制造行業(yè)實施工具-02需求分析庫-xxx鋼鐵設備管理需求調研分析報告

1、第 1 頁 共 48 頁 xxxxxx 鋼鐵設備管理項目鋼鐵設備管理項目 需求分析報告需求分析報告 創(chuàng)建日期： 確認日期： 文控編號：uf_ nc_14242 客戶項目經理：客戶項目經理： 日日 期：期： 用友項目經理：用友項目經理： 日日期：期： 第 2 頁 共 48 頁 文檔控制 修改記錄修改記錄： 日期日期作者作者版本版本備注備注 2010-1-6 王清華 v1.0 此版本為初始版本。 2010-3-18 王清華、關超 v2.0 修訂。 審核記錄審核記錄： 日期日期審核審核職務職務備注備注 版權聲明：版權聲明： 本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀，未經本公司許可，不得以任何形式傳播或提供

2、非授 權人閱讀。 （版權所有 ufida ） 第 3 頁 共 48 頁 目目錄錄 1文檔說明文檔說明.8 1.1文檔類別.8 1.2文檔使用方法.8 2項目調研總結項目調研總結.8 2.1調研目的.8 2.2調研方式.9 2.3調研內容.9 2.4調研范圍.9 3公司概況公司概況.9 3.1公司簡介.9 3.2組織機構圖.10 3.3信息化現狀.11 4業(yè)務需求分析業(yè)務需求分析 .11 4.1整體業(yè)務流程圖.11 4.2設備實物管理.12 4.2.1設備新增業(yè)務.12 4.2.1.1新籌建項目.12 現行業(yè)務流程圖現行業(yè)務流程圖.12 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.13 涉及的業(yè)務表單涉及

3、的業(yè)務表單.14 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.14 需求匯總需求匯總.14 4.2.1.2零星購置.15 業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖.15 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.15 第 4 頁 共 48 頁 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.16 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.16 需求匯總需求匯總.16 4.2.2設備技改業(yè)務.16 技改基本流程圖技改基本流程圖.17 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.18 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.18 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.19 需求匯總需求匯總.19 4.2.3設備調撥業(yè)務.19 調撥基本流程圖調撥基本流程圖.19 現行業(yè)務流

4、程描述現行業(yè)務流程描述.20 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.21 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.21 需求匯總需求匯總.21 4.2.4設備封存業(yè)務.21 現行業(yè)務基本流程圖現行業(yè)務基本流程圖.21 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.22 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.22 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.23 需求匯總需求匯總.23 4.2.5設備報廢業(yè)務.23 現行業(yè)務基本流程圖現行業(yè)務基本流程圖.23 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.23 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.24 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.25 需求匯總需求匯總.25 4.3設備運行管理.26 第

5、5 頁 共 48 頁 4.3.1現行點檢維修整體業(yè)務流程圖.26 4.3.2點檢.27 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.27 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.27 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.28 需求匯總需求匯總.28 4.3.3維修.28 4.3.3.1維修計劃.28 現行業(yè)務基本流程圖現行業(yè)務基本流程圖.28 現行業(yè)務描述現行業(yè)務描述.29 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.29 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.30 需求匯總需求匯總.30 4.3.3.2日常維修.30 現行業(yè)務基本流程圖現行業(yè)務基本流程圖.31 業(yè)務流程描述業(yè)務流程描述.31 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.

6、31 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.32 需求匯總需求匯總.32 4.3.3.3定修 .32 現在業(yè)務基本流程圖現在業(yè)務基本流程圖.32 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.33 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.34 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.34 需求匯總需求匯總.34 4.3.3.4大中修.35 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.35 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.36 第 6 頁 共 48 頁 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.36 需求匯總需求匯總.36 4.3.3.5緊急搶修.36 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.36 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.36 現行業(yè)

7、務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.37 需求匯總需求匯總.37 4.4備件管理.37 4.4.1備件的需求計劃.37 4.4.1.1月備件需求計劃.37 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.37 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.38 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.39 需求匯總需求匯總.39 4.4.1.2大中修項目備件計劃.39 現行業(yè)務流程描述：現行業(yè)務流程描述：.39 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.40 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.40 需求匯總需求匯總.40 4.4.1.3技改項目備件材料計劃.40 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.40 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.41

8、 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.41 需求匯總需求匯總.41 4.4.1.4臨時急件計劃.41 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.41 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.41 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.42 第 7 頁 共 48 頁 需求匯總需求匯總.42 4.4.2備件到貨、驗收.42 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.42 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.43 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.43 需求匯總需求匯總.43 4.4.3備件領用.43 4.4.3.1日常維護領用.43 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.43 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.44 現行業(yè)務存在的

9、問題現行業(yè)務存在的問題.44 需求匯總需求匯總.44 4.4.3.2大中修領用.44 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.44 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.45 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.45 需求匯總需求匯總.45 4.4.3.3技改領用.45 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.45 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.46 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.46 需求匯總需求匯總.46 4.4.4備件退庫.46 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述.46 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單.47 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題.47 需求匯總需求匯總.47 第 8 頁 共 48 頁

10、1 文檔說明文檔說明 1.1 文檔類別文檔類別 本文檔屬于用戶需求文檔。 本文檔是在唐山 xxx 鋼鐵有限公司（簡稱“唐山 xxx” ）與用友軟件股份有 限公司（簡稱“用友公司” ）雙方項目組通過對“唐山 xxx”設備管理相關各業(yè) 務部門深入交流、細致調研的基礎上，通過與“唐山 xxx”相關領導及業(yè)務人 員的多次交流，結合用友公司在企業(yè)信息化項目設計、開發(fā)和實施中的成功經 驗編寫而成的。 1.2 文檔使用方法文檔使用方法 本文檔由“用友公司”項目組共同編寫，并獲得“唐山 xxx”和用友公司 項目總監(jiān)批準，是“唐山 xxx”設備管理項目業(yè)務解決方案的依據，同時也是 “唐山 xxx”設備管理項目驗

11、收的參考標準。 為保證項目的成功、控制項目周期， “唐山 xxx”和“用友公司”雙方都有 義務保證本需求報告的穩(wěn)定性和完整性。在項目試運行期間，如果對試運行部 分的需求發(fā)生變更， “唐山 xxx”和“用友公司”雙方應該本著雙贏的原則按照 變更流程進行變更，變更結果由“唐山 xxx”項目經理年海波和“用友公司” 項目經理王清華簽字生效。 2 項目調研總結項目調研總結 2.1 調研目的調研目的 充分了解“xxx 鋼鐵”設備管理的現行管理情況，了解各級管理人員對設 備管理業(yè)務的期望及希望解決的問題，了解最終的業(yè)務處理人員對設備管理具 第 9 頁 共 48 頁 體操作處理上的要求，以使未來的設備管理系

12、統(tǒng)能滿足“xxx 鋼鐵”的管理要 求和業(yè)務處理。 2.2 調研方式調研方式 提綱調研：顧問提前發(fā)放調研提綱； 問話調研：顧問現場與各部門關鍵用戶，單獨交流； 參觀調研：顧問參觀車間生產、倉庫物料擺放； 資料收集調研：顧問收集各業(yè)務操作單據及表單； 2.3 調研內容調研內容 主要調研客戶設備管理的現行業(yè)務管理模式和業(yè)務管理程度和管理范圍， 詳細參見調研問卷。 2.4 調研范圍調研范圍 唐山 xxx 鋼鐵公司下屬的 xxx 鋼鐵公司和 xxx 焦化公司。 3 公司概況公司概況 3.1 公司簡介公司簡介 唐山 xxx 鋼鐵有限公司成立于 2001 年 5 月，有員工 8000 余人，總資產 90 億

13、元，是集礦山開采、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼于一體的現代化民營鋼鐵聯合 企業(yè),年生產能力 300 萬噸。在 2009 年中國企業(yè) 500 強排序中名列第 337 位， 中國制造業(yè)企業(yè) 500 強排序中名列第 186 位；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)企業(yè) 500 強第 50 位。在 2009 年河北百強企業(yè)排序中名列第 15 位 第 10 頁 共 48 頁 3.2 組織機構圖組織機構圖 序號序號部門部門科室科室崗位名稱崗位名稱人數人數崗位職責崗位職責備注備注 詢價單 1. 機動處備件科 2. 運行檢修科 3. 設備管理科 4. 熱軋廠 5. 軋鋼廠 6. 煉鋼廠 7. 動力廠 8. 焦化廠 9. 燒結廠

14、 10. 煉鐵廠 11. 第 11 頁 共 48 頁 序號序號部門部門科室科室崗位名稱崗位名稱人數人數崗位職責崗位職責備注備注 詢價單 12. 3.3 信息化現狀信息化現狀 “唐山 xxx”成立有專門的信息中心，專職管理公司的各個信息系統(tǒng)。 “唐山 xxx”目前財務管理、固定資產管理、采購管理、庫存管理、銷售 管理都已經進行信息化管理，采用的是用友 nc 管理軟件（3.5 版本） ；同時， 辦公系統(tǒng)采用了用友致遠的 oa 系統(tǒng)。 4 業(yè)務需求分析業(yè)務需求分析 4.1 整體業(yè)務流程圖整體業(yè)務流程圖 采購定單 采購到貨 入材料庫 生成設備卡 片 設備領用 巡檢 點檢 編制維修計 劃 設備維修 變更

15、資產 臺賬 生成財務 憑證 到貨驗收 采購入庫 入設備庫 驗收通過 材料 設備 設備變動 設備報廢 設備處置 更新設備臺賬 物料需求 計劃 材料出庫領用備件、配件 統(tǒng)計維修所用備件成本 設備調拔 設備技改 登記明細 賬、總賬 設備封存 完工驗收 第 12 頁 共 48 頁 4.2 設備新增業(yè)務設備新增業(yè)務 設備的新增主要分為三種情況：新籌建項目、技改項目、零星購置。 “新項目籌建” ，是指根據生產需要全新投產的項目。通過新項目增加的設 備占設備新增的絕大多數，是設備增加的主要方式。無論哪些方式的增加，都 有相應的設備采購計劃。設備采購計劃在現在的供應鏈系統(tǒng)處理，在此不作描 述。 “技術項目”方

16、式具體處理方式見 4.2.2，在此不做描述。 4.2.1 新籌建項目新籌建項目 新籌建項目主要有兩種：工程項目（工程管理處負責）和技改項目（技術 中心負責） 。技改項目的具體描述見“4.2.2 技改業(yè)務” 。 現行業(yè)務流程圖現行業(yè)務流程圖 第 13 頁 共 48 頁 新籌建項目業(yè)務流程圖 設備使用單位倉庫工程管理處組織設計院經辦會 根據要求 到貨、入庫 上報到設計院 通過 不通過 通過，入庫 領用 領用 招標、采購 組織驗收 工程籌建 建立項目部建立卡片 完工 項目設計 籌建庫 確定圖紙、 設備廠家 開始 資產倉庫 提出要求、 設備圖紙等 提出項目 投入使用 設備選型 組織評審 提出設計要求

17、設備臺帳 驗收單 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 1)新籌建項目主要由經辦會提出，并組織立項。 2)經辦會提出大項目后，組織設計院進行項目設計（主要進行工藝要 求、項目圖紙等設計工作） ，并由工程管理處建立項目部。從設計 開始，直到項目調試完畢，項目驗收移交給生產單位，均由項目部 負責。 3)設計工作完成后，項目部組織生產部、設計管理、工程管理處等單 位進行設計論證、評審。 4)評審通過后，首先確定項目所需具體設備信息（主要是設備圖紙等 信息）及設備廠家。 5)設計院再對項目所需設備給出具體的設計要求。 6)工程管理處根據設計要求，進行設備選型，并進行項目招標。 第 14 頁 共 48 頁

18、7)招標完成后，由工程管理處進行設備采購，采購的物資到貨后需要 填寫入庫單，入虛擬籌建庫；項目領用時，填寫材料出庫單，辦理 項目領用出庫。焦化公司由于是獨立的法人，該公司的新籌建項目 從大庫房領用項目所需物資時，大庫房視為“銷售” ，做銷售出庫 處理。 8)在項目籌建完成后，負責籌建的工程管理處將完工項目中的設備整 體移交給設備使用單位。此時，要對移交的設備進行驗收。驗收時 由項目籌建單位、設備使用單位，公司機動處等相關單位共同參與。 驗收通過后要填寫驗收單。 9)驗收完成后，設備使用單位根據驗收后的設備分別建立相應設備臺 賬，并將設備投入使用，同時對設備進行全生命周期的管理。 涉及的業(yè)務表單

19、涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1 設備驗收單參見設備表單匯總. xls 2 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 1) 設備與備件在定義上不完全統(tǒng)一，不同分廠、不同部門之間，管理 口徑不統(tǒng)一。供銷處與設備工程管理處都可以進行采購，業(yè)務分工 上職責范圍不清晰。 2) 新籌建項目設備驗收時手續(xù)不規(guī)范、不完善，設備附帶信息（如設 備具體參數、規(guī)格、型號、保修日期和使用年限等）不夠詳細，造 成設備移交后，單位管理單位和設備使用單位無法建立詳細的設備 臺賬。 需求匯總需求匯總 第 15 頁 共 48 頁 1) 在新籌建項目進行設備選型階段，需要設備的主管部門設備機動處 進行參與，以對

20、新項目所需設備提出相關技術、質量等要求。 2) 對新籌建項目完工驗收、交接時，提交的信息不夠詳細，如提供信 息不詳細，不能進行驗收。 4.2.2 零星購置零星購置 零星購置設備主要是指日常生產中，因維修或技改工程所需要購買的設置。 在進行零星購置時需要提交相應的請購計劃。 業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖 零星購置業(yè)務流程 庫房供銷處財審處主管廠長分廠廠長機動處設備主管副總分廠機動科 開始 審批上報審批上報審批 購置申請單 批付預 算 執(zhí)行采購 通知 組織驗收 驗收單 入庫 進行 需求申請 采購到貨 審批 入庫單 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 1) 各生產分廠機動科根據生產需要，將需購置的零星設備填寫

21、固定 資產審批表 ，報分廠設備主管廠長審核。 2) 設備主管廠長審核后，報廠長審批。 3) 在分廠廠長審批后，分廠將固定資產審批表報公司設備機動處 處長審批。 4) 公司設備機動處評審同意后，再上報設備主管副總審批。 5) 公司主管領導審批后， （經供銷處詢價）分廠機動科形成最終零星 設備購置申請單 ，報財審處和公司領導審批。 第 16 頁 共 48 頁 6) 購置申請單審批完成后，由供銷處根據申請單形成采購訂單， 聯系供應商進行采購。 7) 采購的設備到貨后，供應商直接送庫房。庫房管理人員根據到貨的 設備，通知設備請購單位到庫房進行到貨驗收。驗收由供應商、設 備請購單位機動科、庫房管理員、設

22、備機動處等單位共同參與。驗 收通過后，要填寫設備驗收單。 8) 設備驗收后，庫房做設備入庫處理。 9) 設備使用單位要使用此設備時，填寫設備領用單，直接從庫房領用。 注：注： “零星購置零星購置”的設備，有時會直接送到設備使用單位現場。無論是送到庫房，的設備，有時會直接送到設備使用單位現場。無論是送到庫房， 或是直接送到現場，按照規(guī)定，設備實物到貨后都要先做入庫處理。驗收時根據或是直接送到現場，按照規(guī)定，設備實物到貨后都要先做入庫處理。驗收時根據 分廠簽定、機動處審核的技術協議進行設備冷態(tài)驗收。分廠簽定、機動處審核的技術協議進行設備冷態(tài)驗收。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據

23、名稱備注備注 1購置申請單 2固定資產審批表 3設備驗收單 同新籌建項目驗收單。 4 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 暫無。 需求匯總需求匯總 第 17 頁 共 48 頁 4.3 設備技改業(yè)務設備技改業(yè)務 在日常生產中，為了完成一定的生產目標或任務，需要將個各別設備進行 技術改造，以達到相應的技術標準，實現相應的生產目標。此工作稱之為“技 改” 。 “技改”根據施工單位不同分為兩種：內部施工；委托外部單位施工。 如果是內部自行施工，在技術改造過程中需要的備品、備件，由設備使用 單位制定采購計劃，走相關審批手續(xù)后，由公司供銷處進行采購。 如果是委托外部單位施工，又分大包委托和清包委托。 大

24、包委托大包委托是指技改過程中所需備件、備品及施工統(tǒng)一由外部施工單位負責， 設備使用單位及其它相關單位負責對最后技改結果共同進行驗收。 清包委托清包委托，則技改所需的備品、備件由各分廠負責制定提交需求計劃，走 相關審批手續(xù)后，由供銷處（或工程管理處）進行統(tǒng)一采購。技術造改竣工后， 設備使用單位機動科、技改施工單位等相關部門對技改結果共同進行驗收。 技改基本流程圖技改基本流程圖 第 18 頁 共 48 頁 技改基本流程 技改維修計劃 庫存系統(tǒng)設備管理系統(tǒng) 允允許許施施工工 不允許立即施工 委外技改 自行技改 清包 大包 列列入入維維修修計計劃劃 技技改改申申請請 判判斷斷技技改改 時時間間 技技改

25、改申申請請單單 立立項項 開開始始 判判斷斷技技改改 方方式式 進進入入施施工工 外外委委單單位位施施工工 判判斷斷技技改改 方方式式 更更新新設設備備臺臺帳帳 完完成成驗驗收收 出出庫庫 領用物料 技技改改作作業(yè)業(yè)票票 驗驗收收單單 完工 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 1)各分廠機動科針對需要進行技改的設備，填寫“技改申請單” 技改方案（包含對技改設備的施工方案、費用、技改后的效益分析） ，上報到設備主管廠長審批； 2)設備主管廠長審批后，根據技改項目類別報相關歸口部門進行初審 （涉及安全環(huán)保的由安全處審批，涉及生產物流的由生產科審批， 涉及生產設備的由機動處審批） 。 3)經過相關部門

26、初審后，報技術中心進行審批。涉及設備技改，由技 術中心再報到公司設備機動處（處長）進行審核，再返回到技術中 心審批。 （如果判斷為委托外部施工單位進行技改，需要報工程管 第 19 頁 共 48 頁 理處進行技改工程實施。 ） 4)如果確定為內部自行施工，則由分廠上報設備需求計劃，機動處對 計劃進行審核。審核完成后，報到供銷處進行采購。 5)經過最后審批，上報總工程師、設計管理處、總經理進行審批，審 批后做技改工程立項。 6)立項后，技改工程即可以開始進入施工。 7)技改工程竣工后，設備使用單位機動科、公司設備機動處、技術中 心（或工程管理處）及技改施工單位等部門共同填寫竣工驗收單， 對技改設備

27、進行驗收。 8)驗收完成后，設備使用單位更新技改設備臺賬，并進行日常使用管 理。財務部門同時根據技改情況做固定資產臺賬的更新。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1.技改申請單 2.竣工驗收單 同設備驗收單 3. 4. 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 1)技改項目在審批管理環(huán)節(jié)存在職責介定不清的問題 2)存在分廠上報技改項目不經過技術中心審批，直接立項情況： a)公司直接立項發(fā)起項目。 b)不遵循業(yè)務流程直接上報高層領導。 第 20 頁 共 48 頁 需求匯總需求匯總 1) 需要技改的設備如不能及時進行技改，則列入維修計劃，與維修業(yè) 務同時開展。 4.4 設

28、備調撥業(yè)務設備調撥業(yè)務 在日常生產中，生產廠（設備調出單位）的設備有時會存在暫不使用的情 況。而其它生產廠（設備調入單位）可能正好需要此設備，此時可以將該設備 從設備調出單位調撥到設備調入單位。 現行設備調撥業(yè)務走固定資產調撥處理流程 。 調撥基本流程圖調撥基本流程圖 第 21 頁 共 48 頁 設備調撥業(yè)務流程 設備管理系統(tǒng)財務系統(tǒng) 設備調入公司設備機動處設備調出公司 開始 提出申請核實設備 設備調拔單 審批 設備調出 批準 設備調入 減少臺賬 增加臺賬 不批準 更新財務 臺賬 結束 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 調撥的基本流程： 1)設備調入單位向設備調出單位提出設備調撥申請。 2)設

29、備調出單位設備管理員進行實物核對，列出調撥設備清單，同時， 財審處審核調撥設備財務數據。 3)設備調出單位填寫設備調撥轉移單 ，報本單位機動科領導審批。 第 22 頁 共 48 頁 4)機動科領導審批后再報分廠設備主管廠長審批。 5)設備主管廠長審批后，報公司機動處處長進行審批。 6)在機動處處長審批后，調出單位將設備及該設備的備件、臺賬一同 轉交到設備調入單位。調出單位設備管理員同時將設備調撥轉移 單報財審處處長審批。 7)財審處處長審批后，根據設備調撥轉移單 ，更新固定資產臺賬， 同時通知設備調入、調出單位，更新各自的設備臺賬。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備

30、注 1設備調撥轉移單 2 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 需求匯總需求匯總 4.5 設備封存業(yè)務設備封存業(yè)務 封存業(yè)務分在線封存、離線封存。 在線封存的設備由設備所屬分廠管理。封存的設備要求分廠按正常使用設 備進行維護、保養(yǎng)。 離線封存的設備需要進行庫房管理，必須做入庫。 現行業(yè)務基本流程圖現行業(yè)務基本流程圖 第 23 頁 共 48 頁 設備封存業(yè)務 開始 提出申請 封存申請單 審批 設備封存 批準 不批準 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 1)各分廠機動科設備管理員針對需要封存的設置，填寫設備封存申請 單，報機動科長審批： 2)機動科長審批后，再報分廠設備主管廠長審批； 3)設備主管廠

31、長審批后，再報公司機動處審批。 4)設備封存申請單完成最后審批后，設備狀態(tài)變?yōu)椤胺獯妗?。 5)機動處審批存檔后，報財審處更新封存設備臺賬。 6)再報公司領導審批。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1.封存申請單 2. 3. 4. 第 24 頁 共 48 頁 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 暫無。 需求匯總需求匯總 4.6 設備報廢業(yè)務設備報廢業(yè)務 在日常生產中，設備因折舊已經計提完畢，或無法再繼續(xù)使用時，需要做 設備的報廢。 現行設備報廢業(yè)務走固定資產報廢處理流程 。 現行業(yè)務基本流程圖現行業(yè)務基本流程圖 設備報廢流程 申請階段審批階段處理階段 財務系統(tǒng)

32、設備管理系統(tǒng) 提出申請 報廢處理審批 報廢申請單 更新臺賬 更新財務臺賬 處置流程 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 1)設備所屬單位機動科設備管理員根據報廢設備實物及財審處提供的 第 25 頁 共 48 頁 報廢設備財務信息，列出報廢設備清單，并填寫設備報廢申請表 ，并將報廢清單附后一起報設備所屬單位機動科科長審批； 2)機動科長審批后，再報設備所屬單位設備主管廠長審批； 3)分廠設備主管領導審批后，設備所屬單位設備管理員再將設備報 廢申請表及所附報廢設備清單報設備機動處設備管理科審核。設 備機動處組織鑒定核實后，報機動處處長審批。 4)機動處處長審批后，報公司總經理審批。 5)公司總經理審

33、批后，設備所屬單位將設備報廢申請單及報廢設 備清單提交到公司財審處審批。 6)財審處審批后，設備所屬單位設備管理員將設備報廢申請單及 報廢設備清單報供銷處主管領導簽字確認，供銷處主管領導審批后， 設備所屬單位同供銷處辦理報廢設備交接手續(xù)。交接時要填寫交接 清單，雙方經辦人簽字確認。 7)報廢設備交接后，設備所屬單位設備管理員向設備機動處設備管理 科、財審處固定資產管理員、公司辦公室、供銷處辦公室返審批后 的設備報廢申請表附報廢設備清單和交接清單各一份。 8)財審處固定資產管理員根據設備報廢申請表附報廢設備清單， 修訂固定資產臺賬，并通知報廢設備所屬單位、設備機動處對設備 臺賬進行更新。 9)供

34、銷處將報廢設備處理后，需要將處理資產殘值回收數據上報財審 處，財審處以此更新固定資產臺賬。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1.設備報廢申請單 2.設備報廢清單 3.交接清單 4. 第 26 頁 共 48 頁 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 1)目前存在更換或報廢的設備存放在同一位置，易造成好、壞設備管 理不清。 需求匯總需求匯總 1)要求供銷處劃分報廢與封存設備的實物管理及對應臺賬管理。 第 27 頁 共 48 頁 4.7 設備檢修管理設備檢修管理 4.7.1 現行點檢維修整體業(yè)務流程圖現行點檢維修整體業(yè)務流程圖 點檢維修整體業(yè)務流程 上級管理部門分廠車

35、間 點點檢檢記記錄錄單單 進進行行檢檢修修 不不能能處處理理 大大中中修修計計劃劃 車間可處理 組織會診 可可處處理理 隱患記錄單 點點檢檢 問題診斷 發(fā)現問題 開開始始 結結束束 不能處理上報記記錄錄問問題題 判斷維 修類別、方式 大大中中修修 編編制制 維維修修計計劃劃 編編制制 維維修修計計劃劃 定修 檢檢修修周周期期 到到期期 是否維修 y 驗驗收收 定定修修計計劃劃 作作業(yè)業(yè)票票 驗驗收收單單 第 28 頁 共 48 頁 4.7.2 設備點檢設備點檢管理管理 點檢工作是在巡檢工作的基礎上進行的對設備的檢查工作。點檢工作相對 巡檢來說，更具專業(yè)性、針對性，更能發(fā)現運行中的設備存在的問題

36、及隱患。 點檢工作由專職點檢員負責，根據不同類別設備的點檢項目，依據點檢周 期，定期對設備的檢查工作。點檢工作中包含對巡檢工作的檢查。 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 1)各分廠車間點檢員（或檢修車間維修工）每天對本車間的設備進行 點檢，并將點檢結果填寫在點檢記錄單上，交車間班長審核。 2)點檢組長檢查每天的點檢記錄單，統(tǒng)計設備的點檢隱患，并通知車 間主任和車間當班班長，要求進行檢修。同時通知到設備主管廠長。 3)在點檢隱患進行處理后，車間點檢組長將處理情況反饋給點檢機動 科點檢負責人。 4)點檢負責人核對處理結果，并將沒有處理的問題納入檢修項目，形 成初步檢修計劃，并依次報車間主任、機動科

37、科長、設備主管廠長、 機動處運行檢修科、機動處主管領導審批，形成最終的維修計劃； 同時，生產處參與，根據具體情況調整生產。檢修計劃包含具體需 要檢修的設備及相應項目，檢修所需要的相關備品、備件、檢修時 間等內容。 5)審批最終完成后，便可進入維修流程。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1. 點檢記錄 2. 點檢表卡 3. 第 29 頁 共 48 頁 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 1)公司尚無統(tǒng)一的點檢管理模式， 2)各分廠點檢管理不一。 需求匯總需求匯總 1)能夠記錄點檢中設備發(fā)現的問題及隱患。點檢發(fā)現的問題，能現場 直接處理的，點檢人員現場將問題處理。

38、不能處理的，要填寫隱患 記錄單，并上報相關領導進行審批。 2)隱患記錄單中記錄的問題能夠生成維修計劃。 3)每個設備都設置“檢修周期” ，檢修周期到期的設備，并要進行預 警，系統(tǒng)生成檢修周期到期臺賬，提示是否進行檢修；選擇進行檢 修的設備，可以用來生成設備維修計劃。 4)檢修周期由人工維修。 4.7.3 設備維修設備維修管理管理 通過點檢工作發(fā)現設備存在隱患或故障時，根據隱患或故障的不同情況， 需要對問題設備進行維護或修理。設備的維修基本分為四種：日常維護，定修、 大中修，緊急搶修。 設備的維修需要參照維修計劃進行。 維修計劃有類型之分，目前維修計劃主要有：定修計劃、大中修計劃。 “日常維護”

39、屬于設備的日常性維護工作，因此沒有維修計劃。 “緊急搶修” 屬突發(fā)性事件，無法制定相應的維修計劃。 設備的維修需要填寫維修工單，記錄維修工作的具體內容。 4.7.3.1維修計劃維修計劃 現行業(yè)務基本流程圖現行業(yè)務基本流程圖 第 30 頁 共 48 頁 維修計劃流程 進行點檢編制維修計劃維修 庫存系統(tǒng)設備系統(tǒng) 隱患記錄單 到期設備臺賬 判斷維 修類型 聯系外部維修 商 維修 定修大中修 編制維修計劃編制維修計劃 是否委外 是 待修設備領出 否 現行業(yè)務描述現行業(yè)務描述 1)根據點檢業(yè)務中發(fā)現的暫時無法處理的設備問題，及到期需要檢修 的設備臺賬，各生產車間編制相應的維修計劃，報機動科進行審核。 2

40、)機動科對提交的維修計劃進行初審后，組織相關部門對計劃再進行 會審。會審主要是分析計劃中各項問題是否可以通過日常維修處理 掉；如果不能，則判斷是進行定修，還是大中修；維修所需要的具 體備件、工具、人員都是哪些；所需的物料倉庫結存量是否夠用等 等。 3)會審后，維修計劃最終形成，由計劃編制車間再正式提交各級領導 進行審批。 4)計劃正式審批后，最終下達到相應的車間。車間根據計劃規(guī)定的時 間及維修內容，開始進行維修。 第 31 頁 共 48 頁 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1. 點檢記錄 2.維修計劃 3. 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 1)目前各分廠計

41、劃的編制基礎不盡相同。 2)目前各類型的計劃有相應的審批流程，但各分廠的執(zhí)行情況不統(tǒng)一， 存在個別單位計劃不按規(guī)定流程執(zhí)行的情況。 需求匯總需求匯總 1)維修計劃的制定，主要參照點檢工作中的隱患記錄單，同時，也參 照檢修周期到期設備臺賬，及需要選擇時間進行技術改造的設備臺 賬。 2)維修計劃要有類型之分：定修計劃，大中修計劃。 3)維修計劃中，除了列示必要的待修設備以及設備需要解決的問題外， 還需要列示維修工作所需要的備件信息。在選擇備件時，要能根據 設備只顯示該設備對應的備件，并能查詢相應備件的現存量。 4)維修計劃中具體的計劃維修項目，要能夠用來參照生成維修工單。 5)一個維修計劃只有執(zhí)行

42、一次，該計劃中某項目被執(zhí)行（即被維修） 后，該項目要標識為已執(zhí)行。 4.7.3.2日常維修日常維修 日常維修業(yè)務，主要是指按照設備維護要求和相關作業(yè)標準，對設備進行 第 32 頁 共 48 頁 的例行檢查與維護。 現行業(yè)務基本流程圖現行業(yè)務基本流程圖 日常維修流程 巡檢點檢維修 庫存系統(tǒng)設備管理 否 是 領用備件 統(tǒng)計消耗成本 維修作業(yè)票 隱患記錄單 完工驗收 出庫 是否可維修維修 上報 隱患記錄單 驗收單 業(yè)務流程描述業(yè)務流程描述 日常維護一般由各班維護人員負責。在發(fā)現需要處理的設備隱患或 故障時，能處理的維護人員及時進行處理，并填寫點檢記錄單，記錄所 處理的問題；不能現場處理的，需要填寫隱

43、患記錄單，并進行上報，請 求相關領導進行審批，及組織專業(yè)維修人員處理。 在日常生產中，各班組日常檢修人員發(fā)現設備存在問題，如不需停 機能直接修理時，便直接進行現場問題處理，并填寫維修工單，記錄問 題的處理情況。 如需要進行備件的更換，則填寫領料單，到庫房領用相應的備件。 關于日常維修領用的備件，需要對應維修的設備計入其維修成本。 第 33 頁 共 48 頁 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1.維修工單 2. 3. 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 暫無。 需求匯總需求匯總 1)日常維修的設備，需要記錄相關的維修情況，包含維修內容，消耗 備件、人工等信息。 2

44、)提供日常維修臺賬。 4.7.3.3定修定修 定修是根據定修計劃，按期對設備進行的計劃性維修業(yè)務。 定修主要是指月修。 定修根據設備具體問題的嚴重性或復雜程度，可分為自行維修和委外維修。 自行維修是指設備存在的問題，公司內部的檢修力量可以完成維修。委外 維修是指委托外部維修商進行維修。定修原則上采取自行維修，如果公司內部 不能進行自行維修，再進行委外維修。 現在業(yè)務基本流程圖現在業(yè)務基本流程圖 第 34 頁 共 48 頁 定修業(yè)務流程 維修計劃維修 庫存系統(tǒng)設備管理 維修計劃 驗收單 區(qū)分維 修方式 聯系外部 維修商 維修 委外 自修 完工驗收 維修作業(yè)票 出庫 領用備件 統(tǒng)計消耗成本 出庫

45、領出待修設備 系統(tǒng)外維修完成 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 1)分廠車間點檢員根據點檢表卡上記錄的無法解決的問題，形成下月 設備維修計劃，報車間主任審核。 2)車間主任審核后，報分廠機動科審核。機動科組織安全科（科長） 、 生產科（科長） 、相應的生產車間（車間主任） 、維修車間（主任及 所有點檢員） 、備品車間（主任和所有點檢員）和主管廠長，召開 設備維修平衡會，分析并最終確定需要維修的具體問題，制定相應 的維修計劃，并報設備主管廠長進行審批。 3)設備機動科將主管廠長審批后的維修計劃在當月 15 日前報公司設 備機動處進行審批。 4)公司設備機動處對上報的維修計劃經過核實確認后，進行審

46、批，并 上報公司相關領導進行審批。 5)公司高層相關領導審批后，將維修計劃返回機動處，由機動處下發(fā) 到分廠進行執(zhí)行。 第 35 頁 共 48 頁 6)分廠收到下達的維修計劃，將該計劃下發(fā)到相應的生產車間，由車 間根據計劃規(guī)定的維修方式、維修時間，安排具體維修部門及人員、 準備維修物料及工具，進行設備維修。 a)如果是公司自行修理，維修開始前，需要填寫維修作業(yè)票，記 錄設備維修所需要的物料、維修人員、維修工具等內容。 b)如果是委托外部維修商進行維修，則將設備辦理相關手續(xù)，交 接給外部維修商，由其進行設備維修。 7)設備維修完成后，要進行設備驗收。驗收工作由相應部門共同進行 驗收。 8)檢修工作

47、完成后，需要將檢修完成信息反饋到計劃上，表示該檢修 任務已經完成。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1.定修計劃 2.檢修作業(yè)票 3.完工驗收單 4. 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 暫無。 需求匯總需求匯總 1)需要明確記錄每次維修的具體內容，包括維修的設備、維修內容、 消耗物料、所用人員、工具等信息。 2)維修完成后，要記錄該設備的最后維修日期，以便進行維修周期的 控制。 第 36 頁 共 48 頁 3)提供定修臺賬。 4)通過查詢設備卡片，要能查詢到該設備的定修歷史。 4.7.3.4大中修大中修 大中修業(yè)務主要針對關鍵程度很高的大型設備。大中修業(yè)務周

48、期性較長， 維修時一般需要停止設備運轉。 設備的大中修業(yè)務根據大中修計劃開展。大中修計劃主要參照點檢作業(yè)中 記錄的無法處理的設備問題或故障生成，同時也參照 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 1)由分廠各車間點檢員根據點檢表卡中記錄的出現的問題，制定大中 修計劃，上報到車間主任審批。 2)車間主任審批后，報到機動科進行審批。 3)機動科相關人員審批后，上報到設備主管廠長進行審批。 4)主管廠長審批后，報到公司機動處運行檢修科審批。設備機動處審 批后，將大中修計劃進行備案。如果是委托外部單位進行大中修， 在設備機動處審批后，需要再報經工程管理處執(zhí)行。 5)維修計劃最終審批完成后，設備的大中修便可開

49、始進行。大中修施 工前，設備使用單位要填寫檢修作業(yè)票。 6)大中修完工后，要進行竣工驗收。如果是內部自行維修，設備使用 單位及機動科、公司設備機動處等相關單位共同對大中修設備進行 驗收，驗收通過后，填寫竣工驗收單。目前該流程在 oa 上處理； 如果是委外維修，由工程處或分廠組織驗收，分廠機動科、運行檢 修科、等相關部門，驗收單一式四份，分別給工程處、施工單位、 分廠機動科、設備管理處運行檢修科各一份，依此做相應的業(yè)務處 理。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 第 37 頁 共 48 頁 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 5.維修計劃 6.檢修作業(yè)票 7.竣工驗收單 8. 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務

50、存在的問題 1)檢修作業(yè)票目前沒有按嚴格規(guī)定使用，一般是給檢修車間下檢修作 業(yè)票。但有的廠沒有檢修車間。 需求匯總需求匯總 1)記錄大中修的具體內容。 2)提供大中修臺賬 3)大中修完成后，要記錄該設備的最后維修日期，以便進行維修周期 的控制。 4)通過設備卡片能查詢大中修歷史信息。 4.7.3.5緊急搶修緊急搶修 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 緊急搶修一般是設備在生產中突然發(fā)現事故，嚴重影響生產，需要 馬上停機進行維修。因此，緊急搶修的流程也比較特殊，一般是直接進 行停機維修。竣工完成后，機動科、生產科、生產車間等相關單位共同 進行，并填寫竣工驗收單。 事故發(fā)生后根據公司規(guī)定往設備機動處

51、提交事故報告等。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 第 38 頁 共 48 頁 1.竣工驗收單 同設備驗收單 2.事故報告 缺少此電子格式 3. 4. 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 需求匯總需求匯總 1)要記錄緊急搶修業(yè)務的具體內容。 2)要提供緊急搶修的臺賬。 4.8 備件管理備件管理 凡用于設備修理、事故更換、消耗和儲備的零部件，統(tǒng)稱為“備件” 。 4.8.1 備件的需求計劃備件的需求計劃 備件需求計劃分四類：月備件需求計劃、大中修備件計劃、技改備件計劃、 臨時緊急計劃。 需求計劃均由相關部門申請，經過修改，最終確認后，由供銷處相關部門 下達、執(zhí)行。

52、4.8.1.1月備件需求計劃月備件需求計劃 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 1) 每月 15-18 日期間，各分廠機動科向設備機動處備件科上報下月備 件需求計劃； 2) 設備機動處備件科對上報的計劃進行初審。初審后報送供銷處計劃 第 39 頁 共 48 頁 組核實庫存及歷史計劃； 3) 至 22 日開始，設備機動處備件科組織計劃單位、供銷處計劃組及 采購部門對備件計劃會審； 4) 會審通過后，設備機動處備件科向供銷處計劃組移交需求計劃審批 結果。 5) 審核后的需求計劃如果修改，修改單位必須填寫需求計劃更改通 知單 （一式 3 份） ，并由設備機動處備件科結合供銷處、備件使用 單位共同確認。

53、 需求計劃更改通知單要求在 24 小時內送達。 6) 供銷處計劃組或機動處備件計劃管理人員收到需求計劃更改通知 單后，落實計劃執(zhí)行情況，若合同未簽定，則注銷計劃；若合同 簽定，形成采購，則損失由計劃申報單位承擔，并通知計劃申報單 位。 7) 需求計劃更改通知單確認后，供銷處計劃組修訂計劃，并重新 下達，進行執(zhí)行。需簽訂技術協議的項目，結合分廠相關人員與供 應商簽訂技術協議，然后進行招標投標工作。單件價值在 5 萬元人 民幣以上、需要增加技術協議的備件采購在招標前應報請設備機動 處備件科核準技術協議內容。標書文件（含報價單）中各品種物資 必須標注質量要求和驗收標準。設備機動處備件科參與該項備件評

54、 標。 注：注： 需求計劃的修改時限要求：需求計劃的修改時限要求： 供銷處提出修改的時限原則上在計劃下達后供銷處提出修改的時限原則上在計劃下達后 1515 日內；使用單位提出修改的時日內；使用單位提出修改的時 限在采購計劃實施前。任何單位對修改通知的確認時限均在限在采購計劃實施前。任何單位對修改通知的確認時限均在 3 3 日內。日內。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1.備件需求計劃 第 40 頁 共 48 頁 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 2.需求計劃更改通知單 3. 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 需求匯總需求匯總 4.8.1.2大中修項目備件計劃

55、大中修項目備件計劃 大中修（年修）項目備件材料計劃申報：各單位按照公司審批的年度大中 修計劃確定的計劃檢修時間提前 68 個月向設備機動處集中申報一次備件、材 料專項計劃。允許在計劃實施三個月前補報一次較短制作周期（少于兩個月采 購計劃）的增補計劃、一個月以上的材料請購計劃。 現行業(yè)務流程描述：現行業(yè)務流程描述： 1) 計劃單位機動科提出大中修項目的備件需求計劃，報設備機動處備 件科審批 2) 設備機動處備件科對上報的計劃進行初審，初審后報送到供銷處計 劃組核實庫存及歷史計劃 3) 設備機動處備件科組織計劃單位、供銷處計劃組及采購部門對備件 計劃會審； 4) 會審通過后，設備機動處備件科向供銷

56、處計劃組移交需求計劃審批 結果。 5) 審核后的需求計劃如果修改，修改單位必須填寫需求計劃更改通 知單 （一式 3 份） ，并由設備機動處備件科結合供銷處、使用單位 第 41 頁 共 48 頁 共同確認。 需求計劃更改通知單要求在 24 小時內送達。 6) 供銷處計劃組或機動處備件計劃管理人員收到需求計劃更改通知 單后，落實計劃執(zhí)行情況，若合同未簽定，則注銷計劃；若合同 簽定，形成采購，則損失由計劃申報單位承擔，并通知計劃申報單 位。 7) 需求計劃更改通知單確認后，供銷處計劃組修訂計劃，并重新 下達，進行執(zhí)行。需簽訂技術協議的項目，結合分廠相關人員與供 應商簽訂技術協議，然后進行招標投標工作

57、。單件價值在 5 萬元人 民幣以上、需要增加技術協議的備件采購在招標前應報請設備機動 處備件科核準技術協議內容。標書文件（含報價單）中各品種物資 必須標注質量要求和驗收標準。設備機動處備件科參與該項備件評 標。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1. 2. 3. 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 需求匯總需求匯總 4.8.1.3技改項目備件材料計劃技改項目備件材料計劃 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 第 42 頁 共 48 頁 技改項目備件材料計劃申報流程：經設備機動處審批的零星設備技改項目 備件材料需求計劃按計劃單位（提計劃）-設備機動處備件科（審核）-

58、供銷處計劃組（下達）流程執(zhí)行。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1. 2. 3. 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 需求匯總需求匯總 4.8.1.4臨時急件計劃臨時急件計劃 現行業(yè)務流程描述現行業(yè)務流程描述 符合急件條件的備件需求計劃可隨時申報設備機動處備件科審批。 急件計劃的具體交貨期由使用單位與設備機動處、供銷處協商確定。審 批后由計劃單位送交供銷處計劃組下達采購計劃。 現場急需的易制作外委件經設備機動處備件科同意，可先安排搶制， 后補報計劃。但補報的計劃必須在 3 日之內完成。 涉及的業(yè)務表單涉及的業(yè)務表單 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 第 43 頁 共 48 頁 序號序號單據名稱單據名稱備注備注 1. 2. 3. 現行業(yè)務存在的問題現行業(yè)務存在的問題 需求匯總需求匯總 4.8.2 備件到貨、驗收備件到貨、驗收 在需求計劃審批之后，計劃單位應根據所提計劃制定相應的驗收標準,驗收 辦法及做好相應的驗收準備。驗收分為到廠家監(jiān)造驗收、冷態(tài)驗收、熱態(tài)驗收 三種形式，根據設備特點，計劃單位應在簽訂技術協議中明確相關驗收的細節(jié)， 以使備件質量可控。 根據備件運送地點的不同，驗收目前分為：使用現場驗收、庫房驗收。 采購備件到貨驗收由采購業(yè)務員、庫管員