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公司年度工作計劃 上海AA房地產(chǎn)有限公司 20XX年度計劃 綜述 根據(jù)公司對上海公司的經(jīng)營要求，制定上海公司20XX年計劃（不包含物業(yè)公司），以便動態(tài)跟蹤和控制20XX年經(jīng)營情況，為管理層及時作出經(jīng)營決策提供參考信息。20XX年上海公司的工作目標與重點主要是以下幾個方面： 1、 XX年是上海公司歷史上在建項目和在建面積最多的一年，按期保證各項目的關(guān)鍵節(jié)點計 劃，完成各項目的銷售任務，是今年工作的重點； 2、 解決公司3-5年的可持續(xù)發(fā)展問題，對現(xiàn)有項目進行跟進與落實，完善后續(xù)開發(fā)工作： 最低目標：完成不低于40萬平方米建筑面積的土地儲備，在浦東、閔行分別至少落實一個新項目,落實寶山二期及以后的土地指標； 努力目標：簽約4-5個項目，完成建筑面積近150萬平方米的土地儲備； 3、 結(jié)合上海公司經(jīng)營規(guī)模增長的需要，進一步完善內(nèi)部流程，實現(xiàn)XX年為“優(yōu)質(zhì)管理年” 的經(jīng)營目標； 4、 要求各職能部門對經(jīng)營管理責任書進行逐級分解，結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃，制定下屬員 工年度工作計劃，并建立有效的跟蹤考核制度； 5、 在完成公司總部下達的利潤指標前提下，消化全部遺留問題。 一、 20XX年核心經(jīng)營管理指標人均創(chuàng)利 20XX年上海公司核心經(jīng)營指標為人均創(chuàng)利90萬元,根據(jù)公司XX年人力資源計劃，總加權(quán)人數(shù)將控制在206人以內(nèi)，則XX年上海公司稅后凈利指標需要達到近1.85個億。 XX年可供結(jié)算的項目包括春申二期蔚秀苑及新區(qū)南塊二期別墅的尾盤、春申二期高層和三期、新區(qū)南塊花園洋房和三期、寶山、金豐及浦東一期，可結(jié)算面積資源近50萬平方米。 XX年計劃在充分利用現(xiàn)有資源，并徹底解決上海公司所有遺留問題和低效資產(chǎn)的基礎上，按照目前市場情況測算，完全有信心實現(xiàn)上述目標。 二、 20XX年人力資源計劃 XX年上海公司加權(quán)人數(shù)控制限額為206人，其中本年計劃新增60人，質(zhì)量為轉(zhuǎn)正合格率80，速度為以不影響一線實際操作工作為準。 三、 20XX年利潤計劃 1、 為實現(xiàn)上海公司XX年人均創(chuàng)利90萬元的經(jīng)營目標，將該指標層層分解下來，得出XX年各項目需提供項目利潤近4.9個億； 2、 XX年期間費用構(gòu)成計劃（單位：萬元） XX年人均行政管理費控制指標為32萬元，比02年增加5萬元；其中人均人工費控制指標為17.5萬元，比02年增加5萬元，剔除含02年年終獎300萬，折合人均1.5萬元因素，XX年實際計劃人均人工費比02年增加3.5萬元；人均行政費用控制指標和02 年持平。 II. 銷售費用計劃 XX年計劃營銷推廣費總額為7150萬元，計入期間費用4313萬、開發(fā)間接費2837萬。其中春申按銷售額（不含二期尾盤）的2.5計提營銷費總額，新區(qū)南塊按2計提（不含二期尾盤），寶山按4計提，金豐和浦東項目按6計提，且預計春申和新區(qū)南塊項目1的比例計入開發(fā)間接費，寶山、金豐和浦東項目2的比例計入開發(fā)間接費，另按銷售總額的0.1計提總體營銷費205萬元；售后服務費用計劃和02年基本持平。 III.財務費用計劃 XX年上海公司資金較為充裕，且可轉(zhuǎn)債資金的年利息僅為1.5，故財務費用估計較低。 3、 XX年解決遺留問題計劃 20XX年上海公司計劃解決全部低效資產(chǎn)7,509萬元，其中： ? AA復旦學校3264萬元； ? 城東區(qū)空地1300萬元； ? 城花一期房車位1127萬元； ? 城花一期不可售商鋪709萬元 ? AA廣場地下車位593萬元； ? 城花東區(qū)游泳池和網(wǎng)球場279萬元； ? 金豐苑地下車庫和網(wǎng)球場237萬元； 四、 20XX年項目資源計劃 根據(jù)XX年核心經(jīng)營指標，推算項目需提供4.9個億的項目利潤，為進一步分解到各項目具體所占份額，現(xiàn)將XX年各項目資源情況和重要結(jié)點計劃列出： 1、項目資源及開竣工計劃 注：XX年開工計劃未考慮浦東二期和景虹新村項目。 2、項目取得預售許可證及入住結(jié)點計劃 五、 20XX年銷售推盤計劃 結(jié)合各項目取得預售許可證時間和XX年銷售目標，列出推盤計劃如下： （一） AA假日風景 1. 臨湖軒8月份實施客戶積累，10月1日開盤可售132套，完成132套，1.81萬M2； 2. 三期2月10日14日集中簽約，可售224套。完成224套，2.26萬M2； 3. 3月10日加推可售165套完成165套，1.65萬M2； 4. 4月10日加推可售154套完成154套，2.09萬M2； 5. 5月1日開盤花園大道住宅（除頂層）,可售158套，完成150套，2.10萬M2； 6. 7月至8月19#.22#開盤，可售93套，完成93套，1.51萬M2；9月消化庫存； 7. 四期11月份開盤，要求銷售2萬M2。 公司年度工作計劃 （xx） 為使公司能有計劃地開展各項內(nèi)外工作，做到有條不紊，特制定本年度工作計劃。 一、xx年度工作的指導思想 堅定不移地貫徹執(zhí)行黨在物業(yè)管理方面的政策、法規(guī)、著力抓好公司的內(nèi)外部管理，積極參與“同建同治”，創(chuàng)建文明和諧小區(qū)，打造物業(yè)小區(qū)亮點，堅持“文明、和諧、健康、發(fā)展”的小區(qū)建設理念，謀求公司的長足發(fā)展。 二、加強公司內(nèi)部管理，完善各項規(guī)章制度 1、完善公司的勞動管理、財務管理、維修資金使用管理、檔案管理制度。 2、用制度管好人，用好人，做到在制度面前人人平等，提倡“認仁為賢”反對“認人為親”。 三、搭架子、建班子、明確職責 1、搭好公司、管理部、財務部、安防部、項目部、管理處、客服中心的機構(gòu)架子。 2、選定各部、處、中心的主要負責人，形成至上而下的管理鏈。 3、明確董事長到客服中心主任的各自工作職責，做到分工合作，職責分明。 四、加強員工隊伍建設，提高全員職工的思想業(yè)務素質(zhì) 1、新招員工必須按招聘條件擇優(yōu)錄用。 2、新招員工實行一星期的崗前培訓，崗前培訓合格轉(zhuǎn)入試用期，試用合格正式錄用，簽訂勞動合同。 3、每月對員工進行一次專業(yè)技能培訓；每季度進行一次法律、法規(guī)、消防知識的培訓；年度進行一次綜合性培訓。 4、擇優(yōu)選送員工外出參觀學習、培訓。 五、夯實基礎、打造亮點、取信業(yè)主、長足發(fā)展 1、堅持“以誠待人、取信于人、時時想人、處處為人”的服務理念，一切以業(yè)主的利益為重。 2、堅持“以人為本”的做事理念，關(guān)心、愛護公司的每一位員工，不斷提高和改善職工的工資、福利待遇，激發(fā)全員職工的工作熱忱，增強公司的凝聚力。 xx年，公司員工總數(shù)增加到24人：（保安10人、保潔8人、維修電工1人、管理人員5人）；工資福利人平每月1800元。 3、做好電梯、門禁、化糞池、排污管道、墻體滲漏、監(jiān)控等設備設施的維護維修和改造工作。 xx年，公司計劃上述費用列支7萬元。 4、加強公共照明、用水、消防用水的管理以及設備設施的維修維護管理，節(jié)能降耗。 xx年，公司計劃上述費用列支4.5萬元。 5、加強低值易耗品和辦公用品、業(yè)務費用的管理，勵行節(jié)約、反對浪費。 xx年，公司計劃上述費用列支1.5萬元。 6、做好稅費申報、證照年檢、折舊費測算等工作。 xx年，公司計劃上述費用列支4800元。 7、做好園林綠化的養(yǎng)護，并將小區(qū)綠化園林從單一的綠逐漸改造成四季常綠且花果飄香的綜合性園林，給業(yè)主打造一個個世外桃園。 xx年，公司計劃上述費用列支2萬元。 8、把書香苑打造成物業(yè)小區(qū)真正的亮點，改善1-5棟業(yè)主的居住環(huán)境： 一是改造好書香苑配電室傍邊的排污管，防止造成小區(qū)內(nèi)的嚴重污染。 二是將五棟后面和5棟到2棟間的邊緣空地及4棟到1棟間的邊緣空地進行有計劃地硬化，擴展小區(qū)業(yè)主的停車空間和活動空間，亦可起到凈化環(huán)境、防盜作用。 三是著力辦好小區(qū)宣傳欄，每季度出刊一次；同時開展小區(qū)內(nèi)的文體活動，活躍業(yè)主的文化生活，增強業(yè)主的身體素質(zhì)。 xx年，公司計劃上述費用列支5.5萬元；xx年再投入5.5萬元，完成書香苑的上述改造工程，打造保靖物業(yè)小區(qū)真正的亮點。 把金域龍灣的物業(yè)小區(qū)都變成亮點，這是公司為之奮斗的 目標。 9、調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，提高公司的管理水平和服務質(zhì)量。 xx年，公司的保安、保潔、維修服務的滿意率要達到百分之九十五以上；公司管理人員和員工的平均年齡在xx年的基數(shù)上降低5個百分點；大中專比例占到員工總數(shù)的百分之六十；文體活動愛好者占到員工總數(shù)的百分之四十；公司配備專業(yè)的電梯、電工維修人員，為小區(qū)業(yè)主提供全方位的日常服務，改善服務態(tài)度，提高服務質(zhì)量，杜絕安全事故的發(fā)生。 公司對管理人員的基本要求是：必須具備高中以上學歷，具有獨立解決和處理問題的能力，大公無私，能維護公司形象和利益；對員工的基本要求是：必須具備愛崗敬業(yè)精神，勤勞奉獻，具有較好的思想業(yè)務素質(zhì)，服從安排，聽從指揮。 10、團結(jié)奮進，謀求發(fā)展 xx年，公司計劃在現(xiàn)有物業(yè)小區(qū)的基礎上，再按管2到3個物業(yè)小區(qū)，創(chuàng)辦一個實體，抓好有償服務（業(yè)主個人出資維修部分、郵件寄存、廣告業(yè)務等），著力鞏固現(xiàn)有物業(yè)小區(qū)的成果，謀求公司的長足發(fā)展。 以上年度工作計劃，經(jīng)業(yè)主委員會審定，再交公司管理人員會議討論通過后實施。 xx年3月21日 公司年度工作計劃書范文 今年以來，公司在董事會的領導下，經(jīng)過全體員工的努力，各項工作進行了全面鋪開，“XX”品牌得到了社會的初步認同?？傮w上說，成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階，在新的年度里，公司將抓好“一個中心”、搞好“兩個建立”、做到“三個調(diào)整”、進行“四個充實”、著力“五個推行”。以下是本公司的年度工作計劃： 一、切實完成年營銷任務，力保工程進度不脫節(jié) 1、實行置業(yè)任務分解，確保策劃代理合同兌現(xiàn) 2、合理運用廣告形式，塑造品牌擴大營銷 新的一年，公司在20xx年的基礎上，將進一步擴大廣告投入。其目的一是塑造“XX”品牌，二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，XX應在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設計新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復、設計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。 3、努力培養(yǎng)營銷隊伍，逐步完善激勵機制 策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應抓好營銷人員基本知識培訓工作，使營銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負責起草。 1、結(jié)合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策 按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，XX應于去年出臺招商計劃書及招商手冊，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。 為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負責另行起草招商辦法要求招商部在元月份出初稿。 2、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作 從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環(huán)。 3、明確招商任務，打好運營基礎 XX項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營。因而，廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是運營的基礎。我們不能等米下鍋，而應軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機構(gòu)等任務為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔。 4、做好物流營運準備，合理有效適時投入 醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責。為使公司營運走向市場化，公司擬成立物流部，擬制定XX醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案，確定設施、設備構(gòu)成因素，運營流程、管理機制等。該工作在董事會的同意安排下進行。 三、以能動開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎 1、充實基礎工作，改善經(jīng)營環(huán)境 公司所指充實基礎工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標準。小事做細，細事做透。務實不求虛，務真不浮夸。規(guī)范行為，細致入微。通過做好基礎工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營環(huán)境。該工作的主要標準，由辦公室制定的公司工作手冊確定，要求員工對照嚴格執(zhí)行。為對各部門基礎工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制XX工作動態(tài)，每半個月一期。 2、充實各類人才，改善員工結(jié)構(gòu) 企業(yè)的競爭，歸根結(jié)蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標準對照是有距離的。xx年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設置招聘流程，有目的地吸納愿意服務于XX的各類人才，并相應建立XX專業(yè)人才庫，以滿足XX集團公司各崗位的需要。 3、充實企業(yè)文化，改善人文精神 4、充實綜合素質(zhì)，提高業(yè)務技能 四、以強化企業(yè)管理的手段，全面推行公司各項制度 現(xiàn)代企業(yè)的一個重要特征，就是制度完善、齊全，執(zhí)行有據(jù)，行之有效。企業(yè)靠制度管人，而不是“老板”管人。為使公司管理有序進行，員工自覺成為真正“XX人”，公司將推行績效考核制、推行責任追溯制、推行末尾淘汰制、推行績效工資制、推行各級責任制。通過“五個推行”，把員工鍛造為符合企業(yè)要求的一流的群體。 1、推行績效考核制，以日常工