倉儲部管理制度.doc

山東騰達不銹鋼制品有限公司倉儲部目 錄第一章 總 則 - 1第二章 倉儲部職責(zé)與范圍 - 2第三章 倉儲部組織架構(gòu)和崗位職責(zé) - 3第四章 倉儲部工作流程 - 6第五章 倉儲部人員的職責(zé)分工 - 11第六章 倉儲部考核標準及方法 - 13第七章 附 則 - 15第一章 總 則1-1本制度完全符合及履行公司的一切規(guī)章制度，在本制度與公司相關(guān)管理制度發(fā)生沖突時，以公司的相關(guān)管理制度執(zhí)行。1-2本制度的宗旨是，通過明確規(guī)定部門的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)分工、權(quán)限與責(zé)任、業(yè)務(wù)流程管理、工作方法及績效考核等重要事項，謀求本部門規(guī)范化和效率性。無論是負責(zé)人員，還是從業(yè)人員都必須按照本制度各司其職，各負其責(zé)。1-3部門業(yè)務(wù)全部按照下列原則執(zhí)行：1-3-1指示與命令全部按照職位層級，自上而下，逐級下達。1-3-2部門在明確界定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，嚴格執(zhí)行上級下達的指示與命令，順利地完成各項業(yè)務(wù)。1-3-3涉及到跨部門的業(yè)務(wù)，相關(guān)部門必須積極主動聯(lián)系，有效地協(xié)調(diào)解決；不允許任何妨礙業(yè)務(wù)工作順利完成的言行。1-3-4執(zhí)行情況與結(jié)果，必須及時、準確和全面地逐級上報。1-4權(quán)限行使必須按下列原則進行：1-4-1權(quán)限的行使者。權(quán)限原則上由各級直線管理者行使；但是，在必要的情況下，可以把一部分權(quán)限委讓給非直線管理者來行使，但必須規(guī)定代行或委讓的截止日期。1-4-2權(quán)限行使的基準。權(quán)限行使者只能在權(quán)限行使規(guī)定范圍內(nèi)行使權(quán)限。1-4-3權(quán)限的委讓與代行。在權(quán)限行使者不能行使權(quán)限的情況下，原則上其權(quán)限由直線管理的上級代行，一旦權(quán)限委讓給他人，或者由他人代行，該管理者不得行使權(quán)限。1-4-4對權(quán)限行使的干涉。直線管理的上司對下級行使權(quán)限，不得干涉；下級不得妨礙上級指揮、監(jiān)督和控制。1-4-5直線管理者間的協(xié)商。在直線管理者之間發(fā)生分歧、出現(xiàn)意見和糾紛時，按下列程序解決：（1）通過共同的上一級主管解決。（2）通過各自的上一級主管協(xié)商解決。（3）提交部門經(jīng)理會議協(xié)商解決。第二章 倉儲部職責(zé)與范圍2-1負責(zé)制定、執(zhí)行和改進倉儲管理制度及其作業(yè)流程，并監(jiān)督確保其有效實施。2-2負責(zé)研究與分析倉庫空間、設(shè)備、人力與產(chǎn)品銷售形態(tài)等因素，擬定完善的物資管理制度及作業(yè)程序。2-3負責(zé)對進庫物品外觀質(zhì)量進行檢查并實施入庫驗收。2-4負責(zé)對在庫物品進行養(yǎng)護和管理工作。2-5負責(zé)對出庫物品進行驗發(fā)等相關(guān)工作。2-6負責(zé)協(xié)助對不合格物品進行處理申報，以及按照相關(guān)程序要求對廢舊物料進行處理。2-7負責(zé)各類物品及包裝的回收、清潔、處理等工作。2-8負責(zé)公司的物資貯存管理工作，對原、輔料庫及成品庫實施全面管理，加強對入庫、貯存、發(fā)貨的質(zhì)量控制，保證帳、卡、物一致。2-9負責(zé)確保倉庫存儲設(shè)施符合要求，做好庫內(nèi)溫濕度、通風(fēng)等工作，并做記錄。2-10負責(zé)公司倉庫（包括：原輔料庫、成品庫等）的ERP系統(tǒng)管理工作。2-11負責(zé)協(xié)助財務(wù)部對倉庫的管理工作，參與財務(wù)部定期組織的盤點對賬工作，以及組織部門人員定期進行盤點核對工作。2-12負責(zé)定期向生產(chǎn)部、財務(wù)部、銷售部提供原、輔料和成品的庫存情況的相關(guān)報表。2-13負責(zé)現(xiàn)場的物資及倉庫的安全防火、防盜工作，杜絕安全隱患。第三章 倉儲部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)3-1倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖倉儲部原料組輔料組成品組叉車組3-2倉儲部崗位職責(zé)3-2-1倉儲部主管的崗位職責(zé)如下：（1） 根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略建立健全本部門管理制度體系及各項物資管理制度，并監(jiān)督其實施；（2） 根據(jù)公司的經(jīng)營計劃制定本部門的工作計劃及部門預(yù)算，嚴格控制不必要的預(yù)算，降低倉儲費用成本；（3） 負責(zé)部門協(xié)調(diào)工作，以及本部門人員的合理分工，有效指導(dǎo)其工作，并進行日常工作的監(jiān)督管理；（4） 負責(zé)對進庫、在庫及出庫的物料、成品等進行檢驗、養(yǎng)護、管理、調(diào)撥等的監(jiān)督工作，以及相關(guān)單據(jù)的管理工作；（5） 負責(zé)協(xié)助對不合格物料、成品進行處理申報，及對廢舊物料按程序處理；（6） 負責(zé)協(xié)助財務(wù)部對倉庫的管理，參與財務(wù)部定期組織的盤點對賬工作；（7） 負責(zé)倉庫的現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行“6S”管理規(guī)定，并組織改善倉儲環(huán)境和搬運效率；（8） 負責(zé)倉庫的安全管理工作，排除安全隱患；（9） 負責(zé)提供本部門月度、年度庫存報告及工作總結(jié)；（10） 負責(zé)本部門人員的隊伍建設(shè)及管理考核工作；（11） 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。3-2-2原料組的崗位職責(zé)如下：（1） 負責(zé)原材料進廠的初檢及記錄工作；（2） 負責(zé)在庫原材料的養(yǎng)護、管理、調(diào)撥工作；（3） 負責(zé)生產(chǎn)部門原材料領(lǐng)用及退回的各項工作；（4） 負責(zé)業(yè)務(wù)銷售原料的記錄發(fā)放；（5） 配合品保部對原料的檢驗工作；（6） 負責(zé)各貿(mào)易公司原料的銷售、入庫轉(zhuǎn)賬工作；（7） 負責(zé)提供原材料的各項庫存報表；（8） 負責(zé)原材料庫的環(huán)境養(yǎng)護及安全防護工作。3-2-3輔料組的崗位職責(zé)如下：（1） 負責(zé)輔料進廠的初檢及記錄工作；（2） 負責(zé)在庫輔料的養(yǎng)護、管理、調(diào)撥工作；（3） 負責(zé)生產(chǎn)部門輔料領(lǐng)用的各項工作；（4） 負責(zé)倉庫工具、模具的相關(guān)管理工作；（5） 負責(zé)業(yè)務(wù)銷售輔料的記錄發(fā)放；（6） 配合品保部對輔料的檢驗工作；（7） 負責(zé)提供輔料的各項庫存報表；（8） 負責(zé)輔料庫的環(huán)境養(yǎng)護及安全防護工作。3-2-4成品組的崗位職責(zé)如下：（1） 負責(zé)生產(chǎn)成品的掃描入庫及貯存維護工作；（2） 負責(zé)在庫成品的日常養(yǎng)護、管理、調(diào)撥工作；（3） 負責(zé)外采成品和退回成品的檢驗、稱重入庫工作；（4） 負責(zé)生產(chǎn)部門外采領(lǐng)用、成品翻包的各項工作；（5） 負責(zé)出貨的理貨、檢驗、核對出庫的相關(guān)工作；（6） 配合品保部對成品的檢驗工作；（7） 負責(zé)提供成品的各項庫存報表；（8） 負責(zé)成品庫的環(huán)境養(yǎng)護及安全防護工作。3-2-5叉車組的崗位職責(zé)如下：（1） 負責(zé)公司的物資裝卸及搬運工作，并保證工作質(zhì)量；（2） 負責(zé)裝卸及搬運時的核對工作，確保工作準確無誤；（3） 負責(zé)裝卸及搬運時的合理擺放，充分利用存儲空間；（4） 負責(zé)操作過程中叉車周圍的安全防護工作；（5） 負責(zé)本組叉車的日常養(yǎng)護、維護管理工作；（6） 負責(zé)現(xiàn)場工作的環(huán)境維護工作，保持環(huán)境整潔。第四章 倉儲部工作流程4-1本章旨在工作分析的基礎(chǔ)上明確部門工作流程，實行崗位責(zé)任制，使員工工作時受一個客觀的、合理的工作流程引導(dǎo)，避免隨意性、隱蔽性，使員工的工作在有監(jiān)督的環(huán)境下進行，從而提升公司的工作效率。4-2各項工作流程4-2-1原材料的入庫、出庫流程如下：采購原料送達公司倉儲部核對數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格及重量生產(chǎn)部門領(lǐng)用下單倉儲部進行系統(tǒng)入庫倉儲部按單發(fā)放生產(chǎn)部門核對審核倉儲部進行系統(tǒng)出庫入庫出庫 注意事項： 庫管員應(yīng)當按照清單仔細核對其數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格及重量； 物料進庫要分清庫房，標明區(qū)位； 要嚴格控制生產(chǎn)部門領(lǐng)用的重量差； 賬務(wù)員在系統(tǒng)上要及時辦理出入庫，嚴禁漏入漏出，做到日清日畢； 庫管員要防止貨位的錯放及記錄的錯記； 叉車工要防止送錯、漏送、叉錯、叉?zhèn)皦簜?-2-2輔料的入庫、出庫流程如下：倉儲部進行稱重、計量采購部采購供應(yīng)商送貨到廠品保部進行品質(zhì)檢驗倉儲部庫管員簽字收貨采購部系統(tǒng)入庫倉儲部審核入庫入庫生產(chǎn)部門系統(tǒng)申請領(lǐng)用倉儲部庫管員發(fā)貨領(lǐng)用人簽字確認生產(chǎn)部門審核倉儲部審核出庫出庫 注意事項： 對于未審批的物資不予驗收入庫； 與合同計劃或請購單不相符的物資不予入庫； 對使用部門及品保人員檢驗不合格的物資不予入庫； 未通知倉儲直接使用的物資不予入庫。4-2-3成品的入庫、出庫流程如下：（一）線材成品的入庫、出庫流程生產(chǎn)部門包裝并系統(tǒng)審核倉儲部庫管員進行掃描倉儲部將掃描結(jié)果輸入系統(tǒng)進行比對倉儲部審核入庫入庫無 誤業(yè) 務(wù)行 政倉儲部庫管員進行理貨倉儲部賬務(wù)員進行掃描倉儲部輸入系統(tǒng)比對財務(wù)部審核倉儲部依單進行出庫下 單無 誤有 誤制單出庫（二）緊固件成品的入庫、出庫流程生產(chǎn)部門包裝并系統(tǒng)審核倉儲部賬務(wù)員效驗并打印清單包裝現(xiàn)場核 對倉儲部系統(tǒng)入庫入庫無 誤業(yè)務(wù)行 政下單倉儲部庫管員進行理貨倉儲部賬務(wù)員分配批號并系統(tǒng)核對業(yè)務(wù)行政制單財務(wù)部審核倉儲部依單進行出庫出庫 注意事項： 掃描時要防止漏掃和亂碼； 理貨時禁止多出、少出； 掃描時發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時處理，多出的及時放回倉庫，不允許留在發(fā)貨區(qū)；少出的及時補充，亂碼禁止手工輸入； 緊固件入庫時注意整體箱數(shù)是否與系統(tǒng)一致； 理貨時應(yīng)注意質(zhì)檢號及箱數(shù)的準確性； 緊固件核對時應(yīng)注意標準、材質(zhì)、數(shù)量； 注意拼托時的每層數(shù)量，防止多給、少給現(xiàn)象發(fā)生； 外貿(mào)發(fā)貨注意板臺號、標準、規(guī)格、材質(zhì)是否與實物一致。4-2-4退料及成品退貨入庫的流程如下：（一）生產(chǎn)退料流程生產(chǎn)部原料退回倉儲部確認退回生產(chǎn)部門系統(tǒng)申請生產(chǎn)部門制單入庫倉儲部審核入庫（二）成品退貨流程成品退貨運回公司倉儲部稱重、核對業(yè)務(wù)行政制品保部進行品質(zhì)檢驗業(yè)務(wù)行政制入庫單倉儲部審核入庫生產(chǎn)部門重新領(lǐng)用加工倉儲部發(fā)放出庫 注意事項： 核對退貨是否與清單一致； 倉儲核對要注意其重量、件數(shù)； 按要求標明原料退回區(qū)位、材質(zhì)； 嚴格按照材質(zhì)發(fā)送生產(chǎn)部門。4-2-5廢品的入庫、出庫流程如下：使用部門提出報廢申請倉儲部確認并系統(tǒng)入庫主管進行審核品保部進行品質(zhì)檢驗副 總審 批業(yè)務(wù)行政下單倉儲部裝車倉儲部審核出庫保衛(wèi)監(jiān)督稱重 注意事項： 報廢處理必須經(jīng)副總批準； 需在有監(jiān)督的情況下磅重，嚴格控制重量； 工模具堅持以舊換新，記錄模具編號，登記核銷； 嚴格分清材質(zhì)存放和銷售。第五章 倉儲部人員的職責(zé)分工5-1原料組人員職責(zé)分工如下：5-1-1組 長：陳光 負責(zé)原料組的日常工作； 監(jiān)督各項工作的進展結(jié)果； 提供原料的庫存信息； 負責(zé)倉庫安全事項的管理；5-1-2成 員：吳洪昂、毛秀峰、馬亞紅 負責(zé)來料的記錄核對及入庫工作； 負責(zé)生產(chǎn)部門領(lǐng)用原料的發(fā)放及出庫； 負責(zé)原料出庫的理貨及退料核對工作； 負責(zé)原料場的整理、整頓及清潔衛(wèi)生工作； 負責(zé)提供庫存的各項報表； 負責(zé)各庫房原料的轉(zhuǎn)賬，及一日游的整理、記錄、裝卸工作。5-2輔料組人員職責(zé)分工如下：5-2-1賬務(wù)員：孔祥玲 負責(zé)輔料的日常工作； 負責(zé)輔料庫的整理、整頓及清潔衛(wèi)生工作； 負責(zé)控制工模具的以舊換新，物資領(lǐng)用的推陳儲新； 負責(zé)提供庫存信息的各項報表； 負責(zé)倉庫安全事項的管理。5-3成品組人員職責(zé)分工如下：5-3-1組 長：高升 負責(zé)成品組的日常工作安排與監(jiān)督管理工作； 負責(zé)出貨物資的清點核對工作； 負責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與業(yè)務(wù)部門的工作； 負責(zé)本組的工作考核及統(tǒng)計工作； 負責(zé)倉庫安全事項的管理；5-3-2成 員：王林、李強、錢輝成、薛建新、任婷婷、褚宏艷 負責(zé)成品的掃描入庫工作； 負責(zé)成品的歸位整理、登記、理貨及核對工作； 負責(zé)成品出貨的清點核對，以及提供庫存的各項報表； 負責(zé)庫房的清潔衛(wèi)生工作； 負責(zé)每日的賬物核對，做到日清日畢、賬物一致。5-4叉車組人員職責(zé)分工如下：5-4-1組 長：徐士永 負責(zé)本組的日常工作安排，并監(jiān)督其工作情況； 負責(zé)確保叉車的安全運行及裝卸質(zhì)量； 負責(zé)叉車的日常維護檢查；5-4-2成 員：趙磊、高升、劉寶玉、彭歐陽、商宗凱 負責(zé)物料及成品出、入庫的裝卸工作； 負責(zé)叉車的日常養(yǎng)護、維護工作； 負責(zé)公司其他部門的用車工作； 配合庫管員完成各項工作任務(wù)。第六章 倉儲部考核制度6-1考核目的通過對本部門所有成員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作紀律、工作能力以及綜合能力進行客觀、公正的評價，充分發(fā)揮績效考核體系的激勵和促進作用，促使本部門不斷改善工作績效，提高部門人員的自身能力，從而提高倉儲部整體的工作效率。6-2考核原則 考核原則上必須具備激勵性與引導(dǎo)性，激勵成員不斷進步，改善績效；引導(dǎo)成員向可持續(xù)發(fā)展的正確的方向努力。同時遵循反饋原則，將考核結(jié)果反饋給部門成員，肯定其成績與進步的同時，指明不足之處，并提出今后努力方向的參考意見。并認真聽取被考核者的意見和建議，對考核存在的問題予以及時糾正。6-3考核范圍：倉儲部所有成員6-4考核內(nèi)容：從工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作紀律、工作能力以及綜合能力等方面進行考核，考核結(jié)果直接與員工獎懲掛鉤。6-4-1工作業(yè)績考核倉儲部構(gòu)成主要有倉儲部經(jīng)理（主管）、原料組、輔料組、成品組和叉車組。各部分崗位職責(zé)與核心工作內(nèi)容不同，故工作業(yè)績考核內(nèi)容也有差異，其業(yè)績考核內(nèi)容也根據(jù)其工作內(nèi)容分別進行考核。6-4-2工作態(tài)度考核 主要考核成員是否尊重上級、團結(jié)同事，積極主動的完成工作任務(wù)及上級部門臨時分派的任務(wù)；是否吃苦耐勞，有責(zé)任感，積極協(xié)調(diào)好與其他同事的關(guān)系及與其相關(guān)的事務(wù)的處理情況。6-4-3工作紀律考核 主要考核成員是否遵守公司及部門的各項規(guī)章制度，出勤、會議、培訓(xùn)、活動等是否按時出席與結(jié)束，期間是否遵守紀律要求；工作時間是否做與工作無關(guān)的事情；請假、出差是否按照公司制度進行申請。6-4-4工作能力考核 主要考核成員對工作完成的熟練程度與改善方法，對相關(guān)知識的能力，與其他同事或部門的溝通表達能力，以及對工作的創(chuàng)新精神和對團隊的領(lǐng)導(dǎo)能力等。6-4-5綜合能力考核 主要考察成員的自我開發(fā)能力、發(fā)展?jié)摿σ约皟r值觀等，必要時進行備注信息，標注成員的各項技能，為公司儲備人才。6-5考核實施工作業(yè)績等客觀部分和綜合能力考察等由被考核者的直接上級進行考核；工作態(tài)度、工作紀律以及工作能力等主觀部分由被考核者同事間互相評價（部門5人以上實行互評，5人以下由直接領(lǐng)導(dǎo)進行考核），并由其直接上級進行統(tǒng)計審核。6-6考核標準6-6-1倉儲部考核標準參照公司考核標準的基礎(chǔ)上，完善部門考評標準，規(guī)定部門考核標準必須包括客觀部分與主觀部分，標準要清晰、明確、具體，具有規(guī)范性、可量化性和可操作性。6-6-2倉儲部考核標準見附錄1。6-7考核方法考核方法實行按月、季度