26項目收尾管理制度.doc

項目收尾管理制度1、目的為規(guī)范項目竣工收尾、驗收、結(jié)算、回訪保修、管理考核、項目總結(jié)等方面的管理，保證項目管理圓滿結(jié)束，特制定本制度。2、工作標準2.1竣工驗收符合業(yè)主規(guī)定；2.2債權(quán)債務清楚，手續(xù)齊全；2.3對項目管理工作的總結(jié)全面，充分反映本項目管理的經(jīng)驗和教訓。3、職責3.1項目經(jīng)理是項目收尾管理的責任人，負責組織管轄工程收尾施工、竣工驗收、缺陷調(diào)查及修復、成本分析、勞務隊伍及機械設備退場、項目管理總結(jié)等工作，參加業(yè)主組織的竣工驗收。負責組織工程回訪及保修工作。3.2項目總工程師協(xié)助項目經(jīng)理負責收尾管理的組織工作，具體負責組織編寫、復核、移交竣工資料、驗收申請、施工技術(shù)總結(jié)、工法，組織末次驗工計價，參加業(yè)主組織的竣工驗收等工作。3.3工程部是項目收尾管理的主責部門，負責編寫、復核、移交竣工資料，編寫驗收申請、施工技術(shù)總結(jié)、工法、末次驗工計價、工程審計決算，參加業(yè)主組織的竣工驗收等工作。提供項目管理總結(jié)的相關資料。3.4安質(zhì)部負責落實檢查驗收時提出的整改事項等工作；提供項目管理總結(jié)的相關資料。3.5財務部負責組織分析項目成本，辦理末次結(jié)算手續(xù)。提供項目管理總結(jié)的相關資料。3.6試驗室負責整理工程試（檢）驗的竣工資料，將資料交工程部匯總，編制竣工資料。提供項目管理總結(jié)的相關資料。3.7物設部負責給工程部、財務部提拱材料調(diào)價（索賠）的相關資料，使工程、財務部能及時辦理材料調(diào)價。提供項目管理總結(jié)的相關資料，協(xié)調(diào)機械設備退場。3.8綜合辦公室負責項目管理總結(jié)的組稿工作。4、工作流程圖5、工作流程5.1收尾準備工作5.1.1高度重視項目收尾工作，避免因收尾項目零碎、產(chǎn)值不高、工作量不大而不予重視，導致項目收尾久拖不決的現(xiàn)象。5.1.2對工地進行一次全面檢查，掌握現(xiàn)場實際情況，編制收尾工作計劃，確定各項工作完成時間及制定相關措施。對于列入竣工收尾計劃的各項內(nèi)容，要做到逐項檢查，逐項落實，逐項清理。5.1.3項目經(jīng)理應組織相關部門清理勞務隊伍的債權(quán)債務，明確需要協(xié)調(diào)溝通解決的事項。5.2收尾工作過程監(jiān)控每月對收尾工作進行小結(jié)，對照工作計劃，找出影響收尾工作進展原因，及時采取措施，加快收尾工作進度。5.3勞務隊伍清退5.3.1結(jié)合收尾工程進展情況，有計劃地及時清退勞務隊伍。5.3.2勞務隊在退場時，應確認其在當?shù)氐膫鶛?quán)債務已徹底清理，防止遺留問題牽扯到項目。可尋求當?shù)卣ㄖ鞴懿块T）和村委會協(xié)助，讓勞務隊伍出具蓋有當?shù)卣ㄖ鞴懿块T）和村委會公章的債務清理完畢證明。5.3.3勞務隊伍退場時必須簽訂退場協(xié)議，退場協(xié)議應明確對工程質(zhì)量缺陷修復、工程尾款撥付、履約保證金退付的詳細要求；明確勞務隊伍完成總數(shù)量、價值、計量數(shù)量、資金支付情況。5.4計量、設計變更清理5.4.1項目部應加快設計變更的清理工作，盡快完善合法手續(xù)，防止因業(yè)主、監(jiān)理單位人員變動影響項目收尾工作。5.4.2在項目變更設計清理完成后，盡快辦理對業(yè)主的末次計量工作。5.4.3項目預算人員編制項目最終完成工程量清單，報公司項目管理部備案。5.5項目成本核算5.5.1在項目主體工程完成后，項目經(jīng)理應組織相關人員對項目成本進行核算。5.5.2核算方法內(nèi)容按照項目成本管理和核算制度要求辦理。5.6竣工驗收5.6.1項目竣工交驗一般是在單位工程、分項工程竣工驗收的基礎上進行。項目全部工程竣工交驗的主要內(nèi)容是：審查建設工程各個環(huán)節(jié)的驗收情況，檢查工程竣工檔案的歸集情況，實地查驗工程的質(zhì)量情況。5.6.2確認施工合同規(guī)定內(nèi)容完成，達到竣工條件后，要及時組織進行竣工測量，按照“工程施工質(zhì)量驗收標準”和業(yè)主要求進行工程自檢評定，自檢評定合格后，及時向業(yè)主、監(jiān)理遞交竣工驗收申請報告，組織竣工驗收工作，并做好工程防護;5.6.3竣工驗收前，要對竣工資料的整理情況進行檢查，對存在的問題及時整改。5.6.4根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理的要求做好竣工預驗收、竣工驗收的準備工作，確保驗收一次合格。5.7竣工結(jié)算5.7.1項目最終驗收合格并簽署工程竣工驗收報告后，工程部及時組織編制項目竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，經(jīng)項目總工簽認，項目經(jīng)理批準后，在工程竣工驗收報告經(jīng)業(yè)主認可后28天內(nèi)，報業(yè)主進行竣工結(jié)算。項目經(jīng)理要跟蹤業(yè)主簽認情況，催促業(yè)主盡快辦理簽認。5.7.2項目竣工結(jié)算資料主要包括施工合同、投標報價、工程變更及技術(shù)經(jīng)濟簽證，業(yè)主的指令文件、商品混凝土供應記錄、材料代用記錄、材料價格變動文件、隱蔽工程記錄及施工日志、竣工圖及竣工驗收報告等。5.7.3竣工結(jié)算報告報出前，應組織專人進行審核。主要是按照合同條款、約定的結(jié)算方式、計價規(guī)則、取費標準、主材價格、優(yōu)惠條件、調(diào)整變更、項目內(nèi)容等，對項目結(jié)算書進行逐項檢查，核對有無漏洞及計算失誤的情況，發(fā)現(xiàn)誤差要立即糾正。5.7.4竣工結(jié)算報告經(jīng)業(yè)主審查簽認后，工程部應將竣工結(jié)算書交財務部門一份，財務部門據(jù)此辦理結(jié)算款催收工作。項目經(jīng)理和財務主管對業(yè)主工程拖欠款和各項保證金的清收負全部責任，應積極依托公司清欠部門對欠款進行清收，并及時辦理債權(quán)確認手續(xù)，避免業(yè)主主管人員變動、催收不及時導致的債權(quán)失效現(xiàn)象。5.7.5配合業(yè)主做好項目審計工作，保證各項資料符合規(guī)定要求。5.8勞務隊伍結(jié)算。按勞務隊伍管理制度4.4.2條之規(guī)定執(zhí)行。5.9項目消號通過與業(yè)主協(xié)商，在辦理完末次計量后，項目部應辦理消號手續(xù)，將相關財務業(yè)務移交公司財務部。5.10回訪保修5.10.1竣工結(jié)算辦理完畢后，項目應按合同約定完成移交撤場工作，及時與公司有關部門聯(lián)系辦理交接手續(xù)。5.10.2項目交付后的回訪，由項目經(jīng)理負責組織。回訪的目的主要是為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務，樹立企業(yè)良好的信譽，同時辦理拖欠款、保證金的清收事宜。回訪可采取電話詢問、登門拜訪、例行回訪等方式，并應保持暢通的通信聯(lián)絡。5.10.3合同規(guī)定期限內(nèi)的保修，由項目經(jīng)理負責組織實施。必要時向公司報告，由公司協(xié)調(diào)解決保修事宜。5.10.4 回訪及保修完成后，項目經(jīng)理應將回訪記錄和保修資料分別移交公司項目管理部和工程部歸檔管理。5.11項目管理總結(jié)評價5.11.1項目結(jié)束，經(jīng)理部應組織對整個項目管理過程進行認真地總結(jié)，通過總結(jié)，不斷提高項目管理水平。5.11.2總結(jié)由項目經(jīng)理組織，分部門對照項目管理實施規(guī)劃、內(nèi)部責任成本承包合同、項目管理制度以及其他要求，分別對職責范圍內(nèi)各項工作的過程和結(jié)果進行詳細總結(jié)，并對項目質(zhì)量、工期、安全、環(huán)保、產(chǎn)值、利潤、成本等指標進行評價，總結(jié)好的經(jīng)驗，找出問題的原因，提出改進的建議。5.11.3各部門將總結(jié)資料整理后交綜合辦公室，由辦公室匯總編制整個項目的管理總結(jié)，經(jīng)項目經(jīng)理批準后交公司項目管理部。公司依據(jù)項目管理總結(jié)對項目管理的績效進行分析評價，并與項目的最終兌現(xiàn)掛鉤。6、檢查驗證工程部負責對本制度的執(zhí)行情況進行檢查驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，必要時向項目經(jīng)理反映，尋求協(xié)調(diào)解決。重要問題可提交當期項目經(jīng)理辦公會，根據(jù)需要編發(fā)會議紀要或相關文件，并對決定事項進行督促實施并檢查驗證。7、記錄7.1收尾工作計劃；7.2工程決算書（末次計量）；7.3回訪保修記錄；7.4項目管理總結(jié)；7.5勞務隊伍退場協(xié)議。保修階段的顧客滿意調(diào)查表 工表25調(diào) 查 項 目滿 意一 般不滿意總體評價1、對顧客報修處置的及時性評價2、與顧客溝通充分有效3、竣工、結(jié)算能否及時完成的