上海氯堿機械有限公司質(zhì)量手冊(第五版).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除受控發(fā)放號質(zhì) 量 手 冊CAMC-QM-0300-2009（第五版）上海氯堿機械有限公司二九年十月 編 制 人： 龔惠昌 審 核 人： 曹稼斌 批 準 人： 徐志忠 編 號：CAMC-QM-0300-2009 版 次： 第 五 版 質(zhì)量手冊批準頁根據(jù)上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局轉(zhuǎn)發(fā)國家技術(shù)規(guī)范JJF1069-2007法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范的要求，為加強、促進本公司計量管理，規(guī)范執(zhí)行強制檢定計量工作行為，為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供科學的、準確的量值，按照中華人民共和國計量法及其相關(guān)法規(guī)，以及國際法制計量組織（OIML）對法制計量實驗室的要求，參照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求中關(guān)于質(zhì)量管理原則、質(zhì)量管理體系模式和質(zhì)量管理體系要求等內(nèi)容。吸收本公司對計量工作的成功經(jīng)驗，編制了強制檢定質(zhì)量手冊（第五版），現(xiàn)予以頒布。本質(zhì)量手冊是在2009年4月（第五版）編制的基礎(chǔ)上結(jié)合公司擴項的實際情況作部分修訂，本質(zhì)量手冊（第五版）自頒布之日起開始在本公司范圍內(nèi)實施。公司全體員工應(yīng)始終如一按本質(zhì)量手冊（第五版）和相關(guān)的質(zhì)量文件的規(guī)定程序做好計量工作。 總 經(jīng) 理： 徐志忠 批準日期： 2009年10月 30日公正性聲明為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，不斷提高計量檢定工作質(zhì)量，確保量值傳遞的準確可靠，市技術(shù)監(jiān)督局進一步規(guī)范申請授權(quán)的受理條件，對我公司重新申請內(nèi)部計量強檢授權(quán)項目進行考核。為此，我愿作如下聲明：凡是經(jīng)考核批準開展的項目，嚴格按照JJF1096-2007法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范的要求開展工作。確保計量器具量值溯源、計量檢測數(shù)據(jù)準確可靠、公正，同時接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督，對計量強檢項目的檢定、管理職能，公司各級行政領(lǐng)導(dǎo)不得加以干預(yù)，保證強檢工作的客觀、公正。上海氯堿機械有限公司 董事長： 岳群2009年 10月 30日上海氯堿機械有限公司開展計量器具強制檢定項目工作承擔法律責任的擔保書上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)本公司開展強檢項目，設(shè)置在本公司計量檢測中心。我代表公司莊嚴承諾：本公司將依法加強管理，并認真地接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督，承擔中華人民共和國計量法、中華人民共和國計量法實施細則、法定計量機構(gòu)監(jiān)督管理辦法中所規(guī)定的相應(yīng)的法律責任，在公司范圍內(nèi)依法開展授權(quán)強檢項目。上海氯堿機械有限公司 董事長： 岳群2009年10月30日目 錄 章號 頁號公正性聲明法律責任擔保書總則 0 11 質(zhì)量手冊的管理 1 11.1 質(zhì)量手冊的編制 1 11.2 質(zhì)量手冊的修改和補充 1 11.3 質(zhì)量手冊的保存與發(fā)放 1 11.4 質(zhì)量手冊修改評審表 1 21.5 質(zhì)量手冊持有者的責任 1 32 組織機構(gòu) 2 12.1 法律地位 2 12.2 法律責任 2 22.3 管理職責 2 32.3.1 機構(gòu)負責人應(yīng)使計量檢定室滿足以下要求 2 32.3.2 檢定室職責 2 42.4 組織機構(gòu)圖 2 52.5 計量檢測中心組織機構(gòu)圖 2 63 資源管理3 13.1 計量標準名稱及設(shè)備一覽表3 13.2 強檢項目一覽表3 23.3 強檢人員一覽表3 33.3.1 技術(shù)管理人員3 3章號 頁號3.3.2 檢定人員一覽表3 33.4 檢定室情況表3 43.5 人員培訓3 54 管理體系4 14.1 質(zhì)量方針、目標和承諾4 14.2 質(zhì)量手冊和程序文件4 24.3 文件和記錄控制4 35 組織機構(gòu)崗位責任制5 15.1 經(jīng)理崗位責任制5 15.2 技術(shù)負責人崗位責任制5 15.3 計量管理崗位責任制5 15.4 壓力表檢定崗位責任制5 15.5 強檢檢測過程質(zhì)量保證5 15.6 強檢技術(shù)檔案和資料使用管理制度5 16 計量檢定工作質(zhì)量保證體系6 16.1 質(zhì)量保證體系圖6 16.2 質(zhì)量保證體系實施6 16.2.1 事故處理的質(zhì)量保證6 36.2.2 環(huán)境的質(zhì)量保證6 4 6.2.3 檢測過程的質(zhì)量保證6 46.2.4 儀器設(shè)備的質(zhì)量保證6 5章號 頁號6.2.5 檢測人員技術(shù)素質(zhì)的質(zhì)量保證6 66.2.6 申訴處理的質(zhì)量保證6 66.3 質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核6 76.4 管理評審6 87 計量檢定的實施7 17.1 檢定實施的策劃7 17.2 與顧客有關(guān)的過程7 17.3 服務(wù)顧客7 17.4 計量檢定工作程序7 27.5 檢定彈簧管式一般壓力表操作規(guī)程7 37.6 計量檢定過程的質(zhì)量控制7 37.7 原始記錄和數(shù)據(jù)處理規(guī)范7 48 量值傳遞系統(tǒng)8 18.1 量值溯源8 18.2 精密壓力表標準裝置量傳系統(tǒng)框圖8 29 規(guī)章制度9 19.1 檢定室崗位責任制9 19.1.1 檢定室管理人員崗位責任制9 19.1.2 檢定室檢定人員崗位責任制9 29.2 計量標準使用維護制度9 39.3 周期檢定制度9 49.4 檢定記錄及證書核驗制度9 5章號 頁號9.5 事故報告制度9 69.6 檢定室管理衛(wèi)生制度9 710 檢定物品的處置10 110.1 檢定物品的控制10 110.2 檢定物品的標識10 111 管理體系改進11 111.1 不合格工作的控制11 111.2 顧客滿意和投訴11 111.3 糾正和預(yù)防措施11 112 附件10 112.1 壓力表檢定原始記錄單10 112.2 質(zhì)量保證體系檢查考核登記表10 112.3 計量儀表報廢重置申請單10 112.4 事故處理報告登記表10 112.5 質(zhì)量申訴處理記錄表10 1質(zhì) 量 手 冊 第 五 版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 1 頁 共 1 頁章節(jié)號： 0標題： 總則 0 總 則 為了進一步完善我公司強制授權(quán)計量檢定機構(gòu)的計量管理制度，規(guī)范強制檢定計量工作行為，加強質(zhì)量保證體系的職能，提高量值傳遞和量值溯源工作的質(zhì)量，“科學、合法、公正”地為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供準確量值，按中華人民共和國計量法等有關(guān)法規(guī)，編制了強制檢定質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊一經(jīng)批準實施，我公司的強制檢定計量工作將以本質(zhì)量手冊為指南開展工作，切實貫徹“質(zhì)量第一”的方針思想，使我公司計量檢定工作上一個新的臺階。修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 1 頁 共 3 頁章節(jié)號： 1標題： 質(zhì)量手冊的管理1 手冊的管理1.1 手冊的編制 質(zhì)量手冊要參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范要求，結(jié)合公司建立和運行的質(zhì)量管理體系要求，由公司總經(jīng)理指定人員編制，并經(jīng)總經(jīng)理批準后頒布實施。1.2 手冊的修改和補充 質(zhì)量手冊每年評審一次，某些內(nèi)容如需修改或補充，應(yīng)由評審人員寫出評審意見，說明理由和修改內(nèi)容，按編制程序?qū)徟?。修改?nèi)容經(jīng)批準后，應(yīng)有手冊主管部門通知所有持質(zhì)量手冊人員，做到及時修改，保證持有者手中的質(zhì)量手冊版本是現(xiàn)行、有效的。1.3 手冊的保存和發(fā)放本質(zhì)量手冊頒布后，由綜合管理部負責管理和發(fā)放，同時做好手冊的受控發(fā)放和登記工作。1.4 手冊修改評審表 質(zhì)量手冊修改評審表（詳見第1章第2頁）修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 2 頁 共 3 頁章節(jié)號： 1標題： 質(zhì)量手冊的管理1.4 質(zhì)量手冊修改評審質(zhì)量手冊修改評審表部 門日期評審人員評審意見及修改內(nèi)容： 記錄人： 審核人：評審結(jié)論：批準人：日 期：質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 3 頁 共 3 頁章節(jié)號： 1標題： 質(zhì)量手冊的管理1.5 質(zhì)量手冊持有者的責任1.5.1 積極主動地宣傳本質(zhì)量手冊及其相關(guān)質(zhì)量文件；1.5.2 認真貫徹實施質(zhì)量手冊。1.5.3 認真保管質(zhì)量手冊，不得遺失、外借或擅自復(fù)制。1.5.4 調(diào)離崗位應(yīng)在辦理有關(guān)手續(xù)的同時交還本人所保管的質(zhì)量手冊；1.5.5 如違反有關(guān)規(guī)定，按公司相關(guān)制度執(zhí)行考核。修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 1 頁 共 6 頁章節(jié)號： 2標題： 組織機構(gòu)2 組織機構(gòu)2.1 法律地位2.1.1 上海氯堿機械有限公司是上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局強制檢定工作的授權(quán)單位，計量檢測中心是負責本公司（上海氯堿機械有限公司）計量檢定工作的職能部門，本公司授權(quán)計量檢測中心實施強制檢定工作，按檢定規(guī)程開展檢定工作，以保證計量檢定活動符合有關(guān)法規(guī)，保證在任何時候都能保持其判斷的獨立性和誠實性。公司法人向上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和委托方出具公正性聲明和法律責任擔保書。2.1.2 計量檢測中心概況 計量檢測中心是負責全公司計量檢定工作的職能部門，是上海市技術(shù)監(jiān)督局強制檢定工作授權(quán)單位上海氯堿機械有限公司授權(quán)開展強制檢定工作的實施部門。有權(quán)對本公司使用的強制檢定的壓力表執(zhí)行檢定。計量檢測中心現(xiàn)有工作人員16人，工程師2人，技師2人，高級技師1人，高級工5人。（從事強制檢定工作的技術(shù)、管理人員4人，檢定人員8人）。修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-10-30龔惠昌/2009-10-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 2 頁 共 6 頁章節(jié)號： 2標題： 組織機構(gòu)2.2 法律責任2.2.1 機構(gòu)負責人必須組織機構(gòu)全體職工認真學習計量法律法規(guī)，不斷強化計量法制意識，嚴格遵守計量法律法規(guī)的規(guī)定，確實履行法定計量檢定機構(gòu)應(yīng)盡的法律義務(wù)和法律責任。2.2.2 全面完成上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局下達的為實施計量法提供技術(shù)保證的各項任務(wù)，并自覺接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督和管理，按要求對計量標準的適合和完善做好工作，并開展量值傳遞。修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 3 頁 共 6 頁章節(jié)號： 2標題： 組織機構(gòu)2.3 管理職責 2.3.1 機構(gòu)負責人應(yīng)使計量檢定室滿足以下要求： a）配備必需的充分的資源，使管理人員有履行其職責所需的權(quán)利和資源。 B）按計量檢測中心的組織機構(gòu)崗位責任及職責范圍（見第5章第1頁），以保證計量檢定的所有活動都符合我國有關(guān)法律法規(guī)，保證任何時候都能保持其判斷的獨立性和誠實性。 C）采取措施，以保證工作人員免受影響其工作質(zhì)量的壓力。 D）規(guī)定所有管理執(zhí)行或檢定人員的職責、職權(quán)和相互關(guān)系，并形成文件。（見第5章第1頁） e）配備足夠的監(jiān)督人員，以保證監(jiān)督工作正常進行。 F）配備一名計量檢測中心經(jīng)理，全面主持計量檢定中心工作。 G）配備一名技術(shù)負責人，負責計量檢定的技術(shù)工作。 H）配備一名質(zhì)量負責人，負責計量檢定質(zhì)量體系的建立、保持和正常運轉(zhuǎn)。 I）在技術(shù)、質(zhì)量負責人不在的情況下，要指定人員代理，以保證工作的連續(xù)性。 J）為保護委托方的機密信息和所有權(quán)，應(yīng)有文件規(guī)定。k) 確保機構(gòu)人員理解檢定活動的相互關(guān)系和重要性，及如何為管理體系質(zhì)量目標的實現(xiàn)做出貢獻。2.3.2 機構(gòu)負責人應(yīng)確保在機構(gòu)內(nèi)部建立適宜的溝通機制，并就與管理體系有效性有關(guān)的事宜進行溝通。修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 4 頁 共 6 頁章節(jié)號： 2標題： 組織機構(gòu)2.3.3計量檢測中心職責 見公司部門職責2.3.4檢定室職責 a）貫徹執(zhí)行計量法律、法規(guī)，按質(zhì)量手冊和其他文件規(guī)定開展業(yè)務(wù)工作。 B）按照公司作業(yè)計劃和計量檢測中心的要求開展檢定工作。 C）根據(jù)委托方要求，按質(zhì)、按量、按期完成檢定任務(wù)。 D）積極參加各項技術(shù)業(yè)務(wù)活動，不斷提高崗位人員技術(shù)水平。 E）負責本室使用儀器的維護保養(yǎng)。 F）負責提出本室開展業(yè)務(wù)所需材料和另配件的計劃申報。 G）努力開拓業(yè)務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量。修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 5 頁 共 6 頁章節(jié)號： 2標題： 組織機構(gòu)總工程師技術(shù)質(zhì)量部2.4公司組織機構(gòu)框圖分管副總經(jīng)理總工程師商務(wù)部施工管理部綜合管理部總經(jīng)理財務(wù)部人力資源部安全環(huán)保部計量檢測中心漕涇維修中心吳涇維修中心分管副總經(jīng)理制冷維修中心大機組維修中心設(shè)備修造部特檢中心DCS自控中心生產(chǎn)運行部修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-10-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 6 頁 共 6 頁章節(jié)號： 2標題： 組織機構(gòu)計量檢測中心2.5計量檢測中心組織機構(gòu)框圖衡器組檢定組溫度檢定室長度量具檢定室天平砝碼檢定室壓力表檢定室小容量檢定室衡器檢定室可燃氣體檢定室儀表電能檢定室修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-10-30龔惠昌/2009-10-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 1 頁 共 5 頁章節(jié)號： 3標題： 資源管理3 資源管理3.1 計量標準名稱及設(shè)備一覽表計量標準名稱、合格證及有效期主要設(shè)備名稱型號規(guī)格計量范圍準確度器 號精密壓力表標準裝置124151002009年05月18日 精 密 壓 力 表YB150-0.10Mpa00.1Mpa00.16Mpa00.25Mpa00.4Mpa00.6Mpa01.0Mpa01.6Mpa02.5Mpa04.0Mpa06.0Mpa010Mpa016Mpa025Mpa040Mpa060Mpa0.4級0.4級0.4級0.4級93-2-235404-7-67892-11-44793-1-249793-1-202305-3-60095-12-029393-5-504405-7-4438911-30-9693-6-15092-11-85493-2-34793-4-397A93-6-1293-4-282可燃氣體檢測報警器標準裝置秒表秒表秒表絕緣電阻表甲烷標準氣體甲烷標準氣體甲烷標準氣體E7-2E7-2E7-2ZC25B-31K-140G10%LEL40%LEL60%LEL0.1S0.1S0.1S1.0%6.0%2009F30-10-0012352009F30-10-0012372009F30-10-0012372009G20-20-231158質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 2 頁 共 5 頁章節(jié)號： 3標題： 資源管理3.2 強檢項目一覽表序號項 目 名 稱測量范圍精度等級執(zhí)行規(guī)程計量標準代碼1一般壓力表-0.160Mpa1.5級以下JJG52-1999124151002可燃氣體檢測報警器0100%LEL5%JJG693-2004質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 3 頁 共 5 頁章節(jié)號： 3標題： 資源管理3.3強檢人員一覽表3.3.1 技術(shù)管理人員序號姓 名性 別出 生 年 月學 歷職 稱職 務(wù)1曹稼斌男196810本科高級工程師技術(shù)負責人2龔惠昌男19608本科工程師質(zhì)量負責人3孫鈞濤男1970.8本科技師計量檢測中心經(jīng)理4張建群男19542中專高級技師計量管理5單 飛女1967.8大專工程師計量管理6汪冬青女19609高技技師計量管理7趙正華男1985.8本科技術(shù)員計量管理3.3.2 檢 定 人 員序號姓 名性別出 生 年 月學 歷核準項目本專業(yè)工齡檢定員證號發(fā)證單位1喬曉菁女69.12高技普通壓力表13年計檢證滬強氯堿字第10號上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2李雄高男60.08高技普通壓力表6年計檢證滬強氯堿字第11號上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局3眭子明男57.09中專普通壓力表9年計檢證滬強氯堿字第12號上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局4盛偉國男70.09大?？扇細怏w測定儀13年計檢證滬強氯堿字第13號上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局5李美雄男78.12本科可燃氣體測定儀9年計檢證滬強氯堿字第15號上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局6范忠男70.03高技可燃氣體測定儀13年計檢證滬強氯堿字第16號上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局7李秋艷女79.08本科可燃氣體測定儀10年計檢證滬強氯堿字第18號上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局8秦幼英女70.05高技可燃氣體測定儀13年計檢證滬強氯堿字第19號上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 4 頁 共 5 頁章節(jié)號： 3標題： 資源管理 3.4 檢定室情況表檢定室面積（m2）空調(diào)（臺）干濕球溫度計（只）小容量12掛機1壓 力20掛機1儀表、電度表40立柜1天平、長度40立柜1熱 工12掛機1衡 器138可燃氣體25掛機1修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-10-30龔惠昌/2009-10-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 5 頁 共 5 頁章節(jié)號： 3標題：資源管理3.5人員培訓3.5.1機構(gòu)制定人員培訓控制程序，用于指導(dǎo)對機構(gòu)人員培訓管理，公司人力資源部每年年初制定人員培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。3.5.2人力資源部對與檢定有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員的崗位制定入職資格與培訓要求，內(nèi)容包括：崗位職責、崗位資格條件及崗位培訓要求。3.5.3機構(gòu)應(yīng)保留所有技術(shù)人員的授權(quán)、能力、教育和專業(yè)資格、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄，并包括授權(quán)和能力確認的日期。這些信息應(yīng)易于獲取。3.5.4相關(guān)文件 人員培訓控制程序 實驗室管理制度 行政管理制度控制程序修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期新增條款換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26單 飛/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 1 頁 共 3 頁章節(jié)號： 4標題： 管理體系4 管理體系：4.1 質(zhì)量方針、目標和承諾4.1.1質(zhì)量方針： 斤斤計較的量值傳遞，分分必爭的檢定責任。4.1.2質(zhì)量目標： 總體目標：堅持貫徹“質(zhì)量第一”，以科學的態(tài)度，優(yōu)良的技術(shù)素質(zhì)，規(guī)范的操作，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來確保檢定數(shù)據(jù)的準確、可靠、有效。真正成為具有科學性、合法性、公正性、權(quán)威性的計量檢定機構(gòu)。 具體指標： 1）檢定準確率100% 2）用戶滿意率90%4.1.3 顧客承諾： 以一絲不茍的工作態(tài)度，精益求精的檢定責任，為顧客提供優(yōu) 質(zhì)服務(wù)。總經(jīng)理：徐志忠 日 期：2009年04月30日修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 2 頁 共 3 頁章節(jié)號： 4標題： 體系文件4.2 質(zhì)量手冊和程序文件4.2.1質(zhì)量手冊 1）機構(gòu)應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊。 2）質(zhì)量手冊應(yīng)包括或注明含技術(shù)程序，并概述管理體系中所用文件的架構(gòu)。 3）質(zhì)量手冊中應(yīng)確定技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人的責任，包括遵循法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范的責任。4.2.2程序文件 1）機構(gòu)應(yīng)按法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范要求及機構(gòu)管理體系的要求編制相應(yīng)的程序文件。 2）程序文件的詳略程度取決于工作的復(fù)雜程度、使用的方法及開展相應(yīng)工作所涉及的人員技能和培訓。4.2.3相關(guān)文件 文件與資料控制程序 人員培訓控制程序修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期新增條款換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 3 頁 共 3 頁章節(jié)號： 4標題：體系文件4.3文件和記錄控制4.3.1文件控制 1）文件控制按文件與資料控制程序執(zhí)行，包括外來文件； 2）外來文件包括法規(guī)、規(guī)范性文件、檢定規(guī)程等； 3）記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)4.3.2控制； 4）檢定、校準和檢測數(shù)據(jù)依據(jù)檢測和校準數(shù)據(jù)分析處理程序要求進行控制。4.3.2記錄控制 1）機構(gòu)應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。 2）質(zhì)量記錄應(yīng)包括來自內(nèi)部審核和管理評審的報告及糾正和預(yù)防措施的記錄。 3）記錄控制依據(jù)記錄控制程序要求進行控制。4.3.3相關(guān)文件 文件與資料控制程序 記錄控制程序 檢測和校準數(shù)據(jù)分析處理程序 管理評審程序 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期新增條款換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 1 頁 共 1 頁章節(jié)號： 5標題： 組織機構(gòu)崗位責任制5 組織機構(gòu)崗位責任制5.1 經(jīng)理崗位責任制5.2 技術(shù)負責人崗位責任制5.3 質(zhì)量負責人崗位責任制5.4 計量管理崗位責任制5.5 壓力表檢定崗位責任制5.6 可燃氣體檢定崗位責任制5.7證書、報告簽發(fā)人員的責任制5.8 強檢檢測過程質(zhì)量保證5.9 強檢技術(shù)檔案和資料使用管理制度 以上崗位責任制見計量管理制度修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-10-30龔惠昌/2009-10-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 1 頁 共 8 頁章節(jié)號： 6標題： 計量檢定工作質(zhì)量保證體系6 計量檢定工作質(zhì)量保證體系6.1 質(zhì)量保證體系圖（詳見第6章第2頁）6.2 質(zhì)量保證體系實施6.2.1 事故處理的質(zhì)量保證6.2.2 環(huán)境的質(zhì)量保證 6.2.3 檢測過程的質(zhì)量保證6.2.4 儀器、設(shè)備的質(zhì)量保證6.2.5 檢測人員技術(shù)素質(zhì)的質(zhì)量保證6.2.6 不合格工作控制的質(zhì)量保證6.2.7 申訴處理的質(zhì)量保證修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26單 飛/2009-4-2質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 3 頁 共 8 頁章節(jié)號： 6標題： 計量檢定工作質(zhì)量保證體系6.2 質(zhì)量保證體系實施6.2.1 事故處理質(zhì)量保證6.2.1.1 發(fā)生下列情況按事故處理6.2.1.1.1 使用無有效合格印證或已損壞的計量標準器及配套設(shè)備進行檢測；6.2.1.1.2 檢定人員違反操作規(guī)程造成儀器損壞； 6.2.1.1.3 由于檢定人員測量方法錯誤、數(shù)據(jù)處理錯誤而造成檢定結(jié)論錯誤；6.2.1.1.4 偽造檢定數(shù)據(jù)；6.2.1.1.5 檢定過程中的人身傷亡。6.2.1.2 重大事故發(fā)生后立即采取有效措施，防止事態(tài)擴大， 并及時上報部門經(jīng)理。如系人身傷亡，應(yīng)及時搶救傷亡人員，保持現(xiàn)場，并報告有關(guān)部門。6.2.1.3 事故發(fā)生三天內(nèi)（重大事故24小時內(nèi)），由計量管理 員召開事故分析會，找出事故原因，上報事故報告，并制訂出相應(yīng)的整改措施。6.2.1.4 事故分責任事故和技術(shù)事故二大類，一般技術(shù)事故由計量管理員負責加強技術(shù)培訓，責任事故和重大技術(shù)事故由部門經(jīng)理考核處理直到依法處罰。6.2.1.5 事故引起儀器損壞、數(shù)據(jù)錯誤的，應(yīng)對損壞儀器進行修復(fù)、重新檢測，并追溯前期數(shù)據(jù)的準確性。6.2.1.6 相關(guān)文件 事故報告及處理程序修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26單 飛/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 4 頁 共 8 頁章節(jié)號： 6標題： 計量檢定工作質(zhì)量保證體系6.2.2 環(huán)境的質(zhì)量保證6.2.2.1 檢定室工作環(huán)境條件是保證校準工作能正常進行的必要條件，由檢定部門經(jīng)理負責。6.2.2.2 檢定室的設(shè)施，照明、通風、取暖、能源等應(yīng)保證工作的正常進行，并確保檢定結(jié)果的有效性和正確性。6.2.2.3 在非固定場所進行檢定時，注意環(huán)境條件是否滿足檢定要求，如現(xiàn)場環(huán)境偏離校正要求時，將采取有效措施以保證檢定的可靠性。6.2.3 檢測過程的質(zhì)量保證6.2.3.1 需要時檢定室應(yīng)配備對環(huán)境條件進行有效監(jiān)測，控制和記錄的設(shè)施，并有效進行和受控，凡有環(huán)境監(jiān)測要求的應(yīng)按時做好記錄。 6.2.3.2 工作場所的配置應(yīng)保證兩相鄰的區(qū)域不發(fā)生相互干擾，當相鄰區(qū)域內(nèi)的工作不相容時，將采取有效的隔離措施。6.2.3.3 與檢定室工作無關(guān)的人員不得進入檢定室，外來人員進入檢定室需經(jīng)部門經(jīng)理同意并由本室人員陪同。6.2.3.4 檢定室需有清潔、文明、環(huán)境，設(shè)施管理等內(nèi)容的內(nèi)務(wù)管理工作，以確保檢定室有良好的內(nèi)務(wù)管理。6.2.3.5 當工作環(huán)境出現(xiàn)異常時應(yīng)立即停止操作，并按作業(yè)指導(dǎo)書采取必要的措施。6.2.3.6 相關(guān)文件 設(shè)施和環(huán)境控制程序檢測和校準工作程序修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 5 頁 共 8 頁章節(jié)號： 6標題： 計量檢定工作質(zhì)量保證體系6.2.4 儀器設(shè)備的質(zhì)量保證6.2.4.1 儀器設(shè)備必須由專人使用、專人保管。6.2.4.2 計量標準器按周檢計劃送檢，凡因特殊原因不能執(zhí)行周檢計劃的計量標準器一律停止使用。凡使用過期計量標準器的一律作為責任事故。6.2.4.3 計量設(shè)備實行標志管理6.2.4.3.1 對檢定合格的設(shè)備貼合格證（綠色）；（唯一性標識） 6.2.4.3.2 對部分不合格但尚能使用的設(shè)備貼準用證（黃色），并限定使用范圍；6.2.4.3.3 對不合格設(shè)備應(yīng)貼停用證（紅色），并在履歷表中注明停用理由、時間。并執(zhí)行不符合工作的控制程序。6.2.4.4 申購儀器由計量管理員提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報商務(wù)部組織采購。6.2.4.5 申購儀器購置后需由計量管理員負責驗收，技術(shù)資料歸檔，并填寫履歷表、落實專人保管。6.2.4.6 應(yīng)保存對檢定具有重要影響的每臺設(shè)備（或裝置）及軟件的記錄。包括：設(shè)備及軟件的識別；制造商、設(shè)備符合規(guī)范的核查；說明書和存放地點；檢定和校準證書；設(shè)備維修計劃和維護修理等。6.2.4.7 用于檢定和檢測的設(shè)備應(yīng)得到保護，以防止發(fā)生致使檢定和檢測結(jié)果失效的調(diào)整。6.2.4.8 相關(guān)文件測量設(shè)備控制程序修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 6 頁 共 8 頁章節(jié)號： 6標題： 計量檢定工作質(zhì)量保證體系6.2.5 檢測人員技術(shù)素質(zhì)的質(zhì)量保證6.2.5.1 計量檢定人員必須按上級計量部門要求參加培訓及考 核。6.2.5.2 考核合格并持有上級部門版發(fā)的檢定員證書方能執(zhí)行檢定，無檢定員證者不得獨立操作。6.2.6 申訴處理的質(zhì)量保證6.2.6.1 部門經(jīng)理受理申訴后交計量管理員處理。6.2.6.2 計量管理員會同技術(shù)人員，檢查檢定原始記錄、計量儀器，分析檢測方法、檢測環(huán)境、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論判斷方法，如確實無誤，制定一份確認報告交部門經(jīng)理批準后，通知申訴人。 6.2.6.3 若懷疑原檢定條件、檢測儀器、檢測方法、原始記錄、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論判斷等因素可能造成檢定錯誤應(yīng)確定復(fù)驗方案，重新進行檢測，計量管理員應(yīng)監(jiān)督整個檢測過程，寫出復(fù)驗報告。經(jīng)部門經(jīng)理批準后通知申訴人。對造成錯誤的直接責任者酌情處理。6.2.6.4 相關(guān)文件人員培訓控制程序發(fā)生異常情況處理程序修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26單 飛/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 7 頁 共 8 頁章節(jié)號： 6標題： 計量檢定工作質(zhì)量保證體系6.3 質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核6.3.1 為確保檢定室質(zhì)量體系運行的有效性，依據(jù)質(zhì)量手冊相關(guān)文件，檢定室應(yīng)定期對其工作進行審核，質(zhì)量體系內(nèi)部審核由質(zhì)量負責人按計劃組織實施，以證實其運行能持續(xù)地符合質(zhì)量體系的要求。6.3.2 質(zhì)量負責人負責編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃，審核應(yīng)由受過培訓和有資格的人員承擔。6.3.3 審核人員應(yīng)與被審核工作無關(guān)，以保證審核的公正性。6.3.4 各有關(guān)人員對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，負責制訂糾正措施，并組織實施。6.3.5 當審核中發(fā)現(xiàn)檢定結(jié)果的正確性或有效性可疑時，檢定室應(yīng)立即采取糾正措施并書面通知可能受到影響的所有委托人。6.3.6 相關(guān)文件內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/2009-4-26龔惠昌/2009-4-26質(zhì) 量 手 冊 第五版文件編號：CAMC-QM-0300-2009頁碼： 第 8 頁 共 8 頁章節(jié)號： 6標題： 計量檢定工作質(zhì)量保證體系6.4 管理評審6.4.1 為確保計量檢測中心質(zhì)量體系持續(xù)適應(yīng)性及有效性，需進行質(zhì)量體評審，對質(zhì)量體系的評審每年一次，兩次間隔時間不超過12個月，質(zhì)量負責人制定評審計劃，并組織做好評審的各項準備工作。6.4.2 質(zhì)量負責人編寫評審報告，對評審報告涉及的問題由相關(guān)責任人員，按要求制訂整改措施。 6.4.3 在審核和評審中發(fā)現(xiàn)的問題和采取糾正措施應(yīng)形成文件。6.4.4 涉及質(zhì)量問題的人員應(yīng)保證這些糾正措施在規(guī)定的時間內(nèi)完成。6.4.5 除定期審核外，計量檢測中心還應(yīng)通過不定期檢查來確保提供給委托方的結(jié)果的質(zhì)量。6.4.6 相關(guān)文件 管理評審程序修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號修改單號修改人/日期換版/200