符合情況檢查表

1、在建立食品質(zhì)量安全體系過程中GMP符合情況檢 查 表一、廠區(qū)環(huán)境與設(shè)施1. 廠區(qū)周圍沒有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，沒有昆蟲大量孽生的潛在場所。 符合 口 不符合 口 其它：2. 廠區(qū)及臨近區(qū)域的空地、道路鋪設(shè)好混凝土或綠化，防止塵土飛揚(yáng)、積水。3. 廠區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)動(dòng)物。 符合 口 不符合 口 其它：4. 不同作業(yè)區(qū)域應(yīng)加以有效隔離（墻或隔離材料裝置），并至少應(yīng)有下列作業(yè)區(qū)域：原材料庫，原料處理車間、成品倉庫、車間管理室、檢驗(yàn)室、更衣室、廁所。 符合 口 不符合 口 其它：5. 生產(chǎn)車間（含包裝間）人均占地面積（除設(shè)備外）不應(yīng)少于1.5平方米。6. 廠房采用封閉式設(shè)計(jì)，安裝必

2、要的設(shè)施，防止外界有害物、昆蟲或是灰塵等污染物進(jìn)入。 符合 口 不符合 口 其它： 7. 各種管道應(yīng)牢固、有明顯標(biāo)識(shí)。 符合 口 不符合 口 其它：8. 有安全出口標(biāo)識(shí)及通道，出口、通道、出口不得堆放原物料、雜務(wù)。 符合 口 不符合 口 其它：9. 在傳動(dòng)裝置、包裝機(jī)等必要的地方應(yīng)加護(hù)蓋，以防止食品遭受污染。 符合 口 不符合 口 其它：10. 地面應(yīng)使用無毒、不散發(fā)異味、不透水的建筑材料，且需平坦防滑，無裂縫及易于清洗消毒。 符合 口 不符合 口 其它：11. 地面或作業(yè)環(huán)境經(jīng)常潮濕或水洗方式作業(yè)等區(qū)域的地面還應(yīng)能防酸防堿，并有一定的排水坡度（1.5%-2.0%）及排水系統(tǒng)。符合 口 不符合

3、 口 其它：12. 排水系統(tǒng)應(yīng)有坡度，保持暢通，便于干洗，排水溝的側(cè)面和地面接合處應(yīng)有一定的弧度。 符合 口 不符合 口 其它：13. 排水系統(tǒng)應(yīng)能防止固體廢棄物泄入。符合 口 不符合 口 其它：14. 排水系統(tǒng)的下方不得有其他管路，排水口應(yīng)有可靠的水封式或其他密封設(shè)施。 符合 口 不符合 口 其它：15. 一切排水出口應(yīng)有防止有害動(dòng)物侵入的裝置。符合 口 不符合 口 其它：16. 車間內(nèi)排水溝的方向應(yīng)由高清潔區(qū)流向一般清潔區(qū)，并防止逆流的設(shè)計(jì)。17. 工業(yè)廢水應(yīng)排至廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理。符合 口 不符合 口 其它：18. 加工、包裝、儲(chǔ)存等場所的室內(nèi)屋頂及天花板應(yīng)易于清掃，防止灰塵積聚，避免

4、結(jié)露、長霉或脫落等情形的發(fā)生，內(nèi)包裝室等場所及其他食品暴露場所屋頂若為易于藏污納垢的結(jié)構(gòu)者，應(yīng)加設(shè)平滑易清掃的天花板，若為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，其室內(nèi)屋頂應(yīng)平坦無縫隙，頂角應(yīng)有適當(dāng)?shù)幕《?。符?口 不符合 口 其它：19. 原材料倉庫、成品倉庫、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的墻壁采用無毒、無氣味、平滑易清洗、不透水的淺色構(gòu)造，墻角底角具有適當(dāng)弧度，曲率半徑應(yīng)為3CM以上，以利于清洗消毒。符合 口 不符合 口 其它：20. 非全年使用空調(diào)的車間，門窗應(yīng)有防蚊蠅、防塵設(shè)施，紗門便于拆下洗刷。 符合 口 不符合 口 其它：21. 窗戶若有窗臺(tái)則應(yīng)高于地面1米以上，且臺(tái)面應(yīng)向內(nèi)側(cè)傾斜45度。 符合 口 不符合 口 其它：2

5、2. 生產(chǎn)車間墻壁用白色不吸水、不滲水、無毒、無異味、防腐蝕瓷板裝修高度不低于1.5米的平滑墻裙。符合 口 不符合 口 其它：23. 洗手設(shè)施的排水須防逆流，防有害動(dòng)物入侵，防臭味產(chǎn)生，洗手臺(tái)等構(gòu)造應(yīng)不易藏污納垢。符合 口 不符合 口 其它：24. 應(yīng)當(dāng)有簡明易懂的洗手方法標(biāo)示，這些標(biāo)示應(yīng)張貼或懸掛在洗手設(shè)施附近。 符合 口 不符合 口 其它：25. 廁所門應(yīng)盡量采用彈簧自由門，且不得正對(duì)食品生產(chǎn)區(qū)、存放區(qū)。在廁所門戶附設(shè)置洗手消毒設(shè)施。符合 口 不符合 口 其它：26. 廁所應(yīng)當(dāng)設(shè)有效排臭裝置，并有適當(dāng)照明，門窗設(shè)置嚴(yán)密堅(jiān)固、易于清潔的紗窗（紗布孔在30目以上），設(shè)置能自動(dòng)關(guān)閉的門。廁所排污

6、管道與車間排水管道分設(shè)，且有可靠的防臭汽水封。符合 口 不符合 口 其它：27. 更衣室設(shè)在生產(chǎn)區(qū)入口附近，并獨(dú)立隔間；更衣室的大小應(yīng)與生產(chǎn)員工數(shù)量相適應(yīng)；男女更衣室應(yīng)分開，清潔區(qū)、非清潔區(qū)的員工更衣室也應(yīng)分開。 符合 口 不符合 口 其它：28. 更衣室應(yīng)設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱（架），衣柜離地面20厘米以上，如果采用衣架應(yīng)設(shè)個(gè)人物品存放柜，更衣柜內(nèi)應(yīng)將清潔工作服與員工的外衣分開。 符合 口 不符合 口 其它：29. 廠房內(nèi)應(yīng)有充足的自然采光或人工照明，照明度應(yīng)能滿足工作需要，且光源應(yīng)不至于改變食品顏色。符合 口 不符合 口 其它：30. 照明設(shè)施以不安裝在有食品暴露正上方為原則，車間內(nèi)所有燈具

7、應(yīng)安裝防爆裝置，以防止破裂時(shí)污染食品。符合 口 不符合 口 其它：31. 在有臭味及氣體產(chǎn)生而有可能污染食品之處，有適當(dāng)?shù)呐懦占蚩刂蒲b置 。符合 口 不符合 口 其它：32. 依據(jù)原輔料、半成品、成品等性質(zhì)不同區(qū)分儲(chǔ)存場所。符合 口 不符合 口 其它：33. 原輔料倉庫及成品倉庫分別隔離或分別設(shè)置，同一倉庫儲(chǔ)存性質(zhì)不同物品時(shí)，應(yīng)適當(dāng)隔離。符合 口 不符合 口 其它：34. 倉庫應(yīng)能使儲(chǔ)存保管中的原料、半成品、成品的品質(zhì)劣化減低至最小程度，并有防止有害動(dòng)物侵入的裝置。符合 口 不符合 口 其它：35. 倉庫設(shè)置數(shù)量足夠的棧板，并使儲(chǔ)藏物品距離墻壁、地面均在20厘米以上，以利空氣流通及物品的搬

8、運(yùn)。符合 口 不符合 口 其它：36. 所有食品加工用機(jī)械設(shè)備的設(shè)計(jì)和構(gòu)造應(yīng)能防止污染食品、食品接觸面及內(nèi)包裝材料，易于清洗消毒（盡可能易于拆除），并易于檢修。有使用時(shí)可避免潤滑油、 金屬碎屑，污水或其他可能引起污染的物質(zhì)混入食品的構(gòu)造。 符合 口 不符合 口 其它：37. 食品接觸面平滑、無凹陷或裂縫，以減少食品碎屑、污垢及有機(jī)物之聚集，使生物的生長繁殖減至最低限度，一般應(yīng)使用300號(hào)的不銹鋼。 符合 口 不符合 口 其它：38. 各種設(shè)備的管道明顯區(qū)分，且不架設(shè)于暴露的食品、食品接觸面及內(nèi)包裝材料的上方，以免造成對(duì)食品的污染，食品輸送帶上方若有管道時(shí)安設(shè)輸送帶防護(hù)罩等設(shè)施。符合 口 不符合

9、 口 其它：39. 供水設(shè)施能保證工廠各部所用水的水質(zhì)、壓力、水量等符合生產(chǎn)要求。 符合 口 不符合 口 其它：40. 各種與水接觸的供水管道、器具采用無毒、無異味、防腐等的材料制成。 符合 口 不符合 口 其它：41. 供水設(shè)施出入口增設(shè)安全衛(wèi)生設(shè)施，防止有害動(dòng)物及其他有害物質(zhì)進(jìn)入導(dǎo)致食品污染。符合 口 不符合 口 其它：42. 不與食品接觸的非飲用水（如灌溉用水、冷卻水、污水或廢棄水等）的管道系統(tǒng)與食品制造用水的管道系統(tǒng)間，必要時(shí)，應(yīng)以顏色區(qū)分，并以完全分離的管路輸送，不得有逆流或相互交接的現(xiàn)象。符合 口 不符合 口 其它：43. 廢棄物存放場所有使不同類別（易腐化食品的下腳料、可燃與不可

10、燃的廢棄包材料等）的廢棄物隔離的設(shè)施，以便分別進(jìn)行處理。符合 口 不符合 口 其它：44. 廢棄物存放場所遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)，且位于生產(chǎn)區(qū)及生活區(qū)的下風(fēng)向。存放設(shè)施密閉或帶蓋，便于清洗消毒。符合 口 不符合 口 其它：二、原料的管理45. 原料購進(jìn)后，倉庫人員須對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，掛號(hào)標(biāo)識(shí)牌，對(duì)原料的數(shù)量、來源、規(guī)格、外包裝情況等進(jìn)行初步檢查。符合 口 不符合 口 其它：46. 倉庫應(yīng)按照原料對(duì)貯存的不同要求，規(guī)定相應(yīng)的溫濕度并嚴(yán)格執(zhí)行，貯存場所有相應(yīng)的防鼠、防蟲、滅蠅設(shè)施，原料的貯存場所必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行清潔、消毒。符合 口 不符合 口 其它：47. 在貯存期間，倉庫管理員要負(fù)責(zé)檢查原料外包裝是否破損，

11、原料是否過期、變質(zhì)并及時(shí)反饋。符合 口 不符合 口 其它：48. 原料中農(nóng)藥殘留和重金屬含量的管理，采購人員必須對(duì)原料產(chǎn)地農(nóng)藥的使用和重金屬污染情況進(jìn)行控制，以確保原料的質(zhì)量。 符合 口 不符合 口 其它：49. 用于運(yùn)輸、裝載或儲(chǔ)存原料、半成品、成品的設(shè)備、容器及用具，其操作、使用與維護(hù)應(yīng)使制造和儲(chǔ)存的食品不受污染。與原料或污染物接觸過的設(shè)備、容器及用具，未經(jīng)徹底的清洗和消毒，不可用于處理食品成品。盛放加工食品的容器不可直接放在地面上，以防止濺水污染或由容器底部外面污染所引起的間接污染。符合 口 不符合 口 其它：三、生產(chǎn)管理50. 所有的生產(chǎn)作業(yè)（包括包裝與儲(chǔ)存），應(yīng)符合安全衛(wèi)生原則，生產(chǎn)

12、過程中水質(zhì)衛(wèi)生檢測(cè)、設(shè)備和工器具的清洗和消毒、清洗消毒效果監(jiān)測(cè)應(yīng)按照本規(guī)范和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。符合 口 不符合 口 其它：51. 在車間和更衣室內(nèi)安裝滅蠅燈，安裝滅蠅燈的高度在182.2米。倉庫、衛(wèi)生間和食堂內(nèi)也應(yīng)當(dāng)視情況裝有滅蠅燈。符合 口 不符合 口 其它：52. 各道工序應(yīng)采取有效措施等防止金屬或其他雜物混入食品。符合 口 不符合 口 其它：53. 應(yīng)依據(jù)工藝流程規(guī)范操作，做必要的生產(chǎn)作業(yè)記錄：如重量、批號(hào)、記錄者等。符合 口 不符合 口 其它：54. 原輔料加工前，應(yīng)檢查有無異物，必要時(shí)進(jìn)篩選。不合格品應(yīng)剔除。符合 口 不符合 口 其它：四、品質(zhì)管理55. 采購原材料時(shí)，必須向售方索取該批

13、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單，必要時(shí)進(jìn)行送檢，檢驗(yàn)不合格者不得采購。符合 口 不符合 口 其它：56. 原料可能含有農(nóng)藥、重金屬或霉菌毒素時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其基本含量符合國家標(biāo)準(zhǔn)后，方可使用，判定其含量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，可根據(jù)廠商提供的檢驗(yàn)證明結(jié)合抽樣檢查進(jìn)行。符合 口 不符合 口 其它：57. 應(yīng)確定加工中的安全、衛(wèi)生控制點(diǎn)，并制定檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)指標(biāo)、抽樣及檢查加工中品質(zhì)管理等事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)異常情況，迅速追查改正。符合 口 不符合 口 其它：58. 成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣頻率和數(shù)量、檢驗(yàn)方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 符合 口 不符合 口 其它：五、貯存、運(yùn)輸?shù)墓芾?9. 運(yùn)輸方式及環(huán)境應(yīng)避免日光直射、雨淋、

14、激烈的溫度、濕度變動(dòng)和撞擊等，以防止食品的成分、含量、品質(zhì)受到不良影響，應(yīng)能將食品品質(zhì)劣化保持在最低限度。符合 口 不符合 口 其它：60. 各種運(yùn)輸車輛一律嚴(yán)禁進(jìn)入成品庫內(nèi)。防雨、防曬覆蓋物不得隨便丟在庫內(nèi)外，以免引起臟、亂現(xiàn)象。符合 口 不符合 口 其它：61. 倉庫中的物品應(yīng)定期檢查，如有異常情況及早處理，必要時(shí)應(yīng)有溫度、濕度記錄。包裝破壞或經(jīng)長時(shí)間儲(chǔ)存品質(zhì)有較大劣化可能者，應(yīng)重新檢驗(yàn)，確保品質(zhì)處于最好狀態(tài)。符合 口 不符合 口 其它：62. 成品庫不得貯存有毒品或其他易腐、易燃品以及可能引起串味的物品。符合 口 不符合 口 其它：63. 物品的倉儲(chǔ)應(yīng)有存量記錄，成品出廠應(yīng)作出貨記錄，內(nèi)

15、容應(yīng)包括批號(hào)、出貨時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象、數(shù)量等，以發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，可迅速回收。符合 口 不符合 口 其它：64. 應(yīng)使用符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的包裝物。符合 口 不符合 口 其它：65. 合格證應(yīng)使用無毒材質(zhì)制成。 符合 口 不符合 口 其它：六、衛(wèi)生管理66. 廠區(qū)內(nèi)草木要定期修剪，保持環(huán)境整潔，防止有害動(dòng)物孽生。排水溝不得對(duì)周圍環(huán)境造成污染，并隨時(shí)保持暢通，不得有淤泥蓄積，廢棄物須做妥善處理。符合 口 不符合 口 其它：67. 加工作業(yè)場所及倉儲(chǔ)設(shè)施，應(yīng)采取有效措施（紗窗、紗網(wǎng)、柵欄或撲蟲燈等）防止或排除有害動(dòng)物。符合 口 不符合 口 其它：68. 加工作業(yè)場所不得堆置非即將使用的原料、內(nèi)包裝材料或其他不必

16、要物品，嚴(yán)禁存放有毒、有害物品。符合 口 不符合 口 其它：69. 用于制造、包裝、儲(chǔ)運(yùn)等的設(shè)備及器具，應(yīng)定期清洗消毒。清洗消毒作業(yè)應(yīng)注意防止污染食品、食品接觸面及內(nèi)包裝材料。符合 口 不符合 口 其它：70. 每班收工后，對(duì)使用過的設(shè)備及用具等應(yīng)進(jìn)行徹底清洗消毒，必要時(shí)在開工前再清洗一次。符合 口 不符合 口 其它：71. 工作人員必須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣服，不得留長指甲，工作時(shí)不得涂指甲油及其它化妝品，不得佩戴金銀等首飾。符合 口 不符合 口 其它：72. 加工人員必須按照中華人民共和國食品衛(wèi)生法的要求，每年至少一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查，新參加或臨時(shí)參加工作的人員，必須經(jīng)健康檢查，取得健康合格證方可工作，工廠應(yīng)建立職工健康檔案。 符