錄。過程名稱S14:不合格、糾正和預(yù)防過程類型支持過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文 件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過 程 輸 入不合格品是否得到分類、標(biāo)識(shí)和隔離并將 整理的不合格描述填寫在不合格品通知/評(píng)審單中查驗(yàn)不合格品記錄及不合格品 通知評(píng)審單過 程 資 源是否規(guī)定了不合格評(píng)審及處置人員及糾 正預(yù)防措施人員的職責(zé)權(quán)限查閱有關(guān)文件規(guī)定過 程 監(jiān) 控不合格品是否得到及時(shí)評(píng)審處置/讓步接收是否獲得顧客或授權(quán)人的批準(zhǔn)/產(chǎn)品返工是否有作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)返工的產(chǎn)品是否 重新進(jìn)行了驗(yàn)證/糾正措施是否針對(duì)不合 格緣故制定，是否對(duì)糾正措施實(shí)施的有效 性進(jìn)行了評(píng)審/是否對(duì)拒收零件進(jìn)行了分 析并采取了糾正措施/是否識(shí)不有潛在不 合格緣故并采取了相應(yīng)的預(yù)防措施查驗(yàn)不合格品評(píng)審處置記錄/查驗(yàn)讓步接收批準(zhǔn)記錄/查驗(yàn)返工作業(yè)及檢驗(yàn)記錄/查驗(yàn)顧客特許生產(chǎn)有關(guān)記錄/查閱糾正措施記錄驗(yàn)證是否針對(duì)不合 格緣故制定/查驗(yàn)拒收零件分 析及相應(yīng)糾正措施記錄/查驗(yàn)預(yù)防措施實(shí)施記錄過 程 輸 出對(duì)實(shí)施驗(yàn)證有