ISO表格質(zhì)量記錄清單(doc 130頁).doc

. 中國(guó)最大的資料庫下載質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號(hào)保存期（年）設(shè)施檢修計(jì)劃2設(shè)施報(bào)廢單長(zhǎng)期設(shè)施日常檢查登記卡2產(chǎn)品要求評(píng)審表3合同評(píng)審表3合同更改通知單3定單確認(rèn)表3工藝（工藝）技術(shù)文件長(zhǎng)期產(chǎn)品報(bào)價(jià)單3模夾具調(diào)整記錄3項(xiàng)目建議書長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書長(zhǎng)期零件調(diào)整結(jié)論表長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單長(zhǎng)期工藝設(shè)計(jì)開發(fā)鑒定報(bào)告長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單長(zhǎng)期供方評(píng)定記錄表長(zhǎng)期合格供方名錄長(zhǎng)期供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表3月生產(chǎn)物資計(jì)劃單2質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號(hào)保存期（年） 計(jì)劃單2采購(gòu)合同3檢驗(yàn)通知單2工藝消耗定額表長(zhǎng)期月生產(chǎn)計(jì)劃2生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表2合格證長(zhǎng)期零（臺(tái)）件檢查記錄2顧客財(cái)產(chǎn)問題通知單3產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單3糾正和預(yù)防措施處理單3材料明細(xì)臺(tái)帳3產(chǎn)品出庫單3產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫通知單3產(chǎn)品收發(fā)清單3材料標(biāo)識(shí)卡長(zhǎng)期計(jì)量器具抽查記錄3計(jì)量器具管理臺(tái)帳長(zhǎng)期計(jì)量器具周期校準(zhǔn)計(jì)劃2計(jì)量器具報(bào)廢單長(zhǎng)期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號(hào)保存期（年）內(nèi)校記錄表長(zhǎng)期計(jì)量器具借用記錄3計(jì)量器具校準(zhǔn)合格證2計(jì)量器具降級(jí)使用標(biāo)識(shí)長(zhǎng)期顧客滿意程度調(diào)查表2產(chǎn)品質(zhì)量意見征求書2年度內(nèi)審計(jì)劃3審核實(shí)施計(jì)劃3不符合報(bào)告3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告3內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表3不符合項(xiàng)分布表3內(nèi)審檢查表3控制圖2產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告單2緊急（例外）放行申請(qǐng)單3三檢卡1廢品通知單3返修品通知單3不合格品報(bào)告3質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號(hào)保存期（年）偏差件回用申請(qǐng)單3改進(jìn)計(jì)劃長(zhǎng)期改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表2文件發(fā)放登記表2技術(shù)資料發(fā)放登記表長(zhǎng)期產(chǎn)品（工藝）更改通知單3文件更改通知單3質(zhì)量管理體系文件清單長(zhǎng)期文件銷毀申請(qǐng)3管理評(píng)審計(jì)劃3管理評(píng)審報(bào)告3改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報(bào)告3年度培訓(xùn)計(jì)劃3培訓(xùn)審批表2培訓(xùn)記錄表3員工培訓(xùn)檔案長(zhǎng)期生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單3設(shè)施管理臺(tái)帳長(zhǎng)期設(shè)施驗(yàn)收單長(zhǎng)期生產(chǎn)設(shè)施一覽表長(zhǎng)期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號(hào)保存期（年）領(lǐng)料單2設(shè)施日常點(diǎn)檢卡2不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人：不合格類型： 時(shí)間：不合格原因： 部門負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：糾正措施計(jì)劃:預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：注：本表一式一份，由審核組織給責(zé)任部門。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述）編號(hào)： 序號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門：審核組長(zhǎng)：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況，存在的主要問題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)估（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)作的機(jī)制及措施等）。結(jié)論：顧客財(cái)產(chǎn)問題通知單編號(hào)： 序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題：簽名： 日期：驗(yàn)證記錄：簽名： 日期：顧客處理意見：簽名： 日期：. 中國(guó)最大的資料庫下載產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單編號(hào)： 序號(hào)：圖號(hào)驗(yàn)收依據(jù)到貨數(shù)檢查日期年 月 日產(chǎn)品名稱抽檢數(shù)反饋質(zhì)量情況技術(shù)要求檢查員處理意見經(jīng)辦人：處理結(jié)果經(jīng)辦人：組長(zhǎng)注：本表一式四聯(lián)內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳年產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廢料工序計(jì)算單位質(zhì)量情況簡(jiǎn)述廢品損失次品損失返修損失停工損失累計(jì)損失金額月日數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額收文處理情況登記表日期行文單位標(biāo) 題主送單位收回時(shí)間處理結(jié)果檢 驗(yàn) 原 始 記 錄年安裝人檢驗(yàn)員檢驗(yàn)情況不合格原因應(yīng)收數(shù)實(shí)檢數(shù)合計(jì)備注月日口 頭 訂 單 登 記 臺(tái) 帳序號(hào)訂貨單位訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系方式訂貨產(chǎn)品名稱數(shù)量付款方式承辦人備注設(shè)施（工、模、卡具）管理臺(tái)帳序號(hào)名稱編號(hào)單位數(shù)量購(gòu)制時(shí)間購(gòu)制單價(jià)購(gòu)制單位使用部門存放位置備注質(zhì)量信息反饋統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳年反饋單位產(chǎn)品名稱及圖號(hào)計(jì)量單位數(shù)量反饋信息記錄處理時(shí)間處理方法處理結(jié)果處理人月日原材料、外協(xié)外購(gòu)件入庫驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳年物資名稱及規(guī)格計(jì)量單位入庫檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)與抽驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量記錄不合格品處理結(jié)果檢驗(yàn)員月日合格品不合格品挑選返修退貨產(chǎn) 品 質(zhì) 量 統(tǒng) 計(jì) 臺(tái) 帳單位：年產(chǎn)品（零件）名稱及圖號(hào)計(jì)量單位本月生產(chǎn)數(shù)交檢數(shù)合格數(shù)返修數(shù)工廢數(shù)料廢數(shù)回用數(shù)合格率%返修率%廢品率%回用率%備注月日產(chǎn) 品 售 后 服 務(wù) 登 記 表年被服務(wù)單位服務(wù)方式服務(wù)情況記錄用戶需求服務(wù)處理結(jié)果服務(wù)人員月日文 件 回 收 情 況 登 記 表部 門文件名稱（或文號(hào)）回收原因份數(shù)（或頁數(shù)）回收時(shí)間處理結(jié)果計(jì) 量 周 期 校 準(zhǔn) 計(jì) 劃編 號(hào)：序號(hào)設(shè)施（臺(tái)件）編號(hào)設(shè)施（臺(tái)件）名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批 準(zhǔn)日 期注：本表一式三份，計(jì)量室、技術(shù)質(zhì)檢科及被通知部門各一份。計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單編號(hào)：序號(hào)計(jì)量器具名稱計(jì)量器具編號(hào)使用部門（人）報(bào)廢原因報(bào)廢日期負(fù)責(zé)人簽字會(huì)簽： 審核：零（臺(tái)）件質(zhì)量抽查記錄十堰 有限公司 車間： 零件名稱； 零件號(hào)：項(xiàng)目序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求實(shí) 測(cè) 結(jié) 果12345678910重要項(xiàng)目123456一般項(xiàng)目78910111213測(cè)驗(yàn)項(xiàng)目合格項(xiàng)數(shù)薦次合格率不能檢測(cè)的項(xiàng)目數(shù)測(cè)量件數(shù)合格件數(shù)件數(shù)合格率過渡標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目數(shù)經(jīng)濟(jì)合同簽訂履行臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)、分析一覽表單位： 年 月 日合同類別簽 訂 情 況標(biāo)的名稱標(biāo)的金額（萬元）簽約時(shí)間鑒證時(shí)間約定履行時(shí) 間簽約地約定履行地對(duì)方單位名 稱對(duì)方簽約人姓 名我方簽約人姓 名履 行 情 況逾 期 未 履 行處 理 措 施履行時(shí)間已履行全部履行部分履行轉(zhuǎn)下期份數(shù)金額（萬元）責(zé)任方違約解除自行調(diào)解申請(qǐng)仲裁向法院申訴份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）對(duì)方違約我方違約份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）逾期未發(fā)行原因應(yīng)注明（不可抗拒力、顯失公平、無發(fā)行能力、國(guó)家政策調(diào)整、違紀(jì)違法、無效合同等）某種具體原因：十堰市 有限公司設(shè)備日常點(diǎn)檢卡機(jī)床編號(hào)： 型號(hào)： 年 月 操作者： 機(jī) 電序號(hào)點(diǎn)檢內(nèi)容日期類別2122232425262728293031123456789101112131415161718192012345678910111213方法聽、看、試、摸、喚、聞符號(hào)每天將點(diǎn)檢情況按符號(hào)劃入欄內(nèi)，完好“”、異?！啊?、待修“”、修好“”注：本表一式一份，由機(jī)動(dòng)工具科每月發(fā)給生產(chǎn)車間。技 術(shù) 文 件 發(fā) 放 登 記 表編 號(hào)：發(fā)放日期文件名稱文件圖號(hào)套/張有效版本標(biāo)識(shí)收件人簽字（日期）部門回收記錄（日期）備注注：本表只限 發(fā)放技術(shù)文件使用。產(chǎn)品（工藝）更改通知單零件名稱文件編號(hào)零件編號(hào)原設(shè)計(jì)圖：更改后圖：更改原因：發(fā)送單位：設(shè)計(jì)校對(duì)審核執(zhí)行注：本單份數(shù)根據(jù)更改內(nèi)容，由 確定發(fā)放范圍。年 月生產(chǎn)物資計(jì)劃單年 月 日 編號(hào)：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)及材質(zhì)計(jì)量單位本月需用數(shù)量現(xiàn)庫存數(shù)量相差數(shù)量計(jì)劃單價(jià)（元）需用資金（萬元）實(shí)際購(gòu)回?cái)?shù)量計(jì)劃購(gòu)回時(shí)間實(shí)際購(gòu)回時(shí)間備注審批： 審核： 編制： 年 月 日注：本表隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下發(fā)，份數(shù)同生產(chǎn)計(jì)劃。采 購(gòu) 計(jì) 劃單位： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供貨單位交貨時(shí)間實(shí)際交貨時(shí)間主管： 計(jì)劃員：外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)通知單墻報(bào)單位： 編號(hào)： 年 月 日供貨單位：通知單號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)單位數(shù)量備注注：本表一式兩份，供銷科及技術(shù)質(zhì)檢科各一份。生 產(chǎn) 計(jì) 劃年 月 編號(hào)：零件號(hào)產(chǎn)量12345678910111213141516171819202122232425262728293031審批： 編制： 日期：年 月份銷售產(chǎn)值、銷售產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)計(jì)劃表編制單位：序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)量單位單價(jià)本月計(jì)劃其中市內(nèi)銷售計(jì)劃外銷發(fā)貨時(shí)間實(shí)際銷售量合計(jì)現(xiàn)庫存量備注其他上旬中旬下旬主管領(lǐng)導(dǎo)： 審核： 制表人： 年 月 日 十堰市 有限公司產(chǎn)品質(zhì)量征求意見書親愛的用戶：為了使我公司的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，更好地發(fā)揮它在汽車工業(yè)生產(chǎn)中的作用，滿足用戶需要和要求，特請(qǐng)您將該產(chǎn)品在實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)意見，詳細(xì)地填寫在意見書上，寄交我公司，供我公司今后在生產(chǎn)制造中改進(jìn)，我們表示由衷的感謝！使用單位 通信地點(diǎn)及電話號(hào)碼 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品出廠編號(hào)出廠日期產(chǎn)品型號(hào)使用時(shí)間對(duì)產(chǎn)品使用后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題對(duì)今后產(chǎn)品質(zhì)量和其他方面的建議對(duì)該產(chǎn)品質(zhì)量總的評(píng)價(jià)備注注：本表一式一份，收回后由 保存年 月份原材料購(gòu)銷存月報(bào)表材料名稱及規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位上月結(jié)存購(gòu)進(jìn)消耗庫存?zhèn)渥?shù)量金額本月累計(jì)本月累計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價(jià)金額墻報(bào)人： 墻報(bào)日期： 年 月 日文 件 發(fā) 放 登 記 表編號(hào)：日 期單 位文 號(hào)文 件 標(biāo) 題文件發(fā)放號(hào)份 數(shù)收文人簽名注：本表只限 發(fā)放文件使用。 產(chǎn) 品 報(bào) 價(jià) 單發(fā)表日期： 編號(hào)：圖 號(hào)名 稱凈 重成 本銷售利潤(rùn)利 率稅 金稅 率申 報(bào) 價(jià)核定價(jià)成本項(xiàng)目明細(xì)資料序號(hào)材料名稱單耗重量單價(jià)金額序號(hào)零件名稱用量單價(jià)金額序號(hào)工序名稱耗用工時(shí)工時(shí)單價(jià)金額項(xiàng)目金額申報(bào)單位（公章）： 審核： 制表： 報(bào)送日期： 年 月 日注：本單一式兩份。設(shè) 備 檢 修 計(jì) 劃執(zhí)行部門： 編號(hào)： 序號(hào)：序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢 修 內(nèi) 容檢修時(shí)間檢修人編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè) 施 報(bào) 廢 單使用部門： 編號(hào)： 序號(hào)：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：備注：?？ň呒夹g(shù)狀態(tài)記錄編號(hào)： 序號(hào)：?？Q模卡編號(hào)制造時(shí)間產(chǎn)品圖號(hào)產(chǎn)品名稱工序號(hào)使用設(shè)備制造價(jià)制造人領(lǐng)用時(shí)間歸庫時(shí)間加工累計(jì)數(shù)量使用人?？┘夹g(shù)狀態(tài)模卡具現(xiàn)技術(shù)狀態(tài)培 訓(xùn) 審 批 單編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人 申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：管理者代表審核意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理意見：簽名： 日期：注：本表一式一份培 訓(xùn) 記 錄 表編號(hào)： 序號(hào)：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考核合格率：備注：注：本表只限期人事部使用管 理 評(píng) 審 通 知 單編號(hào)： 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容及要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注：本表由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放給與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門管 理 評(píng) 審 報(bào) 告編號(hào)： 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：參加評(píng)審摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注：本表由最高管理者確定發(fā)放范圍定單確認(rèn)表編號(hào)：顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其它要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)： ）：承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：1 本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2 對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽定合同；3 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。注：本表只限 使用。合同更改通知單編號(hào)： 序號(hào)：?jiǎn)挝幻Q合同簽訂時(shí)間合同編號(hào)合同更改前內(nèi)容：合同更改原因：合同更改內(nèi)容：供方意見： 簽章： 年 月 日需方意見： 簽章： 年 月 日業(yè)務(wù)員備注設(shè)施驗(yàn)收單編號(hào)： 序號(hào)：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 技術(shù)生產(chǎn)部簽名： 日期：本表一式三份，設(shè)施設(shè)計(jì)部門、制造部門及歸口管理部門各一份。設(shè)施管理臺(tái)帳編號(hào)： 序號(hào)：設(shè)施名稱本廠編號(hào)型號(hào)生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單編號(hào)： 項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注