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整頓規(guī)范統(tǒng)計基礎(chǔ)工作檢查總結(jié)根據(jù)公司2009年度整頓規(guī)范統(tǒng)計基礎(chǔ)工作的要求,11月6日開始,對各單位的貫標工作進行檢查驗收,通過檢查驗收,發(fā)現(xiàn)了一些共性、突出的問題,同時也從驗收中實例證明了統(tǒng)計基礎(chǔ)工作的重要性,特別是從做的比較好的單位中學到了經(jīng)驗,總體來說,通過各公司層面對統(tǒng)計基礎(chǔ)工作的推動,各單位的意識在慢慢提高,規(guī)范管理工作在持續(xù)改進。一、普遍存在的問題,同時需要系統(tǒng)加力提升的工作(一)公司本部1、地面加工單位(1)B類物資的驗收標準和規(guī)程執(zhí)行不到位:一是各單位重復(fù)出現(xiàn)物資驗收不規(guī)范;二是驗收單無存根,驗收時不簽署意見;三是沒有建立系統(tǒng)的B類原材料入庫、消耗、結(jié)存統(tǒng)計臺帳。(2)沒有建立系統(tǒng)、規(guī)范的投入、產(chǎn)出日臺帳。產(chǎn)品的動態(tài)管理數(shù)據(jù)沒有連續(xù)、可追溯性。(3)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,產(chǎn)品一次合格率還較低;中間產(chǎn)品、物料結(jié)存偏大,直收率、回收率指標未達到公司計劃要求。2、服務(wù)類子公司(1)產(chǎn)品沒有建立系統(tǒng)的質(zhì)量標準,(2)服務(wù)未建立系統(tǒng)的質(zhì)量控制體系,服務(wù)管理體系沒有服務(wù)標準、檢查、糾正預(yù)防、考核機制。(二)礦山類子公司1、原始記錄設(shè)計不科學,填寫不規(guī)范,歸檔不及時。原始記錄在設(shè)計時未考慮到實效性和科學性,因此很多原始記錄更多的是空格,填寫也就教為隨意,然后各子公司對原始記錄管理的意識還很薄弱,未把原始記錄當回事,沒有相應(yīng)的約束管理機制。2、金屬平衡管理理解還不深刻從檢查驗收的情況來看,各子公司都對金屬平衡管理涉及的點、線、面管理意識較差,選礦車間普遍無原礦、尾礦計量設(shè)備,并且對車間流失未做任何檢測分析,所有的金屬平衡報表中金屬量都是以產(chǎn)品精礦金屬量為基準,中間過程的流失、控制、工藝指標評價數(shù)據(jù)幾乎為空白,也就是說各子公司的選礦技術(shù)評價無數(shù)據(jù)依據(jù)。3、產(chǎn)品管理意識較欠缺根據(jù)金屬平衡管理辦法的要求,投入、產(chǎn)出的管理顯得尤為重要,而在檢查驗收中發(fā)現(xiàn),各子公司對產(chǎn)品的規(guī)范管理與公司要求相差甚遠,主要體現(xiàn)在:(1)沒有建立系統(tǒng)的產(chǎn)品產(chǎn)出、報產(chǎn)、出庫、結(jié)存統(tǒng)計臺帳管理制度,對產(chǎn)品的跟蹤、追溯出現(xiàn)斷層,通常是我們的操作工不知道一個月產(chǎn)了多少產(chǎn)品,管理人員不知道累計產(chǎn)出多少產(chǎn)品,出庫銷售多少產(chǎn)品,倉庫還庫存多少產(chǎn)品。(2)個別單位在產(chǎn)出精礦處還未進行計量,造成產(chǎn)品產(chǎn)量信息不能及時掌握,金屬平衡滯后,無法真實反映生產(chǎn)工藝技術(shù)指標情況。(3)產(chǎn)品出庫管理不嚴謹、不規(guī)范,未見相關(guān)規(guī)范的管理制度或辦法。4、質(zhì)檢管理工作最為薄弱從這次到省內(nèi)礦山類子公司檢查驗收情況來看,暴露出共性的問題就是質(zhì)檢管理工作的薄弱,主要是各子公司領(lǐng)導對質(zhì)檢管理工作比較陌生,也就無從下手。綜合各子公司出現(xiàn)的問題,主要歸納為:(1)化驗室用來稱量樣品的天平都未作檢定,對結(jié)果存在固定的系統(tǒng)誤差,且高精度天平的工作環(huán)境都達不到其工藝要求,將造成結(jié)果不穩(wěn)定、偏差在所難免。(2)化驗原始記錄設(shè)置、填寫不全、不規(guī)范,數(shù)據(jù)無追溯性,缺乏嚴謹性。(3)化驗及時性較差,缺乏指導生產(chǎn)的意義。(4)標準試劑都未進行標定人、標定日期等詳細的識別,時間長或者更換人員容易造成標準試劑失效,影響化驗結(jié)果準確度。(5)未建立相應(yīng)的檢樣制度,對化驗結(jié)果沒有抽樣、檢樣的相關(guān)制度約束。二、值得學習和借鑒方面走了一圈,習慣了挑毛病的靈敏度,但檢查組在常德銻品公司檢查時,仍然挑不出什么毛病,這說明其基礎(chǔ)管理工作已經(jīng)內(nèi)功深厚,具體體現(xiàn)為:(1)制度健全,領(lǐng)導重視,上至經(jīng)理層、下至操作員工的觀念、意識較為一致。(2)責任明晰,分工明確,對各自工作職責、目標都能執(zhí)行到位。(3)配套培訓、考核機制能及時跟進,為統(tǒng)一思想、提高認識打下了堅實的基礎(chǔ)。三、今后統(tǒng)計基礎(chǔ)工作設(shè)想1、完善制度,健全管理執(zhí)行體系建設(shè),落實責任。各單位應(yīng)根據(jù)自身實際情況,結(jié)合國家法律、法規(guī)、公司相關(guān)制度,建立健全內(nèi)部控制管理制度或辦法。主要需加強的:(1)健全月度、年度盤存制度;(2)從原始記錄的科學設(shè)置、規(guī)范填寫、妥善保管等方面加強原始記錄管理制度建設(shè)。2、提高認識,領(lǐng)導重視,強化執(zhí)行,專業(yè)協(xié)調(diào)。任何一項工作的推動源自于單位一把手的重視程度,只有金字塔的頂點在動,下面牽涉的部門、管理層、員工才有可能起聯(lián)動反應(yīng)。另外,在領(lǐng)導重視的前提下,要推動一項系統(tǒng)工作的進行,還需發(fā)動各專業(yè)部門的協(xié)同合作,充分調(diào)動相互支持、相互監(jiān)督以達到工作相互進步和提高的目標。3、加強培訓,夯實基

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