某乳業(yè)集團質量監(jiān)督考核細則.doc

吉林省乳業(yè)集團廣澤有限公司 編號：GZ/G.03.0X.0Y-2009質量監(jiān)督考核細則受控狀態(tài)：受 控 號：編制：審核：批準：發(fā)行版本：1第0次修訂2009-10-10發(fā)布 2009-10-10實施質量體系三層文件GZ/CW.02.09（編號）質量監(jiān)督考核細則第1版 第0次修訂發(fā)布日期2009-10-10編寫溫慧穎審核劉 威批準湯華京實施日期2009-10-10目 錄 第一章： 總則 第二章： 監(jiān)督機構 第三章： 監(jiān)督辦法第四章： 日常監(jiān)督內(nèi)容及相應處罰標準 第一節(jié) 輔料及輔料庫房監(jiān)督內(nèi)容及處罰標準第二節(jié) 原料奶監(jiān)督內(nèi)容及處罰標準第三節(jié) 生產(chǎn)加工、待檢中，放行前整個過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準第三節(jié) 成品的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準第五節(jié) 物流、銷售過程及成品庫房監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準第六節(jié) 化驗員、工藝員、品控員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準第七節(jié) 管理人員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準第五章：原輔料、半成品、成品質量問題獎罰標準 第一節(jié) 原輔料質量問題獎罰標準 第二節(jié) 灌裝、包裝，入成品庫前產(chǎn)品質量問題獎勵標準第三節(jié) 產(chǎn)品入成品庫后，出廠前質量問題獎罰標準第四節(jié) 廠外產(chǎn)品質量問題獎罰標準 第五節(jié) 批量質量問題處罰標準第六節(jié) 質量投訴處罰第七節(jié) 質量獎勵標準第六章： 附則第一章 總 則第一條為保證食品安全，提高產(chǎn)品美譽度和忠誠度，打造“質量”核心競爭力，全面貫徹ISO9001、HACCP質量管理標準，確保公司的原材料質量標準、產(chǎn)品質量標準、產(chǎn)品工藝規(guī)程等相關的技術文件和要求的貫徹落實，使公司的質量管理標準化、正規(guī)化，特制定本細則。第二章 監(jiān)督機構 第二條 質保部是公司具有質量檢測、監(jiān)督、跟蹤、反饋、查處等職能的綜合質量管理部門，具有相對獨立的執(zhí)法權力。對原料入廠、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出廠、產(chǎn)品防護等具有監(jiān)督權、檢驗權、否決權、知情權和處罰權。第三條 質保部的監(jiān)督職責（一）. 負責公司質量管理工作，從原料奶入廠、生產(chǎn)加工、儲存、運輸、銷售， 直至終端客戶全過程的質量監(jiān)督管理工作。（二）. 提出或反饋質量目標中未達標的項目，對違反工藝或相關質量保障措施規(guī)定，以及廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)的和市場反饋的質量問題進行確認，明確責任部門和責任人，并提出處理意見，報主管副總審批，重大質量事故（指給公司造成一萬元以上損失或對公司聲譽產(chǎn)生嚴重影響的）的處理意見，報總經(jīng)理審批。（三）. 依據(jù)審批后的處理報告，通知責任部門（或投訴部門）和財務部等相關部門，并監(jiān)督整改措施的實施情況。（四）. 對責任者或顧客提出的申訴、質疑、投訴，進行解釋、答復、指派處理或直接處理。第四條 質保部原輔料品控員負責輔料及輔料庫房的監(jiān)督及獎罰。質保部過程品控員負責原料奶入廠、生產(chǎn)加工、儲存、運輸、銷售、客戶反饋等全過程的監(jiān)督及獎罰。第三章 監(jiān)督辦法第五條 原料奶采樣檢驗執(zhí)行國標、行標或企標，依據(jù)公司制定的流程、標準、制度對原料奶采樣驗收，合格后入廠使用，不符合標準的原料奶禁止進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第六條非乳原輔料的采樣、檢測執(zhí)行國標、行標或企標，依據(jù)公司制定的流程、標準、制度對輔料采樣驗收，合格后入廠使用，不符合標準的原輔材料禁止進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第七條生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)按現(xiàn)行的工藝規(guī)程、管理制度、檢驗放行制度監(jiān)督執(zhí)行，檢驗結果以化驗報告為準，現(xiàn)場監(jiān)督以現(xiàn)場檢查記錄為準。異常產(chǎn)品采樣（或現(xiàn)場監(jiān)督）時，應有被取樣班組的車間主任或工藝員（或責任部門人員）參加。第八條產(chǎn)品儲存、運輸、銷售過程的現(xiàn)場監(jiān)督，以經(jīng)過批準實施的各種標準、制度執(zhí)行。第九條 生產(chǎn)系統(tǒng)負責生產(chǎn)加工、待檢過程中質量問題和異常情況的處理及獎罰，生產(chǎn)加工、待檢過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況的獎罰依據(jù)第四章第三節(jié)“生產(chǎn)線及半成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準”內(nèi)部執(zhí)行。內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的批量異常產(chǎn)品獎罰依據(jù)第五章第五節(jié)（一）部分“入成品庫前的異常原料、半成品、成品（交驗前）的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準”內(nèi)部執(zhí)行。若發(fā)生返產(chǎn)、報廢數(shù)量達2噸以上時，必須將處罰報告及相應事故描述、原因分析、糾正預防措施等材料于事發(fā)后72小時內(nèi)傳遞質保部。第四章 監(jiān)督內(nèi)容及處罰標準第一節(jié) 輔料及輔料庫房監(jiān)督內(nèi)容及處罰標準（質保部執(zhí)行獎罰）第十條 原輔料首次采購前應由供應部、質保部，共同對提供原材料的生產(chǎn)廠家進行 現(xiàn)場考察合格，樣品經(jīng)研究所檢驗合格后，方可采購，樣品由研究所予以保留，以便核查，供應部負責添加劑供應商資質文件及檢驗報告的索取。未經(jīng)檢驗確認而采購的，因質量不合格而造成損失的，由供應部承擔責任。第十一條 凡是購入的原輔料，均由供應庫管員通知質保部檢驗員進行檢驗，供應庫管員負責數(shù)量等的驗收，質保部檢驗員負責質量的驗收。紙箱需取得檢驗報告和處理意見后，辦理入庫或退貨手續(xù)；其它原輔料先入庫房，經(jīng)檢驗合格由質保部檢驗報告當日或次日在內(nèi)部網(wǎng)上公布。質保部、供應部共同在入庫單上簽字確認。未按上述程序入庫，處罰責任人20-100元/次。第十二條 經(jīng)檢驗可以降級使用的原輔料，需要由質保部、供應部、使用部門確認，由質保部將降級檢驗單傳遞生產(chǎn)部、供應部，涉及補貨、影響考核的由生產(chǎn)核算員單獨核算，質保、財務審核確認。檢驗合格的同一批原材料在使用過程中，出現(xiàn)3次以上個別不合格現(xiàn)象，根據(jù)影響產(chǎn)品質量的程度及損失大小，由供應部要求供應商對其造成的損失進行雙倍金額的賠償。第十三條 因庫房儲存人為因素影響，例如：鼠咬、保管不當、雨淋等，造成原材料質量下降，達不到標準要求的，不得進入生產(chǎn)車間，由原料庫庫管員承擔責任，視造成損失的嚴重程度對相應責任者每次罰款50-500元。第十四條 生產(chǎn)系統(tǒng)人員對于使用前發(fā)現(xiàn)的可疑原材料或使用時出現(xiàn)問題的原材料，必須立即停止使用并進行隔離存放，貼掛“問題待檢”標識，退回庫房，并通知當班生產(chǎn)主任和質保部原輔料檢驗員。明知不合格原輔料，不通知，不上報，使用形成的損失由責任部門和責任人負責，并處罰責任人每次50-100元。第十五條 原材料在倉儲過程中，必須符合公司下發(fā)的相關規(guī)定的溫、濕度等儲存條件；保持庫房環(huán)境整潔。達不到衛(wèi)生要求或溫度、濕度不符合要求，明知有問題不傳達 、不上報，每次處罰10-50元。第十六條 庫房內(nèi)所有的原材料必須按照規(guī)定的項目和內(nèi)容填寫標識，并貼掛在顯著的位置上。所有原材料在正常出庫時，必須按照“先進先出”的原則，即按照入庫日期或生產(chǎn)批號的先后順序發(fā)貨。不符合要求每次處罰責任者20-100元。第十七條 庫房工作人員應經(jīng)常對庫存條件和庫存物資進行巡視檢查，并及時向主管部門和領導及相關部門通報巡視中發(fā)現(xiàn)的問題，例如接近保質期、長時間不使用、倉儲條件變化、質量異常等。質保部原輔料質量監(jiān)督員應對已通過檢驗的原材料不定期抽樣檢測，以保證在倉儲期內(nèi)原材料質量不發(fā)生劇烈變化，以便在出現(xiàn)質量異常情況時可以及時采取措施。不按規(guī)定操作的責任者每次處罰20-100元。第十八條 已經(jīng)確認為不合格的原材料，原則上不能進入庫房，特殊情況下進入庫房的，庫房管理人員明確懸掛不合格品標識，并單獨隔離存放。庫房在得到書面報告單后，要及時換用“退貨/降級使用”的標記。不按規(guī)定操作者每次處罰20-100元。第十九條 由于非乳原輔料采購供應不及時導致產(chǎn)品斷貨，按照形成損失的金額處以100-500元的處罰。第二節(jié) 原料奶監(jiān)督內(nèi)容及處罰標準（質保部執(zhí)行獎罰）第二十條 各部門按照原料乳的質量標準、取樣流程、管理制度履行本部門職責，對原料奶進行入廠檢驗，由于工作不認真導致不合格原料奶進入生產(chǎn)車間，視損失情況處以100-1000元處罰，情節(jié)嚴重或存在營私舞弊行為的加重處罰直至開除。第二十一條奶源部應隨時抽查監(jiān)督奶站的管理情況，避免出現(xiàn)摻雜使假現(xiàn)象，減少異常奶的數(shù)量，逐步提高原料奶質量。經(jīng)檢驗確認原料乳摻假，違規(guī)添加國家明令禁止的非食品原料，對奶戶處以1萬到10萬元的罰款，摻假原料乳已經(jīng)被使用，經(jīng)保留樣確認存在問題的，奶戶應承擔由此造成的損失。第二十二條奶源部對奶站、小區(qū)、原料奶運輸、原料奶取樣進行監(jiān)督管理，落實奶源管理的相關制度，由于管理不到位，導致出現(xiàn)質量問題，對管理人員或責任人處罰100-200元。第二十三條由于原料乳采購不及時導致產(chǎn)品斷貨，視損失情況，對管理人員處以100-500元處罰。第三節(jié) 生產(chǎn)加工、待檢中，放行前整個過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準（生產(chǎn)系統(tǒng)、質保系統(tǒng)共同監(jiān)督，生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行獎罰） 第二十四條 設備、人員、環(huán)境（一）. 自動控制設備的操作，生產(chǎn)人員需要在交接班時，重新確認各工藝參數(shù)的設定值是否在正確位置，進入正常操作后要定時檢查記錄，控制點的實際值是否在可接受的范圍之內(nèi)，自動記錄裝置必須正常工作，發(fā)現(xiàn)故障應立即修復。（二）. 人工控制設備的操作，生產(chǎn)人員必須按照工藝和設備操作規(guī)程進行調節(jié)控制，并做好操作記錄。（三）. 維修科按設備本身規(guī)定時間對設備進行周期性保養(yǎng)維護，并做好日常維修保養(yǎng)工作，避免由于設備原因影響生產(chǎn)或造成質量事故。（四）. 生產(chǎn)科必須保證所有生產(chǎn)用設備和容器的衛(wèi)生清潔，每臺設備專人負責衛(wèi)生。（五）. 進入車間所有人員必須穿戴整潔的工作帽、工作服、工作靴，走規(guī)定的人流通道，按貼示的步驟和要求進行工作靴和手部清潔、消毒后，方可進入車間。不得將工作服、工作靴穿出生產(chǎn)車間及更衣室以外的區(qū)域。工藝員每天進行2次以上抽查，抽查結果填寫記錄。（六）. 每周三、四、五工藝員對每班操作工進行一次手部涂抹實驗。（七）. 每月一、二、三日工藝員對每班操作工進行一次工作服涂抹實驗。（八）. 按照生產(chǎn)現(xiàn)場清潔、消毒管理的相關要求，每天監(jiān)督抽查一次生產(chǎn)人員用ClO2 對空氣消毒的相關關鍵點和效果。第二十五條 預處理 （一）. 領出的輔料放置于固定位置，禁止隨意踩踏，注意防潮、防水、防塵，桶裝小料蓋好桶蓋。（二）. 當班生產(chǎn)結束前，生產(chǎn)人員整理所有剩余的可再次利用的原料，可繼續(xù)使用的，將原有包裝封扎嚴密，否則必須換成專用的儲存容器。對整理好的原料進行清點、稱重，貼加相應標簽，放回領取地。（三）. 原料奶、半成品在暫存過程中按要求及時開啟、關閉攪拌漿，防止下一環(huán)節(jié)產(chǎn)品指標或狀態(tài)出現(xiàn)異常。（四）. 嚴格執(zhí)行凈乳機操作規(guī)程，對凈乳機及時進行清洗。（五）. 確保原料奶、巴氏奶、半成品按工藝文件規(guī)定的暫存溫度儲存。（六）. 原料奶、巴氏奶、半成品在暫存過程中，正確開啟、關閉閥門。（七）. 調奶過程中原料奶指標降低不得超過0.2個百分點。（八）. 生產(chǎn)人員及時、正確懸掛原料奶、半成品的類型標識。（九）. 原輔料按要求次序、足量添加，嚴禁漏加、錯加或少加。（十）. 執(zhí)行工藝操作規(guī)程中對水合時間、溫度等工藝要求，防止半成品分層、沉淀。（十一）.半成品必須經(jīng)過工藝員檢測，檢測結果達到內(nèi)控標準時，通知生產(chǎn)進入下一道工序。否則任何一項的異常，工藝員都有權利和義務通知生產(chǎn)人員停止進入下一工序，在允許貯存時間內(nèi)解決問題或確定下一步的調整。（十二）.半成品檢測不合格嚴格按照工藝員要求進行調配。（十三）.生產(chǎn)過程中，超高溫操作人員要及時換罐，防止人為原因導致低液位排料。（十四）.隨著生產(chǎn)時間的延長，超高溫滅菌機易出現(xiàn)產(chǎn)品結垢現(xiàn)象，所以必須在生產(chǎn)純牛奶時每隔8小時進行一次相應的清洗程序，在生產(chǎn)花色奶時每隔8小時進行一次相應的清洗程序。（十五）.當一臺以上灌裝機停機維修時，超高溫操作人員應將回流打到前處理，防止產(chǎn)品褐變。（十六）.確保殺菌機、均質機運行關鍵質量監(jiān)控參數(shù)在正常要求范圍內(nèi)，發(fā)生偏離操作人員應及時調整或申請維修。（十七）.操作工每隔1小時對殺菌機的各個參數(shù)進行一次監(jiān)測，對冷卻后段至灌裝機的管線、活結等是否有漏點進行檢查，記錄于報表中。工藝員對上述過程進行監(jiān)督并驗證。（十八）.設備清洗時，在清洗介質的選用、清洗液的濃度、清洗時的溫度、清洗時間、清洗時的流量和壓力上嚴格執(zhí)行CIP操作規(guī)程。第二十六條 灌裝（一）. 灌裝班長每天對生產(chǎn)線上每臺電子秤進行校準，工藝員每天至少對3臺電子秤進行抽查監(jiān)督，。 （二）. 灌裝工每天用二氧化氯或酒精對無菌腔內(nèi)進行擦拭，工藝員每天對所有的灌裝機進行檢查。（三）. 領出的包裝膜放置于固定位置，禁止隨意踩踏，注意防潮、防水、防塵，不可裸露存放。工藝員每天進行2次以上抽查。（四）. 無菌灌裝工段采用雙氧水控制包裝材料的殺菌，其雙氧水濃度標準為35%，極限值為30%（低限）和50%（高限）。濃度或液位不夠時，應按工藝員要求及時添加、更換雙氧水。（五）. 百利包灌裝機雙氧水確?；亓?、溫度在控制范圍內(nèi)，操作工每隔4小時對雙氧水濃度進行一次檢測；利樂枕TFA/3灌裝機保證雙氧水耗量在240280ml，操作工每隔1小時對雙氧水耗量進行一次檢測，使用前的雙氧水在濃度檢測合格后，按照0.3%的比例加入潤濕劑。（六）. 灌裝工在灌裝時要制造（蒸汽、雙氧水、溫熱空氣、干熱空氣）并維持（滅菌空氣、蒸汽屏障）無菌環(huán)境。操作工開灌裝機無菌腔門嚴格執(zhí)行相關規(guī)定。（七）. 灌裝機操作工每小時檢查管道是否有漏點，將檢測結果記錄于TFA/3、百利包灌裝機運行記錄表中，工藝員負責監(jiān)督與驗證。（八）. 生產(chǎn)人員應對生產(chǎn)出來的成品按拖或盤進行編號（或編時）標示，并按時間先后順序入庫擺放，嚴禁混放。（九）. 每次開機、接紙、換紙、換縱封貼條、中途短停和重新開機、停機、調整封合溫度或其它設定等情況下，操作人員必須立即按照標準操作程序的要求，檢查產(chǎn)品的包裝完整性。在確認封合良好的情況下，可以繼續(xù)生產(chǎn)，否則必須扣留所有在此狀況下生產(chǎn)的產(chǎn)品，工藝員懸掛問題待檢標識，由工藝員進行加倍抽樣檢測，合格后解除待檢。（十）. 在正常連續(xù)生產(chǎn)過程中，操作人員必須定時（每隔15分鐘）地從灌裝線上抽取至少連續(xù)的兩包產(chǎn)品，進行包裝完整性的檢查，當發(fā)現(xiàn)有不合格的現(xiàn)象時，必須進行相應的設備調整，并且扣留從上一個隨機檢查合格時段到下一個隨機檢查合格時段間的所有產(chǎn)品，懸掛問題待檢標識，由工藝員進行特殊檢查。技術部以信息聯(lián)絡單形式通知品控部，合格后由品控員解除待檢。（十一）.每周三工藝員對所有殺菌后灌裝機進行空降實驗。每周三工藝員對利樂灌裝機進行6點涂抹實驗。（十二）.采樣員按照采留樣觀察制度進行保溫樣、常溫樣的采集。（十三）.灌裝機運轉過程中不能離開人，特殊原因找人代操作。（十四）.由于生產(chǎn)設備、計劃安排等生產(chǎn)內(nèi)部原因未按時完成計劃任務、或生產(chǎn)過程或檢驗過程中異常情況導致產(chǎn)品需延長待檢時間或返產(chǎn)處理等原因導致產(chǎn)生批號滯后發(fā)貨產(chǎn)品（或斷貨），對管理責任人處以100-500元的處罰。違反以上第二十四第二十六條中任意一條款，視情節(jié)罰款10-300元/次。以上的具體操作規(guī)定，生產(chǎn)系統(tǒng)如果有調整，則按照生產(chǎn)調整后的規(guī)定執(zhí)行。第四節(jié) 成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準第二十七條 成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準（一）. 在原料乳質量符合標準且生產(chǎn)設備正常運轉的情況下，成品感觀指標、理化指標、 微生物指標應達到內(nèi)控標準，若因人為因素而造成至少有一項不合格的，每次罰責任者100-500元。造成損失巨大的，視損失情況加重處罰。（二）. 凡是成品庫房存放的需退返的產(chǎn)品以及銷售返回的返庫產(chǎn)品，按庫存不良品預防處理規(guī)定、退返產(chǎn)品管理制度等相關制度執(zhí)行。第五節(jié) 物流、銷售過程及成品庫房監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準第二十八條 物流、銷售過程及成品庫房監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準（一）. 成品庫房監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準1. 不合格成品（主要指外觀可見的），不能進入成品庫房，否則罰責任者10-100元。因其它原因生產(chǎn)下線的半成品、實驗品，經(jīng)質保部同意可以暫存；生產(chǎn)部門做好標識，由質保和生產(chǎn)共同給庫房下“信息聯(lián)絡單”。2. 產(chǎn)品出入庫要嚴格遵守先入先出的原則，必須按生產(chǎn)日期順序發(fā)貨，不得將早產(chǎn)或未放行產(chǎn)品發(fā)出，否則罰100-500元/次。造成嚴重后果的，公司視具體情況另行處理。3. 保持產(chǎn)品標識（包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、產(chǎn)品數(shù)量等）和狀態(tài)標識（正常待檢、問題待檢、不合格品等）的完好，否則罰款20元/次。4. 產(chǎn)品擺放整齊規(guī)范，不同生產(chǎn)日期、不同品種不能混放一托內(nèi)（備貨間除外），合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品不能混放一托內(nèi)，否則罰款20元/次。5. 產(chǎn)品生產(chǎn)日期（包括打號日期）、出廠日期、發(fā)貨情況，要有詳細的記錄。按要求填寫產(chǎn)品追溯單，否則罰款50元/次。6. 貨物發(fā)出應與提貨單（銷售普通發(fā)票）相符，不得錯發(fā)、混發(fā)、漏發(fā)，否則罰款20-100元/次。7. 不合格品或因質量問題待確認核實的產(chǎn)品，不經(jīng)允許不得擅自發(fā)出，否則罰款50-200元/次。8. 凡是成品庫房存放的需退返的產(chǎn)品以及銷售返回的返庫產(chǎn)品，按公司或物流部的相關制度、規(guī)定執(zhí)行，否則罰款10-100元/次。9. 成品在庫房內(nèi)的外觀質量由庫房管理人員負責檢查，品控員負責抽查，異常時品控員或庫房管理員應立即以信息聯(lián)絡單的形式通報生產(chǎn)部和質保部或物流部，否則罰款10元/次。 10. 由于發(fā)貨未執(zhí)行先入先出原則或主觀疏忽漏發(fā)、錯發(fā)等原因導致產(chǎn)生批號滯后發(fā)貨產(chǎn)品（或斷貨），每出現(xiàn)一次罰款50-200元。(二). 物流運輸過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準1. 運輸車內(nèi)要保持干燥、清潔,不允許有雜物、奶漬等，否則罰款50元/次。2. 在產(chǎn)品裝貨過程中，紙箱的碼裝最高不能超過15層,并且保證擺放整齊，嚴禁在上部擺放其他物品，否則罰款50元/次。3. 在裝卸過程中要做到輕拿輕放，嚴禁扔、摔、腳踩等野蠻裝卸行為，發(fā)現(xiàn)罰款20元/次。4. 運輸時產(chǎn)品應避免日曬、雨淋、冷凍，嚴禁與有毒、有害、強揮發(fā)性、有異味、有腐蝕性的物品混裝，否則罰款50元/次。5. 嚴禁與裝有鐵架、鐵絲之類能夠擠壓或破壞奶箱的材料混裝，否則罰款50元/次。6. 巴氏奶系列產(chǎn)品、酸奶，要盡快運往目的地，并及時冷藏（冷藏溫度在2-6）, 不準長時間堆放在室外，以避免產(chǎn)品溫度升高，否則罰款50元/次，對產(chǎn)品質量產(chǎn)生影響導致無法正常發(fā)貨的，視損失情況處罰。7. 負責協(xié)調、協(xié)助營銷部門將問題產(chǎn)品返回公司，否則罰款50元/次。（三）.銷售過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準1. 銷售人員和代理商有責任按照質量投訴控制程序進行投訴處理，否則罰款50元/次；2. 銷售人員和代理商有責任協(xié)助質保部進行顧客滿意度調查，否則罰款50元/次。3. 銷售人員應及時向質保部門反饋終端產(chǎn)品的外觀質量、儲存條件、顧客訴求，否則罰款50元/次。（四）.由于銷售預測誤差或下達的生產(chǎn)計劃不合理或錯誤等銷售原因導致產(chǎn)生批號滯后發(fā)貨產(chǎn)品（或斷貨），每出現(xiàn)一次罰款50-200元。第六節(jié) 化驗員、工藝員、品控員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準第二十九條 化驗員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準（一）.化驗員具有對各種原料奶、中間產(chǎn)品以及終成品，出據(jù)企業(yè)內(nèi)部最終有效的感官、理化和微生物檢驗報告的權力。（二）.化驗室檢驗的基本要求1. 無特殊要求時，試劑的配制及檢驗過程中都需使用蒸餾水。2. 作為標定的基準物質時，所用化學試劑必須為優(yōu)級純；分析純試劑為理化檢驗常用試劑;化學純試劑可用于微生物檢測中，而實驗試劑，由于純度較低,一般不用。3. 檢驗操作用的所有試劑、溶液等都必須有明顯的標簽、標記,用于說明其名稱、濃度、配制時間、有效期限、配制人等。4. 必須遵守常識性的安全規(guī)定，如儀器的地線應專門設置，不能與水管、暖氣管相連。易燃、易爆試劑必須在專門的陰涼低溫處儲存。必須隨時備有有效的滅火設備。開瓶使用易燃易爆試劑時，瓶口不能對人。產(chǎn)生有害氣體或蒸汽的檢測要在通風櫥內(nèi)進行；水電等使用完后必須及時關閉，并且每天工作結束時，必須進行檢查，包括門窗照明燈。有人環(huán)境下，不能使用紫外燈。5. 化驗室內(nèi)必須備有緊急藥箱，以備發(fā)生危險時使用6. 嚴格按原料、產(chǎn)成品標準抽樣?；瀱T、工藝員、質量監(jiān)督員所用的采樣工具和容器在使用前必須清洗干凈，并保持清潔干燥。用于微生物檢驗的采樣工具和容器必須預先進行高壓滅菌。樣品容器上應標記有標識編號，同時在采樣時或送樣時即刻準確、完整地填寫。違反以上第二十九條(二)中1-6條款中任意一項內(nèi)容者,罰款20-200元/次.以上操作規(guī)定在調整時，以調整后的操作要求為準。（三）. 化驗室應及時向有關部門報告化驗結果（特殊情況除外），對遲報每次罰款20元，對錯報或漏報罰款20元/次。（四）. 原料或產(chǎn)品，應嚴格按國家標準和設備操作規(guī)程進行檢驗，應能保證檢驗結果的準確性，以避免原料進入生產(chǎn)工序或產(chǎn)品發(fā)出，否則罰款50-500元/次。（五）. 在配制藥品時，應按照規(guī)定濃度配制，不允許未經(jīng)相關領導同意擅自將濃度提高或降低，否則罰款50元/次。第三十條 工藝員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準（一）.工藝員具有對中間產(chǎn)品出據(jù)的最終有效檢驗報告的權力，工藝員對原輔材料、酸奶發(fā)酵劑、半成品、成品、生產(chǎn)操作過程等具有檢查、檢驗、監(jiān)督、處罰的權利和義務。（二）. 每天必須按時完整填寫好檢驗工作記錄并保證其真實性，否則罰款20元/次。（三）. 工藝員檢查生產(chǎn)過程中所有質量監(jiān)控記錄、生產(chǎn)記錄是否填寫的及時、準確、真實，漏檢罰款20元/次。（四）. 對生產(chǎn)過程中各產(chǎn)品的工藝要求監(jiān)控點應及時、準確地監(jiān)控、檢驗。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)換膜、停機后重新啟動等異常情況時，必須采集目的樣進行保溫試驗，否則罰款20元/次。（五）. 工藝員應及時測定半成品、成品及雙氧水等各項理化指標，確認是否符合工藝操作規(guī)程和相應的規(guī)定，否則錯、漏檢罰款20元/次。（六）. 工藝員應按產(chǎn)品采、留樣檢測觀察制度對各種樣品進行管理和檢驗。（七）. 當保溫試驗不合格時，工藝員以書面形式通知品控員，工藝員對相應批次的成品掛“問題待檢”標識，品控員以信息聯(lián)絡單形式通知庫房停發(fā)，生產(chǎn)、工藝、質保共同分析可能的原因后，工藝員再加倍取樣復檢。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品應及時跟蹤檢驗、處理，并懸掛標識，不能處理的，應立即上報部長，否則罰款20元/次。（八）. 工藝員采集的所有樣品應有標記，完全可以實現(xiàn)可追溯，否則罰款20元/次。（九）. 工藝員采集的工藝品次日及時對其進行品嘗和記錄，否則罰款10-100元/次。（十）. 正常生產(chǎn)程序中的正常成品不用懸掛“待檢”標識；生產(chǎn)過程中認定的可疑產(chǎn)品由工藝員懸掛“問題待檢”標識（黃色），并以信息聯(lián)絡單的形勢通知質保部。待得到成品質量檢驗結果合格后，由品控員負責摘除標識并放行。否則罰款10-100元/次。（十一）. 本細則第四章第三節(jié)“生產(chǎn)線及半成品、成品（入成品庫前）的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準”相關條款的監(jiān)督處罰權利，若錯漏檢或隱瞞、視而不見，對工藝員罰款10-100元/次。第三十一條 品控員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準 品控員對原輔材料、半成品、生產(chǎn)操作過程、成品感官、儲存、裝運等具有監(jiān)督、檢查、處罰、獎勵的權利和義務。（一）. 每天必須按時完整填寫好監(jiān)督工作記錄，否則罰款20元/次。（二）. 對在生產(chǎn)工藝過程中各個關鍵工序控制點必須清楚明了，每天要不定時進行監(jiān)督檢查。（三）. 對發(fā)現(xiàn)的違反操作規(guī)程應提出整改意見及處罰意見。（四）. 對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品具有跟蹤處理、監(jiān)督的權利和責任。（五）. 抽查產(chǎn)品生產(chǎn)班次內(nèi)的質量控制記錄、設備運行記錄是否填寫得完整、可信。對照生產(chǎn)操作記錄，確定其間是否有未被操作人員發(fā)現(xiàn)或注意的可疑時段。（七）. 原輔料檢驗人員對原材料的到貨檢查及檢驗，要在保證樣品具有代表性，保證檢查及檢驗操作的快速、有效、科學。（九）. 發(fā)貨前的成品在庫房內(nèi)的質量檢查由品控員負責完成，同時，檢查過程中需要記錄檢查時間、檢查的成品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)的質量問題、出現(xiàn)質量問題的件數(shù)。當檢查結果超出標準時，品控員有權終止其出貨，扣留所有相關產(chǎn)品，上報質保部、生產(chǎn)部、技術部確認和處理。（八）. 當取得被投訴樣品后，品控員將樣品送化驗室、工藝科、生產(chǎn)部對其進行必要的檢驗，包括確定產(chǎn)品中微生物指標、檢查包裝封合完整性等。并由品控員對保留樣品進行相應特征的檢查，以確認市場上出現(xiàn)此類問題的可能性的多少，如保留樣未發(fā)現(xiàn)任何異常，同時市場上未發(fā)現(xiàn)同生產(chǎn)批號產(chǎn)品的同類投訴，則暫可認定為偶然事件。否則，必須視投訴率的高低和保留樣品出現(xiàn)問題的嚴重程度，根據(jù)投訴處理程序執(zhí)行，進行下一步操作，如市場抽樣檢查或進行產(chǎn)品回收。（九）. 本細則相關條款的監(jiān)督處罰權利，不得錯漏檢或隱瞞、視而不見。違反以上第三十一條(一)至(九）條款中任意一項內(nèi)容者,罰款20-200元/次.第七節(jié) 管理人員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準第三十二條 質保部部長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準（一）. 質保部部長對原料、工藝操作規(guī)程、半成品、成品質量監(jiān)督負有直接領導責任。（二）. 建立可操作的質量控制流程和制度，并在實際生產(chǎn)中監(jiān)督整個生產(chǎn)過程的質量控制操作是否按照標準程序進行。 （三）. 由于監(jiān)督指導工作不到位，導致不合格產(chǎn)品發(fā)出,罰款100-500元/次。（四）. 對發(fā)現(xiàn)的違反操作規(guī)程不監(jiān)督或回避，不提出整改意見，罰款100-200元/次。（五）. 對產(chǎn)品出廠以后出現(xiàn)的重大質量事故或造成損失10000元以上，負有直接領導責任。由于質量保證工作不深入，導致原料進廠或產(chǎn)品出廠后造成重大質量事故出現(xiàn)每次罰款100-500元。第三十三條 化驗室主任考核內(nèi)容和處罰標準（一）. 化驗室主任對各種原料奶、中間產(chǎn)品以及終成品報告的有效性負有領導責任。（二）. 由于指導工作不到位，導致化驗結果不準確或錯漏檢，造成原料進廠或產(chǎn)品出廠以后出現(xiàn)重大質量事故或造成直接經(jīng)濟損失10000元以上，罰款100-500元/次。第三十四條 質管副總監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準（一）. 對原料、工藝操作、半成品、成品質量監(jiān)督負有領導責任。（二）. 指導建立可操作的質量控制程序和控制點，并在實際生產(chǎn)中監(jiān)督整個生產(chǎn)過程的質量控制操作是否按照標準程序進行。（三）. 由于監(jiān)督指導工作不到位，導致不合格產(chǎn)品發(fā)出,罰款100-500元/次。（四）. 對發(fā)現(xiàn)的違反操作規(guī)程不監(jiān)督或回避，不提出整改意見，罰款100-500元/次。（五）. 對產(chǎn)品出廠以后出現(xiàn)的重大質量事故或造成直接經(jīng)濟損失10000元以上，負有責任。由于質量保證工作不深入，導致產(chǎn)品出廠后造成重大質量事故出現(xiàn)，視情節(jié)輕重罰款500-1000元。（六）. 對由研究所組織或參與評定采購的原輔料不合格而使用后造成重大質量事故（損失超過10000元），罰款200-1000元/次。（七）. 對由質保部參與檢驗使用的原輔料不合格而使用后造成重大質量事故（損失超過10000元），罰款200-1000元/次。第三十五條 生產(chǎn)科科長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準 （一）. 生產(chǎn)部部長對廠內(nèi)操作規(guī)程的執(zhí)行、半成品、成品質量負有直接領導責任。（二）. 對違反操作規(guī)程的生產(chǎn)人員按照第四章第三節(jié)“生產(chǎn)線及半成品、成品（入成品庫前）的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準”相關條款執(zhí)行，不過問、不處理，每次扣50-200元。（三）. 對在生產(chǎn)生產(chǎn)過程中內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的原料奶、半成品、產(chǎn)品等異常導致的批量返產(chǎn)或報廢，生產(chǎn)內(nèi)部必須按照第五章第五節(jié)（一）部分“入成品庫前的異常原料、半成品、成品（交驗前）的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準?！钡南鄳獥l款進行相應處罰。若回避或掩蓋，每次扣100-500元。（四）. 不合格原料或不合格產(chǎn)品，擅自決定進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或發(fā)出，每次扣100-500元。 （五）. 對生產(chǎn)工藝質量、執(zhí)行操作規(guī)程監(jiān)督、檢查、指導不力，相同產(chǎn)品因同一原因連續(xù)三批不合格罰款100-500元。（六）. 因領導不力，造成重大質量事故或造成直接經(jīng)濟損失10000元以上，視情節(jié)輕重罰款200-500元/次。第三十六條 技術科科長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準（一）. 技術部長對原輔材料、酸奶發(fā)酵劑、半成品、成品、生產(chǎn)操作過程等的監(jiān)督、檢查負有領導責任。（二）. 由于監(jiān)督指導工作不到位，導致不合格產(chǎn)品發(fā)出,罰款100-500元/次。（三）. 對發(fā)現(xiàn)的違反操作規(guī)程不監(jiān)督或回避，不提出整改意見，罰款100-200元/次。（四）. 對超高溫產(chǎn)品出廠以后出現(xiàn)的重大質量事故（10000元以上）負有直接領導責任。（五. 由于監(jiān)督檢驗工作不深入，導致產(chǎn)品出廠后造成重大質量事故出現(xiàn)，每次罰款 100-500元。第三十七條 生產(chǎn)廠長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準（一）. 對廠內(nèi)半成品、成品質量負有領導責任，對生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程負有監(jiān)督、檢查、指導的責任。（二）. 對生產(chǎn)中存在的質量問題回避或掩蓋，每次扣200-500元。（三）. 不合格原料或不合格產(chǎn)品，擅自決定進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或發(fā)出，視情節(jié)輕重罰款200-500元 。（四. 對生產(chǎn)工藝質量、執(zhí)行操作規(guī)程監(jiān)督、檢查、指導不力，造成重大質量事故或直接經(jīng)濟損失10000元以上的），視情節(jié)輕重罰款500-1000元。第三十八條 物流部部長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準（一）. 由于運輸車輛管理工作不到位，導致產(chǎn)品未及時送交顧客（造成1000元以上的損失）或出現(xiàn)質量問題（已交付到顧客手中并造成1000元以上損失），罰款200-500元/次。（二）. 由于產(chǎn)品不合格（已接到報告單）卻發(fā)出，導致產(chǎn)品出廠后出現(xiàn)重大質量事故（損失在10000元以上），視情節(jié)輕重罰款200-500元/次。（三）. 物流部長對日銷售計劃制定科學性、合理性、產(chǎn)品的出入庫負有領導責任。（四）. 由于管理不到位，庫存產(chǎn)品變質，造成大量損失（2000元以上），罰款200-500元。損失金額巨大的由公司另行處理。第三十九條 營銷中心經(jīng)理、部長考核內(nèi)容和處罰標準（一）. 銷售經(jīng)理對公司銷售計劃制定的準確性、合理性與為顧客服務工作負有領導責任。（二）. 由于銷售計劃制定的不合理，造成產(chǎn)品積壓，（損失超過2000元以上）罰款100-200元。（三）. 由于售前、售后服務工作不到位，拖延投訴處理，或導致媒體曝光，罰款200-500元/次。第四十條 銷售總經(jīng)理考核內(nèi)容和處罰標準（一）. 銷售總經(jīng)理對年度、季度、月份銷售計劃制定的科學性和合理性，以及為顧客服務工作負有間接的領導責任。（二）. 由于銷售計劃制定的不合理造成產(chǎn)品的積壓（損失超過5000元），罰款200-500元/次。（三）. 由于產(chǎn)品不合格（已接到報告單）卻發(fā)出，導致產(chǎn)品出廠后出現(xiàn)重大質量事故或直接經(jīng)濟損失在10000元以上，視情節(jié)輕重程度不同罰款500-1000元/次。（四）. 由于服務工作不到位，導致媒體曝光，罰款500-1000元/次。第四十一條 供應總監(jiān)、部長考核內(nèi)容和處罰標準（一）.供應部長、供應總監(jiān)對采購的原輔料質量負有領導責任。（二）.采購原因導致產(chǎn)品斷貨的，每出現(xiàn)一次罰款100-500元。（三）. 監(jiān)督庫房管理工作，由于庫房原因造成原輔料、包裝材料積壓或損失的，罰款100-500元/次，損失數(shù)額較大的另行處理。第四十二條 奶源總監(jiān)、部長考核內(nèi)容和處罰標準（一）. 奶源部長、奶源總監(jiān)對采購的原料奶質量負有領導責任，奶源部有責任通過加強管理提高原料奶質量。（二）. 由于管理人員疏于管理，導致原料奶出現(xiàn)嚴重質量問題，影響產(chǎn)品質量，影響公司聲譽的，每出現(xiàn)一次罰款100-500元。(三). 原料奶供應不及時導致產(chǎn)品斷貨，每出現(xiàn)一次罰款100-500元。第四十三條 總經(jīng)理考核內(nèi)容和處罰標準（一）. 總經(jīng)理對公司產(chǎn)品質量負有全部責任，每出現(xiàn)一次重大質量事故或直接經(jīng)濟損失10000元以上，停產(chǎn)整頓、被消協(xié)或新聞機構曝光，罰款1000元。 （二）. 不合格產(chǎn)品允許發(fā)出，并帶來重大不良影響（停產(chǎn)整頓、曝光、被罰款2000元以上）每次扣2000元。（三）. 由于管理不善造成重大質量事故，導致工廠全面停產(chǎn)一次扣2000元；二次自動免職。第五章出現(xiàn)原輔料、半成品、成品質量問題獎罰標準第一節(jié) 原輔料質量問題獎罰標準。（質保部執(zhí)行獎罰）工藝員、原輔料檢驗員、品控員、監(jiān)察員不在本節(jié)獎勵范圍內(nèi)。（一）. 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)原輔料（牛乳和非乳原材料）有重大質量問題，并及時通報有關部門，避免質量事故的發(fā)生，一次獎勵發(fā)現(xiàn)人50-200元。（二）. 發(fā)現(xiàn)紙箱混訂（如一頁麥香，一頁草莓），獎勵發(fā)現(xiàn)人5元/個，處罰供應商20元/個。（三）. 發(fā)現(xiàn)錯版箱單品10個以下不予獎勵。10個以上獎勵發(fā)現(xiàn)人5元，處罰供應商5元/個。 （四）. 箱體有蟲子等嚴重影響外觀的異物現(xiàn)象，經(jīng)質保確認為廠家造成的，獎勵發(fā)現(xiàn)人10元/個，處罰供應商100元/個，不能明確確認的不給予獎罰。（五）. 包膜、膠帶有蟲子等嚴重影響外觀的異物現(xiàn)象，經(jīng)質保確認為廠家造成的，獎勵發(fā)現(xiàn)人20元/個，處罰供應商200元/個，不能確認責任的不給予獎罰。（六）. 發(fā)現(xiàn)批量膜問題（膜長度超過10m），獎勵同批膜、同一異常原因第一個發(fā)現(xiàn)的人20元/批，處罰供應商100元/批。（七）. 發(fā)現(xiàn)添加劑質量問題導致不能正常使用，獎勵發(fā)現(xiàn)人20元/次。處罰供應商100元/批。（八）. 出現(xiàn)其他質量問題，視具體情況給與發(fā)現(xiàn)人5-100元的獎勵，供應商5-500元的處罰。第二節(jié) 灌裝、包裝，入成品庫前產(chǎn)品質量問題獎勵標準。（生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行內(nèi)部獎罰，本崗位人員不參與本節(jié)獎勵）（一）. 產(chǎn)品的批號應按生產(chǎn)計劃中的規(guī)定進行打號，對打錯批號的，打號滯后的產(chǎn)品，處罰責任人20元次。獎勵發(fā)現(xiàn)人20元/次。（二）. 產(chǎn)品包裝袋的封口不完整，隨機抽查發(fā)現(xiàn)封口不嚴，有漏袋現(xiàn)象，處罰責任人5元/次。獎勵發(fā)現(xiàn)人5元/次。（三）. 灌裝機操作工應每間隔10 分鐘稱量一次產(chǎn)品重量，隨機抽查發(fā)現(xiàn)計量不準，處罰責任人2元/袋。獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/袋。兩袋以上獎罰均5元。（四）. 發(fā)現(xiàn)無號奶、不完整打號的情況，處罰責任人2元/袋，獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/袋。兩袋以上獎罰均5元。（五）. 發(fā)現(xiàn)不規(guī)則袋情況，處罰責任人2元/袋，獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/袋。兩袋以上獎罰均5元。（六）. 發(fā)現(xiàn)連袋現(xiàn)象，處罰責任人2元/串，獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/串。兩串以上獎罰均5元。（七）. 發(fā)現(xiàn)單箱內(nèi)多袋少袋情況，處罰責任人2元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（八）. 發(fā)現(xiàn)箱體無號、箱體日期不清產(chǎn)品的情況，處罰責任人2元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（九）. 發(fā)現(xiàn)包裝物內(nèi)外不符情況，處罰責任人2元/箱（或包），獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/箱。兩箱以上獎罰均5元。（十）. 發(fā)現(xiàn)二次包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物（皮筋、蟲、以及贓物等），處罰2元/箱（或包）， 獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（十一）.裝箱的產(chǎn)品應保證產(chǎn)品的外觀干凈、清潔，發(fā)現(xiàn)已裝箱的產(chǎn)品，粘有奶漬、水漬。處罰責任人2元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（十二）.枕類產(chǎn)品應保證產(chǎn)品裝箱整齊。否則處罰責任人2元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（十三）.出現(xiàn)其他質量問題，視具體情況給與責任人2-100元罰款，發(fā)現(xiàn)人同等額度的獎勵。第三節(jié) 產(chǎn)品入成品庫后，出廠前質量問題獎罰標準。（質保部執(zhí)行獎罰本出現(xiàn)問題人員自身發(fā)現(xiàn)時不參與本節(jié)獎勵。）（一）. 發(fā)現(xiàn)打錯日期、無號、不完整打號等批號異常的產(chǎn)品。能夠真實提供同批產(chǎn)品打號，獎勵發(fā)現(xiàn)人3元/袋，處罰責任人3元/袋。若未能提供同批批號或所提供批號經(jīng)確認有誤，不予獎勵。（二）. 發(fā)現(xiàn)奶袋與奶箱批號不一致、同一奶袋或奶箱雙批號且不一致，獎勵發(fā)現(xiàn)人5元/袋，處罰責任人5元/袋。若袋和箱批號不一致，袋比箱批號早產(chǎn)，獎勵發(fā)現(xiàn)人10元/次，處罰責任人10元/次。（三）. 發(fā)現(xiàn)計量不準，處罰責任人3元/袋。獎勵發(fā)現(xiàn)人3元/袋。（四）. 發(fā)現(xiàn)不規(guī)則袋情況，處罰責任人3元/袋，獎勵發(fā)現(xiàn)人3元/袋。（五）. 發(fā)現(xiàn)連袋現(xiàn)象，處罰責任人3元/串，獎勵發(fā)現(xiàn)人3元/串。（六）. 發(fā)現(xiàn)單箱內(nèi)多袋少袋情況，并經(jīng)核實為有效時，處罰責任人2元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（七）. 發(fā)現(xiàn)箱體無號、箱體日期不清產(chǎn)品的情況，處罰責任人2元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（八）. 發(fā)現(xiàn)包裝物內(nèi)外不符情況，處罰責任人3元/箱（或包），獎勵發(fā)現(xiàn)人3元/箱（或包）。（九）. 發(fā)現(xiàn)二次包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物（皮筋、蟲、以及贓物等），處罰3元/箱（或包）， 獎勵發(fā)現(xiàn)人3元/箱（或包）。（十）. 發(fā)現(xiàn)已裝箱的產(chǎn)品，粘有奶漬、水漬。處罰責任人3元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人3元/箱。（十一）.枕類產(chǎn)品應保證產(chǎn)品裝箱整齊。否則處罰責任人3元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人3元/箱。（十二）.一托產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)漏袋率超過2，處罰責任人10元/次，獎勵發(fā)現(xiàn)人10元/次。（十三）.出現(xiàn)其他質量問題，視具體情況給與責任人2-100元罰款，發(fā)現(xiàn)人同等額度的獎勵。第四節(jié) 廠外產(chǎn)品質量問題獎罰標準。（質保部執(zhí)行獎罰）（一）. 發(fā)現(xiàn)打錯日期、無號、不完整打號等批號異常的產(chǎn)品。能夠真實提供同批產(chǎn)品打號，獎勵發(fā)現(xiàn)人5元/袋，處罰責任人5元/袋。若未能提供同批批號或所提供批號經(jīng)確認有誤，不予獎勵。（二）. 發(fā)現(xiàn)奶袋與奶箱批號不一致、同一奶袋或奶箱雙批號且不一致，獎勵發(fā)現(xiàn)人10元/袋，處罰責任人10元/袋。若袋和箱批號不一致，袋比箱批號早產(chǎn)，獎勵發(fā)現(xiàn)人20元/次，處罰責任人20元/次。（三）. 發(fā)現(xiàn)計量不準，處罰責任人5元/袋。獎勵發(fā)現(xiàn)人5元/袋。（四）. 發(fā)現(xiàn)不規(guī)則袋情況，處罰責任人5元/袋，獎勵發(fā)現(xiàn)人5元/袋。（五）. 發(fā)現(xiàn)連袋現(xiàn)象，處罰責任人5元/串，獎勵發(fā)現(xiàn)人5元/串。兩串以上獎罰均10元。（六）. 發(fā)現(xiàn)單箱內(nèi)多袋少袋情況，并經(jīng)核實為有效時，處罰生產(chǎn)責任人5元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人5元/箱。（七）. 發(fā)現(xiàn)箱體無號、箱體日期不清產(chǎn)品的情況，處罰責任人3元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人3元/箱。（八）. 發(fā)現(xiàn)包裝物內(nèi)外不符情況，處罰責任人5元/箱（或包），獎勵發(fā)現(xiàn)人5元/箱（或包）。（九）. 發(fā)現(xiàn)二次包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物（皮筋、蟲、以及贓物等），處罰5元/箱（或包）， 獎 勵發(fā)現(xiàn)人5元/箱（或包）。（十）. 發(fā)現(xiàn)已裝箱的產(chǎn)品，粘有奶漬、水漬。處罰責任人5元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人5元/箱。（十一）.枕類產(chǎn)品應保證產(chǎn)品裝箱整齊。否則處罰責任人5元/箱，獎勵發(fā)現(xiàn)人5元/箱。（十二）.出現(xiàn)其他質量問題，視具體情況給與責任人3-100元罰款，發(fā)現(xiàn)人同等額度的獎勵。第五節(jié) 批量質量問題處罰標準（若造成批量質量問題以前進行相應處罰，將已處罰部分扣除，以此為最高限度進行處罰）第四十四條 在原料乳及其他原輔材料符合標準，生產(chǎn)系統(tǒng)原因導致的批量質量問題：（一）. 生產(chǎn)加工、待檢中，放行前整個過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準，由生產(chǎn)系統(tǒng)依據(jù)內(nèi)部管理制度、考核制度執(zhí)行處罰。 （二）. 待檢放行后，未發(fā)出廠異常成品的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標準。（質保系統(tǒng)執(zhí)行獎罰）發(fā)現(xiàn)的批量異常成品，經(jīng)鑒定： 1. 需返產(chǎn)處理的，除公司對生產(chǎn)正常的損耗考核外，對直接責任部門罰款100元/噸。若技術部監(jiān)督范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)，連帶罰款30元/噸；若質保部放行內(nèi)未發(fā)現(xiàn)（微生物異常除外），連帶罰款20元/噸。2. 需報廢處理的，除公司對生產(chǎn)正常的損耗考核外，對直接責任部門罰款300元/噸。若技術部監(jiān)督范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)，連帶罰款100元/噸；若質保部放行未發(fā)現(xiàn)（微生物異常除外），連帶罰款50元/噸。（三）.市場產(chǎn)品出現(xiàn)批量質量問題或因質量問題需要召回的：1. 需返產(chǎn)處理的，除公司對生產(chǎn)正常的損耗考核外，對直接責任部門罰款300元/噸。若技術部監(jiān)督范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)，連帶罰款100元/噸；若質保部放行內(nèi)未發(fā)現(xiàn)（微生物異常除外），連帶罰款20元/噸。2. 需報廢處理的