風(fēng)險(xiǎn)防控清單

附件4 單位 部門(mén) 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控清單 模板 序序號(hào)號(hào) 崗崗位位責(zé)責(zé) 任任內(nèi)內(nèi)容容 履履責(zé)責(zé)重重點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)描描述述 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估估 控控制制措措施施 法法律律 制制度度依依據(jù)據(jù) 及及檢檢查查證證據(jù)據(jù) 可可能能 性性 影影響響 程程度度 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 等等級(jí)級(jí) 1項(xiàng)目建設(shè) 在進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí) 同意施工單位的不合理 不科學(xué) 無(wú)必要的變更納入設(shè)計(jì)變更 造成工 程量及工程投資增加 從中獲利 有可能高高度 1 在處理設(shè)計(jì)變更相關(guān)事宜時(shí) 務(wù)必理清 需要變更項(xiàng)目是否確實(shí)存在變更需要或進(jìn)行 變更的可能性 2 同時(shí)分清楚變更原因 意義及內(nèi)容 3 如變更中涉及新增工程量?jī)?nèi)容 要多方 了解再作出綜合評(píng)估后 經(jīng)多方會(huì)審后方可 進(jìn)行審批 4 做設(shè)計(jì)變更時(shí)嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行 在施工過(guò)程中接受分包單位虛報(bào) 謊報(bào)數(shù)量 質(zhì)量 收取好處 很可能高高度 1 確定施工條件全部符合相關(guān)施工規(guī)定后 方可同意進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工 2 對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督和管理 3 針對(duì)工程施工各個(gè)階段制定管理細(xì)則 并做好施工日志與項(xiàng)目管理記錄 4 定期對(duì)分包單位施工項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 合適施工實(shí)際情況 5 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān) 不接受分包單位及個(gè)人任 何好處及賄賂 在工程驗(yàn)收時(shí) 故意提高驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 吃 拿 卡 要 很可能高高度 1 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān) 不接受分包單位或個(gè)人任 何好處 2 在進(jìn)行工程驗(yàn)收時(shí)認(rèn)真按照施工圖紙和 相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收進(jìn)行 附件4 單位 部門(mén) 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控清單 模板 序序號(hào)號(hào) 崗崗位位責(zé)責(zé) 任任內(nèi)內(nèi)容容 履履責(zé)責(zé)重重點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)描描述述 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估估 控控制制措措施施 法法律律 制制度度依依據(jù)據(jù) 及及檢檢查查證證據(jù)據(jù) 2 中標(biāo)合同 簽訂及履 行 依據(jù)中標(biāo)通知書(shū) 招標(biāo)文件 中標(biāo)人的投標(biāo)文件簽訂 合同 保持標(biāo)的金額 付款方式 履行期限 質(zhì)保期及 質(zhì)保金等內(nèi)容的一致性 并負(fù)責(zé)或監(jiān)督合同的履行 違法與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格 投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性 內(nèi)容進(jìn)行談判 有可能高高度 1 嚴(yán)格按照中標(biāo)通知書(shū) 招標(biāo)文件 中標(biāo) 人的投標(biāo)文件簽訂合同 保持標(biāo)的金額 付 款方式 履行期限 質(zhì)保期及質(zhì)保金等內(nèi)容 的一致性 2 嚴(yán)格監(jiān)督合同的履行 3 審計(jì) 紀(jì)檢等監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行事后審查 檢查招投標(biāo)及合同履行等相關(guān)資料 招標(biāo)投標(biāo)法 招標(biāo)投標(biāo)法實(shí) 施條例 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司招標(biāo) 管理辦法 中油物采 2012 570 大慶油田有限責(zé)任公司招標(biāo)管 理辦法 慶油發(fā) 2015 70 中標(biāo)通知書(shū) 中標(biāo)人的投標(biāo)文件 合同文本 合同履行資料 3 4 履行 承諾 本人已詳細(xì)閱讀 理解 掌握本崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控清單 保證自覺(jué)履行職責(zé) 對(duì)因職責(zé)履行不到位造成的一切后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任 確認(rèn)人 主主管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 簽簽字字 注 1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的可能性 很可能 有可能 2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的影響程度 極高 高 中 低 3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 高度 中度 低度 禁禁止止性性規(guī)規(guī)定定 1 依法應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目 不得采用邀請(qǐng) 招標(biāo) 2 招標(biāo)文件的發(fā)售 澄清 修改的時(shí)限 或 提交投標(biāo)文件的時(shí)限 不得少于法定時(shí)限 3 不得設(shè)置排斥潛在投標(biāo)人條款 對(duì)潛在投 標(biāo)人實(shí)行歧視待遇 4 不得與潛在投標(biāo)人串通投標(biāo) 5 不得泄露保密條款 6 不得化整為零 拆分項(xiàng)目以規(guī)避招標(biāo) 7 不得以投標(biāo)報(bào)價(jià)是否接近標(biāo)底作為中標(biāo)條 件 也不得以投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)標(biāo)底上下浮動(dòng)范圍 作為否決投標(biāo)的條件 8 設(shè)置評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時(shí) 不得對(duì)同一評(píng)標(biāo)要素重 復(fù)計(jì)分 9 不得違反規(guī)定設(shè)置評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成 10 不得徇私舞弊 濫用職權(quán)或玩忽職守 附件4 單位 部門(mén) 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控清單 模板 禁禁止止性性規(guī)規(guī)定定 1 無(wú)正當(dāng)理由 不得拒絕與中標(biāo)人簽訂合同 2 合同內(nèi)容不得與中標(biāo)通知書(shū) 招標(biāo)文件 中標(biāo)人的投標(biāo)文件存在實(shí)質(zhì)性差異 3 不得與中標(biāo)人再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi) 容的其他協(xié)議 4 不得拒絕負(fù)責(zé)或監(jiān)督合同的履行 本人已詳細(xì)閱讀 理解 掌握本崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控清單 保證自覺(jué)履行職責(zé) 對(duì)因職責(zé)