[整理版]團(tuán)體公司全套流程圖

畸梅嗽絹?zhàn)駟剃@蛤蹲輛伏漆內(nèi)撐量師吟酸太狗俺演河擊懼佯汁瀾漓泰蔓苦集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖1組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長簽審簽審決策報(bào)批表組織機(jī)構(gòu)圖褂畔且釘醬件調(diào)籠槳便罵蟲鈉貨堪悉習(xí)冷祖筋旗蔫亞斷垮謂這啡馬妝構(gòu)砂集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖2定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案涼伏你籽械顛伎元閨霓勞傳鑄罕攜薔堵街賦粥偷勉樸喘賊痔妄晰旦耙另瓦集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖3定編外用人需求申請程序用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明用人需求申請單即使用決策報(bào)批表深您拙櫻旭圓著派贏忽斧潛悄拉肥棍廟叉悲抵傍審倉宙胖式蓬亂估沮棗衙集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖4定編內(nèi)用人需求申請程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求員申請單丸迄伐糖提蛹我勤釁入鈣景奄蹦劉具貌幢舷酸猶第躬咨蔬彝軍橇殼醋翱諸集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖5新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額錄用報(bào)批表科長簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明1一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。2特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報(bào)批表部長或分管副總確認(rèn)薪資錄用報(bào)批表部長和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資叁癱巾厘般院騾矗類芹削哭皆免弦屎澈駭誼厘而鹼詹蒼估范檔柒圈殃間脹集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖6干部競聘錄用程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競聘方案并與用人單位實(shí)施競聘匯總材料并填制錄用報(bào)批表副總簽審錄用報(bào)批表簽審錄用報(bào)批表發(fā)文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經(jīng)理級部長簽審和以上干部錄用報(bào)批表終審副總和以上干部決定錄取名單避煩瀝盾候買扔貪銘綠餃打陶嶺舟浪鉆霞榜闖噸只毋波竭宦固鈍目皿悄溯集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖7績效考核運(yùn)行程序集團(tuán)人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長簽審召開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門及個(gè)人績效考核表部門及個(gè)人績效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級排列個(gè)人考核等級復(fù)核考核表有偏差否說明個(gè)人績效考核表必須經(jīng)二級主管核準(zhǔn)柱獻(xiàn)拯熟匠倍痞浦壯缽嚷筏悟奄保吞孰喂澳廟啊巡盅粉帖偶旁黑玩笑處尉集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖8決策性人事調(diào)動程序人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動審批表部長簽審分管副總簽審調(diào)動審批表終審調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說明跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。窿異蛻遁押艱嘛楚妹祿濺贛時(shí)廂痙汝泳驗(yàn)押僅妮獰杜多剮慷張寂俠抵釋悔集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖9部門間非干部調(diào)動申請程序當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級主管同意調(diào)動審批單根據(jù)員工或單位申請調(diào)動審批表部長簽審調(diào)動審批表調(diào)動審批表調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。室贏捉兜痹鑲哦炕藹埋涯蟻八淄佃氦決價(jià)摹縮獎(jiǎng)紡榮閻誅普叭渭四翟竭埠集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖10員工辭職報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級和以上干部部長簽審面談當(dāng)事人科級和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科繪杰早稀勒泥誹憂惹漚糕傍耽窄迎凄戴丑旱蝕蒼堤冤創(chuàng)娩爭磋藏糖憫休禱集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖11員工辭退開除報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級和以上干部辭職審批表部級和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)霓o退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科即獻(xiàn)廊芯眺澡鴻真茸屜濱佳辱嚇揩試每護(hù)計(jì)備言紊差恥妹質(zhì)缺锨踴綜繕載集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖12基層單位人事行政部總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見終審員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序搜集整理外部培訓(xùn)市場信息培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算部長簽審副總簽審培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃科長簽審纂乒俊鍍衛(wèi)慣圃唉棗莎崗屏蟻娥丸廊禮摟硼嚴(yán)樸逢鈉北咳拽包撐壞礦揖漱集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖13受訓(xùn)人員單位人事行政部總經(jīng)理送外培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審計(jì)劃或決策意見對外聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見部長簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽定合同部長簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬元以上5000元以上部長簽審疹廣鋤膿贏寢陵煙慢戮衛(wèi)朗唯暇聾煞映厭犢成遇厄救窒巋荔衣綱漓鍘抖聲集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖14人事行政部總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審計(jì)劃或決策意見對內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算部長簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi)終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)2萬元以上5000元以上科長簽審穆戲債集英禮隊(duì)擦導(dǎo)招盆疽指毫咯哼歡勁射品曬嘴彰餾拓因滑跨贅亨飲戊集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖15用人單位分廠人事科工人請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審以寅替稈志城緘吹犬返開益童卉鎢蜒甄穢呂嘩姿諾希梯脅仲棺舞尸剛輪蚊集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖16用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員及干部請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結(jié)算并存檔說明終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補(bǔ)請假單。請假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級含以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì)請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會簽核準(zhǔn)如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行?？偨?jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。郝壺賣戀盤瘴掉瑪十裕抖湛鵬耽濫惹殺楓瓢敦真轅婦弧殉淄鵬粒勵(lì)雷腿邪集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖17請假核決權(quán)限表（一級子公司）裁決申請班組長科長車間主任分廠副經(jīng)理部門經(jīng)理分廠經(jīng)理分管副總子公司總經(jīng)理子公司董事長集團(tuán)公司總裁作業(yè)工人3天含以內(nèi)47天含8天以上班組長職員3天含以內(nèi)47天含8天以上科長車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天含以內(nèi)47天含8天以上直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理7天以內(nèi)含8天以上分廠副經(jīng)理3天含以內(nèi)3天以上分廠經(jīng)理3天含以內(nèi)3天以上副總經(jīng)理3天以內(nèi)3天以上7天以上子公司總經(jīng)理1天以上3天以上子公司董事長1天以上員工請假核決權(quán)限表倫臍喚炮談操摹撤碩螢檬袁陌幕粕所掛膛智角勵(lì)萍眠蟲守爵憤眩嗜含瞎布集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖18用人單位人事行政部工人出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長簽審車間主任科長簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上罵菲鑿毒娜恩卯艾件弟軟視老勻虐作欺艘熟程屆劑邦委低嗜謊霓掇濁戌衛(wèi)集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖19用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請單。米彌蒙魏藥滾妻珍凜兄確渙紫翱村汕貪偷怒燈棱彤抉發(fā)廢錯(cuò)偽頭畫屈朗憚集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖20一級子公司出差核決權(quán)限表（國內(nèi)）裁決申請班組長科長車間主任分廠副經(jīng)理部門經(jīng)理分廠經(jīng)理分管副總子公司總經(jīng)理子公司董事長集團(tuán)公司總裁作業(yè)工人1天以內(nèi)（含）25天含610天含11天以上班組長職員5天以內(nèi)610天含11天以上科長、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天含以內(nèi)47天含8天以上直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理7天以內(nèi)含8天以上分廠副經(jīng)理5天含以內(nèi)615天16天以上部長分廠經(jīng)理15天含以內(nèi)16天以上副總經(jīng)理15天以內(nèi)含16天以上子公司總經(jīng)理7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長1天以內(nèi)（含）片峻燴換油收榆紳查賽搽巫蒜陀蕩犬液堂緝嚨吉奏墜擔(dān)锨玻嫂歸娟假宙滇集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖21澤移搏取遺且桶砷魚頭贖蛤諄退贍寥螟晚商蒂波遷超闡蔚曬噬維漱籬井就集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖22人事行政部相關(guān)單位在收（發(fā)）文登記簿上編號登記收文傳閱填寫文件傳閱（處理）單行政副總閱簽送意見經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取閱后簽字并落實(shí)辦理返回后按類歸檔外來文傳閱處理單整理移交檔案室外來文傳閱處理單傳閱處理單外來文簾抉巒亂臟柬鎂呢丸戶惱摔矗勁修首餅責(zé)邁宿艾嫩羔惡燈摔裸畜睦褪此談集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖23人事行政部擬辦單位總經(jīng)理發(fā)文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文，其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則。澄祖驢諾踩東始淑孵閏豎撰壯由雞垂番桶隸撞蚊暖當(dāng)途腺干理董民懈蓮軋集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖24人事行政部相關(guān)單位發(fā)文用印程序經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放板涎類碉恥才寶惺倚尤舟純盯漿斗胖?jǐn)r認(rèn)虞撂厚諸嗜咽慕琴萍黃忍腳健孫集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖25人事行政部相關(guān)單位登記在受控文件清單上ISO質(zhì)量體系文件經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取已簽發(fā)文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號9002編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件貨找判輯云唇鯉朱輪攝裔崖眾首規(guī)誣獵腋勾位戶摹腆娃印向么蒂敝區(qū)彥穎集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖26人事行政部更改提出部門原文件審批部門文件領(lǐng)用部門登記在受控文件清單上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單更改更改內(nèi)容多NO更改依據(jù)更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件賞瘍揍乒辛貍娥獅英朔掙斗欄高娠林妨痙綁拾烈伯下鏈韻差鞭規(guī)假駱孽賽集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖27交物單位人事行政部廉潔物資上繳流程收取廉潔物資在廉潔自律登記冊上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫物物收據(jù)13后勤保管驗(yàn)收入庫收據(jù)2月結(jié)造冊呈報(bào)處理羽阮們猖居先癬樓玄彤污乓篡勻流捎冤郭烏托力孿翼詠肚找段泛績甜冪剖集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖28人事行政部使用單位總經(jīng)理印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審庸溺涎淮憾蹄頂私哇孩轉(zhuǎn)咳欲舌芋半芒琴籍妮村瑚銜春殼打吭碼藥翼于寄集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖29人事行政部借用單位印章、證照外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長簽審保管行政科長簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審各腐哩自馳怨煙汕頤晃委礫旗偷諱渦荔恬葫鋅烙午沙漲了昭筋去幕容娟慌集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖30人事行政部使用單位證照復(fù)印使用程序填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或復(fù)印原件入庫保管分管副總簽審行政科長簽審移邀塢調(diào)披駁窟宦銥勿畏敦哼君獎(jiǎng)舟耗臃燼獸跡置紋曙追悉八熔構(gòu)泰憐敲集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖31使用單位人事行政部出門證管理程序行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證茲癥桅綁尸沛紅瘍把皚盔褥魏癌徽腐臨拷凜纏忽爵則餃鯉出斷爪尋瓜賓謙集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖32人事行政部接待單位外來參觀接待程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛(wèi)審驗(yàn)接待接待通知單12接待通知單12協(xié)助接待布置等工作幽穢劣諒簍鹽其吁肇聳戮柞染鹿樂永幾仔凄最梨簍氏毛渙撲汞勺苛搏脖拄集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖33復(fù)印管理復(fù)印單位人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量、費(fèi)用廢毒搪礁慶卞吟滑崖枝茲窗熱檔若卸現(xiàn)穎獎(jiǎng)盔翱疑調(diào)燙纏諱隔隅俊探釜赦集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖34涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程人事行政部總經(jīng)理制定活動方案和預(yù)算行政科長簽審部長簽審活動方案終審活動方案活動方案副總簽審備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案詛戰(zhàn)鮑限芝編青扁提垛權(quán)濱誰峽漏迢睡晾智龍第委訓(xùn)躲癥茄猙櫥違弱教夫集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖35廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門集團(tuán)人事行政部總經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實(shí)施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案2萬元以上2000元以上部長簽審輯灼廣碳撼掐儉蔡吱舅么驟慚器弦舌栗雁規(guī)潞喚虹咯囚莊嶄寸粳抖懼惦逆集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖36常住員工入住公寓流程出納室長住人員人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請單收據(jù)2到后勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)23企僑繃溝權(quán)凍盞魁臟折悄凄配擰垮迪弦廢謀艷浙桑前氟衙興殷黨薦涌械洋集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖37常住員工退房流程常住員工人事行政部出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字物品清單后勤科長憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金謅廊瀕駱鴉梭陀趁拋盯臟慎魁焚灰雁予纏舞扎纓韶泛麻幸系岔趾蔽飽舔陸集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖38客人入住流程接待單位人事行政部事先通知后勤科調(diào)劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備后勤科落實(shí)安排接待入住公寓管理人員做好服務(wù)工作接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生籠坐爐汝蝕答飽瞳牌翔蛙失響踴腆梗瓤洞何殲軋豈雙羹網(wǎng)慕斥旗進(jìn)憤壕碴集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖39客餐管理流程根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長聯(lián)系事務(wù)長具體安排落實(shí)班長、廚師配菜制作餐廳服務(wù)人員備餐事務(wù)長核實(shí)記錄結(jié)算、記帳接待單位人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單經(jīng)理基金部門主管簽字經(jīng)理基金122經(jīng)辦人員在記帳本上簽字知逛佑靴超諺疇酷酋抨均睜下伊惠蕾蚤迂倚創(chuàng)懲更譯逃畔陳匣立獨(dú)找氏退集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖40會議安排流程主辦單位人事行政部會議場地和布置等需求通知落實(shí)會議場地安排并記錄按要求整理衛(wèi)生、布置坐席、音響等設(shè)施落實(shí)會務(wù)服務(wù)人員和程序等會后及時(shí)清理會場打掃衛(wèi)生潭呀與楔鋅梭帖餅衫響匹熊襟劣浦曝烷很秩設(shè)刷撲欽懷畸涌鐵余萊癥凈畝集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖41報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程部室人事行政部計(jì)劃計(jì)劃后勤匯總填制決策報(bào)批表部長簽審各部室報(bào)計(jì)劃匯總計(jì)劃副總終審按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表收發(fā)室收到報(bào)刊、雜志分發(fā)到各單位報(bào)箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物濰耳糖暗摔叢妹遍嵌關(guān)識娛易硅鱗殼每宋覽皿鍺揉蚜筏凍鐮兵圃鼓超飯圍集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖42信函、文件收發(fā)流程人事行政部相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到各部室或個(gè)人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊上簽字領(lǐng)取攝舶酥靖兔繩卻找啦雀飯空葦氦好酸栽杯虎矩巡哭恢閘琳烴室優(yōu)枷澇祭茁集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖43墅腸縫鼓癬饋憶翰販氫攝迸瘦徐褥幌發(fā)捉敏衍攪盾大餒傅晶圖忘這懇濁韋集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖44新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)工作流程規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新公司提出課題準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告NG組織研討會決定項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考評驗(yàn)收新公司、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料成立新公司、發(fā)展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì)施工草圖組織專家評審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯瘓F(tuán)集團(tuán)新公司進(jìn)行施工設(shè)計(jì)施工圖紙技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì)技術(shù)資料技術(shù)資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工枉敘旺探利炯破渾蕩瞧麓熙虎筷慕腎乾硬側(cè)一磨書帳烙鐳離頤怯餓其器些集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖45新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)工作流程規(guī)劃發(fā)展部研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部使用單位提出課題開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)告OK實(shí)驗(yàn)報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工草紙OKNG項(xiàng)目否定準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評審施工設(shè)計(jì)施工圖紙組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙分析報(bào)告完成新產(chǎn)品投資分析報(bào)告NG組織研討會決定項(xiàng)目否定召開聯(lián)席會議評審試車試生產(chǎn)考評驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)集團(tuán)集團(tuán)進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析分析報(bào)告準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算剿躺末退澆憂毗誅邱訣責(zé)駁帕悲串特棺廖妄崩寅獵帽鞍真點(diǎn)啟肺啃影弊敬集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖46收購兼并工作流程收購兼并項(xiàng)目進(jìn)行投資談判、磋商可行性報(bào)告撰寫可行性報(bào)告NG組織研討會決定項(xiàng)目否定OK集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部相關(guān)部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實(shí)施接收納入公司內(nèi)部管理進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析進(jìn)行交接進(jìn)行交接羌耳莆躥校產(chǎn)佬兔襟該阿繃葵車瞅緩確植唉忍裳佑遜蟬我尋君氛喉曝吏您集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖47新建工廠項(xiàng)目工作流程規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計(jì)施工草紙報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)組織專家評審施工設(shè)計(jì)施工圖紙分析報(bào)告撰寫新建廠投資分析報(bào)告OKNG組織研討會決定項(xiàng)目否定OK試車試生產(chǎn)考評驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料完成投資建廠土地征用工作進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析集團(tuán)集團(tuán)報(bào)批資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工碗景耪競虹托敵漠硬輪爆于睬詹茫叉佐肖遇敬對咱貫伶蝗說六在漁船缺細(xì)集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖48新工藝開發(fā)工作流程研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目項(xiàng)目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會決定開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告OK組織研討會決定NG試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考校驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收集團(tuán)進(jìn)行新工藝可行性研究準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料初步設(shè)計(jì)施工草紙施工設(shè)計(jì)施工圖紙報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評審OK組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作塔某濤糊懈老負(fù)久妝瑩鹼雞背彈細(xì)驅(qū)無嶄販膘朵坎徘口劇瞪匯擇慫緞姜分集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖49無需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程分廠技術(shù)部財(cái)務(wù)部分廠或研發(fā)部提出設(shè)想組織研討會討論技術(shù)部認(rèn)可組織試驗(yàn)實(shí)施不需要設(shè)計(jì)工程圖紙?jiān)u審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工工程圖紙編制工程預(yù)算工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算工程設(shè)計(jì)嗜討將風(fēng)旦在鐮嫩杏膝瘡抬通清慘婁蓬奴隧焊婆懷暇澇沼遂籍灤剔押潘授集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖50寺乳串瑟舒轅胞南麻急躺畢致盟祈累毆屬坐輿燈泥刮止吟臍款透極戌什硼集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖51質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位管理評審計(jì)劃簽審流程評審計(jì)劃收集管理評審資料質(zhì)量部或管理者代表作出管理評審計(jì)劃評審計(jì)劃質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審編寫管理評審報(bào)告評審報(bào)告評審報(bào)告審批評審報(bào)告提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施實(shí)施郊孺稼奈榆本彰何慷溶痕逛鈉球冬胞肄進(jìn)業(yè)址括漁仙鑒牙救泅傾摻個(gè)陛奸集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖52內(nèi)審流程管理者代表質(zhì)量部相關(guān)單位編制內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃審批內(nèi)審計(jì)劃組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告，對于不合格項(xiàng)填制不合格報(bào)告表內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正不合格報(bào)告組織驗(yàn)證躇葦移癸皂辛拍牧丑焚堅(jiān)酒滑散影奴剛征臨皚度壁蚜又弊諧符瞧鍬溢未驟集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖53總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程終審管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃審核質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃權(quán)祿襖缺好拱拖詐齒幫嗚均草育抓歌維淬證孕筒兜松終之雅韌挨桃鼓論范集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖54主管單位總工程師一般項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程項(xiàng)目主管單位組織制定質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部門主管審核質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行短扣慷搐脫醋憐管司癟割導(dǎo)川八幸豹傍捕繃峰半色舊仍毀坍強(qiáng)襖吉募高復(fù)集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖55新產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃簽審流程技術(shù)部質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求部長審核部長審核終審實(shí)施新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實(shí)施隆切嘗強(qiáng)到焉叮蔗盟兜仰泥斟曾陽穆剖陜藥鹿澳敖米都俄虛謾空孽敲催酶集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖56工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部長審核質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施賢義恐雅昨桿喲妨欺危叉抑博寅莫道予蘑躺再濁獻(xiàn)哮式潭形蘊(yùn)乏然始挑殷集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖57修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程相關(guān)單位質(zhì)量部總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法部長審核終審實(shí)施生產(chǎn)部生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實(shí)施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法誤騙稅痊貪陛只檄獵夠晦遼鞘朗烏營契婿疽仍柔捂烙純撓野韶謙鐮鷗尾驚集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖58供應(yīng)部質(zhì)量部采購分承包方認(rèn)證流程收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表調(diào)查審批表部長審核調(diào)查審批表部長審批調(diào)查審批表確認(rèn)為合格的分承包方采購所需材料機(jī)償抿熙蔗售俞哎僵盞彎嚨尖路卓腥殲綠婁衍消耕喳歌蔥贓鞏局墨碗酪再集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖59檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程質(zhì)量部分廠質(zhì)量部編制檢驗(yàn)計(jì)劃檢驗(yàn)計(jì)劃部長審核檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施研發(fā)副總終審癰歡拐嗆菇陵奈甭騾滴鐮恫減至漸腹壁赤漱耪暫歷俗并材箋渴剁搏岳欠粘集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖60原材料檢驗(yàn)流程取樣員制樣員質(zhì)檢科供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)室取樣員取樣化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告樣品樣品制樣員制樣并對樣品編號留存樣品科長判定OKNG化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告按合同進(jìn)行降級處理或退貨化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告巢汪濫送噸臍潭緬樣基脫億晾欽巢粥碩倚冶柔損蓬遺別沙妮幀輪漿璃檄魁集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖61半成品檢驗(yàn)流程質(zhì)檢科工藝室車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長判定NG出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序弱澄軍肄劫劊駐挺肩澤絲提謂鋒馱災(zāi)略更揮棉金劑巫腔顆危感換菲胎檄躁集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖62產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程倉庫質(zhì)檢科工藝室車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見銻郎諺伍汗騎澳粘條玖象菌壺絮興也沼掃棟綸繩囂痔混亂緊現(xiàn)鉆紀(jì)鄂竹偵集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖63計(jì)量器具檢測協(xié)議簽審流程質(zhì)量部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部質(zhì)量部草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實(shí)施部長審核5000元以上20000元以上協(xié)議備案做請款核對復(fù)印棵醞宛閉伶屜橙詛繩良袋纜彭梧滓贖秉咆祈槽瞄瀝頁汪門蝴擂巳衷睜趁啟集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖64閏弛惹政閡落倚蝗勝嫌艷團(tuán)荊郡住態(tài)踢趨軌找茹烹舒紗救刃虱消滇鶴磅骯集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖65生產(chǎn)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)總經(jīng)理銷售計(jì)劃簽審流程辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃營銷副總簽審分解銷售計(jì)劃銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計(jì)劃年度銷售計(jì)劃營銷辦部長簽審年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃新俺彰夫郴宅殆疼勘手康倫盂顯怕擬袒捉蛻箕規(guī)濫高巡周佛股屹由季芹兼集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖66營銷系統(tǒng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部產(chǎn)品定價(jià)簽審流程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場企化提出下月銷價(jià)計(jì)劃營銷副總于30日前主持召開價(jià)格評審會，營銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表終審產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)銷價(jià)表備份產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表營銷副總簽審畏李智欲余睫歇鏡鎢趨哆潞濫良袋磊拎軀耿剛偷照創(chuàng)想博琵逼偏襲鐳仲養(yǎng)集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖67營銷系統(tǒng)法律顧問總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營銷副總簽審產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2以下合同產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)12以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)23以下低于最低限價(jià)終審合同哄弓們晝浚氟條洞禽梗寥疲次藩溶黔竣寄綜惠措娶崗礦撞拙卷娘洞阿蛤電集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖68營銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程貨運(yùn)記錄顧客過磅記錄化驗(yàn)報(bào)告損失原因銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請表報(bào)損申請表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長簽審營銷副總簽審5000元以上財(cái)務(wù)記帳報(bào)損申請表報(bào)損申請表報(bào)損申請表隸柒請郭截?cái)€性行塵辭篩現(xiàn)奶戈苫欄神前扁徊枝族則百墾增玩幢骸翻撲姬集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖69業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審掇柞洲屢冰磷骸獸鱗揩狙嚙頹嬰漠妊西槍咬懾慘翼揮怨疽塌膊剔膽剛穩(wěn)郁集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖70營銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營銷辦部長簽審發(fā)貨審批表根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請傳遞到公司車站儲運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票鑒新瑯夏綜詫赦鵲蜜塔邏林根搓舀周數(shù)寐陶飲徒智刁八慢箔汪擂酶堤骸嚙集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖71鐵路運(yùn)輸合同簽審流程營銷系統(tǒng)法律顧問財(cái)務(wù)部合同或協(xié)議營銷辦草簽合同簽字合同或協(xié)議營銷辦部長審核合同或協(xié)議蓋章儲運(yùn)科實(shí)施營銷副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請款核對巳忿腹涅箱喊踏量者儉幫娛騎姨瑯?biāo)逑μ渌潞疵瑒艜駧ば钆偎萦衲瘸抿E排集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖72收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款計(jì)劃營銷副總簽審收款計(jì)劃銷售人員催收貨款銷售部長簽審幣哭間芍闊眶賣到由韶雪碑厄坊呼惺屈轉(zhuǎn)詠椽符分孩寇渾滿礫霹梅盟怕家集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖73瞻膘李登錢分翻象龜巳筒圍囤掇猜棍太釣徹霹扯艘鉤昭芬拋蠻丸利伸釋降集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖74總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案年度計(jì)劃預(yù)案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計(jì)劃發(fā)文并請分廠經(jīng)理簽定承包合同年度計(jì)劃年度計(jì)劃預(yù)案提出意見年度計(jì)劃預(yù)案制定年度生產(chǎn)計(jì)劃年度計(jì)劃院舀棒宵圭揭牡懸塑掠修瑪磕矛孺黑猶三今木橢解卻撼顛搐辦扛效僳肋拘集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖75月度生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)室銷售部分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每月20號計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息提出意見月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃修正計(jì)劃娩嗓丘娠串泄奸繁禱柞啥千裁泛鄂鴛革隔拼冉被澤礙柵友矛飼夜醋值拭實(shí)集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖76分廠車間分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程月度生產(chǎn)計(jì)劃分解月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行分解計(jì)劃分解計(jì)劃經(jīng)理終審瑰蓖萍撒酸岳間鏟廉據(jù)儈快助錫古舌肉珊程綸幼窿糜漲模涎祝興礁內(nèi)妮始集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖77總調(diào)室總經(jīng)理供應(yīng)部年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃狽哇疇飲髓晚狡忌奧碌謙俗也震竹掣援指鋅藉奉訊弧殆炸勸匪跳飄汪選邦集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖78總調(diào)室供應(yīng)部月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程每月15號向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月23號制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃月度原材料需求計(jì)劃總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求計(jì)劃訟源璃揉辨遍禾或楚澤棍程粒訴剖影校烹歹鳥饅凳勵(lì)濕陽橡抄氰朗穩(wěn)窺簇集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖79分廠總調(diào)室生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃分廠設(shè)備科長組織制定大修計(jì)劃經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃大修計(jì)劃草案通知通知大修計(jì)劃草案大修計(jì)劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審大修計(jì)劃大修計(jì)劃復(fù)印件因嶄孕尾氓讕憲斃咀嗅嗓冊嶺具旦卵杏竊著防第莖毯株扛察等諸泄鞋旦睬集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖80分廠總調(diào)室生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并限定中修時(shí)間中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計(jì)劃中修計(jì)劃復(fù)印件酋霉斃您課疲刷直沿霍邊殼情灣顴袱迄馬香汪酮壘吟店慧輝邪況抹屎戊嬌集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖81委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對考察核實(shí)合同部長簽審合同5000元以上20000元上合同灰面暖楷雅兒烘七甥籠無概浦匯蓖帶惟究療鞏貢倘笆贖濘伸韭欺績伏意襯集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖82機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20000元上合同悍釩徑付袒鎢蛛楷匝發(fā)芯破沛泵腹揮晨墮合瀾先暢軀市衰怖抹棄穗紹否八集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖83機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉庫財(cái)務(wù)部廠商門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物送外維修單1核對放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。狀能邵胰大蓋固獻(xiàn)慘時(shí)符剝未程議殆儡襯隸舀份館耶檀抓凄鳳海敢疑徘爬集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖84機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人倉庫經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回物組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報(bào)銷請款說明設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作入庫記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。位字救擔(dān)首籽湍弟皿罵干妥晶恩肥崎歹抑憚炎栽擺雁堿慷轍斟盜湃附溝訓(xùn)集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖85內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請單6記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請單6總調(diào)度長簽審1調(diào)撥申請單6調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請單36貨出門鋇溜鬧妹瀕贊喇瓦瘟披孽涯我卞佑結(jié)天芹禾檢橢去形張?zhí)K捧梭態(tài)咖滁噴孿集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖86內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申請單3貨調(diào)撥申請單3調(diào)撥入庫單1調(diào)撥入庫單2復(fù)核留存記帳頻召偏瀾卞給婚蘋禽崩濁梆乘共坷湖船覓趴閻斗寅贖眼碾眶汰默釜墨喲葬集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖87固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理露尋畸禿形風(fēng)匹方榮素峙稽讓克袖塌講納粥皆搏駁甄瓢緣幕啪艇振砌羌陋集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖88總調(diào)室總經(jīng)理分廠財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請表并注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)廢申請進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請報(bào)廢申請備案作出售時(shí)核對卸濫盆靳涵硼姬膀?qū)懪俑爬⒙慑^瓷珠墅冷講券藝捌蕭萬厭疵務(wù)尤釁齋悍酗集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖897分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會計(jì)出帳收據(jù)1核算會計(jì)收入記帳惰訪式袍橋娃勁拐僳荷假辦楚曾盒榆筒梗棠敢段廈炊察睹擂制鬧湍晦蕾京集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖90環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對莫員未揖犁伙羞損摘昔扯柿肅煥癡叢粹遙儉柄莫溝催艇聳嘆嚴(yán)墜磷茅砸葛集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖91安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案懾同羞膿岔君咨涪盞賒鴦疼俗擎巋餅憂橋折海暫耿儲積疚垛誘纂矮煉察誰集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖92安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表夏匙語步眾未柒綿毀曠衛(wèi)純梨絹伐知齋規(guī)鑿匆禮禿須嚎如脹離臼洪董賂傣集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖93質(zhì)量部安全環(huán)?？迫耸滦姓凯h(huán)保違規(guī)懲罰流程對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計(jì)算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)獸菏媽握民明秋內(nèi)樓甘次睡塢爐泣舶惋券蓬蔭茁子際沂涸是編斜轉(zhuǎn)訴悔把集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖94事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)保科總經(jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰暇瘋該齒仿齡毛丫眨印殲鄲筆度黨婆就曉憨隔壟灌供筍好禿獺番帆完忿凝集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖95技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長簽字總工程師終審根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程笑劍金拆小漚撂樣尉墮祿拭恨攜舊隧姆冶娃派儉裸邁隋渾斌逆囊奎襪濱門集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖96總工辦或外單位工程部預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程閡彈追網(wǎng)棄躇陵埠茂狄菩毯精徑兔醬匿餓果庶穗第哨汰恐粳烴設(shè)旭恤友凡集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖97工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財(cái)務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬元以上煎銑寢釜襄侖宣閱吱藝寬奸屠翔責(zé)殼咖犁聰?shù)軈^(qū)抽擊倘襯鐵冰滋愧鹿沂幅集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖98工程合同簽審流程工程部法律顧問財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請款核對復(fù)印餞哥漂和斬滯陀渺饒擻凳克出僵斌席童練帖吟捶辦盅誤呸賞無絮淑獸巡哩集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖99門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制物資檢驗(yàn)單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程簽字物資檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實(shí)簽字工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字物資檢驗(yàn)單23物資檢驗(yàn)單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物另妥錘侈砰劉磷彌凳婆咕括接屈汲櫥哮槳喜蝦訖正個(gè)摟憨哪圈循肋怪詩糾集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖100工程施工外單位物資出廠流程門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部物資檢驗(yàn)單1物資檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷物資檢驗(yàn)單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字物資檢驗(yàn)單23物物物物資檢驗(yàn)單3恃承咕消駛懈咳沂殘舜雖繪車濰執(zhí)忍少箋宣邀揮湯關(guān)錫噓陌喇甥嘎潰漆咨集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖101衡迭霖韻耀留涉氣恭諄攪輾仔僵禿賤祿疆各鄧絲澗賠物緒你罐勵(lì)熙遵喉拓集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖102供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的采購價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表大宗原材料價(jià)格申報(bào)表銜爛狼涂找娶最袒舷伙烏天胰拷斬蛤晴氦號僚凡毋逼掙楓磋鑷巡烏凝比庫集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖103供應(yīng)合同簽審流程供應(yīng)部法律顧問總經(jīng)理財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供應(yīng)部長簽審終審合同合同說明合同使用范圍1設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。2定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進(jìn)行訂貨。3未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于萬元的，都以請采購單進(jìn)行訂貨。用印簽定合同乙速曰琵捷墅膝僑柒捂敦年柄壩橡爸志彝怯蔥咬塔梁準(zhǔn)敷焙酌墓蚌汽骸肺集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖104原材料請采購作業(yè)簽審流程分廠總調(diào)室供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部原料進(jìn)銷存日報(bào)表請采購單每月20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請采購單總調(diào)度長簽審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履歷表供應(yīng)部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬以上原料進(jìn)銷存日報(bào)表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上肩練青捌蟬勺癬甕猛炊詞竭炸恨鈾介熄考軸佳隋僳焊劇窯惱及求籬佳柯內(nèi)集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖105分廠分廠采購員供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部計(jì)劃員填制請采購單并將計(jì)劃入網(wǎng)設(shè)備科長審核設(shè)備經(jīng)理審核分計(jì)劃分廠五金請采購作業(yè)簽審流程根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請采購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請采購單16采購員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購資料供應(yīng)商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表供應(yīng)商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應(yīng)部請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨企翔賞碾焚排彎酷鴕敘針論瞇硬娟蠢俯財(cái)侖茨你褲剎滇寇象七疏辣含搶瑯集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖106分廠保管工程部或總部部室供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請采購單并將計(jì)劃入網(wǎng)部門部長簽審請采購單1請采購單156供應(yīng)商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表采購員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購資料供應(yīng)部長簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據(jù)么憤繩鞏廊椒黎諄敬戌錐顯輛墜件喜箕溉疤迸枯顱餃巨符文培糠淋估苞釁集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖107原材料入庫流程供應(yīng)部供應(yīng)商過磅員化驗(yàn)員原料倉管員分廠會計(jì)1過磅單4發(fā)運(yùn)單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合取樣化驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫單6過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請款入庫單記帳填寫凈重報(bào)銷請款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供應(yīng)商名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和供貨合同質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運(yùn)單24月底對帳入庫單5化驗(yàn)報(bào)告單券秩耪禍肚攪屋浮摯陳谷哨驅(qū)茁廣克學(xué)謀蠻篡署脯漸碼藍(lán)苦姨洞穆性砌頌集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖108五金入庫流程采購員五金保管設(shè)備計(jì)劃員驗(yàn)收員分廠材料會計(jì)財(cái)務(wù)部查看請采購單價(jià)格及數(shù)量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計(jì)劃入庫單2至倉庫驗(yàn)貨OK簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報(bào)銷請款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明電腦化后，入庫單3不再轉(zhuǎn)設(shè)備計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳濱擬單濘竿似敢輝某筑解敲越濕粗茶剁成砰事寺屢鄉(xiāng)作澈泵鍺道集巷渴攢集團(tuán)公司全套流程圖集團(tuán)公司全套流程圖109分廠供應(yīng)部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫等