質(zhì)檢整頓規(guī)范統(tǒng)計基礎(chǔ)工作檢查總結(jié).doc

整頓規(guī)范統(tǒng)計基礎(chǔ)工作檢查總結(jié)根據(jù)公司2009年度整頓規(guī)范統(tǒng)計基礎(chǔ)工作的要求，11月6日開始，對各單位的貫標工作進行檢查驗收，通過檢查驗收，發(fā)現(xiàn)了一些共性、突出的問題，同時也從驗收中實例證明了統(tǒng)計基礎(chǔ)工作的重要性，特別是從做的比較好的單位中學到了經(jīng)驗，總體來說，通過各公司層面對統(tǒng)計基礎(chǔ)工作的推動，各單位的意識在慢慢提高，規(guī)范管理工作在持續(xù)改進。一、普遍存在的問題，同時需要系統(tǒng)加力提升的工作（一）公司本部1、地面加工單位（1）B類物資的驗收標準和規(guī)程執(zhí)行不到位：一是各單位重復(fù)出現(xiàn)物資驗收不規(guī)范；二是驗收單無存根，驗收時不簽署意見；三是沒有建立系統(tǒng)的B類原材料入庫、消耗、結(jié)存統(tǒng)計臺帳。（2）沒有建立系統(tǒng)、規(guī)范的投入、產(chǎn)出日臺帳。產(chǎn)品的動態(tài)管理數(shù)據(jù)沒有連續(xù)、可追溯性。（3）產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)品一次合格率還較低；中間產(chǎn)品、物料結(jié)存偏大，直收率、回收率指標未達到公司計劃要求。2、服務(wù)類子公司（1）產(chǎn)品沒有建立系統(tǒng)的質(zhì)量標準，（2）服務(wù)未建立系統(tǒng)的質(zhì)量控制體系，服務(wù)管理體系沒有服務(wù)標準、檢查、糾正預(yù)防、考核機制。（二）礦山類子公司1、原始記錄設(shè)計不科學，填寫不規(guī)范，歸檔不及時。原始記錄在設(shè)計時未考慮到實效性和科學性，因此很多原始記錄更多的是空格，填寫也就教為隨意，然后各子公司對原始記錄管理的意識還很薄弱，未把原始記錄當回事，沒有相應(yīng)的約束管理機制。2、金屬平衡管理理解還不深刻從檢查驗收的情況來看，各子公司都對金屬平衡管理涉及的點、線、面管理意識較差，選礦車間普遍無原礦、尾礦計量設(shè)備，并且對車間流失未做任何檢測分析，所有的金屬平衡報表中金屬量都是以產(chǎn)品精礦金屬量為基準，中間過程的流失、控制、工藝指標評價數(shù)據(jù)幾乎為空白，也就是說各子公司的選礦技術(shù)評價無數(shù)據(jù)依據(jù)。3、產(chǎn)品管理意識較欠缺根據(jù)金屬平衡管理辦法的要求，投入、產(chǎn)出的管理顯得尤為重要，而在檢查驗收中發(fā)現(xiàn)，各子公司對產(chǎn)品的規(guī)范管理與公司要求相差甚遠，主要體現(xiàn)在：（1）沒有建立系統(tǒng)的產(chǎn)品產(chǎn)出、報產(chǎn)、出庫、結(jié)存統(tǒng)計臺帳管理制度，對產(chǎn)品的跟蹤、追溯出現(xiàn)斷層，通常是我們的操作工不知道一個月產(chǎn)了多少產(chǎn)品，管理人員不知道累計產(chǎn)出多少產(chǎn)品，出庫銷售多少產(chǎn)品，倉庫還庫存多少產(chǎn)品。（2）個別單位在產(chǎn)出精礦處還未進行計量，造成產(chǎn)品產(chǎn)量信息不能及時掌握，金屬平衡滯后，無法真實反映生產(chǎn)工藝技術(shù)指標情況。（3）產(chǎn)品出庫管理不嚴謹、不規(guī)范，未見相關(guān)規(guī)范的管理制度或辦法。4、質(zhì)檢管理工作最為薄弱從這次到省內(nèi)礦山類子公司檢查驗收情況來看，暴露出共性的問題就是質(zhì)檢管理工作的薄弱，主要是各子公司領(lǐng)導對質(zhì)檢管理工作比較陌生，也就無從下手。綜合各子公司出現(xiàn)的問題，主要歸納為：（1）化驗室用來稱量樣品的天平都未作檢定，對結(jié)果存在固定的系統(tǒng)誤差，且高精度天平的工作環(huán)境都達不到其工藝要求，將造成結(jié)果不穩(wěn)定、偏差在所難免。（2）化驗原始記錄設(shè)置、填寫不全、不規(guī)范，數(shù)據(jù)無追溯性，缺乏嚴謹性。（3）化驗及時性較差，缺乏指導生產(chǎn)的意義。（4）標準試劑都未進行標定人、標定日期等詳細的識別，時間長或者更換人員容易造成標準試劑失效，影響化驗結(jié)果準確度。（5）未建立相應(yīng)的檢樣制度，對化驗結(jié)果沒有抽樣、檢樣的相關(guān)制度約束。二、值得學習和借鑒方面走了一圈，習慣了挑毛病的靈敏度，但檢查組在常德銻品公司檢查時，仍然挑不出什么毛病，這說明其基礎(chǔ)管理工作已經(jīng)內(nèi)功深厚，具體體現(xiàn)為：（1）制度健全，領(lǐng)導重視，上至經(jīng)理層、下至操作員工的觀念、意識較為一致。（2）責任明晰，分工明確，對各自工作職責、目標都能執(zhí)行到位。（3）配套培訓、考核機制能及時跟進，為統(tǒng)一思想、提高認識打下了堅實的基礎(chǔ)。三、今后統(tǒng)計基礎(chǔ)工作設(shè)想1、完善制度，健全管理執(zhí)行體系建設(shè)，落實責任。各單位應(yīng)根據(jù)自身實際情況，結(jié)合國家法律、法規(guī)、公司相關(guān)制度，建立健全內(nèi)部控制管理制度或辦法。主要需加強的：（1）健全月度、年度盤存制度；（2）從原始記錄的科學設(shè)置、規(guī)范填寫、妥善保管等方面加強原始記錄管理制度建設(shè)。2、提高認識，領(lǐng)導重視，強化執(zhí)行，專業(yè)協(xié)調(diào)。任何一項工作的推動源自于單位一把手的重視程度，只有金字塔的頂點在動，下面牽涉的部門、管理層、員工才有可能起聯(lián)動反應(yīng)。另外，在領(lǐng)導重視的前提下，要推動一項系統(tǒng)工作的進行，還需發(fā)動各專業(yè)部門的協(xié)同合作，充分調(diào)動相互支持、相互監(jiān)督以達到工作相互進步和提高的目標。3、加強培訓，夯實基