某公路工程項(xiàng)目質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告管理辦法X30

1、日照（嵐山）至菏澤公路棗莊至菏澤段工程項(xiàng)目質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告管理辦法- 7 - / 27中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司山東棗菏高速公路總承包項(xiàng)目部2017 年 7 月目錄第一章 總則 - 1 -第二章 信息報(bào)告的制度和原則 - 1 -第三章 信息報(bào)告要求及發(fā)布形式 - 3 -第四章 質(zhì)量事故（缺陷）報(bào)告 - 4 -第五章 其他質(zhì)量信息的報(bào)告要求 - 4 -第六章 檢查與獎(jiǎng)懲 - 5 -第七章 附 則 - 5 -質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告管理辦法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)總承包項(xiàng)目部質(zhì)量信息反饋與溝通，規(guī)范 質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映質(zhì)量管理及 控制狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)，根據(jù)上級(jí)質(zhì)量信

2、息統(tǒng)計(jì) 報(bào)告規(guī)定，并結(jié)合總承包項(xiàng)目部實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于總承包項(xiàng)目部及各分部。第二章 信息報(bào)告的制度和原則第三條 總承包項(xiàng)目部建立分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、逐級(jí)上報(bào)的質(zhì)量信 息統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度。第四條 質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)制?？偝邪?項(xiàng)目部質(zhì)量管理部門(mén)是質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作的歸口管理部 門(mén)；各分部質(zhì)量管理部門(mén)是本單位的質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作的 直接管理部門(mén)。第五條 質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)報(bào)告必須遵循以下原則：1. 及時(shí)性：要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)告質(zhì)量方面的相關(guān)信息，當(dāng) 月發(fā)生的事情必須當(dāng)月報(bào)告，不能無(wú)故拖延或不報(bào)；2. 真實(shí)性：報(bào)告的信息必須要真實(shí)，不能弄虛作假、隱 瞞真相；3. 準(zhǔn)確性：統(tǒng)計(jì)報(bào)告的

3、數(shù)據(jù)、記錄等信息要準(zhǔn)確無(wú)誤， 文字表述要清晰，不能模棱兩可、含糊不清；4. 全面性：報(bào)告的信息要全面反映本單位、本時(shí)段的管理、監(jiān)督控制等活動(dòng)，不能無(wú)故遺漏或過(guò)于簡(jiǎn)化；5. 嚴(yán)肅性：信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后上報(bào)。第六條 各分部主要領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)以及質(zhì)量管理部門(mén)有 關(guān)人員必須對(duì)所提供質(zhì)量信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、全 面性等負(fù)責(zé)。第七條 各分部需收集和掌握的質(zhì)量信息包括但不限于：（一）適用的質(zhì)量法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等。（二）質(zhì)量目標(biāo)及完成情況。（三）質(zhì)量管理體系的建立與運(yùn)行情況。（四）質(zhì)量管理制度建設(shè)及貫徹執(zhí)行情況。（五）質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果。（六）質(zhì)量培訓(xùn)實(shí)施情況。（七）質(zhì)量專(zhuān)職

4、人員的管理及持證情況。（八）質(zhì)量專(zhuān)題（專(zhuān)項(xiàng)）活動(dòng)的開(kāi)展情況。（九）質(zhì)量管理創(chuàng)新舉措及成效。（十）各類(lèi)質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)。（十一）存在問(wèn)題及改進(jìn)措施。（十二）質(zhì)量缺陷、投訴、事故及其調(diào)查處理情況。（十三）質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)及質(zhì)量獎(jiǎng)懲情況。（十四）相關(guān)方對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量及質(zhì)量管理水平的滿(mǎn)意度 評(píng)價(jià)。（十五）下月度重點(diǎn)工作。第八條 各分部應(yīng)對(duì)收集的質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理過(guò)程變化的趨勢(shì)和規(guī)律，得出定性或定量的 結(jié)論，明確改進(jìn)方向，制定改進(jìn)措施。第九條 各分部在利用、傳遞質(zhì)量信息時(shí)應(yīng)驗(yàn)證其適宜性 和有效性，確保真實(shí)準(zhǔn)確。第一章 信息報(bào)告要求及發(fā)布形式第十條 各分部應(yīng)高度重視信息報(bào)送工作，要明

5、確專(zhuān)人負(fù) 責(zé)各項(xiàng)信息的收集、整理、分析和報(bào)送，做到規(guī)范化、制度化 和常態(tài)化。各分部需要將報(bào)送聯(lián)系人及郵箱地址報(bào)總承包項(xiàng)目 部質(zhì)量管理部門(mén)備案，格式和要求見(jiàn)附件1 ；如有變動(dòng)，立即重新報(bào)備。第十一條 信息應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)報(bào)送1. 月報(bào)。各分部每月 24 日前向總承包項(xiàng)目部質(zhì)量管理部 門(mén)報(bào)送質(zhì)量月報(bào)，格式和要求見(jiàn)附件 2 。2. 年報(bào)。各分部在每年 6 月 24 日前（或指定日期）向總 承包項(xiàng)目部質(zhì)量管理部門(mén)報(bào)送上半年質(zhì)量工作報(bào)告； 12 月 24 日前，報(bào)送年度質(zhì)量工作報(bào)告。上半年（或年度）質(zhì)量工作報(bào) 告的填報(bào)格式和要求見(jiàn)附件 3 。第十二條 各分部應(yīng)隨同月報(bào)報(bào)送電子版照片，要求如 下：1.

6、照片原則上不超過(guò) 10 張。2. 照片文件的分辨率不應(yīng)小于1024 X768，保證照片的清晰度。照片反映主要工序、施工部位施工質(zhì)量情況，相關(guān)檢 查、相關(guān)會(huì)議、專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)情況。3. 報(bào)送的照片應(yīng)具有代表性，應(yīng)反映質(zhì)量工作的整體狀 況。第十三條 報(bào)送媒介包括電子文檔（一律使用 WORD/EXCL 電子版本，不得使用 PDF 、掃描件或其它版 本）和加蓋簽章的紙質(zhì)文件，無(wú)簽章或簽章不符合要求的視為 無(wú)效。電子文檔報(bào)送地址： zhgsazhb 。郵件主題 名稱(chēng)、郵件附件名稱(chēng)、月報(bào)名稱(chēng)應(yīng)保持一致。第十四條 總承包項(xiàng)目部質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)各單位報(bào)送的月 報(bào)進(jìn)行匯總、分析，形成總承包項(xiàng)目部質(zhì)量月報(bào)（年報(bào)），在 規(guī)

7、定時(shí)間內(nèi)報(bào)上級(jí)單位質(zhì)量環(huán)保部。第十五條 月報(bào)不能取代正常的“請(qǐng)示”、“報(bào)告”等匯 報(bào)形式，對(duì)于時(shí)間性較強(qiáng)或重要的事項(xiàng)以及需要總承包項(xiàng)目部 解決的問(wèn)題，除在月報(bào)中進(jìn)行簡(jiǎn)要敘述外，還應(yīng)按照一事一報(bào) （請(qǐng)示）或者重大事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的形式及時(shí)報(bào)送。第一章 質(zhì)量事故（缺陷）報(bào)告第十六條 質(zhì)量事故報(bào)告總承包項(xiàng)目部另行文通知，見(jiàn) 質(zhì)量事故（缺陷）報(bào)告及調(diào)查處理管理辦法。第十七條 各分部不得瞞報(bào)、遲報(bào)或謊報(bào)質(zhì)量事故（缺 陷），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并查實(shí)，將按照質(zhì)量事故（缺陷）報(bào)告及調(diào) 查處理管理辦法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并嚴(yán)肅追究相關(guān)單位 和人員的責(zé)任。第二章 其他質(zhì)量信息的報(bào)告要求第十八條 施工過(guò)程中因質(zhì)量違規(guī)受到監(jiān)理、業(yè)

8、主或當(dāng)?shù)?政府部門(mén)違規(guī)警告或處罰的，責(zé)任單位必須在質(zhì)量月報(bào)中將有 關(guān)情況表述清楚，并附上相應(yīng)的防止再發(fā)生的糾正措施。第十九條 各分部應(yīng)于每年 2 月 1 日前報(bào)送本年度質(zhì)量工 作計(jì)劃（包括工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、工作措施等內(nèi)容）。第二十條 各分部應(yīng)按照總承包項(xiàng)目部質(zhì)量責(zé)任書(shū)和專(zhuān)項(xiàng) 通知的要求，及時(shí)報(bào)送其它質(zhì)量信息。第二十一條 各分部的質(zhì)量第一責(zé)任人、主管責(zé)任人和質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及其聯(lián)絡(luò)方式若發(fā)生變動(dòng)，須將有關(guān)變動(dòng)信 息在當(dāng)月質(zhì)量報(bào)表中反映。第二十二條 各分部應(yīng)按照行業(yè)、地方主管部門(mén)或其他相 關(guān)方的要求，及時(shí)報(bào)送有關(guān)質(zhì)量信息。第二十三條 必要時(shí)，總承包項(xiàng)目部質(zhì)量管理部門(mén)將臨時(shí) 通知各分部報(bào)送其他質(zhì)

9、量信息。第一章 檢查與獎(jiǎng)懲第二十四條 質(zhì)量信息報(bào)告的全面性、準(zhǔn)確性與及時(shí)性， 將作為年終對(duì)各單位質(zhì)量考核評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。第二十五條 總承包項(xiàng)目部將定期通報(bào)各分部質(zhì)量信息的 報(bào)送情況，并對(duì)信息報(bào)送工作管理不力、未按要求報(bào)送信息及 遲報(bào)、漏報(bào)及錯(cuò)報(bào)單位予以曝光批評(píng)或給予約束性指標(biāo)扣分。第二章 附 則第二十六條 本辦法由總承包項(xiàng)目部質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)解 釋?zhuān)杂“l(fā)之日起實(shí)施。附件： 1.質(zhì)量信息報(bào)送人員統(tǒng)計(jì)表2.質(zhì)量月報(bào)3. 質(zhì)量工作報(bào)告4. 質(zhì)量整改通書(shū)附件1質(zhì)量信息報(bào)送人員統(tǒng)計(jì)表單位:號(hào)質(zhì)量信息報(bào)送人員信息部門(mén)負(fù)責(zé)姓名崗位聯(lián)系電話(huà)QQ公務(wù)郵箱姓名-9 - / 27審核:填報(bào):時(shí)間:-11-/27附

10、件2質(zhì)量月報(bào)（XX年X月）批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)人簽字，機(jī)打無(wú)效審 核：審核人簽字，機(jī)打無(wú)效編 希制：編制人簽字，機(jī)打無(wú)效編制單位：?jiǎn)挝幻Q(chēng)+公章編制日期：質(zhì)量主管責(zé)任人簽發(fā)日期質(zhì)量管理月度工作小結(jié)、質(zhì)量指標(biāo)完成情況主要描述現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物工程質(zhì)量情況（完成單元/分部/分項(xiàng)多少個(gè)，評(píng)定情況；沒(méi)有評(píng)定多少個(gè)，沒(méi)有評(píng)定的原因，累計(jì)沒(méi) 有評(píng)定的個(gè)數(shù)等）。二、質(zhì)量管理工作動(dòng)態(tài) 包括質(zhì)量管理、重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制情況、創(chuàng)優(yōu)、計(jì)劃執(zhí)行、工作考核、監(jiān)督檢查、TQC工作，質(zhì)量體系運(yùn)行，原材料檢測(cè)，項(xiàng)目公司（監(jiān)理）對(duì)工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)等情況。-13 - / 27三、教育培訓(xùn)包括組織單位、培訓(xùn)期數(shù)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)內(nèi) 容、培訓(xùn)效果

11、等。四、質(zhì)量獎(jiǎng)懲實(shí)施情況主要描述什么時(shí)間、因什么原因?qū)螁挝唬▊€(gè)人）進(jìn)行獎(jiǎng) 罰，起到了什么效果，采取了什么措施。五、榮譽(yù)展臺(tái)主要描述本月獲得的地方、業(yè)主 / 監(jiān)理，以及相關(guān)方給予 的榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)情況。六、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施如： 1、優(yōu)良率低于 85% 的情況說(shuō)明和擬采取的措施； 2、 現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量隱患、問(wèn)題，以及隱患問(wèn)題的整改情況，擬采 取的預(yù)防措施等。七、質(zhì)量缺陷、事故、投訴及調(diào)查處理情況 事發(fā)時(shí)間，工程部位，事故情況及主要原因等。八、下月擬開(kāi)展的重點(diǎn)工作下月度質(zhì)量控制重點(diǎn)。九、其他質(zhì)量信息- 15 - / 27需向公司反映的其他質(zhì)量管理信息附件：1-1. _年_月份單元工程質(zhì)量評(píng)定統(tǒng)計(jì)月報(bào)表

12、1-2. _年月份質(zhì)量管理綜合統(tǒng)計(jì)月報(bào)表1-3.年月份質(zhì)量管理綜合統(tǒng)計(jì)月報(bào)表1-4. _年_月份砼澆筑輕微不合格統(tǒng)計(jì)表1-5.不合格品處理情況匯總表1-6.現(xiàn)場(chǎng)照片附件1-1_年_月份單元工程質(zhì)量評(píng)定統(tǒng)計(jì)月報(bào)表填報(bào)單位:-17 - / 27合 計(jì)說(shuō)明單位負(fù)責(zé)人：部門(mén)負(fù)責(zé)人:附件1-2_年_月份質(zhì)量管理綜合統(tǒng)計(jì)月報(bào)表填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：201年 月 日質(zhì)檢員名冊(cè)試驗(yàn)員名冊(cè)QC活動(dòng)情況內(nèi)審情況部門(mén)負(fù)責(zé)人試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人QC小組數(shù)骨干培訓(xùn)（人）QC成果（篇）不符合項(xiàng)數(shù)觀察項(xiàng)數(shù)在崗質(zhì)檢員在崗試驗(yàn)員質(zhì)量獎(jiǎng)懲自培情況優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) 勵(lì) 次 數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)金額（元）處 罰 次 數(shù)處 罰金 額（元）培 訓(xùn) 項(xiàng) 目起 止 時(shí)

13、間培 訓(xùn) 人 數(shù)開(kāi) 工 時(shí) 間竣工 時(shí) 間單位負(fù)責(zé)人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：填報(bào)人:附件1-3_年_月份砼澆筑輕微不合格統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：201年月 日1咼程（m ）及樁號(hào)量3) 筑 m澆 <縫面處理模板鋼筋隕里件止水蜂窩架空積水外來(lái)水n-23-/27單位負(fù)責(zé)人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：填報(bào)人:附件1-4工程不合格報(bào)告表填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：201年月 日工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位地點(diǎn)施工單位發(fā)生事故時(shí)間監(jiān)理單位事 故 情 況 及 主 要 原 因單位負(fù)責(zé)人：填表人：時(shí)間:附件1-5不合格品處理情況匯總表填報(bào)單位:序號(hào)工程名稱(chēng)（產(chǎn)品名稱(chēng)）不合格名稱(chēng)不合格類(lèi)別不合格情況簡(jiǎn)述處理方單位負(fù)責(zé)人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：填報(bào)人：附件1

14、-6現(xiàn)場(chǎng)照片棗荷高速-20XXXXXX-部位-內(nèi)容棗荷高速-20XXXXXX-部位-內(nèi)容附件3XXXX年（或XXXX年上半年）質(zhì)量工作報(bào)告批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)人簽字，機(jī)打無(wú)效-25 - / 27審 核：審核人簽字，機(jī)打無(wú)效編 希制：編制人簽字，機(jī)打無(wú)效編制單位：?jiǎn)挝幻Q(chēng)+公章編制日期：質(zhì)量主管責(zé)任人簽發(fā)日期XXXX年（或XXXX年上半年）質(zhì)量工作總結(jié)一、質(zhì)量指標(biāo)完成情況二、質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)（網(wǎng)絡(luò)圖）三、開(kāi)展的主要工作及績(jī)效四、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況五、質(zhì)量管理創(chuàng)新舉措和亮點(diǎn)六、顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)七、質(zhì)量事故、投訴及調(diào)查處理情況八、其他質(zhì)量信息九、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施十、下年度（或下半年）工作設(shè)想十一、對(duì)總承包項(xiàng)

15、目部質(zhì)量工作的意見(jiàn)和建議附件：2-1. 年（或年上半年）質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表2-2.現(xiàn)行有效的質(zhì)量法律法規(guī)及其它要求清單2-3.年（或年上半年）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)情況統(tǒng)計(jì)表2-4.現(xiàn)行質(zhì)量管理制度清單2-5.質(zhì)量管理基本信息統(tǒng)計(jì)表2-6.重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)年度控制措施表-29 - / 27附件2-1一年（或一年上半年）質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表編制時(shí)間:填報(bào)單位:序單位工程分部工程分項(xiàng)工程號(hào)單位工程名稱(chēng)評(píng)定情況分部工程名稱(chēng)評(píng)定情況工稱(chēng) 項(xiàng)名 分程評(píng)定情況完成個(gè)數(shù)評(píng)定個(gè)數(shù)合格個(gè)數(shù)優(yōu)良個(gè)數(shù)一檢合格芳合格率優(yōu)良率完成個(gè)數(shù)評(píng)定個(gè)數(shù)合格個(gè)數(shù)優(yōu)良個(gè)數(shù)一檢合格寥優(yōu)良或合格優(yōu)良或合格n優(yōu)良或合格nnnnnnOOOOOOOOOnnnnnOnOOn計(jì)合U說(shuō) 明填報(bào)人:單位負(fù)責(zé)人：附件2-2現(xiàn)行有效的質(zhì)量法律法規(guī)及其它要求清單編制單位：編制時(shí)間:序號(hào)名稱(chēng)頒布單位、文號(hào)備注：請(qǐng)各分部全面收集、獲取與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)及其它要求，并于每 年12月份報(bào)送。編制：部門(mén)審核:附件2-3_年（或年上半年）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)情況統(tǒng)計(jì)表編制單位：編制時(shí)間:備注：請(qǐng)各分部全面統(tǒng)計(jì)每半年 （或年度）監(jiān)理/業(yè)主及以上質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)情況，并同時(shí)報(bào)送獲獎(jiǎng) 證書(shū)電子掃描件。編制：部門(mén)審核:附件2-4現(xiàn)行質(zhì)量管理制度清單編制單位編制時(shí)間：序號(hào)質(zhì)量制度名稱(chēng)發(fā)布實(shí)施日期新編/修訂-35 - / 2