質(zhì)量檢驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn).doc

質(zhì)量檢驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)1.目的 為控制原材料等物資質(zhì)量，控制生產(chǎn)加工過(guò)程中各道工序以及成品的質(zhì)量，制定本標(biāo)準(zhǔn)。 2. 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原材料等物資入庫(kù)前的進(jìn)貨檢驗(yàn)，生產(chǎn)加工過(guò)程中各道工序的過(guò)程檢驗(yàn)和成品質(zhì)量檢驗(yàn)事項(xiàng)的管理要求和方法。3. 職責(zé) 3.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)本單位所有原材料、在制品、成品的監(jiān)督抽樣、封樣、送樣以及檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，并定期對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行通報(bào)。 3.3生產(chǎn)部配合技質(zhì)部進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)，并配合技質(zhì)部進(jìn)行成品檢驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品的評(píng)審。4.管理流程圖（見(jiàn)附錄A）5.管理內(nèi)容與方法5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)5.1.1凡生產(chǎn)所需的原材料等物資進(jìn)入公司，由采購(gòu)員填寫(xiě)“送檢單”（見(jiàn)附件）交檢驗(yàn)員，并附上材料質(zhì)保書(shū)等資料，將物資送到待檢區(qū)，檢驗(yàn)員接到“送檢單”后，按原材料、外購(gòu)件等檢驗(yàn)卡片、檢驗(yàn)規(guī)范等進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫(xiě)“檢驗(yàn)記錄單” （見(jiàn)附件），出具“檢驗(yàn)報(bào)告單”（見(jiàn)附件）（有理化試驗(yàn)的，由檢驗(yàn)員根據(jù)規(guī)定送檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報(bào)告單中）， 由技質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核后交采購(gòu)員。5.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員憑判定結(jié)論為合格的“檢驗(yàn)報(bào)告單”填寫(xiě)“入庫(kù)單”（見(jiàn)附件），與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。5.2過(guò)程檢驗(yàn)5.2.1首件檢驗(yàn)操作者每天加工的第一件工件或工裝夾具調(diào)換后生產(chǎn)的第一件工件，須認(rèn)真自檢，判定合格后送檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員按圖樣和技術(shù)文件檢驗(yàn)，并做好“零部件過(guò)程檢查記錄表”（見(jiàn)附件）。首件自檢或檢驗(yàn)不合格時(shí)，操作者不得繼續(xù)加工作業(yè)，須停工調(diào)整直至合格為止。5.2.2巡回檢驗(yàn)在首件檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)巡回檢驗(yàn)，并做好記錄。質(zhì)控點(diǎn)或檢查點(diǎn)是過(guò)程檢驗(yàn)的重點(diǎn)。當(dāng)巡檢中出現(xiàn)在制品偏離檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知操作者立即采取糾正措施，防止不合格品的產(chǎn)生。5.2.3完工檢驗(yàn)5.2.3.1完工檢驗(yàn)應(yīng)重點(diǎn)注意：a) 核對(duì)加工件的全部加工程序是否全部完成，有無(wú)漏序、跳序的現(xiàn)象存在；b) 核對(duì)主要質(zhì)量特性值是否真正符合規(guī)范要求；c) 復(fù)核外觀、加工件的倒角、毛刺、磕碰、劃傷等情況；d) 檢查應(yīng)有的標(biāo)識(shí)、標(biāo)志是否齊全；5.2.3.2經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的零部件，須由檢驗(yàn)員作好檢驗(yàn)記錄，在流轉(zhuǎn)卡上簽字/蓋章或填寫(xiě)“檢驗(yàn)報(bào)告單”，方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。5.2.3.3.依靠模具或?qū)Ｓ霉ぱb加工的零部件，須進(jìn)行末件檢驗(yàn)，并做好記錄，將末件系在工裝上，隨工裝入庫(kù)，大件可只附檢驗(yàn)記錄。5.2.4最后一道工序的操作者完成本批次的工作任務(wù)后，應(yīng)填寫(xiě)“送檢單”交檢驗(yàn)員。5.3成品檢驗(yàn)5.3.1成品檢驗(yàn)員接到“送檢單”后，按出廠檢驗(yàn)規(guī)范（特殊訂貨合同按合同規(guī)定和有關(guān)法規(guī)）檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的產(chǎn)品，填寫(xiě)“檢驗(yàn)記錄單”并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，并轉(zhuǎn)下道工序包裝。包裝質(zhì)量由成品檢驗(yàn)員按產(chǎn)品包裝規(guī)范檢驗(yàn)，每包裝單位應(yīng)有符合規(guī)定要求合格證，檢驗(yàn)員填寫(xiě)“檢驗(yàn)報(bào)告單”。5.3.2倉(cāng)庫(kù)保管員憑判定結(jié)論為合格的“檢驗(yàn)報(bào)告單”填寫(xiě)“入庫(kù)單”，與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。5.4處置5.4.1當(dāng)檢驗(yàn)員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)中判定為原材料、在制品、成品不合格時(shí)，按不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)處理。6.記錄6.1送 檢 單6.2零（部）件檢驗(yàn)記錄單6.3檢驗(yàn)報(bào)告單6.4入庫(kù)單6.5退貨（料）單6.6零(部)件工序(完工)檢驗(yàn)記錄單6.7返工(返修)單6.8報(bào)廢單附錄A進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程圖開(kāi)始送檢單送檢理化試驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告單入庫(kù)單入庫(kù)標(biāo)識(shí)審批退貨單退貨結(jié)束采購(gòu)員填寫(xiě)送檢單給檢驗(yàn)員有理化試驗(yàn)要求的物資，由檢驗(yàn)員委托理化部門(mén)試驗(yàn)檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范等文件對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果和理化結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)合格的開(kāi)“檢驗(yàn)報(bào)告單”，對(duì)不合格的進(jìn)行審批合格的產(chǎn)品開(kāi)入庫(kù)單；評(píng)審不合格的開(kāi)退貨單執(zhí)行入庫(kù)或退貨NNYY過(guò)程檢驗(yàn)管理流程圖開(kāi)始加工自檢首檢記錄巡檢記錄完工檢記錄轉(zhuǎn)序或入庫(kù)結(jié)束停工調(diào)整不合格處置NNYYNNYY根據(jù)加工單，按“三按”生產(chǎn)檢驗(yàn)員對(duì)首件進(jìn)行首檢，并對(duì)不合格的進(jìn)行停工調(diào)整對(duì)檢驗(yàn)合格的進(jìn)行記錄操作者對(duì)首件進(jìn)行自檢，并對(duì)不合格的進(jìn)行停工調(diào)整按工序卡片或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定頻次、數(shù)量及要求進(jìn)行巡回檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定對(duì)不合格品進(jìn)行處置，對(duì)合格的進(jìn)行記錄，按工藝文件規(guī)定進(jìn)行完工檢驗(yàn)并對(duì)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定對(duì)檢驗(yàn)合格品的進(jìn)行記錄對(duì)合格品進(jìn)行轉(zhuǎn)序或入庫(kù)成品出廠檢驗(yàn)管理流程圖對(duì)合格的產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并對(duì)每包裝單位放合格證等開(kāi)始送檢檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告包裝包裝檢查入庫(kù)單結(jié)束返工返修報(bào)廢生產(chǎn)部開(kāi)“送檢單”交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員按出廠檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)并判定檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)不合格進(jìn)行處置對(duì)合格的產(chǎn)品出具檢驗(yàn)報(bào)告按包裝規(guī)范對(duì)包裝進(jìn)行檢查倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量對(duì)產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)YNNYXX公司送 檢 單生產(chǎn)單位： 年 月 日 NO：產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格零（部）件名稱(chēng)圖樣代號(hào)單位送檢數(shù)量備 注第一聯(lián)存 根檢驗(yàn)員： 送檢人：注：此表一式兩聯(lián) 1存根，2技質(zhì)部附件二 XX公司零（部）件檢驗(yàn)記錄單送檢單位： 送檢日期： 年 月 日產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng)零(部)件名稱(chēng)圖樣代號(hào)檢驗(yàn)依據(jù)送檢單號(hào)送檢數(shù)(N) 抽樣方案序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值檢驗(yàn)水平接收質(zhì)量限(AQL)樣本量(n)Ac Re實(shí) 測(cè) 記 錄1234567891011檢查結(jié)果不合格數(shù) 件檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員備注 項(xiàng)注：1.合格的只需記錄1個(gè)數(shù)據(jù)，不合格的應(yīng)逐一記錄，如超過(guò)10個(gè)記錄范圍值2.無(wú)定量要求項(xiàng)符合要求用“”表示，不符合用“”表示。附件三 XX公司檢 驗(yàn) 報(bào) 告 單 送檢單位： 年 月 日 NO：型號(hào)規(guī)格零部件名稱(chēng)圖樣代號(hào)送檢數(shù)量抽樣方案檢驗(yàn)數(shù)量質(zhì)量情況檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員： 技質(zhì)部負(fù)責(zé)人：注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)技質(zhì)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)送檢單位附件四 XX公司入 庫(kù) 單送貨單位： 年 月 日 在 NO：物料名稱(chēng)編碼/圖號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)金額檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)備注第一聯(lián)存根聯(lián)記帳價(jià)金額合計(jì)(大寫(xiě))RMB： ￥ 開(kāi)票價(jià)金額合計(jì)(大寫(xiě))RMB： ￥ 供方： 復(fù)核： 保管員：注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)收據(jù)聯(lián)XX公司退貨（料）單退貨單位： 年 月 日 NO：產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格圖樣代號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金 額退貨原因第一聯(lián)存根收貨單位： 保管員： 退貨人：此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)收貨單位XX公司零(部)件過(guò)程檢查記錄單 產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)零(部)件名稱(chēng)圖樣代號(hào)工序名稱(chēng)操作者檢驗(yàn)部位要求值首件檢驗(yàn)巡回檢驗(yàn)完工檢驗(yàn)送檢批量抽查方案實(shí)測(cè)值檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果不合格數(shù) 件檢驗(yàn)結(jié)論處理意見(jiàn) 項(xiàng)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢驗(yàn)員： 日期：附件二XX公司返工（修）單 年 月 日 NO：產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)送檢數(shù)量返工（修）數(shù)量備 注技質(zhì)部返工（修）原因/措施技質(zhì)部負(fù)責(zé)人：