環(huán)境管理手冊-2015版-.doc

XXX 有限公司 環(huán)境管理手冊 EM012016 環(huán)境管理手冊Environmental Management Manual(依據(jù)GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015標準)EM-2016版 本 ： A 0 編 制 ： 行 政 部 審 核 ： 批 準 ： 分發(fā)號 ： 持有者 ： 2016年4月8日發(fā)布 2016年4月15日實施 有限公司發(fā)布 手冊總目錄及標準條款對照表0批準令1 范圍2 引用文件術(shù)語和定義3 概況及手冊管理序號過程名稱過程歸口包含小過程（標準條款號）總過程P1組織環(huán)境高層4組織所處的環(huán)境 P計劃P2領導作用高層5 領導作用P3風險機遇高層6.1應對風險機遇措施P4目標實現(xiàn)行政部6.2環(huán)境目標及實現(xiàn)策劃P5資源設備7.1資源 D實施P6人力資源行政部7.2 能力7.3意識P7信息交流安環(huán)部7.4 信息交流P8文件信息行政部7.5 文件化信息P9運行策劃控制安環(huán)部8.1運行策劃控制P10應急準備響應安環(huán)部8.2 應急準備和響應P11監(jiān)測分析評價安環(huán)部9.1.1 總則 9.1.2 合規(guī)性評價C檢查P12內(nèi)部審核安環(huán)部9.2 內(nèi)部審核P13管理評審高層9.3管理評審P14改進安環(huán)部10 改進A處置附錄1：規(guī)范文件一覽表附錄2：工藝流程圖附錄3：適用法律法規(guī)、行業(yè)標準一覽表附錄4：重要環(huán)境因素清單附錄5： 環(huán)境手冊更改記錄0 批準令0.1發(fā) 布 令為規(guī)范公司行為，保證環(huán)境、社會、經(jīng)濟三者之間的平衡，增強相關方滿意，公司建立了系統(tǒng)化、文件化的環(huán)境管理體系。該體系符合GB/T240012016 idt ISO14001：2015標準的要求，編制了環(huán)境管理手冊。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合2016版標準等要求，經(jīng)領導層決策，發(fā)布本環(huán)境管理手冊。環(huán)境管理手冊闡述了公司新階段的環(huán)境方針和目標，規(guī)定了環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責和管理體系的控制要求。是實施、保持公司環(huán)境管理體系的綱領性文件和進行環(huán)境管理的公司法規(guī)，也是向相關方提供環(huán)境管理的證實文件，并作為第三方環(huán)境管理體系認證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定之日起實施。特批準發(fā)布總經(jīng)理:2016年4月8日0.2任 命 書為了更好貫徹執(zhí)行GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015標準，加強對環(huán)境管理體系的管理，特任命 同志為本組織的管理代表。管理代表的職責是：a）確保建立、實施、保持環(huán)境管理體系并符合標準的要求； b）確?；顒?、過程、風險等得到識別、分析、確認、控制；c）報告報告環(huán)境管理體系的整體績效及其改進需求； d）確保在整個組織內(nèi)推動持續(xù)改進、全員參與；確保在整個組織內(nèi)提高員工的環(huán)境保護的意識。e）確保在策劃和實施環(huán)境管理體系變更時保持其完整性。 f) 就環(huán)境管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。總經(jīng)理：2016年4月8日0.3 環(huán)境方針、目標和承諾環(huán)境方針：防治污染、節(jié)能低耗、守法經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展；環(huán)境目標：1廢水廢氣噪聲固廢達標排放;2無重大環(huán)境投訴和事故.主要承諾：a）對環(huán)境管理體系的有效性負責； b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致； c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務過程； d）確保可獲得環(huán)境管理體系所需的資源； e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進行溝通； f）確保環(huán)境管理體系實現(xiàn)其預期結(jié)果； g）指導并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻；h）促進持續(xù)改進； i）支持其他相關管理人員在其職責范圍內(nèi)證實其領導作用。j)其它方面： 1）嚴格遵守國家和地方的各項環(huán)境法律、法規(guī)，履行合規(guī)義務； 2）生產(chǎn)原輔料采用環(huán)保產(chǎn)品，全生命周期過程污染預防。積極探索環(huán)保生產(chǎn)工藝，持續(xù)改進。進行“三廢”排放的綜合管理，從污染預防出發(fā)，采用少污染或無污染和低能耗工藝?？刂颇苜Y源消耗， 3）按ISO14001標準要求強化管理，加強消防安全管理，提升環(huán)境績效，實現(xiàn)環(huán)境目標。4）不斷傳播環(huán)保理念，提高全員環(huán)境意識，使全員參與體系運行控制工作，創(chuàng)造優(yōu)良的工作和生活環(huán)境?？偨?jīng)理：2016年4月8日1范圍1.1覆蓋的產(chǎn)品本手冊覆蓋的產(chǎn)品： XXXX的生產(chǎn)及相關管理活動。1.2覆蓋的區(qū)域: 位于江蘇省蘇州市 區(qū) 路 號的所有辦公、制造現(xiàn)場和部門。1.3覆蓋的體系要求本手冊覆蓋GB/T240012016 idt ISO14001:2015的全部標準內(nèi)容。2引用標準和術(shù)語2.1引用標準GB/T240012016 idt ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南。2.2專用術(shù)語公司指：XXXX有限公司3概況3.1公司概況3.2手冊管理3.2.1手冊編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司辦公室統(tǒng)一歸口管理。3.2.2手冊由辦公室組織編制修訂、管理代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布實施。3.2.3手冊為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標識。 3.2.4手冊發(fā)放管理：a)公司領導、各部門負責人等有關人員持有紅色“受控”章的手冊，并進行編號、登記，實施更改控制。b)向第三方認證機構(gòu)呈報蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實施更改控制。 c)需要時向上級機關、顧客和其它部門提供蓋藍色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理代表批準，并進行編號、登記，不實施更改控制。d)手冊持有人員有妥善保管手冊的責任，不得復印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時應向辦公室報告，員工調(diào)離本公司時應交回手冊。3.2.5手冊的更改管理a) 在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對手冊提出更改建議并反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對手冊實質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準，在正式更改前應按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；b) 局部更改時，由辦公室將更改頁和更改通知單發(fā)給每位手冊持有人；手冊持有人得到通知及更改頁后將更改頁納入手冊中，并填寫手冊更改記錄將原頁碼交回辦公室，辦公室留存一份，有必要情況下加蓋“作廢保留”標記后存檔，其余全部銷毀；c) 換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊，除保留存檔并加蓋“作廢保留”標識的手冊外，其余全部銷毀。3.2.6手冊評審每年進行一次，手冊換版要按實際情況和需求決定。 3.2.7本手冊的解釋權(quán)屬公司行政部。P1-組織環(huán)境 過程名稱組織環(huán)境標準要素： 4 組織所處的環(huán)境4.1 理解組織及其所處環(huán)境4.2 理解相關方的需求和期望4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 4.4 環(huán)境管理體系P01過程責任主要職責高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務部總經(jīng)理/管理代表過程文件主要文件環(huán)境手冊，過程識別分析匯總 ，文件化信息策劃總清單相關文件所有制度規(guī)范、所有記錄、證據(jù)過程顧客內(nèi) 部總經(jīng)理中高層及公司所有部門員工外 部相關方相關過程 所有過程過程輸入過程輸出顧客要求、期望：顧客特殊要求，合同及技術(shù)協(xié)議 法律法規(guī)標準體系要求市場信息 競爭對手資料內(nèi)部改進建議工廠經(jīng)營理念、經(jīng)營計劃、中長期方針目標動態(tài)的內(nèi)部因素、外部因素相關方及其需求和期望組織所有產(chǎn)品和服務、基礎設施、活動外部供應過程、產(chǎn)品、服務風險、人員、產(chǎn)品安全要求資源需求：人員、設備實施、原輔材料等得到任命的管理代表、顧客代表、質(zhì)量代表得到識別的環(huán)境管理體系過程內(nèi)部、顧客溝通，確認顧客特殊要求手冊，規(guī)范，流程，記錄。數(shù)據(jù)服務器、指導書、手冊、指南、樣品、軟件、表格、記錄等。技術(shù)規(guī)范、過程流程圖、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、平面布置圖等工藝文件。項目開發(fā)進度計劃產(chǎn)品接受準則風險及控制措施等組織及其環(huán)境概述、企業(yè)網(wǎng)站、開發(fā)可行性分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃（使命愿景價值觀等戰(zhàn)略）、年度計劃、方針、合同、協(xié)議、訂單、規(guī)范、標準、約定、告知書等，顧客及其要求清單，合格供方及要求清單，其它相關方及要求（如有），確定納入范圍產(chǎn)品過程活動、環(huán)境管理體系范圍及刪減理由（如有）、網(wǎng)站.過程識別分析。所需資源信息總經(jīng)理、各過程業(yè)務主管電話；計算機/網(wǎng)絡；辦公設備；會議室等過程方法要點過程衡量指標規(guī)范規(guī)定的方法識別顧客要求等外部需求職責、權(quán)限的確定、溝通環(huán)境方針目標 建立內(nèi)外部信息交流途徑編制環(huán)境體系文件。識別確定內(nèi)外部影響因素：SWOT分析法、行業(yè)環(huán)境分析、培訓會議、統(tǒng)計分析、管理評審等。識別確定相關方。顧客、供方調(diào)查審核，過程方法、SIAOR法，風險應對策劃和控制規(guī)范。指標頻次核考重要信息及時評審更新率100%每年參考符合性、有效性、適用性4 組織所處的環(huán)境4.1 理解公司及其所處的環(huán)境公司應確定與其宗旨相關并影響其實現(xiàn)環(huán)境管理體系預期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問題。這些問題應包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。公司領導層確定了企業(yè)目標和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標和戰(zhàn)略方向相關的各種外部和內(nèi)部因素。內(nèi)部環(huán)境包括：公司的使命、愿景、價值觀、總方針、文化、知識和以往績效等相關因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。核心理念包括：使命：做可靠質(zhì)量產(chǎn)品，服務社會大眾；愿景：成為行業(yè)領域具有優(yōu)勢品牌的；價值觀：創(chuàng)新、責任、求實、品牌；總方針：外部環(huán)境：包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟因素；公司通過實施、策劃“6.1應對風險的機遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責，相應的準則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別風險，消除風險，降低或減緩風險，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和環(huán)境管理體系預期結(jié)果。4.2 理解相關方的需求和期望公司應確定： a）與環(huán)境管理體系有關的相關方； b）這些相關方的有關需求和期望（即要求）； c）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關方的要求。同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關方溝通，了解相關方要求，對他們的要求進行評審、并施加環(huán)境影響。 4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍公司應確定環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。 確定范圍時組織應考慮： a）4.1所提及的內(nèi)、外部問題； b）4.2所提及的合規(guī)義務； c）其組織單元、職能和物理邊界； d）其活動、產(chǎn)品和服務； e）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。 范圍一經(jīng)界定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動、產(chǎn)品和服務均需納入環(huán)境管理體系。 范圍應作為的文件化信息予以保持，并可為相關方獲取。4.4 環(huán)境管理體系為實現(xiàn)組織的預期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績效，公司應根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。 在建立并保持環(huán)境管理體系時，應考慮4.1和4.2所獲得的知識。1 EMS總過程清單-體系過程與條款、歸口部門 (20個過程) 序號過程名稱過程歸口包含小過程（標準條款號）總過程P1組織環(huán)境高層4組織所處的環(huán)境 P計劃P2領導作用高層5 領導作用P3風險機遇高層6.1應對風險機遇措施P4目標實現(xiàn)行政部6.2環(huán)境目標及實現(xiàn)策劃P5資源設備7.1資源 D實施P6人力資源行政部7.2 能力7.3意識P7信息交流安環(huán)部7.4 信息交流P8文件信息行政部7.5 文件化信息P9運行策劃控制安環(huán)部8.1運行策劃控制P10應急準備響應安環(huán)部8.2 應急準備和響應P11監(jiān)測分析評價安環(huán)部9.1.1 總則 9.1.2 合規(guī)性評價C檢查P12內(nèi)部審核安環(huán)部9.2 內(nèi)部審核P13管理評審高層9.3管理評審P14改進安環(huán)部10 改進A處置 57 / 57 2 體系過程與業(yè)務總流程相互作用圖3 體系過程相互關系矩陣圖 強相關性： 弱相關： 過程過程P1組織環(huán)境P2領導作用P3風險機遇P4目標實現(xiàn)P5資源P6人力資源P7信息交流P8文件信息P9運行策劃控制P10應急準備相應P11監(jiān)測分析評價P12內(nèi)部審核P13管理評審P14改進P1組織環(huán)境P2領導作用P3風險機遇P4目標實現(xiàn)P5資源P6人力資源P7信息交流P8文件信息P9運行策劃控制P10應急準備相應P11監(jiān)測分析評價P12內(nèi)部審核P13管理評審P14改進4 體系過程與標準條款關系矩陣圖 強相關性： 弱相關：條款號標準條款名稱P1組織環(huán)境P2領導作用P3風險機遇P4目標實現(xiàn)P5資源P6人力資源P7信息交流P8文件信息P9運行策劃控制P10應急準備相應P11監(jiān)測分析評價P12內(nèi)部審核P13管理評審P14改進4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處環(huán)境4.2理解相關方需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系范圍4.4環(huán)境管理體系5領導作用5.1領導作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的角色職責和權(quán)限6策劃6.1應對風險機遇措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)策劃條款號標準條款名稱P1組織環(huán)境P2領導作用P3風險機遇P4目標實現(xiàn)P5資源P6人力資源P7信息交流P8文件信息P9運行策劃控制P10應急準備相應P11監(jiān)測分析評價P12內(nèi)部審核P13管理評審P14改進7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4信息交流7.5文件化信息8運行8.1運行策劃和控制8.2應急準備和相應9績效評價9.1監(jiān)視測量分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10改進10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進P2-領導作用過程名稱領導作用標準要素： 5領導作用 5.1 領導作用與承諾 5.2 環(huán)境方針 5.3 組織角色、職責和權(quán)限P02過程責任主要職責高層管理代表 行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務部業(yè)務/生產(chǎn)設備 過程文件主要文件ED5.2.1-2016環(huán)境方針控制規(guī)范ED5.3.1-2016各部門質(zhì)量環(huán)境職責權(quán)限 ED5.3.2-2016各崗位質(zhì)量環(huán)境職責權(quán)限及要求相關文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范過程顧客內(nèi)部所有部門、員工外部顧客等相關方相關過程所有過程過程輸入過程輸出法律、法規(guī)、標準、顧客、體系要求，市場調(diào)研結(jié)果、水平對比數(shù)據(jù)，市場趨勢統(tǒng)計預測信息、環(huán)境工具應用結(jié)果、組織背景、戰(zhàn)略、總方針總目標，組織成功改進程度類型，相關方需求和期望，已定義的過程，所需資源；利益相關方的潛在貢獻，組織機構(gòu)圖，人力資源及技能評價，方針目標、崗位要求描述資格等環(huán)境體系領導作用承諾.會議報告、記錄;應對措施;修訂的目標;行動準則計劃規(guī)范;配備資源;批準發(fā)布文件化的環(huán)境方針；紙質(zhì)、電子版、網(wǎng)絡等不同的發(fā)布方式；各級領導崗位描述（生命周期全過程）；手冊規(guī)范，培訓需求，口頭指導，信息化職權(quán)分配，崗位職權(quán)分配風險及控制措施等所需資源信息確保獲得環(huán)境管理體系所需的各類資源；人員、環(huán)境、場所、資金、計算機、設備設施過程方法要點過程衡量指標管理評審；信息交流，建立更新評價方針目標規(guī)范，體系與業(yè)務整合，確保職能接口；明確的職責分工；確保資源；促進過程方法、風險思維；監(jiān)視工作進度會議；目標與顧客需求期望關聯(lián),溝通顧客需求期望,顧客滿意監(jiān)測分析措施，相關風險與機遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認；績效度量分析；風險方針內(nèi)容；總經(jīng)理辦公會；職責風險機遇應對指標頻次考核領導承諾執(zhí)行率100%每季參考5 領導作用5.1 領導作用和承諾 最高管理者通過下術(shù)方面活動，證實其在環(huán)境管理體系方面的領導作用和承諾： a）對環(huán)境管理體系的有效性負責； b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致； c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務過程； d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源； e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進行溝通； f）確保環(huán)境管理體系實現(xiàn)其預期結(jié)果； g）指導并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻；h）促進持續(xù)改進； i）支持其他相關管理人員在其職責范圍內(nèi)證實其領導作用。5.2 環(huán)境方針公司制定ED5.2.1環(huán)境方針，控制方針的內(nèi)容、制定、溝通，確保滿足以下要求。最高管理者在界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立、實施并保持環(huán)境方針，充分考慮： a）適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響； b）為制定環(huán)境目標提供框架； c）包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環(huán)境有關的特定承諾； d）包括履行其合規(guī)義務的承諾； e）包括持續(xù)改進環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績效的承諾。 環(huán)境方針應： 保持文件化信息； 在組織內(nèi)得到溝通； 可為相關方獲取。5.3 組織的角色、職責和權(quán)限公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個組織內(nèi)相關角色的職責、權(quán)限得到分派、溝通和理解見附件組織結(jié)構(gòu)圖和環(huán)境管理體系條款職責部門分配表見下表，各崗位人員職責見ED5.3.1各崗位質(zhì)量環(huán)境職權(quán)及要求等?？偨?jīng)理確保對下列事項分配職責和權(quán)限： a）確保環(huán)境管理體系符合本標準的要求； b）向最高管理者報告環(huán)境管理體系的績效，包括環(huán)境績效。組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理管理代表安環(huán)部銷售部財務部生產(chǎn)部采購部行政部技術(shù)部質(zhì)檢部倉庫車間設備環(huán)境安全檢驗環(huán)境管理體系條款職責分配表 備注： 主要職責 次要或配合職責條款號標準條款名稱總經(jīng)理管理代表行政部安環(huán)部銷售部技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部財務部采購部4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.4環(huán)境管理體系5領導作用5.1領導作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的角色、職責和權(quán)限6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃條款號標準條款名稱總經(jīng)理管理代表行政部安環(huán)部銷售部技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部財務部采購部7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4信息交流7.5文件化信息8運行8.1運行策劃和控制8.2應急準備和相應9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10改進10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進P3- 風險和機遇過程名稱風險機遇標準要素： 6.1應對風險和機遇措施6.1.1總則 6.1.2 環(huán)境因素 6.1.3 合規(guī)義務6.1.4 措施的策劃P03過程責任主要職責高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務部業(yè)務/生產(chǎn)設備 過程文件主要文件ED6.1.1-2016 環(huán)境風險和機遇控制規(guī)范ED6.1.2-2016環(huán)境因素識別評價控制規(guī)范ED6.1.3-2016法律法規(guī)及其它要求控制規(guī)范相關文件內(nèi)部審核控制規(guī)范，管理評審控制規(guī)范，文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范過程顧客內(nèi)部所有部門、人員外部顧客相關過程所有過程過程輸入過程輸出組織的環(huán)境相關方的需求和期望組織戰(zhàn)略，體系的各個過程環(huán)境因素，法律法規(guī)標準等風險機會的體系范圍各個過程的風險和機會所有風險機會應對措施計劃風險機會措施有效性評價環(huán)境因素識別評價表重要環(huán)境因素法律法規(guī)標準清單合規(guī)性義務清單所需資源信息內(nèi)外部全體人員、基礎設施（環(huán)境、場所、資金、計算機、設備等）、原材料等過程方法要點過程衡量指標風險機會控制規(guī)范，波特五力，PESTEL，SWOT，F(xiàn)MEA監(jiān)測分析和評價內(nèi)審、管理評審指標頻次考核風險機會控制率99%每季考參6.1 應對風險和機遇的措施6.1.1總則 公司建立、實施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。制定ED6.1.1環(huán)境風險機會控制規(guī)范， 控制風險和機遇。策劃環(huán)境管理體系時，公司考慮： a）4.1所提及的問題； b）4.2所提及的要求； c）其環(huán)境管理體系的范圍； 并且，應確定與環(huán)境因素（見6.1.2）、合規(guī)義務（見6.1.3）、4.1和4.2中識別的其他問題和要求相關的需要應對的風險和機遇，以： 確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果； 預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響； 實現(xiàn)持續(xù)改進。 公司確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 公司保持以下內(nèi)容的文件化信息： 需要應對的風險和機遇的； 6.1.1至6.1.4中所需過程，其詳盡程度應使人確信這些過程按策劃實施。6.1.2 環(huán)境因素 公司在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響，此時應考慮生命周期觀點。 制定ED6.1.2環(huán)境因素識別評價控制規(guī)范，識別、控制環(huán)境因素，減少環(huán)境影響。確定環(huán)境因素時，公司必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務； b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。 公司運用所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當時，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司保持以下內(nèi)容的文件化信息： 環(huán)境因素及相關環(huán)境影響； 用于確定其重要環(huán)境因素的準則； 重要環(huán)境因素。 6.1.3 合規(guī)義務 公司制定ED6.1.3法律法規(guī)及其它要求控制規(guī)范，并考慮： a）確定并獲取與其環(huán)境因素有關的合規(guī)義務； b）確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織； c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。 公司保持其合規(guī)義務的文件化信息。 6.1.4 措施的策劃 公司策劃： a）采取措施管理其： 1）重要環(huán)境因素； 2）合規(guī)義務； 3）6.1.1所識別的風險和機遇。 b）如何： 1）在環(huán)境管理體系過程（見6.2,7,8和9.1）中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施； 2）評價這些措施的有效性（見9.1）。 當策劃這些措施時，公司考慮其可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求。P4-目標實現(xiàn)過程名稱目標實現(xiàn)標準要素：6.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃 6.2.1環(huán)境目標 6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃 P04過程責任主要職責高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務部高層過程文件主要文件ED6.2.1-2016環(huán)境目標方案控制規(guī)范相關文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范，管理評審控制規(guī)范 過程顧客內(nèi) 部總經(jīng)理及公司所有部門員工外 部顧客相關過程1.管理評審 2.內(nèi)部審核 3.分析評價 4知識信息過程輸入過程輸出公司戰(zhàn)略宗旨,法律法規(guī)顧客要求，股東及政府的要求內(nèi)部需求、經(jīng)營計劃、環(huán)境方針目標、公司發(fā)展競爭對手資料行業(yè)背景資料/信息以往績效數(shù)據(jù) 內(nèi)外部審核結(jié)果 過程績效指標統(tǒng)計組織動態(tài)變化環(huán)境、供方及合作伙伴發(fā)展預測、各過程風險機遇的評審，管理體系及過程；利益相關方需求期望及變化，顧客感受監(jiān)測,交付業(yè)績,供方交付業(yè)績;產(chǎn)品：產(chǎn)量、環(huán)境因素、不合格、報廢等，服務。中長期年度經(jīng)營計劃及分解計劃：包括銷售、環(huán)境目標、生產(chǎn)、采購、培訓、技術(shù)開發(fā)、人力資源開發(fā)、設備預防性和預見性維護保養(yǎng)、勞動安全環(huán)保等計劃方案環(huán)境方針目標及其衡量方法、完成情況過程有效性結(jié)論生產(chǎn)成本改進建議/措施，糾正措施，風險及控制措施等.資源的再獲得：機構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設備、設施、環(huán)境因素、材料、信息等；職權(quán)分配與再分配；體系、過程的變更；體系的完整性。數(shù)據(jù)分析評價報告所需資源信息1. 總經(jīng)理、管代、各部門主管2. 電話；計算機/網(wǎng)絡；辦公設備；會議室,內(nèi)/外部經(jīng)營數(shù)據(jù)過程方法要點過程衡量指標過程規(guī)范規(guī)定經(jīng)營計劃、目標策劃競爭對手分析以往績效趨勢分析行業(yè)背景分析 模擬可行性分析，實施跟蹤評審修訂過程實際績效的統(tǒng)計分析產(chǎn)能分析前置時間分析平面布置評價過程流程評價。新風險評估，風險應對。組織環(huán)境變化價值分析/價值工程，平衡記分卡，SWOT，SWART，4W1H,KPI。比較、測量、分析、預測、開拓；體系變更策劃規(guī)范，利益相關方需求變更論證分析.指標頻次考核目標完成達成率100%季參考 6.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃 6.2.1環(huán)境目標 公司制定ED6.2.1環(huán)境目標及分解方案，針對其相關職能和層次建立環(huán)境目標，此時必須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關的合規(guī)義務，并考慮其風險和機遇。 環(huán)境目標應： a）與環(huán)境方針一致； b）可度量（如可行時）； c）得到監(jiān)視； d）予以溝通； e）適當時予以更新。 公司保持環(huán)境目標的文件化信息。 6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃 策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標時，公司確定： a）要做什么； b）需要什么資源； c）由誰負責； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可度量的環(huán)境目標的進程所需的參數(shù)（見9.1.1）。 公司考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標的措施融入其業(yè)務過程。P5-資源過程名稱資源標準要素： 7.1資源P05過程責任主要職責高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務部業(yè)務/生產(chǎn)設備 過程文件主要文件ED7.1.1-2016基礎設施控制規(guī)范ED7.1.2-2016過程作業(yè)環(huán)境規(guī)范ED7.1.3-2016監(jiān)測資源控制規(guī)范相關文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范等過程顧客內(nèi)部設備使用部門，員工外部顧客相關過程1.公司戰(zhàn)略2.管理評審3.內(nèi)部審核4. 生產(chǎn)過程5.監(jiān)測資源6.應急計劃7.分析評價 8.文件信息 9.設計開發(fā)10.工作環(huán)境過程輸入過程輸出相關方要求，體系要求 產(chǎn)能/生產(chǎn)率需求環(huán)保設備制造商建議 以往設備維護/故障經(jīng)驗經(jīng)營計劃,維護保養(yǎng)計劃三同時要求法規(guī)、技術(shù)標準要求審核不符合項 以往安全環(huán)境事故信息合格產(chǎn)品和服務要求。工藝規(guī)范、指導書監(jiān)測設備現(xiàn)場工作環(huán)境。得到識別并維護滿足要求的各設備工裝設施環(huán)境監(jiān)測資源財務資源等效率和有效性得到改進具備能力的資源應急計劃，備品備件清單清潔有序整理的工作環(huán)境風險及控制措施等三同時所需資源合格監(jiān)測設備合格現(xiàn)場工作環(huán)境所需資源信息電話；傳真;計算機/網(wǎng)絡；辦公設備；會議室；設備使用的場地、維修工具、維修配件、檢測設備、工裝檢查量具、有資格的量具管理人員、校準裝置；工裝制作/維修設備、工裝放置區(qū)，財務資源過程方法要點過程衡量指標過程規(guī)范規(guī)定的方法設備識別、維護計劃、預防性維護、備件管理、故障模式分析、預測性維護、修理,應急處理、評估改進維護目標環(huán)境因素識別 5S管理指標頻次考核設備工裝配備率98每季設備保養(yǎng)完成率100% 每季環(huán)保資金投入保證率100%每月監(jiān)測設備按期校檢率100%每季考參7.1 資源 公司確定并提供建立、實施、 保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系所需的資源。識別、確定、控制所需的基礎設施、工作環(huán)境、監(jiān)測資源、人力資源等，分別制定ED7.1.1基礎設施控制規(guī)范、ED7.1.2過程作業(yè)環(huán)境規(guī)范、ED7.1.3監(jiān)測資源控制規(guī)范、ED7.2.1人力資源控制規(guī)范進行控制。P6- 人力資源 過程名稱人力資源標準要素： 7.2 能力 7.3 意識P06過程責任主要職責高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務部業(yè)務/人力資源過程文件主要文件ED7.2.1-2016人力資源控制規(guī)范相關文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范各部門質(zhì)量環(huán)境職責權(quán)限 各崗位質(zhì)量環(huán)境職責權(quán)限及要求過程顧客內(nèi) 部所有部門，員工外 部顧客相關過程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評審4.內(nèi)部溝通5. 內(nèi)部審核6. 知識信息 過程輸入過程輸出1.企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務計劃,生產(chǎn)計劃,訂單/合同2.法律法規(guī)標準要求、審核員資格3.環(huán)境管理體系要求4.生產(chǎn)技術(shù)/工具掌握等內(nèi)部需求（人力資源規(guī)劃、招聘計劃）員工檔案掌握了統(tǒng)計技術(shù)基本概念（變差、控制、能力、過度調(diào)整）的人員，符合崗位要求的員工滿意的員工：具備資格、技能、意識的人員有效的培訓：培訓全套記錄風險及控制措施等人員激勵、授權(quán)、考核獎罰的記錄所需資源信息1.培訓老師、考核、管理人員2.電話；傳真;計算機/網(wǎng)絡；辦公設備；會議室；投影儀、培訓資料、考核資料、激勵措施及資源，招聘交流會過程方法要點過程衡量指標ED7.2.1人力資源控制規(guī)范，ED7.4.1信息交流溝通控制規(guī)范上崗培訓 在職培訓委托外部培訓 招聘轉(zhuǎn)崗培訓激勵 衡量員工認知度人力資源外包指標頻次考核培訓計劃完成率100每年考參7.2 能力公司制定ED7.2.1人力資源控制規(guī)范，對人員能力、意識進行控制管理。包括以下活動： a）確定在其控制下工作，對其環(huán)境績效和履行合規(guī)義務的能力有影響的人員所需的能力； b）基于適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷，確保這些人員能夠勝任的； c）確定與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關的培訓需求； d）適當時,采取措施以獲得所必需的能力，并評價所采取措施的有效性。 公司保留適當?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。7.3 意識公司確保在其控制下工作的人員意識到： a）環(huán)境方針； b）與他們的工作相關的重要環(huán)境因素和相關的實際或潛在的環(huán)境影響； c）他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻，包括對提高環(huán)境績效的貢獻； d）不符合環(huán)境管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務的后果。P7-信息交流過程名稱信息交流標準要素：7.4 信息交流P07過程責任主要職責高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務部業(yè)務：行政 過程文件主要文件 ED7.4.1-2016信息交流溝通控制規(guī)范相關文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范過程顧客內(nèi) 部所有部門，員工外 部顧客相關過程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評審4.內(nèi)部溝通5. 內(nèi)部審核過程輸入過程輸出1.企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務計劃,生產(chǎn)計劃,訂單/合同2.環(huán)境法律法規(guī)標準要求3.相關方要求4.生產(chǎn)技術(shù)/工具等內(nèi)部需求5、內(nèi)部信息、外部信息企業(yè)檔案內(nèi)外部信息溝通的證據(jù)各類文件、記錄、數(shù)據(jù)、信息的有效傳達所需資源信息1.培訓老師、考核、管理人員2.電話；傳真;計算機；網(wǎng)絡；辦公設備；會議室；培訓資、考核資料、激勵措施及資源，招聘交流會；宣傳資源、渠道等過程方法要點過程衡量指標信息交流控制規(guī)范，職工代表會、管理評審,內(nèi)部審核、業(yè)務會、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、環(huán)境安全例會；方針目標宣傳、人員培訓、文件發(fā)布實施；業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表；合理化建議改善、與組織有關的選型手冊、報刊、信息簡報、看板、OA系統(tǒng)等內(nèi)部信息媒體；組織內(nèi)部局域網(wǎng)及外部網(wǎng)絡傳輸；相關方溝通、滿意度調(diào)查評估分析以及其它各種相關交流活動指標頻次考核信息及時溝通率100%每年考參7.4信息交流7.4.1總則 公司建立、實施并保持與環(huán)境管理體系有關的內(nèi)部與外部信