南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所.doc

南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所2016年部門決算目 錄第一部分：南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所2016年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所2015年度部門決算情況說明一、2016 年度收入支出決算總體情況。二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。三、2016 年度政府性基金支出決算情況。四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分、名詞解釋。第一部分：南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所概況一、主要職能1負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生和計劃生育行政服務和管理職責。2負責開展衛(wèi)生和計劃生育基礎(chǔ)知識教育，負責出生人口監(jiān)測預測和人口變動情況調(diào)查工作。3負責村委（社區(qū)）計生專干的業(yè)務培訓，開展生殖健康和優(yōu)生優(yōu)育等咨詢服務。4負責衛(wèi)生和計劃生育服務信息收集、監(jiān)測、統(tǒng)計分析和反饋的具體工作。5完成上級交辦的其它事項。二、部門決算單位構(gòu)成靈馬鎮(zhèn)計生所編制數(shù)14人，年末實有人數(shù)9人。第二部分：南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所2016年部門決算報表收入決算表、支出決算表、一般公共預算財政撥款支出決算表和政府性基金預算財政撥款收入支出決算表應當細化公開到支出功能分類項級科目，一般公共預算財政撥款基本支出決算表應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。表一：收入支出決算總表單位：元收 入支 出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款629,205.26一、一般公共服務支出二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、國防支出四、其他收入四、公共安全支出五、文化體育與傳媒支出六、社會保障和就業(yè)支出七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出586,237.26八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出九、農(nóng)林水支出十、資源勘探信息等支出十一、住房保障支出42,968.00十二、其他支出本年收入合計629,205.26本年支出合計629,205.26用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計629,205.26支出總計629,205.26注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。5 表二：收入決算表 單位：元項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計629,205.26629,205.2600000210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出586,237.26586,237.260000021005醫(yī)療保障28,788.8528,788.85000002100502 事業(yè)單位醫(yī)療28,788.8528,788.850000021007計劃生育事務557,448.41557,448.41000002100799 其他計劃生育事務支出557,448.41557,448.4100000221住房保障支出42,968.0042,968.000000022102住房改革支出42,968.0042,968.00000002210201 住房公積金42,968.0042,968.0000000 表三：支出決算表單位：元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計629,205.26629,205.2600210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出586,237.26586,237.2600021005醫(yī)療保障28,788.8528,788.8500002100502 事業(yè)單位醫(yī)療28,788.8528,788.8500021007計劃生育事務557,448.41557,448.410002100799 其他計劃生育事務支出557,448.41557,448.41000221住房保障支出42,968.0042,968.0000022102住房改革支出42,968.0042,968.000002210201 住房公積金42,968.0042,968.00000注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：元收 入支 出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款1629,205.26一、一般公共服務支出31二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科學技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出37八、社會保障和就業(yè)支出388九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39586,237.26586,237.26十、節(jié)能環(huán)保支出40十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41十二、農(nóng)林水支出42十三、交通運輸支出43十四、資源勘探信息等支出44十五、商業(yè)服務業(yè)等支出45十六、金融支出46十七、援助其他地區(qū)支出47十八、國土海洋氣象等支出48十九、住房保障支出4942,968.0042,968.00二十、糧油物資儲備支出50二十一、其他支出519二十二、債務還本支出52二十三、債務付息支出531128本年收入合計12629,205.26本年支出合計29629,205.26年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預算財政撥款1431政府性基金預算財政撥款15321633合計17629,205.26合計34629,205.26注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：元項 目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計629,205.26629,205.26210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出586,237.26586,237.2621005醫(yī)療保障28,788.8528,788.852100502 事業(yè)單位醫(yī)療28,788.8528,788.8521007計劃生育事務557,448.41557,448.412100799 其他計劃生育事務支出557,448.41557,448.41221住房保障支出42,968.0042,968.0022102住房改革支出42,968.0042,968.002210201 住房公積金42,968.0042,968.00注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。21表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出521,237.26302商品和服務支出6500030101 基本工資239,839.0030201 辦公費1300030102津貼補貼45,776.0030202 印刷費 水費6000 其它社會保障繳費30,351.26電費9000郵電費物業(yè)管理費400差旅費15600維修（護）費會議費培訓費 公務接待費勞務費公務用車運行維護費21000其他商品和服務支出30107績效工資205,271.003024030199 其他工資福利支出30299303對個人和家庭的補助42968310其他資本性支出030301 離休費31001 房屋建筑物購建30302 退休費 基礎(chǔ)設施建設 生活補助31099 其他資本性支出 生產(chǎn)補貼304對企事業(yè)單位的補貼30313住房公積金4296830401 企業(yè)政策性補貼30399其他對個人和家庭的補助支出 307債務付息支出30701 國內(nèi)債務付息 399其他支出39901 贈與 人員經(jīng)費合計282807公用經(jīng)費合計65000注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表單位：元2016年度預算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費小計公務用車 購置費公務用車 運行費12345678910111221000002100002100021000210000注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中。2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算單位：元項 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出欄次123456合計00注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表無數(shù)據(jù)說明：“南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所”沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)第三部分：靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計629,205.26元。1.財政撥款收入629,205.26元，為城區(qū)本級財政當年撥付的資金。2.事業(yè)收入 0元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務局后勤服務收入。3.經(jīng)營收入 0元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入0元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 （二）支出總計629,205.26元。包括：1.住房保障支出（類）42,968.00元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）586,237.26元：主要本單位人員經(jīng)費及維持日常辦公用經(jīng)費。7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施經(jīng)費支出。8.農(nóng)林水支出（類）0元：主要用于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村公益事業(yè)、扶貧等經(jīng)費支出。9.資源勘探信息等支出（類）0元：主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。10、其他支出0元11.結(jié)余分配 0元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)計所2016 年度一般公共預算支出629,205.26元，其中：基本支出629,205.26元，項目支出0元。1.住房保障支出（類）42,968.00元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）586,237.26元：主要本單位人員經(jīng)費及維持日常辦公用經(jīng)費。7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施經(jīng)費支出。8.農(nóng)林水支出（類）0元：主要用于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村公益事業(yè)、扶貧等經(jīng)費支出。9.資源勘探信息等支出（類）0元：主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。10、其他支出0元11.結(jié)余分配 0元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。三、2016年度政府性基金支出決算情況。靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)計所2016年度政府性基金支出0元。四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2016年度一般公共預算財政撥款基本支629,205.26元，其中：人員經(jīng)費564205.26元，主要包括：主要包括：基本工資239,839.00元，津貼補貼45,776.00元，獎金0元，社會保障繳費30,351.26元，績效工資205,271.00元，其他對個人和家庭的補助支出42,968.00元；公用經(jīng)費65000元，主要包括：辦公費13000元，水費6000元，電費9000元，物業(yè)管理費400元，差旅費15600元，公務用車運行維護費21000元。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算21000元；公務接待費支出決算0元?！叭苯?jīng)費支出（總額及分項數(shù)額）與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比，無增減變動。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出 0元。（二）公務用車購置及運行費支出21000元。其中公務用車運行支出21000元。（三）公務接待費支出0萬元,國內(nèi)公務接待批次 次，人次0次，國（境）外公務接待批次0 次，人次0次。六、其他重要事項情況說明。（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。（二）政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額 0元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0 輛、一般公務用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套），100萬元以上專用設備 0 臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。2016年，（本單位）共組織對0個項目進行了績效評價。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、年